XX乳业公司年产36500吨液体奶项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
1.1项目名称及承办单位 (1)
1.2研究工作的依据和范围 (1)
1.3推荐方案与研究结论 (2)
1.4主要是技术经济指标 (5)
第二章项目背景与发展概况 (8)
2.1项目的提出 (8)
2.2项目类别 (12)
2.3项目发展概况 (12)
2.4项目承办企业简介 (12)
第三章市场需求预测与建设规模 (14)
3.1市场需求现状 (14)
3.2销售预测 (14)
3.3产品方案 (15)
3.4建设规模 (15)
第四章建设条件与厂址 (16)
4.1资源 (16)
4.2原材料 (16)
4.3燃料及动力 (17)
4.4厂址 (18)
第五章工程技术方案 (20)
5.1项目组成 (20)
5.2生产技术方案 (21)
5.3总平面布置与运输 (32)
5.4土建工程 (35)
5.5给排水工程 (36)
5.6供电 (39)
5.7供热 (41)
5.8采暖、通风和制冷 (42)
5.9辅助生产设施 (42)
第六章环境保护 (46)
6.1建设地点环境现状 (46)
6.2主要污染源与污染物 (46)
6.3综合利用与治理方案 (46)
6.4绿化 (48)
第七章消防 (49)
7.1工程环境 (49)
7.2消防给水 (49)
7.3消防设施和措施简述 (49)
第八章职业安全卫生 (50)
8.1工业卫生标准及要求 (50)
8.2主要劳动安全防护措施 (50)
第九章节约能源 (51)
9.1能耗指标及分析 (51)
9.2节能措施综述 (51)
9.3建筑节能 (52)
第十章企业组织与定员 (54)
10.1企业组织及工作制度 (54)
10.2劳动定员 (54)
10.3人员培训 (55)
第十一章项目实施进度建议 (57)
11.1项目实施进度安排建议 (57)
11.2项目实施计划进度表 (57)
第十二章投资估算与资金筹措 (58)
12.1估算依据及说明 (58)
12.2总投资 (58)
12.3固定资产投资估算 (58)
12.4资金筹措 (58)
12.5流动资金 (58)
12.6投资使用计划 (59)
12.7投资指标 (59)
第十三章财务评价 (65)
13.1成本 (65)
13.2建设期生产计划 (66)
13.3利润 (66)
13.4财务现金流量分析 (66)
13.5资产负债能办分析 (67)
13.6不确定性分析 (67)
13.7经济评价结论 (68)
第十四章可行性研究结论 (78)
附件：
1、建厂打井水资源证明
2、供电证明
附图：
1、厂址区域位置图
2、厂区总平面布置简图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：年产36500吨液体奶项目
1.1.2项目承办单位：山西临汾以勒乳业有限公司
法人代表：谢晓娇
企业性质：有限公司
1.1.3项目拟建地点：尧都区县底镇候村
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
a.原轻工部颁发的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
b.项目单位提供的本项目建设基础资料。
1.2.2研究工作的范围
本可行性研究报告的研究范围包括项目的背景与发展概况，对本项目产品进行市场预测，论证项目的建设条件、建设规模的合理性、工程技术方案的先进性、环境保护措施方案、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度建议，对项目进行投资估算，论证资金筹措方案等，对项目实施后的经济效益和社会效益进行科学评价。
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1市场需求分析、产品销售方向和方式
a、场需求分析
近几年，我国乳业进入了持续增长时期，与之伴随的是产品质量的全面提高和产品结构的优化。由于液体奶具有营养成份保存好、饮用方便、加工费用低、能耗低、货架期长等优点，其市场呈快速增长势头。未来十年，我国城市人口将由30%增长到40%，这将为液体奶市场带来更多的消费者。国家实施的学生奶计划，将拉动液体奶，尤其是超高温灭菌奶的发展，仅此一项，每年消费液体奶45-90万吨。随着人们生活节奏加快，旅游人数增加，超高温灭菌奶以其卫生、新鲜、携带饮用方便、保质期长、易储存等特点，越来越受到消费者的喜欢，其消费市场必须扩大。综上所述，我国液体奶，尤其是超高温灭菌奶将有很大的市场发展空间，销售前景光明。
b、品销售方向和方式
销售方面向中等以上城市及学生等消费群体。销售方式采用协议包销、学生奶销售、自有品牌销售的方式，进行广告宣传，加大宣传力度，提高企业和产品的知名度。建立素质高业务精的营销队伍，努力开拓市场。
1.3.2产品方案与生产规模
a、品方案
本项目的产品方案为23725t/a百利包灭菌牛奶、12775t/a学生牛奶，包装规格以250mm为主。
b、生产规模
根据市场需求预测，结合当地资源状况，考虑企业的综合实力和经营管理水平，建设规模确定为年产超高温灭菌牛奶36500吨。
1.3.3生产方法
本项目液体奶的产品采用自动化集中挤奶、标准化处理、超高温灭菌、无菌灌装等生产方法，关键生产设备引进国际先进设备，其余设备国内择优配套，使项目生产技术装备水平达到国内先进水平。
1.3.4厂址概述
本项目厂址位于尧都区贾得乡侯村，西距108国道2公里，四周均为农田。厂区占地面积20000m2。厂址区域内地形平坦，地质条件优越，交通运输条件便利，水、电等动力供应条件良好，适宜建厂。
1.3.5主要原材料、燃料及动力供应
本项目是以液体奶加工为龙头，以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整，发展奶牛养殖业和生态农业的农业产业化项目。
项目生产年需37595吨鲜牛奶，由本养殖场和全市其他奶牛养殖专业户提供。
本项目设3个现代化挤奶站进行集中挤奶和贮运，以保证原料奶的质量。
项目生产所需的包装材料等原辅材料，由专业厂家提供，完全可以满足本项目生产需求。
项目生产所需的燃煤，由乡宁煤田煤矿提供，供应有保障。
本项目实施后全厂生产、生活用水总量62m3/d，项目在厂址内日出水量在200m3/d的自备水井一眼，水质符合饮用水要求。
本项目装机容量850.95kw，计算视在负荷为653.9KVar。当地供电部门同意为本项目增容供电，由接架空引入厂区。
1.3.6环境保护
本项目主要污染物为锅炉房产生的烟气和灰渣，液体奶车间产生的生产、生活废水。
本项目日排水量为48m3/d，主要为冲洗生产设备水和生活污水。结合本项目的水量、水质特征，考虑除磷要求，生产污水处理采用SBR生化处理工艺，生活污水采用化粪池处理。
锅炉烟气选用锅炉自带的高效多管旋风除尘器进行处理，除尘效率达92～97%，烟尘排放浓度小于100mg/nm3,达到GWPB3-1999《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段二类标准的要求。
锅炉出渣采用刮板式除渣机湿式除渣，灰渣场堆放，定期清运至当地城建环保部门指定的灰渣倾倒点用于附近筑路、盖房。贮运中采用加盖蓬布、洒水湿润等措施减少扬尘。
本项目对厂区的噪声源采用减振基础、柔性接管及安装消音器，以达到
GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类区标准要求。
本工程采用点、线、面相结合的绿化方式，主要采用草坪、灌森、冬青树绿化、绿化美化环境，形成花园式厂区。
1.3.7全厂定员与劳动力来源
根据本项目生产特点和企业管理情况，全厂劳动定员180人，其中工人150人，技术人员10人，管理人员18人，服务人员2人。所需劳动力定员实行聘用制，聘用具有大专以上文化程度的技术人员和有类似生产操作经验的下岗职工及当地农村富余劳动力。
1.3.8总投资
a、项目总投资为4248万元，其中固定资产投资3945万元，铺底流动资金303万元。
b、固定资产投资构成分析
固定资产投资3945万元
其中；建设工程投资513.8万元
设备购置费2531.6万元
安装工程费305.6万元
其它工程费用298.7万元
预备费用292.2万元
1.3.9项目实施进度建议
本项目从可行性研究报告批准之日起到峻工投产止，建设进度计划为一年。
1.4主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表1-1。
续表1-1主要技术经济指标表
第二章项目背景与发展概况2.1项目的提出
2.1.1产业政策和发展规划
十五届三中全会通过的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中明确提出：随着农业生产和居民消费水平的不断提高，要及时把畜牧业放到更加重要的位置，促进种植业和加工业进一步发展，稳定发展畜牧业生产，突出发展食草、节粮型畜牧业，改良畜食品种，提高养殖技术……。国家把畜牧业摆在重要位置的目的是为了提高城乡人民的生活水平，满足消费的客观需要；同时也是增加农民收入，实现小康目标的重要途径。调整农村经济结构，改善农业生产环境，是全面发展农村经济增长点，发展现代农业的必然趋势。
农业综合开发是国家支持农业发展的重要手段，是巩固和加强农业基础地位，提高农业综合生产能力的有效措施，是在我国加入WTO后支持我国农业参与国际竞争、推进农业现代化的重要途径，为了总结农业结合开发经验，适应农业发展需要，进一步提高农业综合开发水平，国务院办公厅国办发［2002］13号文“国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知”中进一步明确了农业综合开发的指导思想为：适应新阶段农类发展的要求，以农业生产区为重点，着力加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力和保护农业生态环境；着力推进农业和农村经济结构战略性调整，提高农业综合效益，增加农民收入。进一步明确了农业综合开发的目标任务为：坚持以改造中、低产田为重点，加强农田水利基本建设，建设优质、高产、稳产、节水、高效农田，增强农业抗御自然灾害的能力，提高我国基本农田的生产能力，特别是生产区粮食生产能力；以市场为导向，发挥农业区域优势，积极培育农村支柱产业，发展产业化经营，推进农业和农村经济结构战略性调整，全面提高农产品质量、农业生产组织化程度和农业抗御市场风险的能力；实行山水田林路综合治理，加强农田林网建设，推进退耕还草，加大生态工程和生态项目支持力度，治理水土流失，有效地改善生态环境，促进农业可持续发展；积极推动农业科技革命，加强农民技术培训，加大
农业新品种、新技术的推广力度，促进农业信息化和农业生产标准化建设，推进项目区农业现代化进程，提高农业国际竞争能力。
进一步明确了农业综合开发的扶持范围为：一是土地资源开发治理项目，包括中低产田改造、草场改良和工矿废弃地复恳，发展节水农业、生态农业，建设优质粮食基础、优质饲料作物基地等；二是多种经营项目，包括种植业、饲养业，农产品储运、保鲜、加工和批发市场建设等；三是示范项目，包括高新科技示范、科技推广综合示范、农业现代化示范等。
进一步明确了农业综合开发的建设内容主要包括：小型水库、排灌站、机电井、灌排渠系（5个流量以下）、改良土壤、机耕路、农牧机械、草场围栏、畜食棚舍、水产饲养池与设备、农田防护林、完善农业支持体系、农产品加工生产厂房与设备、农产品产地批发市场等。
2.1.2项目发起单位及缘由
本项目由以勒乳业有限公司依据国家有关的产业政策，当地及国内外市场对液体牛奶制品需求现状和加工要求，当地的自然经济条件和农业资源的实际情况发起并组织实施。
2.1.3项目建设的必要性
a、符合我国农牧业产业化政策和发展规划
国家提出在生产结构调整的同时，把生态环境建设和人民群众的经济收入要放在首位。种草养畜、秸杆青贮，发展以草食动物为主的畜牧业及其相关产业，可以两者兼得。本项目配合国务院“学生饮用奶”工程及农业产业结构调整和农村经济稳步发展三大计划的贯彻实施，以加工业带动养殖业，以养殖业带动种植业，走“奶牛下乡，鲜奶进城”的道路，既符合国家农业产业化政策，又符合农村生产实际；既调整了畜产品供给，又
保证了食物安全。
b、符合当地农业发展需要
临汾市是一个传统农业生产区。随着我国30年来国民经济的快速发展，迫使当地必须走调整农业产业结构，鼓励发展养殖业和畜产品加工业，培育新的经济增长点道路。
根据当地畜牧发展战略，大量种植多年牧草，并配套草食动牧养殖，用乳品加工带动奶牛养殖业发展，将使当地农民的经济成倍增长，极大地促进当地农村经济的发展。
c、社会发展需要
牛奶富含多种营养成分，对人体健康、提高人类素质、益智健脑能起到促进作用。据报道，世界人均乳品年消费量约100公斤，英、美、加拿大等发达国家人均年消费量在200公斤以上。日本国家实施的学生奶计划，使人均身高具有明显增加。长期以来，我国奶业发展缓慢，目前人均占有量依然处于比较落后的状况。而我国目前人均消费量为6.6公斤，人均每天不中18克。鉴于此，国家计委、国家经贸委于2000年发布的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》，已将奶业列入其中。根据全国食品工业“十五”计划发展目标，到2005年，全国人均奶类占有量将达到10公斤，总产量将达1350万吨，则平均每年需增加70多万吨的总供给量。
d、具有良好的社会效益
项目的建设有很好的示范作用。一是可以带动养殖业和种植业的发展。项目建成达产需增加约5000头奶牛（存栏数），养1头奶牛年需1500公斤玉米，这将促进当地玉米这一高产作物的种植；二是可增加农民收入。农民养1头产奶牛每年出售鲜奶纯收入3500元，奶牛所产乳牛犊还可增值。项目实施后，农民种玉米可就地转化增值，相应增加收入；三是推进我市农业和农村经济结构的调整。项目的实施可促进当地畜牧业的发展，推进我市的农业结构调整，特别是可带动当地农民早日脱贫致富；四是可带
动当地乃至全省行业整体水平的提高。山西省现有乳品加工企业50多家，但大部分规模较小，技术水平不高，项目的实施可带动行业的整体素质和效益的全面提高；五是可安置就业人员180人，乳品工业和奶牛养殖业、种植业的发展互相依存、互相促进。奶牛养殖业发展，增加了有机肥料，不仅能改良土壤结构，达到增产的目的，而且还能改良盐碱地。项目实施后，可进一步改善当地生态环境。
e、具有良好的经济效益
项目实施达到正常年生产后，年可销售液体奶36500吨，销售收入预计可达16114万元/a。年利税4820万元，将极大地促进当地的经济发展。
总之，项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，迫切需要尽快建设。
2.2项目类别
本项目产品主要为液体牛奶制品，有益人身健康和满足不同层次消费者对液体乳品的要求。是以牛乳制品加工为龙头，以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整，发展养殖业和生态农业的农业产业化项目。
2.3项目发展概况
以勒乳业有限公司对本项目的实施条件、资源、产品市场和生产技术设备等方面全面进行了考察论证，和技术合作伙伴一起决定在企业现有基础上扩大奶牛养殖业和乳品加工业，增加生产品种，改善生态环境，促进当地农业结构调整，为当地农民脱贫致富和农村经济发展做出一份应有的贡献。本项目取得了当地政府的大力支持，项目已进入可行性研究阶段。
2.4项目承办企业简介
山西临汾尧蒙奶牛养殖有限责任公司创建于2003年6月，是我市唯一一家加盟大型乳业集团的养殖公司，总占地面积20000m2，总投资2200余万元，建筑面积
9550m2，其中：办公室13间315m2，牛舍23座7000m2，真空平台式挤奶站3座，每座420m2，饲草料库830m2，大牛棚3座，每座420m2，兽医站1座540m2，安装100KVA变压器1台，200m深井1眼，购置恒温运奶车1辆，水、暖、电路等设施基本配套。现公司存栏中国-荷斯坦高产奶牛820头，其中：产奶牛557头，育成及幼牛263头，日产鲜奶17吨；二00四年二月尧都区委、区政府授予农业产业化、优质农产品基地奖。目前公司采取的是“公司搭台，奶农唱戏，共同发展，共创效益”。以公司提供牛舍、饲草、饲料、技术、改良、兽医服务、免费挤奶、销售等。双方以合同方式固定产销合作关系，形成了“公司+农户”产业化的格局。目前，我公司上下齐心、全力以赴、依靠科学、依靠规模、依靠诚信、吸引周边农户，提高公司和农户双重效益，取得了很好的发展势头。
公司法人代表谢晓娇，女，现年42岁，大专文化程度，山西临汾市尧都区贾得乡小贾村人，1995年自筹资金创建家具厂，2003年6月创办山西临汾尧蒙奶牛养殖有限责任公司，二00四年十月被省农业厅授予“民营畜牧业优秀企业家”称号，公司领导班子团结进取，勇于创新，为本项目的顺利实施创造了良好的先决条件。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求现状
3.1.1产品在国内的需求状况
近几年，我国乳品业进入了持续增长时期，与之相伴随的是产品质量的全面提高和产品结构的优化。由于液体奶具有营养成份保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少等特点，其市场呈现快速增长势头。在未来的十年中，我国城市人口将由30%增长到40%，这将为液体奶市场带来更多的消费者。资料显示，近年来每增加一个城市居民，每年将多消费5000克奶类产品。国家近期实施的学生奶计划，将拉动液体奶，尤其是超高温
灭菌奶的发展，按30个大城市、3000万在校中小学生中25%到50%的学生饮用液体奶，每人每天200ml，每年按300天计算，则每年多消费液体奶45～90万吨。随着我国旅游事业的发展，外出旅游人数迅速增加，由于超高温灭菌奶越来越受到消费者的喜欢。综上所述，我国液体奶，尤其是超高温灭菌奶将有很大的发展空间。本项目产品市场潜力巨大，市场前景光明。
3.1.2销售方式
年产36500吨液体奶以三种方式销售。一、议包销，项目单位已与陕西西安银桥乳业集团签定年代加工21900吨的合作生产销售协议，年销售21900吨液体奶；二、学生奶销售，目前，临汾市学生奶计划正在启动阶段，没有具规模的乳业生产厂为计划实施提供支持，项目单位与临汾市尧都区政府和教育主管部门充分协商，初步达成指定项目单位为学生奶计划供奶单位的意向，临汾市现有中小学生78.1万人，按25%的学生饮用液体奶，每人每天250毫克，全年300天计算，每年可销售13125吨液体奶；三、自有品牌销售，加大宣传力度，采用电视、广播、报纸、广告牌、计算机网络等多种方式进行广告宣传，提高产品知名度。建立一支素质高、业务精的营销队伍，努力开拓市场，年可销售1475吨液体奶。
3.2销售预测
项目实施达到正常年生产后，年可销售液体牛奶36500吨，其中百利包灭菌奶23725吨，学生奶12775吨，预计年销售收入可达16114万元。
3.3产品方案
本项目的主要产品为百利包灭菌牛奶、学生奶、其主要产品组合方案详见表3-1。企业可根据市场变化情况，对产品的包装形式和规格等进行灵活调整。
表3-1产品组合方案表
3.4建设规模
根据市场需求预测，结合当地资源现状，综合考虑企业的经济实力、经营管理水平和企严今后发展规划，建设规模确定为年产超高温灭菌液体牛奶36500吨第四章建设条件与厂址
4.1资源
临汾市位于山西省南部临汾盆地，西有吕梁山脉，东有太岳山区，汾河水穿流而过，四季分明，年降水量600～800mm，地势较为平坦，非常适合养殖业的快速发展。该地属温暖带大陆性气候。当地农民素有养殖的习惯，经验丰富，基础好。
中国荷斯坦奶牛原产于荷兰的西弗里斯兰和北荷兰省，；并分布于法国北部和德国的荷尔斯泰因省。15世纪已闻名于世。在北美称荷尔斯泰因-弗里生牛或简称荷尔斯泰因牛。在荷兰和欧洲其他国家则称为弗里生牛。因其毛色黑白花片，我国由荷兰引进，曾名荷兰牛、黑白花牛等，1992年更名“中国荷斯坦奶牛”。主要毛色是黑白花，少数为红白花，是红色基因纯化的结果。中国荷斯坦奶牛有乳用型和兼用型之分。乳用型牛的躯体高，轮郭清秀，角部清瘦，骨突明显，髻甲狭长，后躯宽长，全身呈楔形。乳房紧凑不下垂，前伸后展明显，四乳区发育均衡，乳房中隔显而不深，附着好，支撑坚韧，后附着部高而宽，乳头大小合适，四乳头间距不过宽，乳静脉曲张怒突，皮肤红润。公牛体高1400mm，体重900～1200kg；母牛体高1350mm，体重650～750kg，305天平均产奶量6100～7500kg，乳脂率3.6～3.7%。
4.2原材料
4.2.1主要原材料的品种、规格、数量和要求
本项目生产使用的主要原材料种类、需用量详见表4-1。
4.2.2原材料供应的可靠性分析
本项目是以液体奶加工为龙头，以“公司+农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整，发展养殖业和生态农业的农业产业化项目。
a、项目生产年需鲜牛奶36500吨，由以勒奶牛养殖厂和当地及周边县、乡奶牛养殖专业户提供。本项目企业以“公司+基地+农户”的形式，通过发展乳用型黑白花牛养殖基地，由3300头奶牛供奶，可以保证本项目液体奶牛产原料奶的需求。
b、项目生产所需的包装材料等原辅材料，当地或国内均有生产、项目实施后可以根据质量要求和价格水平择优选购，完全满足本项目生产需求，供应有保障。
4.3燃料及动力
本项目所需动力的名称、规格、需用量等指标详见表4-1.
表4-1主要原材料、燃料及动力需用量估算表
a、项目生产所需的燃煤，由乡宁煤田煤炭生产企业提供，所产的煤为优质主焦煤，固定碳74.6%，发热量8000Cal,内在灰粉6%，混合灰份10.25%，含硫量≤0.3%，挥发物19%，完全符合本项目用煤要求，供应有保障。
b、本项目实施后全厂生产、生活用水总量62m3/d。项目厂址所处地段松散层地下水较为丰富，单井出水量在200m3/d以上，水质符合GB/T4848-93《地下水质量标准》中的饮用水要求。
c、本项目装机容量850.95kw,计算视在负荷为653.9KVar,项目电源来自县底供电所，当地供电部门已同意为本项目增容供电。
4.4厂址
4.4.1厂址概述
本项目厂址位于尧都区县底镇候村，四周均为农田。厂区东西长200m,南北宽100m，总占地面积20000㎡，项目厂址区域内地势平坦，地质条件优越，交通运输便利，水电等动力供应条件良好，适宜建厂。
4.4.2自然条件
a、地震、洪水及其它自然灾害资料
据《中国地震烈度区划图（1990）》，山西省城市（县城）地震基本烈度表，临汾市为7度地震区，建筑工程按抗震规范进行设防。厂址位置地势较高，不受洪水威胁，未有其它自然灾害影响。
b、气象资料
全年平均气温11.9℃
年极端最高气温41.0℃
年平均降雨量680mm
最多风向CNE
相对湿度65%
最大积雪厚度90mm
最大冻土深度410mm
无霜期225天
c、交通运输
本项目厂址西距108国道2km，大运高速路5km，乡间公路四通八达，南同蒲复线铁路可与国内外大市场顺利对接，交通运输条件十分便利。
第五章工程技术方案
5.1项目组成
由本项目投资的工程包括主要生产工程、辅助生产工程、公用工程、厂外工程、生活福利设施等。三个挤奶站分布于奶牛比较集中的3个区域，液体奶车间为一联合结构厂房，包括液体奶所有加工工段、原材料库、成品库、制冷站、空调机房、空压站等。具体项目组成详见表5-1。
表5-1项目组成表
续表5-1项目组成表
5.2生产技术方案