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国家农业综合开发产业化经营财政补助龙头企业油茶种苗繁育基地新建项目可行性研究报告
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第一章总论 (1)
1.1项目单位基本情况 (1)
1.2项目基本情况 (3)
1.3可行性研究报告编制依据 (7)
1.4综合评价 (7)
第二章背景及必要性 (12)
2.1项目区社会经济状况 (12)
2.2相关产业发展现状 (12)
2.3项目建设的必要性 (13)
第三章项目选址与建设条件 (17)
3.1建设地点选择 (17)
3.2建设条件 (18)
第四某某市场分析与销售方案 (21)
4.某某市场分析 (21)
4.2营销策略、方案、模式 (27)
4.某某市场风险分析 (27)
第五章建设方案 (29)
5.1产品方案和建设规模 (29)
5.2建设规划和布局 (29)
5.3建设标准 (29)
5.4生产技术方案 (30)
5.5设备选型方案 (35)
5.6主体工程方案 (35)
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5.7辅助工程及其它工程方案 (36)
5.8项目实施进度安排 (36)
第六章环境影响评价及节能减排措施 (39)
6.1环境影响 (39)
6.2节能减排措施 (39)
6.3评价部门意见 (41)
第七章项目组织与管理 (42)
7.1组织机构与职能划分 (42)
7.2劳动定员 (44)
7.3管理措施 (44)
7.4技术培训 (45)
7.5劳动安全、卫生消防 (46)
第八章投资估算与资金来源 (47)
8.1投资估算依据 (47)
8.2投资估算 (47)
8.3资金来源 (48)
8.4财政资金使用和管理 (48)
第九章财务评价 (49)
9.1财务评价依据与参数选取 (49)
9.2销售收入、销售税金和附加估算 (49)
9.3总成本及经营成本估算 (50)
9.4财务效益分析 (50)
9.5不确定性分析 (51)
9.6财务评价结论 (53)
第十章社会效益分析 (55)
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10.1壮大优势产业，促进结构调整 (55)
10.2与农户的利益联结机制 (55)
10.3带动农户及农民增收效果分析 (56)
一、附表
附表1：可研报告编写人员基本情况表 (57)
附表2：建设投资估算表 (58)
附表2-1：土建工程投资明细表 (59)
附表2-2：设备投资投资明细表 (60)
附表2-3：科技投资明细表 (61)
附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表 (62)
附表3：流动资金估算表 (63)
附表4：资金筹措与使用计划表 (64)
附表4-1：财政资金使用明细表 (65)
附表5：总成本费用估算表 (66)
附表5-1：单位产品生产成本估算表 (67)
附表6：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表 (68)
附表7：利润及利润分配表 (70)
附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 (71)
附表8：项目投资现金流量表 (73)
附表9：某某省2013年财政补助项目申报单位基本情况表 (74)
二、附图
附图1：区域位臵图 (75)
附图2：项目区现状及规划图 (76)
三、附件
附件1：项目单位营业执照、企业注册登记资料、组织机构代码证及
目录税务登记证明 (77)
附件2：项目单位2010~2011年财务审计报告 (81)
附件3：荒地承包使用合同 (114)
附件4：自筹资金承诺函 (121)
附件5：银行存款证明 (122)
附件6：银行开户许可证 (123)
附件7：林木种子生产许可证及林木种子经营许可证 (125)
附件8：技术依托协议 (127)
附件9：带动农户种植油茶的协议书 (129)
附件10：带动农户证明 (151)
附件11：良种油茶苗木定购合同 (152)
附件12：无公害农产品产地认定证书 (158)
附件13：农业产某某市级龙头企业名单通知 (159)
附件14：荣誉证书 (168)
第一章总论
第一章总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：*某某市利群农贸综合开发有限公司
所有制形式：有限责任公司
经营范围：果木种植、家禽家畜鱼类养殖及生产加工销售。
主导产品：油茶籽。
*某某市利群农贸综合开发有限公司位于*某某市某某镇，二广高速、长韶娄高速及207国道交汇处，地理位臵优越。公司成立于2008年11月，是一家以油茶种植、种苗繁育为主，兼果木种植、家禽家畜养殖及农产品加工为一体的农业产业化龙头企业，注册资金240万元。其中：戴晃和出资110.00万元，占注册资本的45.83%，颜信初出资12.50万元，占注册资本的5.21%，刘泼宜出资92.50万元，占注册资本的38.54%，王红平出资12.50万元，占注册资本的5.21%，刘小宜出资12.50万元，占注册资本的5.21%。
公司现有员工287人，其中技术人员32人，高级管理人员9人，熟练工人246人，具有企业发展可靠的技术人力资源优势。公司建立现代企业管理制度，加强企业规范化运行和管理，保证企业不断做大做强。公司采取“公司+基地+农户”的动作模式，以油茶种苗繁育、种植、加工、销售为核心，实现育种加销一条龙和农工贸一体化的产业化发展之路。公司现有六个油茶林示范种植基地，种植油茶林4500多亩，分布在某某镇、某某镇某某某镇、某某镇等
第一章总论
地，年产油茶籽2250吨。以提供栽培技术及种苗等方式，带动周边800余农户种植油茶近2000亩，并与农户签订了长期合作协议，保证农户无风险，新加入的农户还在迅速增加。公司具有林木种子生产、经营许可证资质，与某某省林科院、*某某市科技局、*某某市林业科技推广站建立长期合作关系，建立油茶良种苗木繁育基地，长期聘请3名教授、2名科技林业总工程师为技术顾问，为公司研发新产品提供科技保证，并某某省林科院的产学研基地。公司计划投资1200万元，新建一条油茶加工生产线，投产后，将年加工优质茶油100吨。公司已成为湘中地区油茶产业发展的重要龙头企业，为带动整个区域的油茶产业发展发挥重要作用，被*某某市人民政府纳入重点扶持的油茶产业龙头企业。
公司2011年被某某省农业厅认定为某某省无公害油茶基地，2012年被评为*某某市产业化龙头企业。
公司以国家大力发展“三农”为契机，以高起点、高投入、高科技为手段，以带动农民持续增收某某村经济发展为目标，不断壮大自身实力，成为示范带动作用强的重要龙头企业。未来五年公司的发展目标是：（1）公司总资产达到8000万元，年销售收入达到6000万元，直接安排就业人员500人，带动农户4000户；（2）油茶种植面积扩大到2万亩，其中标准化高产油茶示范面积1万亩，带动农户种植1.5万亩；（3）建立年产600万株的优质油茶苗木繁育基地；（4）建立油茶精加工生产线，年产优质成品茶油500吨。
1.1.2财务状况
2010年底，公司总资产919.99万元，固定资产净值306.94万元，净资产351.67万元，流动资产226.54万元，实收资本240万