編制部门XX部 生效日期2019年10月15日 修改页 文件编号修改条款修改内容修改人/日期生效日期全文首次发行 分发部门会签 编制审核批准□业务部□研发部□采购部□生产部□质量部□行政部
1?目的 为原材料和成品特采提供依据。 2?适用范围 适用于本公司原材料和成品之特采作业。 3?权责 晶保部：对不合格晶做相关质量判定和监控。 业务部：根据业务状况进行相关签核意见。 资材部：根据实际状况进行相关签核意见。 研发部：根据实际状况进行相关签垓意见。 制造部：根据实际状况进行相关签核意见。 报废的原材料/成品，且仅有报废的价值 原材料或成爲在品质上有瑕疵，不符合我司目前标准，但不会影响到制程加工或顾 客需求，而需要让 步接收。 (Material Review Board)材料审核委员会 原材料特采流程: 4?定义 4.1报废: 42特采: 4.3 MRB:
編制部门 XX 部 生效日期 2019年10月15日 5. 2成品出货特釆流程: 流程 权责 参考文件 使用表单 IQC 检验员 申请部门 IQC 课长 资材主管 研发主管 品保最高主笛 IQC 检验员 检验与测试程序 检验规范 不合各品控制程序 MRB 评审单 材料不良追踪表（加严检 验）
編制部门XX部 生效日期2019年10月15日 6?作业内容 6」原材料特采过程 6AA异常提出 6AAA 1QC品检员依据进料检验规范标准判定材料不合格叶，需将畀帑结果通知采购单位。 6丄2原材料评审过程 6?121若材料急需上线，采购部视需求制作《MRB评审单》提出特采中请，呈“材料评审委员会”。《MRB 评审单》需详细填写品名、规格、批号、抽检数、不良数、不良率等相关资料，以及申请特采的原因。 6.122经1QC课长作出初步分析意见后，将《MRB评审单》会签资材部（物控、生管）主管、 研发主管，研发主管考虑材料特性是否会影响到我可制程产品品质，给出评审意见。 6.123《MRB评审单》最终由品保最高主管作出决定，材料是否特采或退货。6?1?3品质追踪 6.13.11QC根据品保最高主管判定之最终意见对材料进行处理，若材料需妥退货，通知 原材料 仓，依《仓储管理程序》处理。 6.13.2IQC品检依据《检验与测试程序》对后续来料品质状况连续五批加严检验，并记 录于《材 料不良追踪表（加严检验）》中。 6.2成為特采过程 621特采申请提出 621.1制造或品保发现成品不良不符合我司标准，可以提出《成品出货特采申请书》。621.2业务因紧急出货需要提出《成品出货特采申请书》。 622.1篙保部责任单位应确认不良原因是否确实，如果确认NG,退回原责任单位。 622特采确认
不良品物料处理作业规范 1、目的： 规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围： 本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。 3、引用文件： 3.1 JS-CoP-804不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22不良品处理作业规范 4、定义： 来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。 制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责： 5.1生产部：负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部:负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审，提供不良品检验报告。 5.3采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4资材部：负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容： 6.1生产退料作业 6.1.1产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC裁定，IQC对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2不良品仓库存处理作业： 6.2.1仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。
PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办 法 (2) 2、物料管控作业管理办 法 (6) 3、采购作业管理办 法 (11) 4、供应商管理办 法 (15) 5、供应商合作协议 书 (21) 6、廉政合 约 (26) 7、廉洁保证 书 (27) 8、进料作业管理办 法 (21) 9、领（发）料作业管理办 法 (27) 10、仓库管理制 度 (28) 11、盘点管理制 度 (34)
12、进料作业管理办 法 (42) 13、领（发）料作业流 程···································· 46 14、退料作业管理办 法 (49) 15、补料作业管理办 法 (52) 16、成品进仓作业管理办 法 (55) 17、成品出仓作业管理办 法 (58) 18、物控管理条 例 (61) 19、呆废物料处理作业流 程 (66) 20、各类表 单 (72) 生产计划作业流程
生产计划作业管理办法 1.0目的 为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围 适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生 产顺畅进行； 3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟）， 正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交 还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；
1.目的 为原材料和成品特采提供依据。 2.适用范围 适用于本公司原材料和成品之特采作业。 3.权责 品保部：对不合格品做相关质量判定和监控。 业务部：根据业务状况进行相关签核意见。 资材部: 根据实际状况进行相关签核意见。 研发部：根据实际状况进行相关签核意见。 制造部：根据实际状况进行相关签核意见。 4.定义 4.1 报废: 报废的原材料/成品,且仅有报废的价值 4.2 特采: 原材料或成品在品质上有瑕疵，不符合我司目前标准，但不会影响到制程加工或顾 客需求，而需要让步接收。 4.3 MRB：(Material Review Board)材料审核委员会
6.1 原材料特采过程 6.1.1 异常提出 6.1.1.1 IQC品检员依据进料检验规范标准判定材料不合格时，需将异常结果通知采购单 位。 6.1.2 原材料评审过程 6.1.2.1若材料急需上线，采购部视需求制作《MRB评审单》提出特采申请，呈“材料评 审委员会”。《MRB评审单》需详细填写品名、规格、批号、抽检数、不良数、不良率等相关资料，以及申请特采的原因。 6.1.2.2 经IQC课长作出初步分析意见后，将《MRB评审单》会签资材部（物控、生管）主管、 研发主管，研发主管考虑材料特性是否会影响到我司制程产品品质，给出评审意见。 6.1.2.3 《MRB评审单》最终由品保最高主管作出决定，材料是否特采或退货。 6.1.3 品质追踪 6.1.3.1 IQC根据品保最高主管判定之最终意见对材料进行处理，若材料需要退货，通知 原材料 仓，依《仓储管理程序》处理。 6.1.3.2 IQC品检依据《检验与测试程序》对后续来料品质状况连续五批加严检验，并记 录于《材 料不良追踪表(加严检验)》中。 6.2 成品特采过程 6.2.1特采申请提出 6.2.1.1 制造或品保发现成品不良不符合我司标准，可以提出《成品出货特采申请书》。 6.2.1.2 业务因紧急出货需要提出《成品出货特采申请书》。 6.2.2 特采确认 6.2.2.1 品保部责任单位应确认不良原因是否确实，如果确认NG，退回原责任单位。
特采管理办法 1．目的： 为使本公司原材料采购发生品质翼常和成品品质发生翼常的处理有所依据，制定本 办法。 2．适用范围： 适用于因生产需要而采购的各项料件和成品品质发生翼常时采用本办法 3．权责： 3-1采购对各项物料在进料发生品质翼常时，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-2生产部对已完工的成品发生品质翼常，但急需出货，提出特采申请，并汇总相关部门见解呈报副总/厂长核示。 3-3工程部依设计观点判定，对物料的性能及影响提出见解，并同时对制造工程的影响提出见解 3-4副总/厂长对特采具有最终裁决权 4．定义：特采定义分以下两种情况 4-1在采购之前或在成品出货之前已知道此物料/成品具有不良，公司内部评估不会影响或降低物料/产品的性能，在生产急用或急需成品出货由公司采购/生产部提出特采申请，由副总/厂长批准后采购或成品出货。 4-2对于物料已到厂，由IQC检出物料不合格，由公司内部做出让步接收，物料选别对策；选别费用要转嫁给供应商，在此之前由采购通知供应商派人到本公司进行挑选； 若供应商随我司生产线挑选使用，不良品退回厂商，良品上线使用。 5．内容： 5-1特采申请的情况：生产急需物料，供应商短期内不能良品补货；修整或废异在技术上有困难；其它必要的时机，需要说明理由。 5-2 对于供应商来料IQC抽检出来的批退物料，若生产线急用，无法取得良品时，由采购申请特采使用，并要求供应商及时给出矫正措施或根据需要安排审查。 5-3特采的条件：特采物料的品质状况，超过IQC的检验标准，但不影响或降低产品性能；特采成品的品质状况，超过了PQC的成品检验标准，但不影响产品的性能 5-4对于IQC判定超过检验标准，来料批量物料中存在一定比例的直接影响产品性能的不良品，不可特采只能选用；若生产急用，供应商又不能在短时间内及时补货，则需在生产投产前进行不良品选除，此选别动作应由IQC进行，以保证不良品不入仓的原则，选别出不的不良品直接退回供应商，产生的相关费用由供应商负担。 5-5对于副总/厂长裁决不可采用的特采物料及成品，物料由采购退回供应商，成品由生产部提出重工/报废，其处理按重工报废管理办法进行。 5-6对于副总/厂长裁决可特采使用的原物料和成品，品管在验收时，应在相关检查报告中记录，并在进料验收报告单上加盖特采章。 6．附件 6-1 特采申请书 6-2 检验报告
生管部生管的职责和工作流程: 按照生产的流程来说一般有如下几个职责： 1、依据订单计划制订生产计划 2、依据生产计划指定物料需求计划 3、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力 4、下达生产定单 5、监控生产定单完成进度。 PMC的工作职责﹕ PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分： PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。 MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。 ● 产能分析主要针对哪几个方面？ 产能的分析主要针对以下几个方面： 1、做何种机型以及此机型的制造流程。
2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。 3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。 4、材料的准备前置时间。 5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。 ● 生产排期应注意什幺原则？ 生产计划排程的安排应注意以下原则： 1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。 2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。C类更次。 3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。 4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。 ● PMC管理做得差，容易造成什幺现象？ PMC的计划能力、控制能力及沟通协调能力做得差，容易造成以下现象：
文件名称： 特采品处理管理作业程序 文件编号：GX-QP-022 制订部门：品质部 制订日期：2018-07-01 录 文 1.目的： 对于不符合规格之原材料进料、制程中半成品及最终产品，如在不影响产品使用功能特性之先决条 件下，可依本作业程序特采使用，以免影响正常生产或交期。 2 ?范围： 公司所有原材料、半成品及成品均属之
3 .定义: 致命缺陷（CR:是指可能会导致对使用该产品的人员有危险，或会导致产品电气性能故障、功能不全、环保不合格。 严重缺陷（MAJ :是指产品尺寸不符及外观、结构严重不良。 轻微缺陷（MIN :是指产品与已设定之标准有差异，但不会影响产品使用。 4 .权责： 采购部：原材料特采之申请； 生产部：半成品特采之申请； 业务部：成品特采之申请； 品质部：特采品之品质效果追踪； 申请单位主管：特采申请之审核； 经理级或以上人员、客户：特采申请之核准； 5.作业内容： 原材料进料特采 进料检验经IQC判定为存在轻微缺陷不良时采购单位可参照下列要求对其提出特采申请：因厂商材料不良无法进行重工修补，厂商申请由我司特采挑选使用，可由采购部进行特采申请的提出。 因原材料急需上线，且短期内无法采购到更好的原材料时，可由采购部进行特采申请的 提出。 因客户交期急，且必要时经客户同意之原材料，可由业务部进行特采申请的提出。 原材料之特采申请需由申请单位填写〖特采申请单〗经申请部门主管审核后会签各相关部门，经理级以上人员核准后，将〖特采申请单』分发到各相关部门,IQC在原材料最小包装上100% 加贴特采标签， 仓库在原材料最小包装上100%!卩贴月度标签后方可办理入库，生产部统计挑选不良品作业工时，统 计不良数量提报品质部，由品质部填写〖供应商扣款通知单〗经 经理级或以上主管批准后交财务进行扣款处理。 半成品特采 半成品经IPQC检验判定为存在轻微缺陷不良时，生产部可参照下列要求，对其提出特采申请：因自身设计技术设备条件或制程能力水平的限制，经品质部判定存在轻微不良缺陷，且短期内无法进行改善时；必要时通知客户同意后，可由生产部提出对其进行特采申请。 半成品之特采申请需由生产部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由生产部主管审核 并经经理级或以上主管批准后；如同意特采则继续下一步作业，否则依【不合格品管理 作业程序】作业。 成品特采
生管部作业流程 文件编码制订单位制定日期版本页次生管课ERP作业程序 CFE-P1511 ERP 2009.10.20 01 1/7 1 目的: 1.1 规范生管之订单生产成本核算，生产月、周、日排程安排，外购/内部物 料跟踪及外发加工作业，使之程序 化，标准化以实现公司既定之管理目标,使ERP系统适用于我司实际上生产流程。 2 范围: 2.1 适用生管课。 3 主要职责: 3.1 订单成本核算。详见流程图 3.1.1 生管部接到业务新订单后，核算订单生产成本及回复交期; 3.1.2 生管按照公司制定之产品各阶段成本计算公式及采购提供之有效外购原料、辅材、包材成本，计算生 产成本。若为亏损，查看能否改配方重算，如不可改配方，送总经理裁决;(此成本核算单系统暂时 未能做出) 3.1.3 二厂物控根据业务系统内的受订单，进入包装厂先进行核价，核价后方可在包装厂内依次做受订单， 生产分析单及转采购单和转托工单;并将采购片材的单据下发到一厂购买一厂 片材。 3.1.4 一厂物控根据公司规定之材料配方算材料厂售价核价单,受订单,计划单,分析单,领料单;领料单及生
产入库依据经总理审批后上交生产经理处. 3.2 生产排程制定(暂时系统未能做出生产排程表)详见流程图 3.2.1 接到业务订单要制作生产排程 3.2.2 接到业务订单后区分订单形式(依照每个订单形式的流程进行)，确认生产交期、物料交期，确认订 单交期。并以此进度进行生产进度跟踪、物料跟催、物料管控，(初期因为生 产质量以及包装材料进 度没有上轨道，需要预留3天); 3.2.3 生管排程依IE课提供工艺流程、产能和标准单价进行计划安排生产， 业务下订单后三天内制作好生 管排程，生管下订单必须清楚准确，订单的要求、花纹、硬度、数量、交期、颜色、正负公差、重量、 弹性(重量和弹性是指特殊情况)、实际性能和产能。 3.2.4 生产计划排程以机台产量计算(机台产量依IE课之标准，依照单机最大效能80%安排(机器最大效 能:在机器运转正常而且没有断料情况下，不管人员安排、故障的最大产能)。)得到理论生产完成时 间，进而要求包装材料与原物料的到厂时间，合理安排当日工作时间和换刀模时间差距。 3.2.5 在生产产能有能力直接完成订单生产时则用理论效能生产跟催，得到 生产计划安排时生产部门的人 员安排、产品质量问题、效能达标率，作为改进依据。交期没问题时进行一般排程，如果紧急且生产 已经满负荷，则跟业务重新协商订单交期。
有限公司 1.目的 为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。 2.范围 2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。 2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。 2.3 设计变更，旧品之使用。 3.定义 3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。 3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。 4.权责 4.1 厂长：负责特采申请之核准。 4.2 生产部：负责特采申请的提出。 4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。 4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单 特采申请单 质量异常联络单 5.内容 5.1 流程图： 流 程 5.2 特采申请 5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。 5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。 权责单位 生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料 检验与测试状态识别程 序质量记录管制程序
5.2.3 特采申请条件 A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。 B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。 C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。 D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。 5.2.4以下情况不可特采 A.对于安全及重要功能有影响者。 B.有售后客户抱怨之顾虑者。 C.同一状况多次发生者。 5.3特采审核及批准 5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。 5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。 5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。 5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。 5.4记录及标示: 凡经特采核准其质量特性应记录外,其储存及识别应标示之,以利识别和追溯。 6.参考及相关资料 6.1不合格品处理作业程序(QP-8-08)
生管的工作职责及工作流程 1，什么是生管 production control 1 生产计划工作。 2 生产控制工作。即控制生产进度、生产库存、生产质量和生产成本等。很多人都把生管简单的理解为计划员，这样的理解比较片面，那只是一个基本的工作，也无法完全体现一个好生管的工作能力。既然是职责，虽然大家对各自企业对生管的工作评价都有个标准，可能大家会想让我谈谈我对如何考核一个生管的看法。我认为，一个中心两个基本点。一个中心就是以客户的需求为中心，（举例，meet crd,push out,past due.)2个基本点， 1有型的考核：就是库存量，反映在资金周转率上。一个制造业企业，首先资金压在仓库里，它的价值不会增长，只要当它运动起来,才能实现企业资金的增殖活动。做为一名生管我们就需要更合理的安排我们的生产排程，来尽可能控制好我们的库存量。然后管控好个企业的生产过程。2，隐性的考核，生管是一个问 题的解决者。一句话就是问题到我们这里结束，不再传递给其它人。（举例，当别人向我们了解某个生产环节的某个问题的时候，我们要告知其，这个问题的解决的进度和结果，而不能出现，你去找谁谁谁去了解实际情况。这是我们生管工作的一个大忌。）我们群里有很多朋友是在小企业里工作，他们的实际工作其实局限在了安排生产计划，而并不是跟催生产，如果长期下去，只是做做计划，那么你在一个企业的生产管理过程中的重要性也就无法体现。 对如何考核生管,也就是我们的工作职责，1，对定单的确保，a，交期的确保，b，crd的达成。2。库存控制，资金周转率。库存的周转率。 2。生管的工作流程（Jit管理） 一个企业的正常生产流程，业务接定单-pc-下达主生产计划-采购（半品生管）根据主生产计划下达各自的计划排程-车间根据主生产计划的时间安排具体 的排程（很多公司流程简化，是由生管来直接下日排程。）。从计划管理上讲，如果直接根据需求和库存来下日排程，你的排程如果因为一点小环节影响了它的
1目的：为减少因零件欠料而影响制造生产进度时，同规格的零件，虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量时，可列入特采。 2范围：本准则适用于本公司生产使用，构成表所列之特采品管理准则。 3申请时机﹕ 3.1须在欠料情况且有要停工的可能时，才可以办理特采。由采购单位提出，由上级主管裁决。 3.2须是零件虽有瑕疵，但不影响我司产成品性能和质量。 4申请手续： 厂商所交零件，经检验判定有瑕疵但不影响其质量性能且为不须剔除可接受者，或非检验 判定有瑕疵但购入零件与规格不符合，经相关单位确认可代用者，则可由采购单位办理特 采申请手续。 4.2特采流程: 4.3采购单位(提出)应填写《特采申请单》 4.3.1特采原因及对策栏，针对特采原因、情形及采取对策充分叙述，如须扣款则填具扣款 百分比或扣款金额。 4.3.2特采申请书经办人员应签章，并经组长以上主管确认后，始可会转各单位。 4.3.3生管单位应于特采申请书上签章，并加签实际欠料数量。 4.3.4研发单位应针对零件规格检讨是否会影响成我司产成品可靠性,质量进行考虑。 4.3.5制造单位应详述作业上可能造成之困难点。 4.3.6品管单位应针对相关单位意见确认对整体质量的影响性及作业中应注意事项，并加说 明。 4.3.7流程相关单位，应于特采申请书上表示同意或不同意特采，并经授权核准人员签章。 4.3.8有关零件质量之特采申请书，呈质量部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示 扣款百分比。 4.3.9有关作业性之特采申请书，呈制造部主管裁决（准或不准），若须扣款时，则指示扣 款百分比 4.3.10成本单位对于应扣款之扣款单应负稽催之责。 5发行单位： 经裁决之特采申请书，采购单位应负责发行给成本、生管、RD、制造、质量、开发等相关单位，对于裁决主管指示之扣款，应填立扣款凭单转成本单位执行扣款。 6验收单单据处理： 6.1品管单位判定虽有瑕疵，但可办理特采者，采购单位应速办理特采手续，并于三日内呈相 关主管裁决。 6.2特采申请书如经裁决主管核准，采购人员须通知厂商，并于材料包装箱上加注“特采品” 字样以示区别。 如品管单位通知采购单位厂商所交零件有瑕疵，而采购未能实时处理，以致验收单已判定
不良品处理流程及相关管理规定 一、目的： 为加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，防止不合格品误用或流入下一道工序或者出厂；并对不合格品进行有效管理，以提高产品的品质。 二、范围： 龙润公司各车间、物管部 三、定义注释： 不良品：生产过程或产品最终检查时，发现与标准要求不符的产品。 四、管理规定如下（流程见附表）： 1.当原材料或外协零部件进入工厂时，外协厂家须到外检处待检，检验合格后，质量部开据检验合格单，物管部凭来料检验合格单对原材料或外协件入库，如检验合格单不清晰或无检验合格单，物管部拒收此类产品入库；如在外检处检验不合格，质量部直接退回生产厂家； 2.领料人员在领料时，必须凭来料检验合格单领取物料，对物料质量情况不明确时，先咨询质量部门，对产品质量有异议时及时报告质量部，经质量部书面同意后方可领料； 3.员工在过程自检中发现任何质量问题时都必须及时报告管理人员或车间主任并对已加工产品实施100%检测；管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的处理意见，如果问题重大,填写质量信息反馈单,按照流程处理,并及时跟进质量问题； 4.管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员作业，隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；同时管理人员对操作者现场实施培训，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开； 5.管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停止作业并隔离已加工产品，由操作者对隔离产品实施100%检测；管理人员及时报告车间主任，由车间主任牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产； 6.经判定不合格的产品由质量部填写不合格产品标识卡，最后集中到车间的“不良品放置区域”，凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的，由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任； 7.车间主任负责每日对“不良品区域”内的不良品进行处理,以不良产品标识卡24小时内给出处理意见,48小时内处理完成; 8.生产现场退换产品如无不良状态标识或者填写信息不详细，物管部有权拒收；
特采流程 1 目的: 保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。 2 范围: 适用于公司所有物料、半成品、成品。 3 职责: 采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。 供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。 生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。 客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。 品质保证部经理：负责特采申请的审批。 仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。 总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。 PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。 开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。 制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。 4定义 4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是 否放行。同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。 4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从 公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。 4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要 求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。 4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法， 但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。
1.目的 规范不良品维修处理的过程及要求，保证不良品维修品质。 2.范围 此文件适用于SMT中心试产、量产、重工过程中产生的不良品处理所涉及的活动。 3.权责 生产部负责生产过程中将不良品截出并隔离、标识、反馈，维修组负责对不良品的具体维修工作。工程部负责对不良品分析并给出改善控制措施，指导维修组维修不良品。 品质部负责对不良品的最终判定及维修过程的制程监督。 4.定义 名词解释： SMT （Surface Mount Technology）表面贴装技术
PCB （Printed Circuit Board）印刷电路板PCBA（Printed Circuit Board Assembly）印刷电路板组件POP （Package On Package）堆叠装配技术MSD （Moisture Sensitive Device）潮湿敏感元件ESD （Electro Static discharge) 静电释放 5.流程图
6．作业内容 不良品送修前产线要进行标识，区分并录入MES系统。 不良品分为三大类 A：外观类不良品，B：下载类不良品，C：功能校准类不良品。 属外观、焊接不良直接用红箭头贴贴在不良位号处。 下载和功能校准性不良品需用故障贴写上故障现象贴于板上。 不良品送修前将条码及不良位号或不良现象输入MES系统进行过站处理。 针对数量大于50PCS的批量不良，工程需出重工（维修）方案指导作业方可进行维修，并在批量维修前制作首件。
安全要求 职业安全 焊接维修工位需装备合适的排烟系统用于焊接烟雾的排除 维修工位必须有化学品的MSDS文件(material product safety data sheet) ，化学品必须贴有MSDS标签 维修设备必须有详细的安全操作指导书 焊接操作和使用化学品人员要佩戴个人防护用品，包括但不限于：防静电工作服、防静电手套、口罩。维修员/工程师禁止对原理图进行任何方式的下载，拷贝，不得私自转发或扩散，否则按公司《信息安全管理规定》进行处罚。 ESD静电防护要求 所有产品和物料必须保证ESD储存，操作和包装 在接触PCBA板或静电敏感元件时必须配戴静电环或防静电手套 设备和工装须符合ESD要求 防静电设备需定期检查防护效果 烙铁在使用时要进行了接地，并每周安排静电测试。 维修次数和维修标识 一般情况下，每次焊接维修都会对PCBA板加热2次（拆除和焊接各1次），因此PCBA板每个位号的最大返工维修次数为2次（如果产品有特殊维修次数规定，按照产品需求执行），参考下表： PCB板加热次数统计表 使用电烙铁实施修补性补焊/点焊（不更换元器件）不看作1次维修，比如：元件少锡而补锡，假焊而加锡点焊。使用热风枪作补锡/点焊维修，即使不更换元件，也看作1次维修。 维修标识：每位新维修工开始修板前都要给一个数字代码，每次维修后，在规定的位置贴好对应的维修标识： 当在修外观不良时在数字代码前加“W”， 当在修下载线的功能不良板时在数字代码前加“X”， 当在修PCBA组的功能不良板时在数字代码前加“P”, 当在进行批量重工时在数字代码前加“R”。 主板维修完使用打印的维修标识，贴在IE给出的对应位置。小板维修完用黑色或蓝色油性笔在板号边上打点作维修标识。 QC目检及测试好的板只能用油性笔在维修标识贴纸上打点标识,不可使用红颜色的油性笔。 PCBA和物料烘烤 如果PCBA在车间暴露时间超过168小时（从SMT贴装过炉后开始计时），并且需要维修大于6mm的CSP/BGA/LGA、带底部散热面的LGA、POP等，在实施维修操作前需要先烘烤PCBA。 烘烤温度和时间设置：手机主板为80°C烘烤24小时；手机小板为。 物料领回来后要第一时间放入到干燥箱内，物料发放时按先进先出的原则，每次打开干燥框时间不可超过30秒。 烘烤记录：维修区域的PCBA需要烘烤时，须对所烘烤的机型，数量，烘烤的起始时间详细的记录在报表上。 维修设备和辅料
x x x中心校： 为给我校领导班子输入新鲜血液，增强班子力量，提高班子整体管理能力，把我校的各 项工作都做得更好；为把我校办成学生乐意，家长快意，领导满意的学校。经同志们建议， 校领导班子讨论：特申请给x x中学新增一名副校长，强抓业务，更好地提高教学质量。 推荐的人选： 附：大家对该同志的评估：热爱教育事业，拥护党的教育方针、政策，遵守教育法规。 兢兢业业工作，本本分分做人，和和谐谐同志，不折不扣地完成领导交给的各项工作任务。 教学能力强，教学效果优秀；管理能力强，管理方法得当。德才兼备，实为提拔的最佳人选。 故特申请给该同志配职。 请领导审批！ 谨呈： x x中心校 x x x 2014年5月7号篇二：关于提拔企业内部人员的申请表 关于提拔企业内部人员的申请表 流程：申请人?理级主管?人事行政部?依核决权限送签 人事行政部： 务，每天提供大量的临沂招聘信息。 临沂光宇科技网络公司（）临沂光宇科技致力于为企业提供互联网信息化解决方案，拥 有资深行业经验。临沂光宇科技网站建设服务中心知名品牌网络公司。为客户提供专业seo 网站优化，网站制作，网站建设，企业业务系统开发等产品与服务，光宇科技根据多年建站 经验，成功开发了新临沂企业网站产品系列，极大的提高了网站建站效率和降低了企业信息 化成本。临沂光宇科技网站建设服务中心营销提供百度、google、雅虎等网络广告代理服务， 提供网站seo优化，网络营销策划推广，企业信息化咨询等服务。篇三：提拔工作调整申请 书6 工作调整申请书 申请人：张虎帅 工作调整申请 尊敬的局领导： 您好！我叫张虎帅， 1981年12月出生，宁县焦村乡人。 毕业于吉林师范大学数学与应用数学专业，大学本科学历。 2006年8月—2009年7月 在南义中学工作。 2009年8月—2013年7月参与和盛初中建设工作。 本人教学经验丰富、计算机操作能力较强且在四年的学校建设工作中积累了不少的工程 建设经验，能力也有所提升。目前正是我县教育事业发展的大好时机，我渴望继续为我们的 教育工作做出更大的贡献，衷心的申请局领导调整我去和盛初中工作安排一个总务主任或者 办公室主任方面的职务。 由于目前我工作单位离家较远，无暇照顾父母、孩子。妻子工作忙碌，孩子年龄尚小， 只有依靠生病的母亲照顾。父母年龄较大又重病缠身还要照顾我年幼的孩子。为人子、为人 父不能在父母身边尽孝，不能尽自己的义务，心中实在愧疚。为此，恳请局领导批准我的申 请。 我将把我全部精力投入到这份重要的工作中去，以回报局领导对我的信任。 此致
1.目的 原物料、半成品、成品检验不合格又急需使用该物料时，在不影响产品功能之先决条件下，得依本程序办理特采，以免浪费成本影响正常生产及交货； 2.范围 适用于本公司凡原物料、半成品、成品判定不合格的特采处理均适用之； 3.定义 不合格品：不符合指定要求之物料或产品，包括半成品、成品。 4.职责 4.1 特采申请：物控/制造等相关单位 4.2 特采核准：厂长及以上公司高层管理者。 5.步骤 5.1 公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。 5.2 特采原则 1.不符合项对产品性能没有严重影响 2.不符合项对后工序或客户使用没有严重影响 3.不符合项对产品使用不存在安全隐患 4.RoSH不符合不可以特采 5.3 原物料特采流程 5.3.1 原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，物控提出特采申请，并填写特采申请单； 5.3.2 特采会签：物控提出特采申请后交工程部、品质部、生管、业务等主管进行会签并在特 采申请单上注明意见； 5.3.3 批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须 先会签后,最后经由厂长签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库 人员办理退货作业。 5.3.4 核准后的特采单交至品管，品质部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料 一起移转, 以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。 5.4 半成品、成品特采流程 5.4.1 半成品、成品经品质部判定不合格且符合特采原则时，生产部门提出特采申请，并填写特采申请单； 5.4.2 特采会签：生产部门提出特采申请单后交工程、品质、生管、业务等相关单位进行会签， 并在申请单上注明意见；
品有限公司 不合格品处理流程 QC-QS-16 版本号：A/0 页/次：1/1 作业流程 职责权限及作业方式 使用表单 1）供方、在制品、成品及客退品分别经进料检、制程/终检、成品检或质量工程师检验，合格则PASS ； 5）若异常成立但不可直接作出判定的则由品质部门主导相关部门对不合格进行评审。 6）评审过程中，各代表应充份履行本单位的职责，从各自不同的角度对异常的隐患性进行分析，并作出判定； 7）必要时，由总经理作出最终判定。 8）若无法直接判定需进行试验的则由质量部门组织/分配相关部门进行试验。相关部门须给予积极配合。 3）经确认若异常不成立或无品质隐患，则由品质部经理直接注明合格放行。 4）若异常成立且可直接判定处理方式时，则由品质部主管写明处理意见； 9）判定为让步接收的，由仓库对物料进行标示并入库。 10）判定为挑选或返工返修的，应进一步确定挑选或返工返修的方式、方法及挑选、返工返修后的判定标准。并由质量工程师依承办单位给出的时间到承办单位去督导与追踪处理的状况； 11）承办单位应统计挑选或返工返修的工时、材料损耗、选后的良与不良数等交追踪的质量工程师，再由其区分责任单位； 12）质量工程师将追踪结果分发给有需要承办扣款或统计成本的单位(即责任区分)； 13）挑选或返工返修品由承办单位重新送检；合格则入库，不合格则重新评审。 14）判定为报废的则由主导单位开据《报废单》并经副总确认后入废品库。 15）采购件判定为退货的则由仓库隔离标示，并由仓库依据相关程序并办理退货手续。 不合格品处理单 2）若有异常则由检验人员开立《不合格品处理单》通知上级主管确认。 不合格品处理单 不合格品处理单 不合格品处理单 不合格品处理单 物料标示卡 报废单 进料检验报告 制程检验相关记录表 成品检验报告 16）质量单位应针对严重的或常发生的 异常现象开出CAR 报告，并协助相 关部门对不良事件进行分析，制定改善对策。 纠正预防措施报告
1目的 :确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。 2适用范围 : 适用于对不符合要求的原材料、半成品（包括自制件），成品及交付后产品的 控制。 3职责： 3.1 质管部负责不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见；负责对可疑产 品和不合格品管理和评审程序进行监督。 3.2 生产部门及采购部门负责不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。 3.3 评审小组：参与不合格品的评审。 3.4 研发中心：不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。 3.5 总经理负责对不合格品评审产生的意见分歧进行协调与裁决。 3.6 相关责任部门负责不合格品和可疑产品状态标识的保护，并按评审结论进行处 置。 4程序 4.1进料不合格品的识别和控制 4.1.1 进料不合格品的识别，品管部进料检查员对进料检验中发现的不合格品必须将 其与合格品隔离并存放于相应标识的箱子或区域内。 4.1.2 进料不合格品的处理，批次进料检验不合格品超出允收范围被判定为不合格时 由质管部进料检验员将其交由评审小组处理并将结果记录于《进料检验记录表》 中。 4.1.2.1评审小组由研发中心、相关生产部门及质管部组成。评审小组对不合格进料 的处理流程如下：不合格品经质管部总检复核后，由质管部总检将进料检验报告并附实物样品（必要时）送研发中心，研发中心提出处理意见后，交由相关生产部门。最后由质管部部长综合各部门意见作出如下处置方式：挑选使用、让步接收、返工返修处理或退货。 4.1.2.2如其他部门对质管部部长所作出的不合格进料处置方式有不同意见时，可将 其交由总经理（或其授权人）作最终裁决。 4.1.2.3进料不合格作出处置决定后由进料检验员在该批进料产品上贴上相应标 识，并知会仓管放入相应的区域。 4.1.3 进料不合格品的跟进 如供应商的进料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料（同样
工厂生产管理流程及制度工厂生产管理流程及制度（从原材料进厂（检测）一生产---检测一出厂一技术指导一维修抢修） 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。
二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具） 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向厂长汇报。 7、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。 8、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、