![用友薪资模块习题集与答案解析[1]](https://img.doczj.com/img63/1bkd3uag2c6gwor9xjsekrog8pwtwo0d-31.webp)
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绝密★启用前
xxxxx学院xxxx学年第xx学期
《财务-薪资管理》试卷A卷
班级学号姓名
注意事项：
1本试卷共5页，考试时间40分钟，满分100分。
2本试卷对应的软件版本为“U861财务-薪资管理”，答题时请注意。
3 试卷说明：闭卷考试。
第一部分单选题（每题1分，共15题）
1.薪资管理子系统可以核算的内容不包括（）。
A.多工资类别
B.多币种工资
C.计件工资和计时工资
D.实物工资
2.工资系统初始设置，不包括下列哪项内容（）。
A.部门设置
B.银行设置
C.工资项目设置
D.人员信息复制
3.用户选择了扣零处理，系统会自动在固定工资项目中增加（）。
A.代扣税
B.本月扣零
C.下月扣零
D.扣款合计
4.进行工资类别中的工资项目设置时，需要（）。
A.先关闭该工资类别，再打开该工资类别
B.先打开该工资类别，再关闭该工资类别
C.打开该工资类别
D.关闭所有工资类别
5.下列关于复制发放次数的说法正确的是（）。
A.先选中需要复制信息的发放次数，然后选择被复制的发放次数
B.先选中被复制的发放次数，然后选择需要复制信息的发放次数
C.可以同时复制两个或两个以上发放次数的信息
D.以上说法均不正确
6.使用数据替换功能，系统默认的替换内容是（）。
B.字符型
C.表样型
D.逻辑型
7.在公式设置中，不可以选择的项目为（）。
A.工资项目
B.部门设置
C.人员编号
D.人员类别
8.张祖生在2006-5-14完成A方案的100个工件，月底又发现他14日还多
完成了30个，应该怎样处理（）。
A.在14日追增30个记录
B.修改14日完成数量为130个
C.在月底增加30个记录
D.系统不能够追增
9.下列（）项目可以进行成批替换。
A.基本工资
B.扣款合计
C.代扣税
10.用友ERP-U8薪资管理系统提供了与（）的网上银行系统的借口，并且
提供了银行代发输出文件的加密功能。
A.工商银行
B.中国银行
C.招商银行
D.建设银行
11.进行工资分摊时，可以选择明细到工资项目，系统默认的工资项目是（）。
A.应发合计
B.实发合计
C.扣款合计
D.基本工资
12.用户自定义报表是通过（）实现的。
A.重建表
B.修改表
C.新建表
D.刷新表
13.每次只能选择一个工资项目和一个部门进行统计查询的表格是（）。
A.部门工资汇总表
B.员工工资项目统计表
C.员工工资汇总表
D.工资项目分析表
14.下列关于人员信息复制说法正确的是（）。
A.是指将当前工资类别中的人员信息复制到其他工资类别中
B.涉及到人员附加信息限制条件的内容无需录入
C.如果复制的人员信息中含有重复的人员，系统会出现提示，同时可以覆盖
D.此功能只有在多工资类别且人员编号长度一致的情况下，才能进行
15.使用工资变动界面的替换功能，哪项不能够实现成批替换（）。
A.基本工资
B.缺勤天数
C.计件工资
D.养老保险
第二部分判断题（每题1分共15题）
1.薪资管理能够从人事管理模块获取人事变动信息，并做相应处理。
2.单类别工资核算方案也可以实现一个月多次发放工资。
3.一般企业常常在下月月初发放上月工资，当所得期间与发放期间不一致时，
可以通过“所得期间设置”选择，但不能多选。
4.核算币种经过一次工资数据处理后即不能再修改。
5.一个末级部门，只能够被一个工资类别选中。
6.扣零是指发放工资时将零头扣下，不再发放。
7.增加某个工资类别下的工资项目时，可以修改相应工资项目的属性，
8.计件工资方案设置只有在关闭工资类别的情况下才可使用。
9.一般登录薪资管理子系统时，系统会自动提示选择打开工资类别。
10.同一工资类别下的发放次数的税率设置可以不同。
11.薪资系统的“凭证查询”功能可以提供对凭证的修改、删除和冲销的操作。
12.进行账表查询，必须打开工资类别。
13.对于员工工资汇总表，系统可以对多个工资项目进行汇总分析。
14.对于当前期间已经进行过月末处理的工资类别，也可以进行人员调动。
15.汇总工资类别默认为多工资类别。
第三部分多选题（每题2分共5题）
1.在使用薪资管理之前，必须需要建立的基础档案包括( )。
A.部门档案
B.人员档案
C.人员类别档案
D.银行档案
E.外币档案
2.下列工资项目当中，属于减项的是( )。
A.住房公积金
B.交通补助
C.养老保险
D.医疗保险
E.奖金
3.在没有任何人员档案的情况下，不能够进行下面( )工作。
A.工资项目设置
B.公式设置
C.发放次数管理
D.工资变动
E.工资分摊
4.进行计件工资计算和统计的前提是( )。
A.建立工资套时，选择“是否计算计件工资”
B.人员档案中设置了“核算计件工资”
C.启用“产品”和“工序”
D.定义统计标准和口径
E.针对统计标准定义档案内容
5.下列账表属于工资表的有( )。
A.工资卡
B.工资发放条
C.条件明细表
D.条件统计表
E.项目分类统计表
第四部分业务题（每题6分共10题）
1.2006年4月1日，在104账套中，用操作员01(无密码)修改“管理人员类”
工资类别的参数。修改“是否扣零”为“是”，并选择“扣零至元”。
2.2006年4月1日，在104账套中，用操作员01(该操作员无密码)先进入“管
理人员类”工资类别，然后关闭该类别，再删除“停用工资类”工资类别。
3.2006年4月，在104账套中，用操作员01(该操作员无密码)修改“退休人
员类”工资类别的对应部门，加上“财务部”。
4.2006年4月，在104账套中，用操作员01(该操作员无密码)修改“计件工
资类3”工资类别中下面的人员的人员信息，修改为不核算计件工资。
人员编码：10201
姓名：董小辉
行政部门：生产二部
5.2006年4月，在104账套中，用操作员01(该操作员无密码)设置“生产人
员类”工资类别的“岗位工资”计算公式。若部门是“生产一部”则“岗位工资”=300，若部门是“生产二部”则“岗位工资”=400，不是这两个部门的“岗位工资”=0。
6.2006年4月，在104账套中，用操作员01(该操作员无密码)将“浮动工资”
项目增加到“退休人员类”工资类别中。
7.2006年4月，在104账套中，用操作员01(该操作员无密码)设置“计件工
资类”工资类别的计件工资标准参数，且启用该标准。
计件工资标准名称：工艺
工艺档案：01 机加，02 锻压
8.2006年4月，在104账套中，用操作员01(该操作员无密码)增加“计件工
资类3”工资类别，“生产一部”部门的计件工资统计数据。
人员名称：罗梁
日期：2006-4-2
方案：S02
数量：1
9.2006年4月，在104账套中，用操作员01(该操作员无密码)在“管理人员
类”工资类别的“工资变动”中用“过滤器”功能，设置常用的过滤器名称为“病事假”，该过滤器里面的项目为“病假天数”和“事假天数”。
10.2006年4月，在104账套中，用操作员01(该操作员无密码)进入“管理人
员类”工资类别。按部门计提4月份所有部门的“计提福利费”，并保存为转账凭证。
答案：
第一部分
1 D
2 D
3 B
4 C
5 B
6 A
7 C
8 B
9 A 10 C 11 A 12 C 13 C 14 D 15 C
第二部分
1 T
2 F
3 F
4 T
5 F
6 F
7 F
8 F
9 T 10 F 11 F 12 T 13 F 14 F 15 F
第三部分
1 ABC
2 ACD
3 BDE
4 ABDE
5 ABCD
第四部分（略）
操作流程之工资模块日常操作 1点击工资变动—输入工资项目对应变动的项目的数额，点击汇总按钮。 2进入个人所得税扣缴，会自动计算每个人员个人所得税 3进入银行代发，会列示银行代发的人员及工资项目等 4进入工资分摊， 4.1点击工资分摊设置，根据工资比例进行分摊，例如必须要增加基本工资，比例为100%，点击下一步，选择部门和人员类别进行设置，尤其科目要对。设好后点击完成。福利费，保险等都可以再这里设置，只是比例不同，步骤相同。 4.1进入工资分摊，左边选择分摊项目，右边选择分摊到个人，明细到工资项目，点击确定，点击制单，会生成凭证，点击保存。若要删除该凭证，工资---凭证列表，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。 操作流程之固定资产日常操作 1固定资产增加，点击增产增加按钮，选择类别，填写卡片并保存。 2固定资产减少，变动，评估同上 3若有固定资产是工作量法，则需要录入工作量，点击工作量录入，录入本期工作量，点击保存。 4计提折旧，点击计提折旧，点击是，会显示折旧清单，点击退出 5批量制单，点击批量制单，会显示所有待制单的固定资产，包含折旧和本月发生的，双击制单会打上“Y”，点击左上的制单设置，录入对应科目，点击制单，可以生成凭证并且保存。若要删除该凭证，固定资产---凭证凭证查询，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。 操作流程之采购管理 1采购订单的增加 点击采购订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。点击审核 2采购入库单的增加和审核 2.1进入采购入库单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择采购订单生成，点击保存。 3采购发票的增加和确认 3.1进入采购发票，点击增加，录入，或者进入采购入库单，点击生成按钮，录入发票号码，类型和税率，点击确定，也可增加发票。 3.2在发票界面，点击按钮现付，完成现金付款，点击复核，是把当前金额转入应付账款 4结算 点击横菜单采购—采购结算—手工结算，点击过滤，上面选择入库单，下面选择入库单对应的发票，点击结算，若有运费发票，则先点击分摊，再点击结算。 5付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。 6查询表，点击横菜单采购，就可以查询表。
篇一:erp 薪资管理系统实验报告 《erp》实验报告(二) 专业班级学号姓名 实验时间课时数: 4 实验名称: 薪资管理系统 一、实验目的 系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容与操作方法。 二、实验要求 要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目与计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别;掌握工资项目与计算公式的方法。了解工资企业与企业帐套的区别;掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法;掌握工资分摊与生成转账凭证的方法。三、实验内容及过程 ●实验一:薪资管理系统初始化 1、建立工资套 (1)执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”,进行重注册。 (2)执行“人力资源”|“薪资管理”,打开“建立工资套—参数设置”,工资类别选择“多个”。 (3)打开“建立工资套—扣税设置”|“就是否从工资中代扣个人所得税”,点下一步,打开“建立工资套—扣税设置”|“扣零”|“扣零至元??”,点下一步,完成。 2、设置人员附加信息 (1)执行“设置”|“人员附加信息设置”,单击“增加”|“栏目参照”|“性别”,同理增加“学历”。 3、设置工资项目 (1)执行“设置”|“工资项目设置”,“增加”所给的工资项目资料。(2)点“确定”“退出”。 4、设置银行名称 (1)执行“基础档案”|“收付结算”|“银行档案”。 (2)按实验资料修改已有银行名称信息。 5、建立工资类别 (1)执行“工资类别”|“新建工资类别”,输入工资类别名称。 (2)下一步,打开“新建工资类别—请选择部门”|“选定全部部门”,点完成退出。 6、设置在岗人员工资套人员档案 (1)执行“工资类别”|“打开工资类别”|“在岗人员”,单击“确定”。 (2)执行“设置”|“人员档案”。 (3)单击“增加”,打开“人员档案明细”,输入所给的资料。 7、设置在岗人员工资类别的工资项目 (1)执行“设置”|“工资项目设置”,增加工资项目,并将工资项目移动到相应的位置。 8、设置“缺勤扣款”与“住房公基金”的计算公式 (1)在工资项目设置对话框中单击“公式设置”,打开“工资项目设置—公式设置”。 (2)单击“增加”,选择“缺勤扣款”|“缺勤扣款公式定义”,录入“缺勤扣款”的计算公式,同理设置“住房公积金”的计算公式。 9、设置“交通补贴”的计算公式 (1)在“工资项目设置—公式设置”,增加“交通补贴”的计算公式。 ●实验二:薪资管理业务处理 1、确认个人收入所得税的计提基数 (1)增加会计科目“221101 应付工资”“221102 应付福利费”。 (2)选择“人力资源”|“薪资管理”,打开“工资类别”|“在岗人员”,点确定。 (3)执行“业务管理”|“扣款所得税”,单击“确定”进入“个人所得税扣款申请表”。
信息系统设计与开
发
（1）编写目的 随着社会的发展，中国的中小型企业越来越多，而对企业而言，人力资源是企业最宝贵的资源,也是企业的“生命线”。工资管理又是人力资源管理的重中之重。实行电子化智能化的工资管理，可以让人力资源管理人员从繁重琐碎的案头工作解脱出来,去完成更重要的工作。实现企业更大的工作效益和利润。提高工作效率，减少人力；节省开支；先前人工劳动的自动化；针对使用企业与人群为中小型的管理者。 （2）背景 借助现代信息技术和管理理论,建立企业管理信息系统是当今社会的重要趋势，企业要在当今激烈的社会竞争中生存并发展，单靠人工或九十年代的手动，机械化操作是不够的，社会的发展，要求企业要跟上时代的步伐，抓住新时代的新科技的机遇，运用自动化，智能化的电脑管理，实现企业的高效益发展，这其中，企业员工的工资管理，对一个企业起着很关键的作用。因此开发一个能自动化的管理企业员工工资的发放，员工内部信息的管理，企业招聘的管理等功能的系统，对一个企业的发展铺上了一条奔向高速发展的道路。在一个企业中，工资管理是一项琐碎、复杂而又十分细致的工作，工资计算、发放、核算的工作量很大，一般不允许出错，如果实行手工操作，每月发放工资须手工填制大量的表格，这就会耗费工作人员大量的时间和精力，计算机进行工资发放工作，不仅能够保证工资核算准确无误、快速输出，而且还可以利用计算机对有关工资的各种信息进行统计，服务于财务部门其他方面的核算和财务处理，同时计算机具有着手工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高人事工资资管理的效率,也是企业的科学化、正规化管理,与世界接轨的重要条件。
《薪酬管理》实验报告 实验一：组织规划、职员管理 这是学习自北森人事测评软件之后接触的第二个人力资源管理软件。金蝶人力资源管理软件是一个综合性的软件，其功能涵盖了大部分的人事管理功能，将管理这门艺术变得更为规范化有利于我们加深对人力资源管理的理解。在下面为时一周的上机课程中我们将学习操作金蝶K/3软件。 在组织规划的相关试验中包括组织机构、职务设置、职位设置的新增、修改、移动及删除操作等。组织规划的意义在于组织的变动对于企业来说是必然的，组织结构是企业为了达到战略目标的一种手段，如果企业的组织战略发生了重大变化，组织结构也会发生变化来服务于战略。由于企业外部环境与企业自身条件都是时刻变化的，因而战略是时时刻刻需要改进的，组织结构的变化也就因此成为了必然的，所以组织规划对于企业来说至关重要。组织架构变动的内容有很多，最基本的就是人事变动，包括人员入职、转正、人员调动、人员晋升、人员离职、人员退休等，在实验中有相关的操作来将这些人事变动数据化，服务于人事管理。职位层级是根据员工履行岗位职责的程度而赋予员工的职位级别，在设置和调整职位层级时，要根据岗位说明做具体的分析，灵活运用职位层级的属性。 实验二：薪酬设计 薪酬设计的流程包括一开始的薪酬项目，薪点项目，计算项目的属性的设置，薪酬方案的确定，然后确定薪酬公式，定薪调薪等。其中，薪酬项目，薪点项目，计算项目的属性设置属于薪酬设计的基础设置。薪酬方案设置包括薪酬方案和公式设置，在操作时需要进行灵活调整。薪酬设计的过程较为繁琐，而且更为灵活，需要结合实际情况设计出合理的方案。合理的薪酬方案与人力资源管理的其他职能也有必要联系，一定要根据职位说明书做出准确的岗位评价，还要薪酬调查等。
用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表
9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的
R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动
武汉工业学院 数据库应用系统设计 实验报告 学号：090501102 姓名：毕波 班级: 计算机091 指导教师：
人事工资管理系统 设计总说明：在当今社会，工资管理是一项必要而且很关键的工作。现在随着企业数量的急剧增加，处理人们的工资数据变的越来越烦琐艰巨。如今，计算机已经普及到了几乎每个学校、家庭，我们的学习和生活已经处处离不开计算机的存在。 本系统依据开发要求主要应用于企业人事系统，完成对日常的工资增删查改的数字化管理。比较系统地对员工的信息和工资进行管理，查询、增添、修改、删除都变的非常简便，节省了大量的工作量。 本课程设计是在学习了《数据库应用系统》和相关开发软件课程之后，让学生通过实际项目的设计、开发，培养学生独立进行数据库软件的建模、在计算机中进行数据库设计、并通过相关软件开发系统的能力。 本系统的基本功能包括：部门信息的管理（查询、添加、修改、删除学生部门等）、职员信息的管理（录入、查询、修改、删除员工的信息等）、工资信息的管理（录入、查询、修改员工的工资等）。 本系统主要用于对员工工资进行管理，能够进行插入、删除、修改、查询和显示员工的信息。登录该系统时，用户需要输入口令和密码，以确保数据的安全性，成功登录的用户，可以插入员工的信息和工资，并对员工的信息和工资进行增、删、改操作。 基于上述想法，我们将员工数据保存到数据库中。我们要求系统能够高效快速的处理数据，并且要保证数据的正确性、相容性和安全性。所以在数据库中需要定义很多触发器，比如删除了某个员工的信息则删除对应的所有工资信息、活着删除了某部门则删除该部门所有的信息等。 所以我们要从数据库中读取数据，并且和界面联系起来，同时也能将用户界面上的数据存储到数据库中。以上是设计此系统应该注意的地方和设计原则，以下就是遵循这些原则和标准设计出的一套完整的管理系统。
《 ERP财务管理系统实验教程》实验报告(二) 专业班级海峡金融2班学号3156104206 姓名林璇实验时间2017.4.25 课时数： 8 实验名称：薪资管理系统 一、实验目的 学习和掌握薪资管理系统的初始化和业务处理，学习时要了解薪资管理系统在人力资源管理系统中的地位，并且要理解薪资管理系统与总账系统的数据关系。掌握建立工资套帐，建立工资类别，建立人员类别，设置工资项目和计算公式的方法。掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关帐表资料并进行统计分析的方法。 二、实验要求 实验一：建立工资帐套 基础设置 工资类别设置 设置在岗人员工资帐套的工资项目 设置人员档案 设置计算公式 帐套备份 实验二：薪资管理业务处理 对在岗人员进行薪资核算与管理 录入并计算1月份的薪资数据 扣缴所得税 银行代发工资 工资分摊并生成转账凭证 月末处理 查看工资发放条 查看部门工资汇总表 按部门进行工资项目构成分析 查询1月份工资核算的记账凭证 帐套备份
三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容） 实验一：薪资管理系统初始化 1.建立工资套 （1）在企业应用平台中，执行“人力资源”“薪资管理”命令，打开“建立工资套帐—参数设置”对话框。 （2）选择本帐套所需处理的工资类别个数为多个 （3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套扣0设置”对话框。 (4)单击选中“扣0”前的复选框，再选择‘“扣0至元.......” (5)单击下一步 (6)点击完成 2.设置人员附加信息 (1)执行“设置”“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框。 (2)单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”同理，增加“学 历”。 3.设置工资项目 (1)执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 (2)单击“增加”按钮，从名称参照“下拉列表中选择”基本工资“，默认类型为”数字 “，小数位为”“2”，增减项为“增项”。已此方法继续增加其他的工资项目。(3)单击“确认”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正 确，否则计算结果可能不正确”信息提示框。 4.设置银行名称 (1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”收付结算银行档案命令， 进入”“银行档案”. (2)按实验资料修改已有银行名称信息。 (3)单击退出 5.建立工资类别 (1)在薪资管理系统中，执行“工资类别”“新建工资类别”命令，打开“新建工资类 别”对话框。 (2)输入工资类别名称“在岗人员” (3)单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别-请选择部门”对话框 (4)分别单击选中各部门，也可单击“选定全部部门”按钮 (5)单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009-01-01为当前工资类别的启用日期？” (6)单击“是”返回 (7)执行“工资类别”“关闭工资类别”命令，关闭在岗人员工资类别。 (8)执行“工资类别”“新建工资类别”命令，建立“退休人员”工资类别。 6.设置在岗人员工资套人员档案 (1)执行“工资类别”“打开工资类别”对话框 (2)选择“在岗人员”工资类别，单击“确定”按钮。 (3)执行“设置”“人员档案”命令，进入“人员档案窗口” (4)单击“增加”按钮，打开“人员档案明细”对话框
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。
《 ERP 》实验报告(二 ) 专业班级学号姓名 实验时间 3月27日课时数：8 实验名称：薪资系统管理 （以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。） 一、实验目的 系统学习薪资系统初始化.日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资套帐，建立工资类别，建立人员类别，设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关帐表资料并进行统计分析的方法。 二、实验要求 实验一：建立工资帐套 基础设置 工资类别设置 设置在岗人员工资帐套的工资项目 设置人员档案 设置计算公式 帐套备份 实验二：薪资管理业务处理
对在岗人员进行薪资核算与管理 录入并计算1月份的薪资数据 扣缴所得税 银行代发工资 工资分摊并生成转账凭证 月末处理 查看工资发放条 查看部门工资汇总表 按部门进行工资项目构成分析 查询1月份工资核算的记账凭证 帐套备份 三、实验内容及过程 实验一： 1.建立工资套 （1）在企业应用平台中，执行“人力资源”“薪资管理”命令，打开“建立工资套帐—参数设置”对话框。 （2）选择本帐套所需处理的工资类别个数为多个 （3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套扣0设置”对话框。 (4)单击选中“扣0”前的复选框，再选择‘“扣0至元.......” (5)单击下一步 (6)点击完成 2.设置人员附加信息 (1)执行“设置”“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话 框。 (2)单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”同理， 增加“学历”。
用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字)，选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】，输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】，输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议
输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证： 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证：
篇一：erp 薪资管理系统实验报告 《erp》实验报告(二) 专业班级学号姓名 实验时间课时数： 4 实验名称：薪资管理系统 一、实验目的 系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。 二、实验要求 要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资项目和计算公式的方法。了解工资企业与企业帐套的区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。 三、实验内容及过程 ●实验一：薪资管理系统初始化 1、建立工资套 （1）执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”，进行重注册。 （2）执行“人力资源”|“薪资管理”，打开“建立工资套—参数设置”，工资类别选择“多个”。 （3）打开“建立工资套—扣税设置”|“是否从工资中代扣个人所得税”，点下一步，打开“建立工资套—扣税设置”|“扣零”|“扣零至元??”，点下一步，完成。 2、设置人员附加信息 （1）执行“设置”|“人员附加信息设置”，单击“增加”|“栏目参照”|“性别”，同理增加“学历”。 3、设置工资项目 （1）执行“设置”|“工资项目设置”，“增加”所给的工资项目资料。（2）点“确定”“退出”。 4、设置银行名称 （1）执行“基础档案”|“收付结算”|“银行档案”。 （2）按实验资料修改已有银行名称信息。 5、建立工资类别 （1）执行“工资类别”|“新建工资类别”，输入工资类别名称。 （2）下一步，打开“新建工资类别—请选择部门”|“选定全部部门”，点完成退出。 6、设置在岗人员工资套人员档案 （1）执行“工资类别”|“打开工资类别”|“在岗人员”，单击“确定”。 （2）执行“设置”|“人员档案”。 （3）单击“增加”，打开“人员档案明细”，输入所给的资料。 7、设置在岗人员工资类别的工资项目 （1）执行“设置”|“工资项目设置”，增加工资项目，并将工资项目移动到相应的位置。 8、设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式 （1）在工资项目设置对话框中单击“公式设置”，打开“工资项目设置—公式设置”。 （2）单击“增加”，选择“缺勤扣款”|“缺勤扣款公式定义”，录入“缺勤扣款”的计算公式，同理设置“住房公积金”的计算公式。 9、设置“交通补贴”的计算公式 （1）在“工资项目设置—公式设置”，增加“交通补贴”的计算公式。 ●实验二：薪资管理业务处理
一、实验目的： 通过上机实验，熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能, 务处理的基本步骤，掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。 与总账系统的数据关系。 二、实验内容: ① 系统初始化: 1. 建立工资账套 2. 基础设置 3. 设置工资项目 4. 设置人员档案 5. 设置工资计算公式 ②业务处理： 1. 工资变动数据管理 2. 扣缴个人所得税 3. 银行代发工资 4. 分摊工资并生成转账凭证 5. 查询记账凭证。 三、实验步骤： 实验步骤流程图 参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码设置 部门设置 人员类别设置 人员附加信息设置 工资项目设置 银行名称设置 人员档案设置 计算公式设置 理解工资系统初始化和业 同时理解并掌握工资系统
（一）建立工资账套 调用用友“工资”启动程序，进入注册登陆画面。由于所选账套是首次使用，系统自动进入工资建账套向导状态。在向导状态下，完成如下参数设置： 工资类别：单类别；核算币种：人民币RMB ;扣税设置：代扣个人所得税；扣零设置: 不进 3 行扣 零处 理； 人员 编码 长 度： 注：关于工资类别设置：如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同，那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案，对应地选择系统提供的单工资类别应用 方案；如果企业存在下列情况之一，则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。首先，企业存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同，但需要进 行统一的工资核算管理，如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。其次，企业每月进行多次工资发放，月末需要进行统一核算。再次，企业在不同地区设有分支 机构，而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。 如果在建账过程中选择进行多工资类别核算，系统会提示建立相关工资类别。完成后会出现“打开工资类别”选项，通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。
T6用友软件工资模块 1、人员档案的添加 1.1添加部门档案： 第一步：打开左侧基础档案， 第二步：打开机构设置 第三步：打开部门档案 第四步：点击右上方“增加”按钮，并填写相应的部门编码、部门名称等。 1.2添加职员档案： 第一步：打开左侧基础档案 第二步：打开“机构设置”， 第三步：打开“职员档案”， 第四步：选择左侧树形结构中的部门，点击上方“增加”，填写相关内容。（职员编码为员工的工号）。 2、人员档案的导入 第一步：打开左侧业务处理 第二步：打开工资管理 第三步：打开工资类别，选择工资类别选项 第四步：打开设置，双击“人员档案“，点击导入，选择从系统基础档案导入，勾选需要导入的部门，点击确定，修改人员类别。 3、工资项目设置 第一步：打开业务处理，打开工资模块，关闭工资类别。 第二步：打开工资项目设置，可以增加工资项目，并设置类型、长度、小数、增减项。 第三步：打开工资类别，选择工资类别选项，出现工资项目设置和函数公式设置选项卡，点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序，点击设置相应函数公式，根据下拉表中的各种运算公式，设置相应的工资项目函数公式（设置完公式后必须点击公式确认才会生效）。 4、数据导入 第一步：先将EXCEL表格导入进Access表格中（新建Access表，导入文件类型
Excel文件，且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等）。 第二步：打开工资类别，点击业务处理，点击工资变动，则出现此工资类别所有人员的基础数据。 第三步：点击维护，出现三个选项，点击数据接口管理，新建，选择需要导入的Access文件，勾选(*.MDB)项，选择关联项目名称，双击报表点击“下一步”，选择数据来源（可以增减项），完成。 5、工资结算及反处理 第一步：打开工资类别，点击业务处理，点击月度结算进行每月度的结账，若有错误出现则点击“反结账”。 5、查看账表 5.1查看工人工时工资： 打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，进行工人工时工资（通过筛选、过滤等条件）。 5.2查看其它表：打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，点击工资表，可以进行查看各项账表。 6、工资分析表 第一步：打开业务处理，选择工资管理，选择统计分析，点击账表，点击工资分析表（可以根据不同的条件对工资进行分析）。 王理岩 2012.03.16
用友T3操作流程--1 期初设置： 1 机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2 职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3 客户分类，供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 4 客户档案，供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6 会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8 结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存 9 仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存 10 收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11 采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。 12 存货科目设置 核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存 点保存
薪资管理实验报告 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
篇一：erp 薪资管理系统实验报告 《erp》实验报告(二) 专业班级学号姓名 实验时间课时数： 4 实验名称：薪资管理系统 一、实验目的 系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。 二、实验要求 要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资项目和计算公式的方法。了解工资企业与企业帐套的区别；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。 三、实验内容及过程 ●实验一：薪资管理系统初始化 1、建立工资套 （1）执行"基础设置"|"基本信息"|"系统启用"，进行重注册。 （2）执行"人力资源"|"薪资管理"，打开"建立工资套-参数设置"，工资类别选择"多个"。 （3）打开"建立工资套-扣税设置"|"是否从工资中代扣个人所得税"，点下一步，打开"建立工资套-扣税设置"|"扣零"|"扣零至元"，点下一步，完成。 2、设置人员附加信息 （1）执行"设置"|"人员附加信息设置"，单击"增加"|"栏目参照"|"性别"，同理增加"学历"。 3、设置工资项目 （1）执行"设置"|"工资项目设置"，"增加"所给的工资项目资料。（2）点"确定""退出"。 4、设置银行名称 （1）执行"基础档案"|"收付结算"|"银行档案"。 （2）按实验资料修改已有银行名称信息。 5、建立工资类别 （1）执行"工资类别"|"新建工资类别"，输入工资类别名称。 （2）下一步，打开"新建工资类别-请选择部门"|"选定全部部门"，点完成退出。 6、设置在岗人员工资套人员档案 （1）执行"工资类别"|"打开工资类别"|"在岗人员"，单击"确定"。 （2）执行"设置"|"人员档案"。 （3）单击"增加"，打开"人员档案明细"，输入所给的资料。 7、设置在岗人员工资类别的工资项目 （1）执行"设置"|"工资项目设置"，增加工资项目，并将工资项目移动到相应的位置。8、设置"缺勤扣款"和"住房公基金"的计算公式 （1）在工资项目设置对话框中单击"公式设置"，打开"工资项目设置-公式设置"。 （2）单击"增加"，选择"缺勤扣款"|"缺勤扣款公式定义"，录入"缺勤扣款"的计算公式，同理设置"住房公积金"的计算公式。
用友软件客户中心用友T3财务管理软件—标准版 2012年02月最新编制
目录 一、安装程序 (3) 二、系统管理 (3) 1、设置操作员 (3) 2、建立账套 (4) 3、系统启用 (5) 4、设置权限 (5) 5、数据备份 (6) 6、数据恢复 (7)
7、建立年度账及结转上年数据 (7) 三、账务基础设置部分 (8) 四、账务处理 (13) 1、期初余额 (13) 2、日常操作 (13) 3、期末转账 (18) 4、账簿查询 (20) 5、账簿打印 (20) 6、财务报
表 (21) 五、工资管理 (23) 1、系统初始化 (23) 2、日常业务处理 (23) 六、固定资产 (30) 1、系统初始化 (30) 2、日常业务处理 (34) 七、业务基础设置部分 (38) 八、采购管理部分 (41) 1、初始设置 (41)
2、日常业务处理 (41) 九、销售管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 十、库存管理部分 (44) 1、初始设置 (44) 2、日常业务处理 (45) 十一、核算管理部分 (46) 1、日常业务处理 (46) 一、程序安装(安装过的可省略) 1、检查工作
检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。（计算机名称不能有带汉字或“—”） 2、安装数据库 放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装 3、安装软件 打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功 二、系统管理部分 一、设置操作员 双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。
《软件工程》课程 实验报告 姓名： 学号： 班级 成绩 2011-11
工资管理系统需求分析说明书 1.功能需求描述 ⑴问题描述 某单位人事处每月月初，需要对前一个月的人员变动情况、工资变动情况进行核准，并根据核准后的情况，编制当月的工资表并打印。 人员变动情况包括：新近调入人员，需要建立基本工资关系；内部人员调整，需要调整人员所在部门；新近增加的离退休人员，需要修改基本工资关系；人员调出或因其他原因减少人员，需要删除相应的内容。 工资变动情况包括：普调工资时，需按职务（或职称）修改基本工资关系；个别人员职务（或职称）变动而改变工资时，需要修改相关人员基本工资关系；基本工资以外的工资变动情况的修改等。 ⑵数据结构的描述 ①职工信息：工号，部门内编号，姓名，性别，出生年月，技术职务，行政职务，参加工作时间。 ②基本工资信息：基础工资，按工作年限增加；岗位工资、奖励工资，按职务或职称确定；住房公基金、医疗保险，根据前三项之和按一定的比例扣除。 ③工资单信息：部门内编号，姓名，基础工资，岗位工资，岗位工资，奖励工资，其他补贴，应发工资，住房公基金、医疗保险，其他扣款，合计扣款，实发工资。2.2 业务目标 为了方便企业内部人员的管理，有对员工工资的发放，考勤，奖金多等管理，有员工信息管理，实现企业对工资发放的自动化和智能化，针对中小型的企业管理，我们开放一个企业工资信息管理，预计实现的时间为两个月。
2.用户的特点重要约束 该系统管理员要求熟悉电脑应用软件的操作，数据库操作，和一般网络知识和操作管理能力。针对员工界面查询的要求员工能打字，会使用电脑的一般技能就行。最高同时查询人数150人，使用时间10小时/天。 3.需求规定 ⑴功能需求描述 ①员工基本信息模块员工基本信息模块具有员工信息输入,员工增删,员工信息查询三个功能,员工基本信息包括员工号,员工姓名,员工性别,所在部门,所在岗位,工龄和工资等级等信息.员工增删实现了对数据库中员工信息的增加和删除.员工可以通过员工号或员工姓名对员工信息进行查询. ②工资结构设置模块根据该公司的工资管理实际情况,本系统将工资结构分为基础工资,岗位工资,工龄工资三部分.该模块可以对这三个工资类型设置工资等级,并对每个等级设置工资标准. 工资汇总模块用户在员工信息管理模块对该员工的工资等级进行输入以后,在工资汇总模块会自动对员工工资进行汇总.用户可以打印出工资汇总表,打印之前可以通过打印预览功能进行打预览. 本系统适用于中小型企业，主要功能分有： 员工登陆操作：信息的查询，修改，删除 管理员登陆：所有信息的管理，有添加，查询，修改和删除。 员工考核的记录，评分。 员工培训的规划，岗位和各部门工作的登记。 公司的招聘计划。