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靖远煤电股份有限公司生产技术部内业检查问题
通报
2013年5月22日～24日公司生产部对照《煤矿安全质量标准化评分方法》及《靖远煤电公司生产技术部内业检查对照表》对各矿内业资料进行了详细检查，现将存在的问题通报如下：
一、大水头矿：
1、掘进专业：
（1）正规循环作业图表编制不合理；
（2）作业规程综合柱状图未按比例画；
（3）作业规程复审记录不规范（会审人员无原始签字记录）；
（4）作业规程要求补充后运配套系统设备的运输能力验算；
（5）技术管理体系岗位责任制无文字版；
（6）隐患排查台账未按专业、工作面区分；
（7）变化管理制度及台账未建立。
2、采煤专业：
（1）无支护材料管理台账
（2）作业规程复审表无领导签名，要求签字。
（3）作业规程中综合柱状图未按比例画。
（4）支护质量和顶板动态监测无分析和处理制度。
（5）顶板管理：无在线监测系统，采取人工观测。
（6）无变化管理工作制度及台账。
二、魏家地煤矿；
1、掘进专业：
（1）无锚杆拉拔力检验记录；
（2）作业规程无正规循环作业图表；
（3）作业规程复审记录不规范（会审人员无原始签字记录）；
（4）综合柱状图未按比例画；
（5）作业规程附图应插到相关文字处；
（6）无机掘截割示意图；
（7）作业规程复审无贯彻落实记录；
（8）隐患排查台账未按专业、工作面区分；
（9）临时支护形式未在作业规程中明确规定；
（10）变化管理制度及台账未建立。
2、采煤专业：
（1）图纸管理：工作面施工设计图纸审批签字栏不是领导签字，全是电脑打印。
（2）支护材料管理台账不全。
（3）支护质量和顶板动态监测预报资料不全。
（4）矿井超能力生产，待办生产许可证。
（5）东1102综放工作面采放比不符合相关规定。
（6）无在线矿压监测资料。
（7）无变化管理制度及台账。
三、红会四矿：
1、掘进专业：
（1）图纸图签不规范；
（2）锚杆拉拔力检验数量不够；
（3）变化管理制度及台账未建立。
2、采煤专业：
（1）作业规程中综合柱状图未按比例画。
（2）隐患排查管理台账未按专业分开。
（3）无变化管理制度及台账。
四、红会一矿：
1、掘进专业：
（1）锚杆拉拔力检验记录无相关人员签字，检验位置不明确，无锚索张紧记录；
（2）未执行一工程、一规程、一措施制度，缺部分工程规程；
（3）作业规程复审无贯彻手续；
（4）开掘、贯通无专项措施，无会审记录；综合柱状图未按比例画；
（5）作业规程要求补充后运配套系统设备的运输能力验算；
（6）临时支护形式未在作业规程中明确规定；
（7）变化管理制度及台账未建立。
2、采煤专业：
（1）无支护材料管理台账。
（2）作业规程复审未贯彻落实。
（3）工作面压力表不全，无分析处理制度；两道仅有一个人工观测点。
（4）无在线矿压监测系统。
（5）无变化管理制度及台账。
（6）未落实一工程一规程一措施制度，缺部分工程规程。
五、王家山矿：
1、掘进专业：
（1）无锚杆拉拔力检验记录及锚索张紧记录；
（2）未执行一工程、一规程、一措施制度，缺部分工程规程；
（3）正规循环作业图表编制不合理；
（4）作业规程贯彻登记表不规范；
（5）开掘、贯通无会审记录；
（6）作业规程要求补充后运配套系统设备的运输能力验算；
（7）相关管理人员工具配备不全；
（8）无顶板管理制度；
（9）变化管理制度及台账未建立。
2、采煤专业：
（1）图纸管理：剖面图未填绘推进度，图纸填绘不全，工作面素描不完善（无煤层及顶板）。
（2）无作业规程贯彻登记表、复查表（14203-3工作面），综合
柱状图未按比例画。
（3）设计中无设备选型验算内容。
（4）未落实一工程一规程一措施制度，要求完善。
（5）无质量考核、检查制度。
（6）无顶板管理制度。
（7）无变化管理工作制度及台账。
（8）二号井生产许可证年底到期，要求提前准备办理。
（9）47208工作面回采率达不到规定，仅61%。
（10）隐患排查管理台账未按专业分开。
3、矿压方面：
（1）矿压防治工作分析例会元至五月份召开2次（要求一月召开1次）。
（2）矿压防治岗位责任制不健全（矿领导、区队领导岗位责任制没有建立）。
（3）采掘工作面矿压安全评估内容简单，对工作面重点安全隐患区域没有安全评估，没有制定专项安全技术措施。
（4）没有制定矿压防治年度及月度计划，审批手续不全。
（5）卸压钻孔、爆破钻孔、注水钻孔施工台账内容不齐全，只有实际施工参数，没有设计参数。
（6）所有矿压监测数据分析报表签字手续不齐全。
（7）没有建立矿压监测设备管理台账。
（8）没有编写矿压防治月总结。
（9）井下卸压钻孔、爆破钻孔、注水钻孔牌版内容不全，没有设计参数及施工负责人。
（10）采掘工作面没有按规定悬挂警示牌版和矿压防治避灾路线图。
（11）矿压防治地面资料没有装订成册，资料管理混乱。
六、宝积山矿：
1、掘进专业：
（1）缺1：500图纸，相关资料未填绘；
（2）锚杆拉拔力检验记录签字不规范；
（3）作业规程、开掘、贯通专项措施无会审记录；
（4）无正规循环作业图表；
（5）作业规程贯彻登记未填写在作业规程上；
（6）作业规程要求补充后运配套系统设备的运输能力验算；
（7）隐患排查记录未实行闭合管理（无销号）；
（8）工程质量无考核制度；
（9）掘进工作面开工前未进行安全评估；
（10）无顶板管理制度；
（11）变化管理制度及台账未建立。
2、采煤专业：
（1）支护材料管理台账不全。
（2）零星工程无会审记录。
（3）705工作面无施工牌板，电缆悬挂零乱。
（4）705综放工作面未安装监测系统。
（5）工程质量考核、检查制度不健全。
（6）无顶板管理制度及综合矿压监测系统。
（7）无工作面回采前的安全评估报告。
（8）无变化管理工作制度及台账。
（9）隐患排查管理台账未按专业分开。
3、矿压方面：
地面没有矿压防治管理制度和基础资料，705综放工作面《作业规程》中没有KJ24顶板动态监测系统的内容，现场没有进行矿压防治工作，没有监测牌版。
以上问题请各矿务必于本周五组织整改完毕，同时对照《煤矿安全质量标准化评分表》、《靖远煤电公司生产技术部内业检查对照表》及靖煤生〔2012〕66文认真进行自查自纠，以迎接河北局执法检查。
公司生产技术部
2013年5月27日
安全生产环境卫生检查通报
关于全系统安全生产隐患排查和环境卫生 检查情况的通报 局属各单位、机关各科室： X月xx日，局主要领导亲自带队对局属各单位、机关各科室的安全生产隐患排查和环境卫生整治情况进行了专项检查，现将检查情况通报如下： 一、总体情况 在安全生产方面，局上重点对各单位、科室在安全管理、内部安全防范、各类档案保管、所监管的行业安全宣传检查等方面进行了全面检查。总体来看，局属各单位和科室都能高度重视，第一时间召开专题会议，安排开展安全隐患排查。大部分单位的安全宣传教育呈现常态化，少数单位内部安全管理较为规范，个别单位的档案管理能够按照要求进行整理和保管，确保了档案安全。 在环境卫生方面，通过检查发现各单位的环境卫生整体有所改观，个别单位进行了环境卫生整理，办公条件改善，
效果明显。但，大部分单位和科室的环境卫生还是变化不大，乱堆乱放情况较为突出，办公环境不容乐观。 二、存在的问题 一是安全责任意识不强。各单位、科室都能进行安全教育，但大部分干部职工的安全责任意识不强，没有尽到“主人翁”的责任，对单位和身边存在的安全隐患视而不见，不闻不问，漠不关心。各单位也都没有落实安全岗位责任制，未配备专门的安全监管员，安全监督责任落实不到位，容易积少成多，形成大的安全隐患。部分单位虽然配备了消防器材如灭火器等，但没有培训，无人会用，形同虚设；还有的将其锁入室内，形成摆设。 二是安全防范措施不实。虽然各单位都对安全生产高度重视，但安全防范制度不完善，措施不实、不到位。对于明显存在的如用电线路杂乱，电线乱打乱接等问题没有采取有效措施及时解决，安全隐患大。档案安全没有引起足够重视，随意存放，没有固定的存放地点，没有专人负责，对于需要永久保存的档案，尤其是纸质档案没有配备足够的安全防范设备，没有建立电子档案且电子档案未进行备份，容易造成档案遗失。 三是安全隐患排查不全。个别单位内部安全管理不规范，不同程度存在消防器材配备不全，办公场所杂物乱堆乱放，废弃物品随意堆积未及时处理、形成火灾隐患；用电线
2019安全生产工作简报 目录 ●安全生产工作会议 南宁市建立市安委会成员单位联络员会议制度 (2) ●安全生产督查检查 自治区安委会安全生产督查组到我市开展安全生产综合督查 (3) 南宁市开展“五一节”期间和汛期安全生产大检查和督查 (4) 夏成局长深入矿山勘查企业和南黎高铁隧道工程检查雨季安全生产工作 (4) ●安全生产行业调查 南宁市开展对全市冶金、机械等工贸行业企业调查摸底 (5) ●县区工作快报 青秀区安监局拓宽思路倾心服务基层企业 (6) ●安全生产工作会议 南宁市建立市安委会成员单位 联络员会议制度 为进一步强化新形势下市安委会在指导、协调安全生产工作的职能作用，解决当前安委会成员单位工作协调性不强、联系不紧密、职能发挥不充分、联动机制不健全等问题。4月18日，我市召开了有48名联络员参加的第一次市安委会成员单位联络员工作会议。会议总结了过去几年来市安委会的主要工作，分析了当前安委会工作中存在的突出问题，对下一步的工作进行了具体部署。会议还对由市安委会办公室起草的《南宁市安全生产委员会成员单位安全生产联系工作制度》进行了充分讨论。该制度将从市安委会联络员的组成、工作职责、日常工作机制等方面作出具体规定。据了解，建立地市一级安委会联络员会议制度，在全广西还是首次。该制度的建立，是我市贯彻落实全国、全区安全生产工作会议和国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[20xx年列为自治区人民政府重点督办重大事故隐患项目的广西玉力矿产投资有限公司横县龙州顶选矿厂尾矿库进行了检查，对该尾矿库后期坝体外坡不按整改设计要求采用废石筑坝等问题提出了整改意见，并要求我市要进一步督促整改责任单位、当地人民政府认真履行整改和监督职责，加快整改进度，争取在主汛期到来之前完成整改工作，消除事故隐患。随后，督查组还深
企业安全生产隐患检查通报 企业安全生产隐患检查通报根据县人民政府办公室《关于在全县开展安全生产和道路交通安全专项整治的通知》，我局对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹进行了拉网式安全生产大检查，现将本次安全生产专项整治及第三季度安全生产检查情况通报如下： 一、基本情况 经过检查，从总体情况看，大部分非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业能认真按照县人民政府办公室《关于在全县开展安全生产和道路交通安全专项整治的通知》、县安监局《关于印发〈县非煤矿山安全专项整治工作方案〉的通知》和《关于印发〈县危险化学品和烟
花爆竹安全专项整治工作方案〉的通知》要求，制定符合本企业实际的“专项整治工作方案”，组织开展安全生产专项整治活动，落实企业安全生产主体责任，认真开展安全隐患排查治理工作，有效预防和消除安全隐患，保持了全县安全生产总体平稳态势。今年1～9月份，全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大行业未发生生产安全死亡事故。 （一）各乡（镇）开展专项整治情况： 从县局对各个乡（镇）开展专项整治督查情况来看，制定了方案和组织开展专项整治情况比较好的乡（镇）有：...... （二）非煤矿山方面： ...... （三）危险化学品生产经营方面： ...... （四）烟花爆竹经营方面： ...... 二、存在的主要隐患及处理意见
经拉网式检查，发现企业存在的主要隐患或问题表现为： （一）有些企业未履行建设项目安全设施“三同时”手续非法组织矿山基础建设，如鑫林矿业有限公司永隆乡水名坑钾长石矿、华美有限公司、站塘棠梅湖玄武岩矿等，已责令企业立即停止违章建设。 （二）有些地质勘探矿山未依据《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督暂行规定》进行备案擅自组织探矿活动，如昶泰、中发、站塘官村银多金属矿、锡坑迳地区锡矿、红山矿区铜多金属普查等，已责令停止探矿活动。 （三）部分企业未认真落实安全生产事故隐患排查制度。如金盛实业有限公司、祥鹏矿业有限公司、西江镇兴业采石有限公司等企业未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度，未建立安全生产事故隐患排查台账。已责令企业限期整改。 （四）部分采石场存在未按开采设
公司安全生产大排查大整治工作简报——公司安全生产大排查大整治工作简报 （2017年6月24日） 尊敬的各位领导大家好： 首先我代表有限责任公司，欢迎各位领导在百忙之中莅临我公司检查指导安全生产大排查大整治工作。 下面就公司开展安全生产大检查大整治及汛期安全工作情况做简要汇报： 一、领导重视精心部署 按照黎城县安监局《关于开展非煤矿山安全生产大排查大整治专项行动的通知》（黎安监发〔2017〕25号）文件精神要求，为做好安全生产大排查大整治工作，确保有效落实，收到实效取得成绩。公司经理办召开了专项会议，安排部署开展此项工作。根据上级文件要求公司编制了大排查大整治工作方案，成立了工作领导组，组长由总经理担任，成员由分管负责人和部门负责人组成。确定了专项整治行动内容，主要是矿山通风、排渣场、汛期防洪、顶板管理、提升运输以及尾矿库和选厂安全等排查整治内容。 本次大排查大整治分六个阶段，分别是安排动员部署、班组自查自整、车间检查整治、分公司重点检查、公司督导抽查、回顾总结阶段。方案安排了整治时间及步骤和工作要求，并要求各部门各单位具体负责排查实施。
各分公司根据公司方案要求成立了相应的领导组织机构，制定了大排查大整治方案，按方案要求开展了此项专项行动。 开展此项行动要求实行一把手亲自抓，其它分管负责人按各自分工开展排查，确保职责明确、责任到人、工作到位。严格落实各级领导排查责任，严格排查整治标准，依据专项排查方案内容着实开展大排查大整治工作。通过及时部署、全面动员、广泛宣传，已经落实到车间、班组、岗位，提高了职工参与开展隐患排查治理的主动性和积极性，形成安全生产大排查大整治人人有责的氛围。 二、严排细查注重实效 安全生产大排查大整治第一阶段已经完成动员部署，已经形成了全公司从上到下都参与排查整治活动的氛围。 第二阶段自查自整阶段，各单位、各部门按方案要求正在开展排查工作。公司安全部按照方案和汛期大检查、反三违活动要求，重点加大了对矿山通风安全、顶板安全、提升运输、采空区安全防护和选矿厂、尾矿库以及汛期等安全隐患排查。生产部、技术会同县局聘请的通风专家对五个矿山井下通风井下了专项排查，其它部门按分工都开展专项排查工作。公司第二阶段共计排查出隐患93条，对排查出的隐患全部按照“三落实”的要求，落实到具体的责任人进行整改。整改完毕后，安全部对检查存在问题的整改情况进行了复查验收，严格按照检查--整改--复查--销号对安全隐患进行闭合管理。
2020安全生产督查通报 通报是用来表彰先进，批评错误，传达重要指标精神或情况时使用的公务文书。下面我给大家带来20xx安全生产督查通报，仅供参考! 20xx安全生产督查通报范文篇一 各镇人民政府、城区各办事处、开发区管委会、安委会各有关成员单位：按照国务院安委明电[20xx]9号文件精神和要求，我市迅速在全市范围内开展了安全生产大检查工作，各镇(处)、相关部门领导高度重视，周密部署，突出重点、组织专班，扎实地有序开展了安全生产大检查活动，有效的防范各类生产安全事故的发生，确保了全市安全生产形势平稳。现将我市开展安全生产大检查工作情况通报如下： 一、精心组织安排，全面部署安全生产大检查工作 全市安全生产大检查工作开展以来，各地、各部门精心组织安排检查工作。一是拟定方案，精心安排。10月31日，市安委会办公室下发了《关于迅速组织开展全市安全生产大检查工作的通知》(当安办发[20xx]9号)。同时结合宜昌市安委会办公室《关于切实做好宜昌市第五次党代会及20xx年元旦春节期间安全生产工作的紧急通知》(宜安办发[20xx]36号)文件精神，市安委会办公室下发了《关于切实做好宜昌市第五次党代会及20xx年元旦春节期间安全生产工作的通知》(当安办发[20xx]号)，进一步促进了安全生产大检查行动深入开展。各镇(处)及相关部门(玉阳、玉泉、王店、河溶、半月、育溪、安监局、农业局、教育局、住建局、供销社)分别制定了具体实施方案，并认真按照方案组织实施，做到主要领导亲自安排部署，分管领导具体抓，落实专班专人具体抓落实，确保了安全生产大检查工作扎实有序推进。二是召开会议，周密部署。11月16日，市安委会办公室组织召开了市安委会第四次全体(扩大)会议，市安委会办公室主任、安监局局长许晓荣同志通报了1-10月份全市安全生产工作和秭归县"11.15"煤矿重大安全事故和公会第四次全体(扩大)会议，市委、副市长黄智华出席了情况，并结合当前安全生产工作中暴露的薄弱环节，安排部署了安全生产大检查工作。市委、副市长黄智华在会上作了重要讲话。强调当前重点抓好三项工作：1、要加强领导，进一步强化安全生产责任落实。要求各镇(处)、市直各部门换届调
开展安全生产大检查简报 为确保辖区内人民群众生命财产安全，近日，安徽省亳州市蒙城县立仓市场监督管理所发挥市场监管职能，三举措做好安全生产大检查工作。截止到目前，共检查烟花爆竹经营户6家，加油站点8家，液化气门市部4家，查处无照经营1家。 一是认真履行“双告知”，严格遵守注册登记程序。该所网上办事大厅办事人员对需要审批的经营项目，在登记时告知申请人并由申请人书面承诺在取得审批前不得擅自从事相关经营活动;未取得相关安全生产许可的，一律不予登记。 二是加大无证无照经营查处力度。该所分片区进行排查，同时结合投诉举报，严厉打击无证无照经营的违法行为。 三是突出重点领域，开展整治行动。根据该所辖区内实际情况，该所以烟花爆竹、液化气门市部、加油站点等为重点，加大巡查力度，同时加大安全生产知识的宣传力度，提高经营户的安全责任意识。 12月15日，柴河林业局召开安全生产工作会议，决定在全局范围内组织开展安全生产大检查，督促各基层单位贯彻落实内蒙古自治区安全生产大检查动员部署会议精神及呼伦贝尔市委书记秦义关于安全生产工作做出的指示，解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，切实防范和遏制安全事故发生。 当天下午，柴河林业局安全生产检查组在纪委书记李家余带领下，深入到各基层单位开展全生产大检查。此次检查内容重点涉及各单位车辆行车安全、供暖用电安全、局宾馆及同心小区消防设施建设
等领域。在检查过程中，检查组听取了各单位主要负责人对安全生产落实情况汇报，仔细查看了文件、台账等有关资料。 检查组要求各单位在元旦来临之际，将安全生产工作中存在问题、整改落实情况以书面形式向检查组进行汇报。检查组将进一步加大安全生产检查力度，全面深入排查治理安全生产隐患、堵塞安全监管漏洞、强化安全生产措施，将认真开展“回头看”工作，重点查看各单位对存在的安全隐患是否整改到位，是否还有其他的安全隐患没有排除，对安全及整改落实不到位的、安全隐患没有彻底排除的，将予以从严、从重处理。 按照省委、省政府部署，我省(市、县)两级党委政府和各有关部门全面落实安全监管职责，扎实有效开展安全生产大检查工作，一大批安全隐患得到有效整改。 长春市全面开展安全生产大检查、大整治、大演练和打非治违行动，对建筑施工、煤矿、人员密集场所、道路交通、化工和危险化学品、油气管道、烟花爆竹、特种设备等重点行业领域开展专项整治，集中及时整改国务院安委会第八巡查组指出的16处问题。吉林市领导分别带队督导检查重点区域、重点行业安全生产情况，各部门全面加大分管领域执法检查、随机抽查和暗查暗访力度，加快构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性机制。四平市召开安全生产工作会议，研究部署岁末年初安全生产重点工作;安监等相关部门针对事故多发的行业领域、时段节点和薄弱环节，在企业自查自改基础上，重点组织对煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹、消防、
2020年安全生产检查通报 各镇人民政府、城区各办事处、开发区管委会、安委会各有关成员单位： 按照国务院安委明电[2011]9号文件精神和要求，我市迅速在全市范围内开展了安全生产大检查工作，各镇(处)、相关部门领导高度重视，周密部署，突出重点、组织专班，扎实地有序开展了安全生产大检查活动，有效的防范各类生产安全事故的发生，确保了全市安全生产形势平稳。现将我市开展安全生产大检查工作情况通报如下： 一、精心组织安排，全面部署安全生产大检查工作 全市安全生产大检查工作开展以来，各地、各部门精心组织安排检查工作。一是拟定方案，精心安排。10月31日，市安委会办公室下发了《关于迅速组织开展全市安全生产大检查工作的通知》(当安办发[2011]9号)。同时结合宜昌市安委会办公室《关于切实做好宜昌市第五次党代会及2012年元旦春节期间安全生产工作的紧急通知》(宜安办发[2011]36号)文件精神，市安委会办公室下发了《关于切实做好宜昌市第五次党代会及2012年元旦春节期间安全生产工作的通知》(当安办发[2011]12号)，进一步促进了安全生产大检查行动深入开展。各镇(处)及相关部门(玉阳、玉泉、王店、河溶、半月、育溪、安监局、农业局、教育局、住建局、供销社)分别制定了具体实施方案，并认真按照方案组织实施，做到主要领导亲自安排部署，分管领导具体抓，落实专班专人具体抓落实，确保了安全生产大检查工作扎实有序推进。二是召开会议，周密部署。11月16日，市安委会办公室组织召开了市安委会第四次全体(扩大)会议，市安委会办公室主任、安监局局长许晓荣同志通报了1-10月份全市安全生产工作和秭归县“11.15”煤矿重大安全事故和公会第四次全体(扩大)会议，市委、副市长黄智华出席了情况，并结合当前安全生产工作中暴露的薄弱环节，安排部署了安全生产大检查工作。市
安全检查简报 Revised by Jack on December 14,2020
安全检查简报 为进一步做好安全生产工作，强化安全生产责任意识，切实保障各项生产经营工作的正常运行，针对夏季安全生产工作，8月8日，生产科、设备科和办公室对各二级单位进行了安全例行检查，并对前期安检下达的整改进行了复查。 检查组通过听汇报、查资料、看现场、问生产一线职工等方式进行检查，通过检查发现各单位能够从思想上高度重视安全生产工作，对前段时间检查的整改意见整改力度较好，安全生产工作整体平稳，隐患点较少，自开展安全生产月以来，7月份安全生产零事故。取得了预期的效果。一是各单位领导高度重视，组织领导到位，措施得力，落实到位，对安全工作采取的防范措施较为全面、细致，；二是充分发挥了场安全生产工作职能，全面协调、层层领导，采取分阶段落实、分步骤推进的方式，全面扎实有效地开展了安全生产月各项工作。 安全工作常抓不懈，下达到片区的整改单要按期完成，将整改回复单及时传到公司安全设备部。要求各机组在接到安全检查记录表后，针对检查出的问题，不管有没有整改单都要逐项落实，不能整改的主动与片长和区域经理沟通，尽快消除设备隐患，争取做到本月检查记录上不再有上个月的安全隐患，逐步消除不安全因素，保证设备的正常运行。 通过检查发现，还存在一定的安全隐患，具体表现在：1.部分单位会议记录不全，自查无记录；2.个别职工宿舍存在电器空转，电饭锅做饭现象；3.个别单位防护板、防护罩固定不好的现象。二是部分生产经营单位隐患排查治理不认真、不彻底，致使事故隐患仍不同程度存在。 在下步的工作中，各单位要
1、抓好安全教育，不能放松。一是进一步深化隐患排查治理活动。根据全区统一部署和要求，结合我实际，深化安全生产隐患排查治理，推进安全生产隐患治理行动。要继续认真实施《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，建立三个层面的隐患排查治理工作机制，依法规范隐患排查治理工作，把安全生产隐患治理工作做好做实，确保各类事故隐患整改到位。 2、抓整改。 3、加强用电管理。 4、交通安全。严禁酒后驾车，尤其是晚上，
受审部门 总经理 管理者代表 审核容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品围。 理体系总要 求 检查是否相符。 覆盖的产品围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。 检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。 有没有删减部分，如有则记录 有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。 查，各级文件齐全 符合 符合 查目录，判别是否能满足生产经营的 需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。 要求总则 满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。 齐全、清晰，符合生产要求。 质量手册应包括以下容： 符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆 盖 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求 容，有描述过程及其相 互作用。 4.2.2质量 手册 检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖围，有无缺YY/T 0287专用要求容，有没有描述过程 及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 通过查质量记录，作出判断的证据。 有质量方针 符合 符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性 管理承诺 性传达给组织的成员。 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。 足的情况 要求得到满足。 以顾客为关 注焦点 完全理解顾客和法律法 规的要求 抽查二份合同的执行情况。 符合 符合 符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针，在办公室、生 针。 产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针 各层次人员对质量方针 的理解 质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度 询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致 符合 各职能部门对质量目标 的完成情况达标 策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。 抽查二个部门。 符合 符合 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。 符合 符合 1最高管理者应确保企业的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。 最高管理者已规定企业 的职责、权限。 定。 5.5职责 、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权 符合 限 沟通 权限。 限。
XXXX医疗器械有限公司 内部审核检查表 FX/ JL8.2.2-03 №:2审核日期2017.04.04 审核人员XXXX、XXXX、XXXX 受审部门技术部受审部门负责人XXXX 序号涉及条款检查内容检查方法检查结果 1 1.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机 构，具备组织机构图。 查看提供的质量手册，是否包括企业的组织 机构图，是否明确各部门的相互关系。 是。查《质量手册》中的FX/SC 2.0《组织机 构图》和FX/SC 3.0《职责分配表》。符合要 求 2 *1.1.2应当明确各部门的职责和权限，明确质量管 理职能。 查看企业的质量手册，程序文件或相关文 件，是否对各部门的职责权限作出了规定； 质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质 量管理部门的文件，是否明确规定对产品质 量的相关事宜负有决策的权利。 是。查《质量手册》和《程序文件》FX/CX 5.5 《职责、权限与内部沟通程序》。符合要求 3 1.4.1 技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉 医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经 验，应当有能力对生产管理和质量管理中实 际问题作出正确判断和处理。 查看相关部门负责人的任职资格要求，是否 对专业知识、工作技能、工作经历作出了规 定；查看考核评价记录，现场询问，确定是 否符合要求。 是。查技术部门负责人XXXX、生产部门负 责人XXXX、质管部门负责人XXXX，有相 应资质；2016年度岗位人员考核、评价和再 评价确认满足要求。符合要求 4 1.5.1应当配备与生产产品相适应的专业技术人 员、管理人员和操作人员。 查看相关人员的资格要求。是。查人员花名册。符合要求 5 2.22.2 与产品使用表面直接接触的气体，其对产品 的影响程度应当进行验证和控制，以适应所 生产产品的要求。 查看对与产品使用表面直接接触的气体对 产品所造成的影响进行评价和验证的记录， 是否根据评价和验证的结果规定了控制措 施并实施。 是。查看工艺用气验证资料。符合要求 6 3.2.1 生产设备的设计、选型、安装、维修和维护 应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。 查看生产设备验证记录，确认是否满足预定 要求。现场查看生产设备是否便于操作、清 洁和维护。 是。查看2016年度验证资料。符合要求 7 3.2.3 应当建立生产设备使用、清洁、维护和维修 的操作规程，并保存相应的设备操作记录。 是。抽查设备操作规程《滴斗自动组装机》。 符合要求
永州市交通运输局一季度安全生产检查情况通报 为认真贯彻国务院及省、市关于开展安全生产大检查的通知要求，切实加强对安全生产工作的领导，局党组把交通安全工作列入重要议事日程。3月份副局长李序军带领安全科所有人员在全市范围内对道路运输、水上交通安全情况全面开展了交通安全生产大检查行动，检查以明察与暗访相结合方式同时进行，重点以暗访为主。现将检查情况通报如下： 一、安全生产情况： 一季度无道路、水上运输及公路工程建设施工事故。 二、检查情况： 检查组按照检查要求，通过查资料，看现场，发现永州汽车北站、永州旺达蓝山分公司、永汽总公司新田分公司、东安城东汽车站、永汽总公司东安分公司、零陵汽车总站、江华县古子江渡口、道县葫芦岩渡口、东安绿埠头和调源渡口、零陵香零山渡口、冷水滩蔡市渡口等处的安全隐患问题，下发督办函7份，责成有关单位对督办通知指出的问题作出严肃处理，有关责任人受到经济处罚。 三、存在问题 一季度虽然没有发生安全事故，但通过检查发现安全隐患依然存在。一是企业安全生产主体责任未完全落实。部分运输企业存在以包代管的情况；有的客运企业安全生产制度流行于形式，落实不到位；有的车站车辆安检和出站复核不严格，出站复核把关不严；有的驾驶员安全意识淡薄，违章行为时有发生；现场
监管不到位，站场秩序混乱，站外发车，人在岗心不在岗，不能很好地履行岗位职责。 二是水上交通整治进展不平衡。从检查情况看，部分单位对永水安《关于水上交通安全整治工作有关问题的督办函》交办的问题，没有落实到位。如海事机构还没明确，没有真正落实机构、经费和人员；视频监控中心没有落实人员编制和经费，系统安装没有到位；部分单位签单发航制度没有完全落实到位，签单员经费无保障。 三是安全监管力度有待加强，事故隐患和问题仍然存在。监管手段和措施有待进一步改善，道路运输、水上运输非法营运现象还存在，尤其是少数县区存在的临时非法载客场，对道路客运安全构成极大威胁，需进一步加大联合打击力度。道路客运方面：GPS监控个别单位存在未掌握离线车辆情况；监控记录本填写不规范。驾驶员的培训、出车前的安全教育还未达到100％，补课教育还有待加强。运输企业安全例会大部分以学习文件为主，缺乏阶段性的安全生产形势分析、问题查找及存在原因分析、隐患整改措施、下阶段计划等内容。个别运输企业、汽车站安全工作计划制定不全面，只制定了安全生产年度工作计划，未制定季度与月度的安全生产工作计划。安全生产管理基础工作有待进一步加强。个别运输企业和汽车客运站相关台帐和档案资料不健全，原始记录不到位。大部分运输企业和汽车客运站演练预案制定不完善，演练记录过于简单。个别运输企业和汽车客运站安全隐患排查不彻底，安全检查不全面，对查出的安全隐患整改落实不到位。个别车辆仍有无三角木、灭火器或灭火器过期失效现象。个别汽车客运站的封闭式管理不彻底，“三不进站”、“五不出站”管理有待进一步落实。“三岗”人员未尽职尽责，把关不严，流于形式，还存在有“三品”进站上车现象。个别危
开展岁末年初安全生产大检查工作简报 加强岁末年初的安全生产，以防意外事故的发生。下面的是分享的与开展岁末年初安全生产大检查工作简报有关的文章，欢迎继续访问! 为进一步加强岁末年初的安全生产，我局结合工作实际情况，全面深入地对各股室和下属单位进行地毯式排查治理安全生产隐患，强化安全生产措施，确保水务系统岁末年初安全生产形势稳定。 一、加强领导，落实责任。 我局领导高度重视安全生产工作，把此项工作列入局务工作日程，制定下发了《惠阳区水务局岁末年初安全生产大检查工作方案》，适时召开安全生产工作会议并对该活动工作进行具体的安排部署。成立由局长为组长，各分管领导为副组长，各股室负责人为成员的安全生产活动工作领导小组，领导小组具体负责本次大检查工作的组织、指导和督促检查。 二、加强检查，落实整改。 采取自查与排查的结合方式，对各堤围、中小型水库的工程运行、防汛安全、隐患排查、值班管理制度等情况进行排查，重点排查水利工程管理单位及其水利工程运行管理10宗，排查在建工程4宗。共派出3个检查组共64人次，排查出一般性问题5宗并已落实整改防范措施，水政执法排查8次，发现非法填河1宗，已制止。 三、加强措施，落实方案。
进一步落实“一岗双责”制，与各下属单位、股室负责人签订 了《水务局20xx安全生产责任书》，全面落实水利工程安全生产分 级管理责任。针对部分水库出现的护坡老化以及反滤体失效等情况，我局已申请资金，准备申报立项进行除险加固，目前采取控制运用，加强管理。加强对我局所属物业进行检测，对老化线路进行更新，加大日常监管力度，确保我局岁末年初生产生活安全运作。 正值岁末年初之际，陇川县第二示范幼儿园在收到县教育局转 发的“关于开展好岁末年初安全生产大检查的通知”后，根据陇川县委办、县政府办《关于切实加强岁末年初安全生产工作的紧急通知》(陇办发电【201x】103号文件精神，立即行动起来，对校园安全工 作进行动员、部署、检查、整改，现将我园校园安全工作汇报如下： 一、召开会议、周密部署 接到通知后，我园再次召开了安全领导小组会议，园长对岁末 年初校园安全工作进行了周密部署，要求各班级要切实增强政治意识、责任意识，全力做好岁末年初校园安全大检查行动，加强组织领导、统一思想认识，研究工作措施，明确工作责任，坚决预防和遏制事故的发生。 二、明确工作目标，检查各项工作 接此通知后我园通过再次的校园安全检查督查，对学校校舍、 幼儿午睡室、教室安全、校园食堂、校园消防安全设施、配备及各项安全应急预案全面进行排查，通过全面排查安全隐患和薄弱环节，落
安全生产大检查通报集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
通过听取汇报、查阅资料、调查询问、现场抽考、实地查看等方式，对各地安全生产情况进行检查、提出整改意见。现将有关情况通报如下： 一、检查的主要情况 （一）领导重视，责任落实。各级卫生部门及厅直单位领导高度重视安全生产工作，能够按照省政府有关安全生产的工作部署和我厅制定的工作方案落实各项措施。各地都相应成立了领导小组，一把手总负责、主管领导亲自抓，统揽督导本辖区、本单位的安全生产工作；层层签订安全生产责任书，明确安全生产责任人，确保了责任落实到人，工作明确到位。针对医疗卫生行业特点，各市卫生局把安全生产和治安消防工作真正列入医疗卫生工作议事日程，在“五一”组织自查自纠的基础上，严格按照我厅《关于印发<医疗卫生安全生产专项督查工作方案>的通知》要求，认真研究落实安全生产工作的具体措施、组织方式和具体计划，确保了专项督查工作的顺利开展。清远市人民医院院长、党委书记李伟明亲自讲安全、问安全、抓安全，组织班子成员多次研究专项督查工作，强调要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，始终保持如履薄冰、如临深渊的危机感和紧迫感，做到警钟常鸣、常抓不懈。 （二）各项规章制度健全，安全生产行为规范。各地认真贯彻以人为本的理念，坚持从抓内部管理入手，建立健全各项规章制度，为抓好安全生产工作创造了良好条件。韶关市卫生局制定了《韶关市卫生局安全生产责任制奖惩制度》，将安全生产工作与单位年度工作目标考核、评先评优挂钩，实行“一票否决”制。佛山市第一人民医院坚持每周二定期由院长或医疗业务副院长，对全院各临床科室进行行政和业务相结合的综合性查房制度，检查分析各项医疗
内审检查表 审核员：第 1 页共 10 页 受审部门总经理管理者代表日期 审核内容审核方法记录标准条款评价 查看体系文件判别是否符合标准规定符合 1按要求建立文件化的质量管理体系。查，符合标准规定。 质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。4.1检查是否相符。覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合检查是否齐全。3质量管理体系各层次的文件。
符合有没有删减部分，如有则记录4质量管理体系的删减。有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。公司应建立并保持的质量管理体系文件。1查，各级文件齐全符合抽查三份文 件是否相符 查目录，判别是否能满足生产经营的符合保存的医疗器械的法律、法规。文件 24.2.1满足生产经营的需求需求要求总则3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、相关技术文件符合 齐全、清晰，符合生产要求。。 质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。含包范围，盖覆手册量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T YY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。符合容，有描述过程及其相及其相互作用。互作用。 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间符合的相互作用的表述。有质量方针总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。1 通过查质量记录，作出判断的证据。符合 5.1 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要询问二个现场员工，作出判断明白满足顾客要求和法符合管理 承诺性传达给组织的成员。律、法规要求的重要性与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。5.2 足的情况要求得到满足。 完全理解顾客和法律法以顾客为关 2应完全理解顾客和法律法规要求。抽查二份合同的执行情况。符合注焦点规的要求 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方检查有无质量方针，在办公室、生符合制定了质量方针5.3 针。产车间能否看到质量方针。 各层次人员对质量方针符合质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度询问二个员工。的理解1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是查目标与方针是否一致，查相关职查目标与方针一致 5.4 符合能部门有无自己的质量目标。可测量的，并应在相关职能和层次上展开。各职能部门对质量 目标抽查二个部门。各职能部门对质量目标的完成情况。 2策划符合的完成情况达标质量策划体现了质量管符合查质量策划文件。质量策划体现了质量管理体系的持续改进。3 理体系的持续改进符合1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规查组织机构图和部门职责、权限。最高管理者已规定企业内的职责、权限。定。符合 5.5职责、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和查管理者代表的任命书和职责、权最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权符合限。权限。沟通限． 内审检查表 审核员：第 2 页 共 10 页
企业安全生产隐患检查通报例文 根据县人民政府办公室《关于在全县开展安全生产和道路交通安全专项整治的通知》，我局对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆 竹进行了拉网式安全生产大检查，现将本次安全生产专项整治及第 三季度安全生产检查情况通报如下： 一、基本情况 经过检查，从总体情况看，大部分非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业能认真按照县人民政府办公室《关于在全县开展安全生产 和道路交通安全专项整治的通知》、县安监局《关于印发〈县非煤 矿山安全专项整治工作方案〉的通知》和《关于印发〈县危险化学 品和烟花爆竹安全专项整治工作方案〉的通知》要求，制定符合本 企业实际的“专项整治工作方案”，组织开展安全生产专项整治活动，落实企业安全生产主体责任，认真开展安全隐患排查治理工作，有 效预防和消除安全隐患，保持了全县安全生产总体平稳态势。今年1～9月份，全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三大行业未发生 生产安全死亡事故。 (一)各乡(镇)开展专项整治情况： 从县局对各个乡(镇)开展专项整治督查情况来看，制定了方案和 组织开展专项整治情况比较好的乡(镇)有：...... (二)非煤矿山方面： ...... (三)危险化学品生产经营方面： ...... (四)烟花爆竹经营方面： ......
二、存在的主要隐患及处理意见 经拉网式检查，发现企业存在的主要隐患或问题表现为： (一)有些企业未履行建设项目安全设施“三同时”手续非法组织矿 山基础建设，如鑫林矿业有限公司永隆乡水名坑钾长石矿、华美有 限公司、站塘棠梅湖玄武岩矿等，已责令企业立即停止违章建设。 (二)有些地质勘探矿山未依据《金属与非金属矿产资源地质勘探 安全生产监督暂行规定》进行备案擅自组织探矿活动，如昶泰、中发、站塘官村银多金属矿、锡坑迳地区锡矿、红山矿区铜多金属普 查等，已责令停止探矿活动。 (三)部分企业未认真落实安全生产事故隐患排查制度。如金盛实 业有限公司、祥鹏矿业有限公司、西江镇兴业采石有限公司等企业 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度，未建立安全生产事 故隐患排查台账。已责令企业限期整改。 (四)部分采石场存在未按开采设计方案开采，未超前剥离表土， 未按顺序分层分台阶自上而下开采，未及时清除松石、危石，台阶 超高、坡面角太陡，工作面存在“一面墙”开采等隐患。如文武坝逢 鑫石场、筠门岭平安石场等未严格按开采设计方案开采;昌鹏矿业有 限公司筠门岭萤石矿、石磊矿业有限公司筠门岭萤石一矿未经评价、设计在矿山地表剥离土皮进行减压活动，右水芒山坑石场未超前剥 离表土，未及时清除松石;庄口大排石场未分台阶自上而下按顺序开采。已责令企业限期整改。 (五)个别地下矿山存在部分巷道内工作面通风、矿用提升设备不 符安全要求等安全隐患。如石磊矿业有限公司筠门岭萤石一矿250 中段、210中段工作面空气不畅，无局部机械通风，在炮烟未排除 的情况下组织工人现场作业，责令公司对250中段、210中段实施停产整改。石磊矿业有限公司筠门岭萤石一矿、昌鹏矿业有限公司筠 门岭萤石矿使用非标矿用提升设备，已责令矿山立即停止使用该设备。 (六)部分加油站存在的主要问题：员工居住与加油岛安全距离不足;安全警示标志不明显;防爆灯、防静电报警仪失效;未建立安全隐
建筑工程安全生产检查简报 根据市安委会《滁州市“百日除患铸安”专项行动实施方案》和市规建委《关于组织开展全市工程质量安全提升行动督查的通知》等相关文件要求，我站自2017年8月10日起对滁城在建工程开展安全生产大检查，现将检查情况简要通报如下： 截止目前，共检查了76个项目，下发限期整改通知书38份、停工整改通知书16份；涉及安全隐患265条，已消除隐患121条；约谈了12个项目的建设、施工、监理三方责任主体（详见附件1）；曝光了4个项目（详见附件2）；下发处罚通知书3份（其中两份扬尘污染处罚通知书，一份建筑安全处罚通知书），罚款合计25850元。 检查中发现，部分建设单位未督促施工单位落实安全生产主体责任及文明施工工作；未明确扬尘污染防治责任并监督落实。如由滁州市金丰投资有限责任公司开发建设的天逸华庭项目，该项目有多达近十家施工单位，施工现场存在主要道路未硬化、裸露场地未覆盖、未明确扬尘污染防治责任人等问题，扬尘污染防治不达标。部分施工单位未建立健全的安全生产责任制，对承建的工程未进行定期和专项的安全检查，安全生产投入未有效实施，未开展“百日除患铸安”行动，未具体落实施工扬尘污染防治工作。如由安徽金鹏集
团有限公司承建的碧桂园·仕府公馆项目，现场存在部分关键人员不在岗、起重机械未办理相关手续、扬尘治理不达标等问题；由江苏圣丰建设有限公司承建碧桂园中央名邸一标段工程，现场存在部分关键人员不在岗、安全生产投入不到位、起重机械未办理相关手续且限位器失效等问题，存在重大安全隐患。部分监理单位未依法对工程建设活动履行安全监理职责，未建立完善的安全文明施工监理体系和制度，如由中外天利（北京）工程咨询有限公司监理的“清流街”主题文化商业街区项目，现场存在项目总监长期未在岗履责、未审查施工单位施工组织设计、专项施工方案等问题，监理单位严重失职。 此次检查中，部分项目积极整改，按照时间节点逐项消除安全隐患并落实建筑施工现场扬尘污染防治措施，如锦程商厦项目。该项目由滁州市锦程商贸置业有限公司开发建设，安徽人和项目管理有限公司承建，安徽立地工程咨询有限公司监理。在我站下发停工整改通知书后，建设、施工、监理单位积极履行职责，采取相应的行动，现场重大安全隐患已消除，扬尘治理基本达标，予以表扬。 下一步，我站继续开展安全生产大检查，同时对存在安全隐患和扬尘治理不达标的项目进行督促整改，对拒不整改或整改不到位的项目，将采取进一步严厉处罚措施。各项目工程建设、施工、监理单位要共同确保项目工程的安全生
开展安全生产大检查大排查活动_开展安全生产大检查简报 【--国庆节祝福语】 开展安全生产大检查简报一 为确保辖区内人民群众生命财产安全，近日，安徽省亳州市蒙城县立仓市场监督管理所发挥市场监管职能，三举措做好安全生产大检查工作。截止到目前，共检查烟花爆竹经营户6家，加油站点8家，液化气门市部4家，查处无照经营1家。 一是认真履行"双告知，严格遵守注册登记程序。该所网上办事大厅办事人员对需要审批的经营项目，在登记时告知申请人并由申请人书面承诺在取得审批前不得擅自从事相关经营活动;未取得相关安全生产许可的，一律不予登记。
二是加大无证无照经营查处力度。该所分片区进行排查，同时结合投诉举报，严厉打击无证无照经营的违法行为。 三是突出重点领域，开展整治行动。根据该所辖区内实际情况，该所以烟花爆竹、液化气门市部、加油站点等为重点，加大巡查力度，同时加大安全生产知识的宣传力度，提高经营户的安全责任意识。 开展安全生产大检查简报二 12月15日，柴河林业局召开安全生产工作会议，决定在全局范围内组织开展安全生产大检查，督促各基层单位贯彻落实内蒙古自治区安全生产大检查动员部署会议精神及呼伦贝尔市委书记秦义关于安全生产工作做出的指示，解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，切实防范和遏制安全事故发生。 当天下午，柴河林业局安全生产检查组在纪委书记李家余带领下，深入到各基层单位开展全生产大检查。此次检查
内容重点涉及各单位车辆行车安全、供暖用电安全、局宾馆及同心小区消防设施建设等领域。在检查过程中，检查组听取了各单位主要负责人对安全生产落实情况汇报，仔细查看了文件、台账等有关资料。 检查组要求各单位在元旦来临之际，将安全生产工作中存在问题、整改落实情况以书面形式向检查组进行汇报。检查组将进一步加大安全生产检查力度，全面深入排查治理安全生产隐患、堵塞安全监管漏洞、强化安全生产措施，将认真开展"回头看工作，重点查看各单位对存在的安全隐患是否整改到位，是否还有其他的安全隐患没有排除，对安全及整改落实不到位的、安全隐患没有彻底排除的，将予以从严、从重处理。 开展安全生产大检查简报三 按照省委、省政府部署，我省(市、县)两级党委政府和各有关部门全面落实安全监管职责，扎实有效开展安全生产大检查工作，一大批安全隐患得到有效整改。
受审部门 总经理 管理者代表 审核内容 日期 标准条款 审核方法 记录 评价 符合 查看体系文件判别是否符合标准规定 。 1按要求建立文件化的质量管理体系。 查，符合标准规定 4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。 理体系总要 求 检查是否相符。 覆盖的产品范围符合 查，文件齐全 符合 符合 符合 3质量管理体系各层次的文件。 检查是否齐全。 4质量管理体系的删减。 有没有删减部分，如有则记录 有删减合理 查文件目录判别各级文件是否齐全。 抽查三份文件是否相符 1公司应建立并保持的质量管理体系文件。 查，各级文件齐全 符合 符合 查目录，判别是否能满足生产经营的 需求 4.2.1文件 2保存的医疗器械的法律、法规。 要求总则 满足生产经营的需求 3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档 抽查一套技术文档，检查是否正确、 相关技术文件 符合 。 齐全、清晰，符合生产要求。 质量手册应包括以下内容： 符合 符合 阐明企业质量管理体系 覆 盖 范 围 ， 包 含 YY/T0287 专用要求内 容，有描述过程及其相 互作用。 4.2.2质量 手册 检查质量手册，查有没有阐明企业质 量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T 0287专用要求内容，有没有描述过程 及其相互作用。 1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。 2) 应形成文件的程序或对其引用。 符合 符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间 的相互作用的表述。 5.1 1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。 通过查质量记录，作出判断的证据。 有质量方针 符合 符合 2总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 询问二个现场员工，作出判断 明白满足顾客要求和法 律、法规要求的重要性 管理承诺 性传达给组织的成员。 与领导层交谈，了解顾客要求和法律 了解顾客要求和法律、 、法规传达情况以及顾客要求得到满 法规传过情况以及顾客 符合 5.2 1确保顾客的需求得到确定并予以满足。 2应完全理解顾客和法律法规要求。 足的情况 要求得到满足。 以顾客为关 注焦点 完全理解顾客和法律法 规的要求 抽查二份合同的执行情况。 符合 符合 符合 1制定了质量方针,并已在相关层次中传达质量方 检查有无质量方针，在办公室、生 针。 产车间能否看到质量方针。 5.3 制定了质量方针 各层次人员对质量方针 的理解 质量方针 2各层次人员对质量方针的理解程度 询问二个员工。 1质量目标应与质量方针相一致，质量目标应是 查目标与方针是否一致，查相关职 可测量的，并应在相关职能和层次上展开。 能部门有无自己的质量目标。 5.4 查目标与方针一致 符合 各职能部门对质量目标 的完成情况达标 策划 2各职能部门对质量目标的完成情况。 抽查二个部门。 符合 符合 质量策划体现了质量管 理体系的持续改进 3质量策划体现了质量管理体系的持续改进。 查质量策划文件。 符合 符合 1最高管理者应确保企业内的职责、权限得到规 查组织机构图和部门职责、权限。 最高管理者已规定企业 内的职责、权限。 定。 5.5职责 、权限和2最高管理者应指定管理者代表并明确其职责和 查管理者代表的任命书和职责、权 最高管理者指定管理者 代表，明确其职责和权 符合 限 沟通 权限。 限。