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供应商项目日常管理服务方案
9.1 商品退换货保证
1、我公司提供7天无理由退、换货。用户单位因商品质量问题提出退换货要求的（电话、传真或其他任何形式的退货及换货要求），我公司将在2小时内响应并立即作出处理，及时提供免费上门取件服务，否则将承担由此产生的所有相关费用。
2、我公司所交付货物的品牌、型号、规格、数量等与采购网上商城推送的商品注明信息不符的，用户单位有权拒收货物。
9.2 三包（包退、包换和保修）政策保证
我公司承诺全国联保，执行国家统一的三包服务。用户单位从网上商城订单运至交货地点之日起至质量保证期结束之日，如发现我公司提供的商品有缺陷，与采购网上商城推送的商品注明信息不符的，用户单位有权选择以下一种或几种补救措施：
A、更换
我公司承诺以符合约定要求的商品替换与采购网上商城推送的商品注明信息不符的商品，费用由我公司承担。除非使用单位同意，更换在使用单位规定时限内完成。我公司更换的商品仍与采购网上商城推送的商品注明信息不符的，使用单位有权要求退货。
B、退货
物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的 为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用围； 适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责 负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定 包括容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理 由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察 计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
物业服务精细化管理实施方案 物业服务精细化管理实施方案 根据集团“学习实践科学发展观，推行精细化管理”的企业文化活动主题，为切实开展精细化管理，特制定本实施方案，请公司各部门各管理处认真组织落实。 1.0 目的 响应集团公司的统一安排，以“关注细节、精益求精”的现代企业经营理念开展各项日常工作，体现“细化、量化、标准化、协同化、严格化、实证化、精益化”的管理特点，从而提升企业整体服务水平，打造高素质管理团队。 2.0 适用范围 本实施方案适用于物业公司内部贯彻实施精细化管理活动，提升整体服务质量。 3.0 职责 3.1 公司管理者代表负责精细化管理活动的总体督导。 3.2 品管部负责精细化管理的具体实施和检查，其它职能部门负责精细化管理期间其它相关工作的安排布置。 3.3 管理处负责对精细化管理各项工作任务的具体执行。 4.0基本要求 精细化管理要紧密结合物业公司实际，达到以下基本要求： 4.1 公司各部门管理员工要深刻领会实施精细化管理的重要性和必要性，结合实际工作，发现本部门、管理处不适应、不符合精细化管理要求的工作规定；精细化管理的内容包括安全、保洁、维修、绿化、客户服务等方面的服务理念、服务细节(把小事做细，把细事做透)、服务流程、工作标准等, 要重视员工的建议,制定在本部门推行精细化管理的具体实施措施，改进管理服务工作。 4.2 各岗位主管根据公司和本部门、管理处的实施措施合理有序的安排基层员工开展岗位岗位工作，培训，对基层员工岗位技能予以考核。 5.0 实施措施 5.1 活动实施期：年5—12月。 5.2 精细化管理首先要抓好学习培训和调研交流。 5.2.1 年6月中旬前公司安排一次主任助理级别以上人员参加的精细化管理纲要的专题培训，由品管部组织。 5.2.2 各管理处从6月份开始每月自行组织一次有骨干员工参加的内部培训，培训内容应包括： 1.清晰认知精细化管理理念，明确岗位职责和技能； 2.清晰认知精细化管理的推行重点； 3.明确公司实施精细化管理的核心规划，传达灌输精细化管理的理念、工作重点和实施安排； 4.树立正确、积极的工作观； 5.树立阳光、积极的职业心态； 6.变员工被动为主动； 7.变员工抱怨为自我改善。 培训要达到下列效果： 1.改善并消除影响效率的瓶颈工序； 2. 提高个体工作效率； 3. 提升班组长现场作业改善能力和作业现场的管理技能；
X市XX地产营销管理有限公司 供应商管理办法 1目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2适用范围 本办法适用于营销公司的软性营销供应商(以策划或设计方案等非物质成果为合同主体的营销供应商，如销售代理公司、广告公司等)和硬性营销供应商（以制作、印刷、活动等物质成果为合同主体的营销供应商）的管理工作。 3定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目的广告委托、销售代理、制作印刷、活动承办等业务的公司或组织。 3.2可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.4不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.5黑名单供应商 在合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4职责 4.1公司领导 负责对供应商的入围、考核及退出文件进行审批。 4.2专业管理部 负责对供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审 4.3项目营销部 4.3.1负责设置业务范围内供应商入围资格条件； 4.3.2负责参与业务范围内的供应商初选； 4.3.3必要时，参与业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.3.4必要时，参与业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.3.5必要时，参与对供应商的履约评审。 5供应商资格管理 5.1供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商入围资格条件。 5.2供应商信息收集与初审 专业管理部应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 专业管理部应要求拟纳入X市XX供应商信息库的供应商按照标准格式填写《X市XX地产营销管理有限公司供应商信息采集表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，对不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括专业管理部和财务资金部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商在甲方市场的评价及市场知名度情况； (3) 供应商是否接受招投标、价格水平等商务条件；
西门子的供应商关系管理 摘要：传统的供应商管理以压缩采购成本，获得经济利益为主要目标，因此企业和供应商之间仅仅是价格驱动下的竞争关系，双方合作注重当前的经济效益而未顾及资源的使用效率，这种无共同利益驱动的合作注定只能是短期合作。今天，在激烈的市场竞争中，企业除了承受来自客户的压力外，还受到来自竞争者和投资者等方面的压力，企业为了生存和发展必须不断的改进与供应商的合作关系；而降低成本和保障供应，依然是企业采购实现的首要目标，实现这些目标的基础，必须要有效地利用供应商关系。 关键字：供应商，合作，管理 （1）采购从研发开始，让合适的供应商参与产品研发。 当企业引进高成熟度或中成熟度的供应商参与研发时，他们提供的信息可能会给营销和工程部门提示发展新产品的可能性，并且成本优化。 采购部门和合适的供应商为研发小组提供部件的成本、价格、性能、市场可得性、质量和可靠性数据，采购部门与其他部门共同合作，选择潜在供应商，被选中的供应商可能会参与设计。采购部门和合适的供应商可以为每一种方案提供原材料经济性和可得性的建议，采购部门可以提供关于“内部生产”的成本，可得性和材料质量的数据，也可以提供“外购”的成本，质量可靠性的数据，从而设计更切合顾客的需要，并且通过选用质优价低的零部件，使产品的成本得到控制，满足顾客对性能价格比的需要。 西门子的高级采购工程部门能够起到从设计源头上压缩采购成本的作用。如果设计原型中一个元部件的价格是11个欧元，但目标价格只有6个欧元，那么设计就要做相应的修改，用更少的元部件或用更加集成的元部件。有的时候，高级采购工程部门的任务就是用目标价格倒推成本。 （2）细分采购流程，强化供应商的合作与管理。 在21世纪的采购管理中，供应商早已不是以前的小供货商，而是企业的战略
日常管理及会务服务方案 第一节管理服务流程 我们的服务提倡“以人为本”的人性化服务，以高素质的内部管理机制延伸出服务的专业、快捷、高效、一流，简化服务工作的过程，每一位员工处处以“您所想到的，我们将为您做好；您未想到的，我们将您做到。”为服务宗旨 服务流程图： ? 。
第二节会务服务 我司服务XX办公大楼已有多年，而XX办公楼与XX物业公司所管理的一些政府部门如：XX在会务服务方式及管理标准等方面都存在许多共同点。本公司将凭借资源优势和已积累的丰富而成熟的服务经验，遵循“服务以人为本”的理念，使XX局办公大楼的会务服务体现出高水准的接待能力、服务水平。 … 以下为我公司针对XX局办公大楼的特点，制订的切实可行的会务服务方案： 1、服务中心专设会议接待员为贵单位提供会议接待服务。 2、服务中心接到XX局办公室秘书组、各处室电话、传真或书面会务通知后，根据会务的要求通知会议接待员提前做好会务接待准备工作（根据会议人数的多少摆放台签、桌椅、茶水、烟灰缸、餐巾纸等）。 3、根据会议要求代做各式条幅、欢迎水牌、告示牌、会议会标等，并提前悬挂、摆放到指定位置。 4、配置音响师，严格遵守音响设备操作规程，认真做好日常维护保养工作；会议使用音响时，确保麦克风音量的适中。协助X局信息中心调试、使用视频会议设备。 5、根据会议要求，开设会议专梯，设专人开梯，运送与会人员直达会议室。 6、根据召开会议的性质或难易程度，物业服务中心将事先与XX局后勤服务中心、办公室取得联系，尽可能了解会议的意图性质，为会议的召开准备提供相对应的会务服务方式，以保证会议的顺利进行。 7、遇重要会议时，物业服务中心将提前与XX局办公室秘书组联系，详细了解会议意图，根据召开会议的性质，会议前召开物业服务中心会议，为会议的召开准备相应的会务服务方式如停车安排、电梯控制、座次牌摆放等，以保证会议的顺利进行。会议前，保洁员提前做好会议室卫生工作；会议结束后，保洁员及时将会场打扫干净，保持会议室的整洁卫生。会议过程如有保洁需要，服务中心将安排专职保洁人员负责会议的卫生服务。 [
. 保洁服务管理方案 第一节保洁管理工作思路 为把**森林公园建设成为“优美、环保、舒适、干净”的游玩胜地，环境保洁工作将是公园的门面： 1、要体现以人为本的思想，推行人性化管理、隐性“零干扰”服务； 2、建立绿色环保生态公园，游客垃圾进行分类管理和回收（分出可回收和不可回收）， 园林绿化养护使用环保型杀虫剂、消毒剂和肥料； 3、环境保洁工作小组严格执行公园环境卫生管理、卫生工作标准和员工考核制度，确保公园常年干净整洁； 第二节保洁员工作要求 1、保洁人员要求服装统一、佩带工牌； 2、保洁时间：实行2班制，6:00—11:0014:00—17:00为A班工作时间 11:00—14:0017:00—22:00为B班工作时间 3、公厕作业标准：公厕保洁必须做到每天清洗二次，打扫工具摆放整齐，做到 ①四壁、门窗、隔断板、地面净，无蛛网、无积灰积水，无粪迹痰迹，无涂写招贴；②倒粪口便池（槽）无尿碱迹，无积垢、无堵塞； ③内外环境净，无垃圾杂物； ④蝇蛆少见，基本无臭； 4、垃圾桶保洁及清运作业标准：须按规定逐个进行清理，不遗漏。垃圾桶不满溢、无臭味，内无隔夜积存垃圾，坚持一日二清制。清洗后须将垃圾桶放置整齐当场锁好，扫净四周水。垃圾箱、垃圾房每周不少于两次的清运，周围二公尺内无堆积垃圾、无污物现象，少量砖瓦等建筑垃圾随带，做到车离地净； 5、道路、铺装保洁作业标准：做到每天两次按规定的路线、时间和要求进行普扫，必须做到“四无、五净”，无零星垃圾、杂物，无果皮纸屑烟蒂，无积泥灰积水污物，无堵塞窨井沟眼；“五净”：路面净，窨井沟眼净、树穴净、路边净、花台周围及隔离护栏下净。包括绿化内的垃圾清理也必须做到“四无、五净”。普扫后，应不间断地巡回保洁，不得坐岗、离岗或与人闲聊； 6、园内小品的保洁作业标准：包括休闲座椅、宣传牌、木箱、亭、廊、垃圾桶、栏杆等。必须每天2次的保洁，休闲座椅、亭廊面上无灰尘、积水，宣传牌、木箱、栏杆垃圾桶等保持清洁。随时做到地面净、边角净、栏杆净、凳净。 第三节员工职责 一、保洁主管职责 .
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-003857 公司供应商管理办法(最新
公司供应商管理办法(最新版) 第一条设立目的 为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。 第二条主管部门及管理对象 本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 第三条具体管理办法 1．供应商的筛选 本公司通过以下标准筛选供应商： （1）质量水平。包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。 （2）交货能力。包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。 （3）价格水平。包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。（4）技术能力。包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。 （5）后援服务。包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。
（6）人力资源。包括：A经营团队；B员工素质。 （7）现有合作状况。包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。 2．供应商的评级 评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下： 对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 3．供应商的签约与候补 本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。 （1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。4．颁发许可证 本公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 5．与供应商的合作交流 与供应商建立长期供应合作协议后，本公司采取以下方式保持与供应商合作交流：（1）公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 （2）公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但
云南教育对外交流中心后勤服务管理方案 为做好云南教育对外交流中心后勤服务管理服务工作，制定以下方案。 一、实施目的 将后勤服务管理纳入云南教育对外交流中心日常管理工作中，建立效率科学的组织架构，合理配置人力、物力，以达到降低管理成本、提供优质服务的目的。 二、实施目标 （一）部门配置 保安组环卫组 L_____ ） 后勤服务管理 综合组
（二）岗位设置 岗位设置14个 （三）物资准备及月度费用支出预算 1、用房物资准备 办公室1间：日常办公，置电话1部、电脑1台储物间1间：仓库保管、物业清洁 住宿房3间：安排保安人员、值班人员及单身员工宿舍。置高低床，分男员工1间、女员工1间、保安1间。
2、月年度费用支出预算
（四）管理目标及措施 综合组 1、管理目标 保证设备运行正常，无重大管理责任事故。
2、管理措施 1）制定设备安全运行、岗位责任制、定期检查维修保养运行记录、维修档案等管理制度。 2）建立供电、供水的管理制度，供配电、供水系统配置人员值班。 3 ）保证监控系统正常工作，有记录并按规定定期保存。 4）消防系统设施齐全，完好无损，确保随时启用。 5）消防管理人员掌握消防设施、设备的使用方法并能及时处理设施、设备的各种问题。 6）制订有突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，照明设施，引路标志完好，紧急疏散通道畅通，无火灾安全隐患。7）给排水设备、阀门、管道正常，无跑、冒、滴、漏现象，按 规定时间对供水设备进行清洁、消毒。保证排水系统通畅，无 积水浸泡。建立事故应急处理方案。 8）公共配套服务设施维护周到，公用管线统一，无架空管线，无碍观瞻。公共照明完好，办公楼周围道路畅通，路面平坦。 保安组 1、管理目标 （1）确保办公楼内无因管理责任引发的火灾。
会务及客服服务管理实施方案
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会务及客服服务管理方案 一、会议服务人员配置 工作时间：周一~周五、周六日及节假日休息 注：跟甲方会议需求可以安排节日加班 会议区人员配置 人员工作时间人员数量 会议服务8:00-18:00 2人 音响师8:00-18:00 1人 保洁员7:30-17:30 1人 二、会议服务岗位职责 会议服务人员岗位职责 1.接受各单位、各部门的会议预定。 2.协助业主并合理调度安排会议室中心和其他楼层部门会议室。 3.领导楼层会议室由专职服务人员负责。 4.按业主会前要求，提前做好座牌、鲜花的摆放、茶水、音响调试等各项准备工作。 5.会议期间，及时做好迎侯、引导、拉椅、续水、送别等服务工作。 6.会后及时做好会场清理清洁、茶具清洗消毒。 7.关闭照明/音响/空调等电器电源，关好门窗等。 音控师岗位职责 1.专人负责楼宇内会议室音控视频管理和操作。 2.做好设备的值班操作管理。 3.音控师应根据预定会议召开时间及相关要求。 4.提前1小时或根据要求对音响、视频、网络视频终端等会议相关的设备进行试机。 5.据会议规模，将音响、视频等调至最佳效果。音响、视频、网络等相关设备。 6.音控师专人按操作规程操作，会议时间，音控师应坚守岗位，不得串岗、离岗。 7.音控师有突然故障处理预案。 8.会议期间，如遇设备故障，应及时启动处理预案程序，并灵活机动进行处理。 9.加强设备运行状况监控，做好设备的养护管理和预防维修。 10.搜集和整理设备资料，建立设备档案。 会议区保洁员职责 1.负责会议前公共区域及会议室的清洁工作。
客户及供应商管理办 法
客户及供应商管理办法 为了加强############公司(以下简称:公司)客户及供应商管理，防范客户及供应商信用风险，根据相关文件的要求，结合公司实际业务开展情况，特制订本管理办法。 一、总则 已经和公司发生业务往来或即将与我公司发生业务第一条本办法适用于对往来的客户和供应商的管理。 第二条本办法所称客户是指公司为其提供产品或服务而产生业务往来的国内外企业;本办法所称供应商是指为公司提供产品或服务而产生业务往来的国内外企业。 第三条公司综合部设立客户及供应商管理岗位，归口管理公司客户及供应商初次申请、资质审核、评价评级和信用控制等工作。 二、客户及供应商申请 第四条公司业务部门在与相关客户及供应商建立合作关系(包括开始业务往来、签订业务合同等)前，应向综合部提交新增客户及供应商申请，获得审批后方可建立合作关系。 第五条新增客户及供应商申请应包括以下内容:客户及供应商的名称、客户及供应商的简介、对方业务联系人和业务负责人的联系方式、合作内容。随同新增客户及供应商申请一并提交的材料还包括:客户及供应商的法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件和税务登记证复印件。 第六条综合部收到业务部门提交的新增客户及供应商申请及相关材料后应及时进行审核，审核的内容包括: 1(拟新增的客户及供应商是否属于股份公司禁止交易客户; 2(拟与新增的客户和供应商的合作内容是否符合公司的要求;
3(拟新增客户及供应商的法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件和 1 税务登记证复印件是否相互一致及是否在有效期内; 4(其他必要的内容。 第七条综合部在审核过程中如果发现问题，应及时与申请的业务部门核实，必要时业务部门应提交补充材料;综合部审核通过后应出具审核意见，并提交公司领导审批;公司领导审批通过后，由综合部通知业务部门。 三、客户及供应商日常管理 第八条综合部应设立公司客户及供应商管理台账，登记公司所有客户及供应商信息，并保持实时更新。 第九条客户及供应商管理台账应包括以下内容:客户及供应商名称、申请人、申请日期、合作内容、注册地址、注册资金、法人营业执照号码、法人营业执照到期日、组织机构代码证号码、组织机构代码证到期日、税务登记证号码、税务登记证到期日、业务联系人姓名、业务联系人联系电话、业务负责人姓名、业务负责人联系电话、客户及供应商等级、信用额度、备注。 第十条综合部客户及供应商管理人员应在新增客户及供应商申请获得审批后将客户及供应商信息录入客户及供应商管理台账，并在必要时向股份公司客户管理部门提交ERP客户及供应商申请。 第十一条综合部客户及供应商管理人员应定期检查客户及供应商管理台账，并提醒业务部门及时更新已经过期的信息，以保证客户及供应商信息的有效性。 四、客户及供应商评级 第十二条公司定期对所有的客户及供应商进行评级，评级结果包括A、B、C、D、E五个级别。A级为优秀类，B级为良好类，C级为普通类，D级为限制类，E级为禁止类。
加强助产技术服务管理实施方案 各相关医疗机构 为切实加强我市助产技术服务管理，保障母婴健康和安全。根据《江苏省助产技术服务评审标准》、《2011年抗菌药物临床应用专项整治活动方案》以及《全国县级妇幼卫生工作绩效考核标准》要求，特制订本实施方案。 一、总体目标 深入贯彻落实深化医药卫生体制改革工作的要求，以科学发展观为指导，坚持“标本兼治、重在治本”的原则，按照“突出重点、集中治理、健全机制、持续改进”的工作思路，将产科质量提升作为我市助产技术服务管理的一项重要内容，统一部署、统一安排、统一组织、统一实施，围绕产科服务中的突出问题和关键环节进行集中治理，务求实效。孕产妇死亡率控制在8/10万以下，围产儿死亡率控制在3‰以下，非医学指征剖宫产率控制在8％以下，实现为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务的目标。力争三年内使我市产科技术水平达到省内先进水平。 二、具体任务
1.加强队伍建设，二级以上医疗保健机构产科医护人员总数与床位数之比达到1.5：1。 2.加强业务培训，提高产科质量，降低母婴死亡率。 3.严格执行剖宫产审批制度，剖宫产率三年内稳步下降，低于全省平均水平。 4.提高产科抗菌药物临床合理应用水平，保障孕产妇合法权益和用药安全。 三、工作措施 （一）加强组织建设，明确各级责任 市卫生局将聘请市产科技术服务(围产保健协作组)、产科管理专家成员成立“市产科技术指导专家小组”，结合助产技术年度校验工作，定期和不定期开展活动，及时发现我市产科工作存在的问题和薄弱环节，对全市的产科服务进行个性化的指导和督察，切实提高我市助产技术服务水平。 医疗机构负责人是产科质量提升的第一责任人。医院应成立产科安全领导小组和危重孕产妇救治应急小组，由分管院长、医教科、产科、新生儿科、内科、麻醉科、ICU、检验科等专家组成，完善产科安全预案，定期考核产科安全情况。医疗机构要与产科负责人签订责任状，把围产儿死亡率、剖宫产率的控制以及抗菌药物合理应用情况作为科室主任综合目标考核以及晋升、评先评优的重要指标，确保产科质量提升工作落到实处。
长期合作供应商管理办法 一、总则 1、为了提高工作效率，保证机构采购物资及服务的连贯稳定，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2、本办法适用于向机构长期提供办公室装修设计、建设项目管理咨询、固定资产及较大金额办公用品及设备物资采购的供应商。 二、管理原则和体制 1、行政部主管办公及地产类供应商，其他部门予以协助。 2、对选定的长期合作供应商，行政部与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 3、行政部负责对供应商评定信用等级，实行交货/服务质量、交货/服务 及 时、配合/服务到位等评分制，满分100分，每一项评分由每次采购得出其中每一项的分数，另设年度汇总表格。 4、行政部定期对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 三、供应商的筛选与评级 行政部制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）对质量问题的处理。权重：30% 2、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订单的应变能力。权重：20%
3、价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。权重：30% 4、后援服务。包括：（1）突发订货保证；（2）配套售后服务能力。权重：15% 5、现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。权重：5% 筛选与评级供应商，根据形成的指标体系、各指标的权重和打分标准进行打分。 四、筛选程序 1、对每项采购和服务，行政部经市场调研或与机构有过成功合作案例的供应商中，提出候选供应商名单； 2、由行政部门组织供应商填写供应商信息表； 3、经对各候选供应商逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 4、核准为长期合作供应商的，始得享有优先采购政策；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。 五、公司每年对长期合作供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。 六、管理措施 1、行政部对供应商供应的物资或提供的服务进行每批次质量检查。 2、行政部定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。 3、减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
营销团队日常管理方案 目录 第一章组织架构及岗位职责 一、组织架构 二、岗位职责 第二章招商管理制度及行为准则 一、考勤规章制度 二、日常工作要求 三、培训管理制度 四、招商费用管理制度 五、仪容仪表基本要求 六、辞职规定 第三章招商成功转型之后的工作及激励方案 第四章招商部相关表格 相关招商表格 第一章组织架构及岗位职责 一、组织架构 招商总监1名负责:福建区; 招商经理2名负责:东南方向,西北方向; 招商专员4名负责:福州、厦门1名,泉州、漳州1名,三明、南平1名,龙岩、宁德、莆田1名. 二、岗位职责 一) 招商专员工作职责:
1、按公司招商战略及工作制度要求进行日常招商工作; 2、执行上级领导安排的工作; 3、向上级领导汇报项目存在问题,进度建议解决方法; 4、每日要及时汇报招商进度,工作日志;每周工作计划和总结; 5、对客人提出的各种问题作出详细解答并协助客人解决等招商后的跟踪服 务; 6、整理招商资料, 确保资料整齐完整; 7、负责登记每天的客户资料; 8、负责向上级汇报每天客户的情况; 9、负责跟进有希望但尚转型之客户; 10、积极参与公司"会销"并提出招商一线中出现的问题和建议。 11、每月汇报工作总结和下月工作计划; 12、定期收集和反馈市场信息,制订招商计划. 二) 招商经理工作职责: 1、制定本部招商计划和总体任务的分解方案, 带领团队完成每月招商任务; 2、协助招商人员引进客户加速成交, 及时掌握招商人员的客户情况; 3、保持与招商总监之间的联络和传达工作; 4、处理招商专员在招商过程中的突发事件及客户投诉; 5、安排招商专员的每天工作内容; 6、收集并整理招商专员的招商数据上交上级。 7、负责向上级汇报即时的现场招商情况; 8、负责安排每天的出勤人员; 9、负责监督招商专员的工作;
管理咨询服务实施方案 我们接受委托，对紫薇地产（以下简称公司）的日常管理提供咨询服务。该服务以财务管理咨询为主，兼带与其相关的其他各项管理内容。为了更好的完成本项目，特制订实施方案如下： 一、服务范围 1、内部管理架构设计 2、制定财务管理制度 3、制定企业内部控制制度 4、会计账务处理咨询及税法咨询 5、梳理集团成员企业关联业务流程，提出纳税合法、合理性诊断意见 二、服务目标 1、加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续健康发展； 2、合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整和有效； 3、提高财务核算、分析和预测水平，降低税务风险，以及使会计信息系统和会计控制系统在企业管理中的作用得到充分发挥。 三、项目成员 组长：成员： 四、服务期间 初步估计咨询服务期间从2011年11月1日至2012年4月30日约6个月时间。其中现场工作时间约3个月，后续跟踪优化时间约3个月。 五、实施步骤 1、前期准备工作建议兴业公司召开一个公司下属部门负责人、子公司部门负责人以上的会议，目的：一是统一思想，强化认识，让全公司员工都认识到提高公司管理水平的重要性和迫切性，认识到做好这项工作人人有责；二是借此机会公司中高层领导与我方项目人员见面，为以后与各部门的接触沟通做准备；三是要求各部门（含子公司）负责人将本部门的工作内容、职责、业务流程以及与其他部门的衔接情况尽快整理出来，并提出有助于公司加强管理、提高效率的建议、措施。指定一位主要联系人，负责与我方项目人员进行日常工作的接洽、沟通和各部门的协调。须提供一个办公场所、工作午餐等办公条件。 2、企业调研、诊断阶段时间从2011年11月1日至2011年12月15日。项目组成员在兴业公司了解情况，深入调研、诊断，归纳总结企业存在的问题并提出改进的方法、措施、策略，最终形成项目解决方案。 1）了解公司内部环境情况组织架构主要包括治理结构和内部机构设置。了解股东大会、董事会、事会、经理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作流程和相关要求的制度安排。发展战略公司制订并实施的长远发展目标与战略规划。人力资源包括董事、监事、高级管理人员和全体员工。社会责任包括安全生产、产品质量（含服务，下同）、环境保护、资源节约、促进就业、
采购供应商管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，结合企业实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于迎驾公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。 第三条迎驾公司对自购物资供应商实行归口统一管理，物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。 第四条供应商管理坚持以下原则： （一）荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则； （二）供应商资源内部共享，在库供应商优先使用原则； （三）常用物资供应商入库为主原则； （四）数量控制，生产性企业为主原则； （五）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。 第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。 第二章管理机构和职责分工 第六条为加强供应商管理工作，成立统购物资供应商管理领导小组。 领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部。 领导小组职责： 1、审定供应商管理相关制度与办法； 2、评定、审批自购物资供应商入库、退出； 3、审批在库供应商考评结果；
4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。 第七条供应商管理职责划分 （一）物资供应部职责: 1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度； 2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商； 3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察； 4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督； 5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。 6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行； 7、建立健全迎驾公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察； 8、收录和维护迎驾公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理； 9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰； 10、组织调查迎驾公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议； 11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。 （二）企管部职责： 1、参与制定裕东公司供应商管理制度； 2、参与裕东公司自购物资供应商入库准入审核工作； 3、参与裕东公司自购物资供应商评审； 4、其他相关工作。 （三）综合管理部职责： 1、监督裕东公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作；
供应链中的供应商关系管理 内容摘要：在21世纪，随着资源在全球化范围内调配，企业间业务联盟的进一步发展，供应链业务紧密联接趋势越来越强等，企业与供应商之间的关系变得越来越重要，供应商关系管理的重要性越来越突出。 关键词：供应商关系管理管理策略 一、供应商关系管理的含义 供应商关系管理（Supplier Relationship Management，SRM）是用来改善与供应链上游供应商关系的管理理念，是一种致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案，旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业采购业务相关的领域，目标是通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式；同时它又是以多种信息技术为支持和手段的一套先进的管理软件和技术，它将先进的电子商务、数据挖掘、协同技术等信息技术紧密集成在一起，为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。实际上，它是一种以“扩展协作互助的伙伴关系、共同开拓和扩大市场份额、实现双赢”为导向的企业资源获取管理的系统工程。 二、供应商关系管理的重要性 在21世纪，随着资源在全球化范围内调配，企业间业务联盟的进一步发展，供应链业务紧密联接趋势越来越强等，企业与供应商之间的关系变得越来越重要，当企业发现彼此的贡献可以融合成一种新能力和产生综合效益时，使得顾客的忠诚度得以重新建立起来，这隐含着与供应商共享合作与创新。这种与供应商合作创造的市场价值，是业务伙伴合作中的一个重要的问题，就像与客户之间的伙伴关系一样，与供应链上供应商之间的关系也将转变企业间彼此合作的伙伴关系。 长期以来，企业作为个体经济角色是处于一种冷漠孤独、恶意相残且相互争斗的“自然状态”，但随着全球经济一体化进程的加速、随着互联网在全球范围内的蓬勃发展以及推广应用，这种时代和状况开始分崩殆尽，取而代之的是供应链上的成员为了市场价值而彼此联手合作的潮流。 对许多企业而言，与其供应商之间的伙伴关系已然成为它们对资源的获取、供应链上产品与服务传送的主要模式。至少有三个强烈的理由支持这此种模式： 1、效率与规模经济：人们渐渐地发现，供应商可以通过与同业的伙伴关系，运用科技的力量合力削减成本与改善效率，这在零售业中尤其盛行，例如 J. C. Penny把其存货控制与产品补充系统与其他供应商整合在一起，这样供应链上的企业可以利用其各自的能力与资源，节省重叠的成本。 不论是通过科技让整个供给过程更为精简，或是达到研发上的规模经济，供
服务策划管理程序 文档编号： 密级： 版本信息：V1.0 建立日期： 创建： 审核： 批准： 版权声明：本文中的所有信息均为北京首都在线科技股份有限公司内部公开信息，未经北京首都在线科技股份有限公司明确作出的书面许可，不得传播。 1 / 9
文档修订记录
目录 1 简介............................................................................................................错误!未指定书签。 1.1目的................................................................................................错误!未指定书签。 1.2适用范围........................................................................................错误!未指定书签。 1.3术语表............................................................................................错误!未指定书签。 1.4引用文件........................................................................................错误!未指定书签。 2 职责............................................................................................................错误!未指定书签。 2.1总经理............................................................................................错误!未指定书签。 2.2管理者代表....................................................................................错误!未指定书签。 2.3客户服务部（以下简称服务部）................................................错误!未指定书签。 2.4项目经理........................................................................................错误!未指定书签。 2.5商务部............................................................................................错误!未指定书签。 2.6销售部门........................................................................................错误!未指定书签。 3 流程图........................................................................................................错误!未指定书签。 4 具体内容....................................................................................................错误!未指定书签。 4.1服务售前........................................................................................错误!未指定书签。 4.2合同评审........................................................................................错误!未指定书签。 4.3服务管理策划................................................................................错误!未指定书签。 4.4服务管理实施................................................................................错误!未指定书签。 4.5服务管理监控、测量、改进........................................................错误!未指定书签。 5 输出的文件和记录....................................................................................错误!未指定书签。
TITLE 标题:供应商管理办法 Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company and is solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company. 所有权注意事项：本文件的信息属机密信息，仅作信息参考之用，其所有权归广为。非广为人员不得使用这些信息来设计或建造任何本 信息所描述的项目，也不得出于任何目的透露、复制或拷贝这些信息，未经广为官方事先的书面许可不得向任何第三方提供这些信息。 REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学 供应商管理办法 1.0 目的 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、 服务等）要求的各类材料，并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。 2.0 适用范围 2.1 适用于向本公司提供生产材料（原料、生产辅料、整机外包）及服务的所有供应商。 2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。 2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。 3.0 定义 3.1 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务来往，或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采 购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4.0 职责 4.1 供应商评估小组 4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。 4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2 质量部 4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。 4.3 技术部 4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工