技术输入评审管理办法
1 范围
本办法适用于我公司所有拟承制的新项目的技术输入评审，技术状态发生重大更改的技术输入评审亦可参照执行。
本办法规定了我公司技术输入评审的范围、评审要求、评审内容、组织管理和评审程序等内容。
2 评审要求
2.1技术输入评审是对技术输入文件中功能和性能要求、适用的法律法规要求、工艺要求、设计和开发所必需其他要求的充分性、适宜性、有效性和可行性所进行的评审活动。2.2技术输入评审的前提条件是运营管理部已经将合同需求形成【项目售前信息确认表】，并且产品事业部已经与客户完成技术需求的初步沟通。
2.3技术输入评审的文件包括技术协议初稿、技术要求、技术协调单、研制任务书等文件。
2.4产品研制未按规定进行技术输入评审或技术输入评审未通过，不允许转入下阶段工作。
2.5技术输入评审作为产品研制程序中的组成部分，应纳入研制计划，从时间、经费、工作条件等方面予以保证。
2.6技术输入评审应有完整的记录，评审意见应形成文件。与技术输入评审有关文件及评审意见应及时存档。
2.7技术输入评审中应该充分发挥技术民主，保护不同意见。
3 评审内容
技术输入评审应根据技术协议初稿、技术要求、技术协调单、研制任务书等技术输入文件的要求，对技术输入文件的完整性、公司既有的技术产品和研发能力是否满足项目研制要求以及技术风险是否可控等方面进行评审。
技术输入评审的主要内容一般包括：
a)设计的继承性及所采用新技术的比例；
b)质量要求；
管理评审输入报告 篇一：管理评审报告及相关输入、记录 管理评审计划 编号：YFR5.6---02 一、评审目的： 通过本次管理评审活动, 通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。 二、评审依据：《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报 材料 三、评审时间： 20XX年7月8日（一天） 四、评审地点： 公司二楼会议室 五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员 六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。 ⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。 编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告 编号：YFR5.6---01 一、评审目的： 确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
2015年度管理评审输入 品保部/ 2015-10-30 一、主要指标质量指标落实和完成情况 1、船体焊接RT和UT探伤 截止2015年10月，RT探伤共完成4338 张，一次合格3921 张，一次合格率90.39% ；UT探伤共完成42537.5 米，一次合格37791 米，一次合格率89% 。RT和UT指标均达到公司设定的质量目标要求。 2、管道焊接RT探伤 截止2015年10月，管道RT探伤共完成653张，一次合格614张，一次合格率94.03% 。 3、项目交验 截止2015年10月，公司共完成项目对外提交38010 项，一次合格32061 项，一次合格率84.3% ；项目内部检验33224项，一次合格29764 项，一次合格率89.6%
4、焊工持证 截止2015年10月，焊工船级社持证100%。I类焊工占比≤20% ，完成公司目标 二：进货产品检验、船舶建造过程中质量控制情况； 根据质量检验流程及进货检验作业指导书对生产性物料作进厂检验，正确的作出合格与否的判定结论。2015年度截止到10月份采购品和外协件共发生48项不合格（见NCR）。其中，天长蓝天和宁 三：顾客反馈问题的处理及改进建议 截止2015年10月，收到船东反馈 347条，及时登记分配到相关部门，督促相关部门对反馈问题作出整改并跟踪确认。在本年度发生的“DY4052船艉柱中心线”的船东反馈，公司按要求进行了分析，并制定了相应的纠正预防措施，以预防同类不合格的再次发生。 四、法律法规遵循情况 通过对公司及品保部适用的法律法规进行合规性评价，遵守相应的法律法规要求，未收到任何投诉五：纠正和预防措施实施的结果 2015年7月23日，ALLSEAS船东反馈：DY4052船艉柱中心线与船体中心线不在一致。针对此
管理者代表管理评审会议汇报 各位领导： 公司为加强知识产权管理，提高知识产权管理、运用水平，去年总经理决策进行知识产权贯标工作，在公司各部门的大力支持下，知识产权管理体系总体运行良好。 一、领导重视，加强培训，提高知识产权意识，为实现知识产权方针和目标打下良好基础。 总经理亲自制定知识产权方针为“xxxxxxxx”，方针与公司经营发展情况相适应，为制定知识产权目标提供框架。为使全公司员工能够理解知识产权方针和目标，公司通过会议、培训、考核等方法使公司员工理解，宣传其目的和意义，确保体系能有效运行。 公司长期目标为“xxxxxxxx xxxxxxxx”，围绕公司知识产权方针和长期目标，公司制度了中期目标和年度目标，各部门根据自身职责分解确定了年度部门知识产权目标，目前知识产权工作逐步推进，预期可以完成知识产权目标。 二、配置合理资源、明确职责，使管理规范化 根据公司组织机构，明确各部门职责权限，落实职能。行政人事部组织编制和评审知识产权手册、控制程序等文件，行政部组织对员工进行知识产权培训，使员工能按文件运行，使管理规范化。 公司重视对知识产权管理体系所需的资源配置，财务部建立知识产权专项经费，各部门安排兼职联络员，组织相应培训和考核，确保人员素质和体系相适应，配备必要的办公场所和设备，以确保体系正常运行。 三、知识产权管理体系的持续改进 体系试运行*个月，公司在*****年**月**日对知识产权管理体系进行一次内部审核，对于内审中发现的不合格项，相关部门和责任人员已经采取纠正措施，已按期限验证有效，内审表明公司建立体系在运行中不断自我改进、趋良
性循环和不断完善之中，体系运行有效，使公司的知识产权管理水平有所提高。 四、企业经营目标、策略及新产品、新业务规划 ******************** ******************** ******************** 五、需要改进的内容及采取的措施 1、提高知识产权意识，通过内审发现的问题都是低层次的问题，所以需要加强学习，提高全员的知识产权意识。 2、加强知识产权体系运行的日常监督管理，公司相关部门对知识产权从产品立项、研发、采购、生产、销售和售后的全过程均按体系文件的要求进行严格的的有效管理与控制，并做好了相关记录，务必使各项核查结果都达到要求。 六、结语 保证体系正常运行贵在持之以恒，虽然目前运行状况正常，但仍需坚持不懈努力，一切按标准要求扎实执行，各部门加强沟通、合作，以确保体系运行的符合性和有效性。 综合部管理评审会议汇报 各位领导： 根据公司知识产权管理体系工作的安排以及行政人事部的职责，本部门开展了以下工作： 一、前期审核结果 ****年**月**日，公司开展了内部审核，审核中审核组共发现2项一般不符
2012年度管理评审资料 1.管理评审输入材料 2.管理评审计划 3.管理评审会议记录、 4.管理评审报告 5.管理评审输出验证
管理评审计划 JL-5.6-01 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点： 2012年 9月18日在会议室进行。 评审内容： 1、审核结果。 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、预防和纠正措施的状况。 5、可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、上次管理评审的改进决定。 8、改进的建议。 评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1）内审情况及不合格项的纠正情况； （2）今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3）顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4）供方产品质量情况； （5）公司资源配置需求； （6）纠正、预防和改进措施的实施效果； （7）可能影响体系变更的情况。 编制：批准：日期：2012.6.20
管理评审会议记录 JL-5.6-02 日期201.9.18 地点会议室 主持人记录整理 出席人员：总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容： 本次管理评审的目的在于：分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对管理体系 运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明： 1.审核结果： 1.1.到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。 1.2.各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极 制定纠正措施并实施。 1.3.鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4.建议：内审员应进一步加强培训和学习。 2.顾客反馈： 2.1.公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通，同时也理顺了业务员的管理流程， 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2.为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度度调查》，客户满意度调查于2012年8月 份进行，共调查了8家客户，总平均得分为98分，达成了客户满意度目标95%的要求。 3.过程的业绩和产品的符合性 3.1.零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标： 进料入库合格率100% 通过三个月的统计，可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。
公司质量管理体系总体运行总结报告 一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况 1、依据ISO9001：2015标准要求，公司于2017.12建立新版质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环、乌龟图以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。 2、制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。 3、制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。 二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定 1、公司于2018.1组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。 2、确定的应对措施和方案基本可行。 三、内部审核结果 1、公司于2018.7.26～7.27进行了内部审核。 2、审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。 3、不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现三个不符合，分布于生产、采购部和销售部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。 四、上年度管理评审 2017年度管理评审未提出资源需求和改进事项。 五、改进 由于公司新质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。 报告人： 日期：
质量管理体系实施情况工作报告 --管理者代表管理评审会议汇报材料 各位同志： 今天，我作为管理者代表向大家报告我公司自质量管理体系实施以来的工作情况。 公司于2011年导入运行ISO9001质量管理体系，自此拉开了公司质量管理体系试运行的序幕。文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的质量方针、目标及相关文件，并基本能按文件执行。 通过3年的运行和实施，虽然公司的质量管理体系取得了一定的效果，但我们感到还存在着一些问题。如：员工流动性大，导致部分员工对质量管理的要求还不明确，对标准的要求还没有深层次的理解；部分车间管理者也不完全了解体系要求和流程，导致部分工作难以开展。因此，我认为还需要在今后利用一段时间再组织一些质量管理体系文件的学习，以进一步掌握标准的要求。由于认证机构马上就要来进行审核，请各部门对照审核标准的内容和条款，再进行一次检查对照，以确保审核的顺利进行。 管代： 2014/12/28 综合管理办公室管理评审会议汇报 各位领导： 根据公司质量管理体系认证工作的安排以及综合管理办公室的职责，本部门主要开展了以下工作： 一、信息沟通工作。 良好的信息沟通使企业内部职工对质量管理工作达成共识，促进组织内各职能
部门和各层次人员之间增进理解交流信息协调行动，确保质量管理体系运作有效进行。自质量管理体系运行以来，我公司一直十分注重内部各职能部门和各层次人员之间的信息沟通管理，特别是各管理人员之间的沟通，公司通过各种活动及会议等增强管理人员的团队合作意识。公司利用标语宣传公司的质量方针和目标，通过会议、宣传栏等方式向全体员工宣达公司的各项管理制度及质量分析与改进措施等情况。密切联系全体职工，认真倾听大家的呼声，鼓励每位员工对质量管理提出更加科学有效的建议。 二、人力资源招聘及培训实施 综合管理办公室通过人才引进、招聘，完成了公司各部门、各岗位人力资源的统筹配置；并优化人力资源，协助各部门进行岗位考核，筛选配备最合适的人选，迫使每位员工始终保持竞争状态。2014年度计划招聘人数为17人，已招录25人，招聘完成比是147%；2014年度人员流失率为4%，符合质量目标指标分解表中办公室人员流失率≤15%的指标。 员工培训是公司长期发展必须进行的工作之一，也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一，通过对员工的培训，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强。从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力。目前主要完成的工作： 1、根据公司整体需要和各部门培训需求编制公司员工培训计划，并实施； 2、组织新近员工进厂学习公司管理规章并进行考核； 3、相关部门对所在岗位员工进行岗位技术培训，提高了员工的学习积极性和应 急应变能力。 4、特定岗位持证上岗 本次培训人员参培率100%，课程大部分内容采取笔试进行考核验证，分部门将培训内容进行融合,形成综合卷，考卷内容综合了公司管理规章、质量体系
上玉集团有限公司管理评审资料 2017年8月 编制：综合部
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年3月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录
技术部管理评审输入报告 根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。 一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析： 1、质最目标完成情况： 1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延； 2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中: 差错率小于3%； 3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术指导； 4）暂未实施降低产品成本技术革新。 2、目标结果分析： 该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题： 1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多, 主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度； 2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。 二、体系文件执行情况： 1.技术文件控制： 严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制:
1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制； 2）文件按制度要求进行相应级别的签字； 3）文件修改：严格按程序要求审批、修改； 4）文件实施定置管理，方便检索； 5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。 2.工装管理： 1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作； 2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次釆取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。 3.设计和开发控制： 按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。 4.采购信息： 按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。 5.生产和服务提供的控制： 按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况, 为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。
管理评审输入要求 凡体系覆盖部门都需写评审报告，各部门输入材料不尽相同。 例如： 管理者代表1、公司质量和环境方针、目标实施情况 2、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价 3、内、外部质量审核的总结及分析 4、纠正和预防措施实施情况报告 5、管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化 6、体系文件评审情况报告 7、改进建议 计划部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、计划下达、完成情况报告 3、准时交货率统计及分析报告 质量检验部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货和抱怨处理等情况） 3、监视和测量装置管理情况报告 4、文件评审及改进建议 实验室1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况） 2、实验室的工作进展情况 3、实验室的检测任务情况 4、体系文件评审及改进建议 产品战略合作部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、战略合作方业绩报告 3、体系文件评审及改进建议 技术部（光源技术部、节能灯技术部、灯具内外销技术部）1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、新产品的开发及实施情况 3、产品改进落实情况报告 4、工艺改进情况报告 5、技术文件的管理情况报告
6、体系文件评审及改进建议 设备管理部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、设备管理情况报告 3、体系文件评审及改进建议 供应部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、供应商管理及绩效情况报告 3、体系文件评审及改进建议 行政管理部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、公司涉及环境法律法规及相关要求的遵守情况报告 3、环境运行控制情况报告 4、应急准备与响应情况报告 5、公司环境监测情况报告 6、体系文件评审及改进建议 人力资源部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告 3、人员培训情况报告 4、体系文件评审及改进建议（包括员工合理化建议） 国际\国内市场部\照明公司市场1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等） 3、合同的执行状况报告 4、新产品的开发建议 5、服务情况报告（包括顾客的满意度及顾客反馈的其他信息等） 6、体系文件评审及改进建议 仓库部/发运部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、仓库管理、产品贮存、发运状况报告 3、体系文件评审及改进建议 财务部1、本部门环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、公司环境资源投入情况报告 3、体系文件评审及改进建议 制造部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）
研发部管理评审报告2016.1.25 研发部在公司总工的带领下按照ISO9001:2008标准管理职责要求对技术研发项目过程严格进行管理控制，确保设计开发符合市场需求。 1.质量体系运行的状况及质量方针、质量目标的实施及达成情况 为确保公司的质量体系的有效运行，认真学习ISO9001相关标准、管理手册、程序文件内容，把它运用到实际工作中去。加强技术研发部门文件和资料的保管、归档工作。 组织员工提高自身工作素质，认真学习和理解质量目标、质量方针精神，使得公司研发进度、成果有序有效进行。 研发部在总工直接领导下，负责项目设计和开发并具体实施控制的责任部门，负责资料、文件、图纸、工艺等输入并保管归档，对各个阶段进行评审、验证、确认、更改等，这些工作在原有基础上均有很大的提高。 研发部门2015年度研发项目进度及成果基本达到预期，合格率已达成，已进行小规模量产。 2.纠正/预防措施 审核中出现部分待完善之处，如“R1000C型灭火侦测救援机器人的设计输入内容中缺少适用的法律法规列举”，因研发项目产品为新型高新技术，故本就缺少使用的相应法律法规之规定，但我部门将积极收集并完善相应适用的相关法律法规文件资料。 3.资源的需求状况 根据公司项目规划及发展情况，对现有的资源配置情况需要根据部门实际需求，将进行改善其人力、设备等相关资源配置，需进一步计划实施。 4.教育培训有效性评估报告 根据前期教育培训评估结果中可见，在检测培训效果的同时，通过公司员工对在各自的工作岗位的表现情况，实际操作与执行情况有一定差距；故合理安排员工进行专业性的技术培训、现场演练、体系文件学习、入职培训等具有必要性，同时，需根据不同员工岗位及专业进行合理地计划，有效地学习。
管理评审输入材料（管理者代表）管理评审输入材料(管理者代表) 自ISO9001:2000质量管理体系在我公司运行以来，特别是最 近一个时期，从总经理到各部门、到全体职工，全员动员，积极行 动，收到了较好的效果。总结起来，有好的方面，也存在着问题。一(取得的成绩 1. 建立健全规章制度，完善了各种质量记录。 通过管理体系的运行实施，首先制定了各项规章制度，并拟定我公司的质量手册和程序文件，使生产经营克服了随意性，加强科学性，与质量有关联的各个环节，执行前有文件指导;执行中有文件验证;执行后有质量记录，使公司在质量问题上有章可循、有法可依，对质量评价有据可查。 特别是内审和管理评审制度，能够及时发现某些部门在质量管理方面存在的问题，及时整改、及时纠正，从而使质量管理纳入科学化、法制化的轨道。 ISO9000质量管理体系是从原材料入厂到产品出厂、到售后服务整套控制程序，每一个环节都有文件控制。前一阶段质量记录坚持的不好，最近一个时期该补的补，该建的建，比较全面了，可以说质量体系的运行已经基本上纳入了正常的轨道。 2. 体系已深入人心，增强了质量意识、提高了执行文件的自觉 性。 贯彻标准以来，共举办了三次培训，全体职工对体系的来历、贯彻体系的意义、我公司贯彻体系的必要性、紧迫性都有了初步的了解。同时对公司的质量方针、目标都有了明确的认识。经过三次考试，成绩优良。这些培训虽然对提高质量
不能发挥立竿见影的效果，但可以起到潜移默化、润物无声的功效，从而也能大大提高职工贯彻体系文件的自觉性。 近三个月来，工程技术部认真负责，检验力度大大增强，为公司成立以来执行标准最坚决、检验产品最严格的阶段，这在过去，很可能生产工人与质检人员发生矛盾。自从贯彻标准以后，车间工人知道了质量是企业的生产这一大道理，所以再未发生过与质检人员斤斤计较、讨价还价的现象。 3. 对公司总目标和各部门分目标的完成情况进行了考核，均达 到了目标的要求。见《质量目标考核表》。 二(存在的问题 1. 对进行ISO9000质量管理体系认证的认识还不够深刻。 很多同志认为:认证仅仅是为了销售的需要，对认证本身对企业的质量提高而产品质量对企业生存的影响认识并不深 刻，表现在行动上，一是消极应付;二是表里不一;三是缺乏恒心，有侥幸心理，短期行为。认证到手，万事大吉一阵风过去。什么记录，什么标准，再也不闻不问。这样做的结果是不堪设想的。为此提高对认证的认识是认证成败与否，效益大小息息相关的。 2. 对质量手册和程序文件的学习不深不透。 在咨询师的指导下，各个部门的记录材料尚能知道怎么填，但对这些材料的用途，这些表格填写的意义都缺乏深入的理解。部门与部门之间的接口也不甚了解。存在这些问题的原因主要是对QMS文件的内容不熟理解不深造成的。为此我们今后还要深入地学习理解。否则，且不说灵活熟练的运用，就是应付认证也有很大的难度。 3. 文件资料的保管，既缺乏客观条件，又缺乏主观重视，时间 长了就很难查找。
办公室管理评审输入材料 1.办公室质量目标分解落实情况 2.文件管理情况： 办公室负责体系文件和外来文件的发放、回收、保存及归档管理，建有《档案登记目录表》并按此体系要求进行管理，文件下发与回收建立《文件发放、回收记录》。 3.人力资源管理： 1）人员配备情况：自2012年1月至今，办公室按《各岗位工作人员任职资格、能力要求》招聘人员共人，其中质量部人，财务部人，技术部人，办公室人，销售部人，后勤人。生产部车间工人共人，其中焊工人，下料人，喷漆人，装配人。 2）人员培训情况： ①根据《2011年度教育培训计划》，共组织四次培训，其中新员工入职 培训贯穿于全年，对新入职的员工进行“新员工入职培训及岗前安全 培训”，使新员工了解并掌握公司相关管理制度，做好入厂的安全教
育训练。 ②在六月份由生产部组织的安全培训，培训面向生产部全员，使大家掌 握各级安全责任制，树立安全观念，畅导只要安全意识强，人人都是兼职安全员的理念。 ③在八月份由生产部组织的焊工培训，培训的对象是生产部焊工人员， 通过此次的培训使大家准确的掌握了焊工工艺及操作技能，经过考试及格率达100%。 ④九月份对现场6S知识进行培训，通过此次培训，使各岗位对物品进 行定位，改善现场及工作环境，增强员工的归属感与凝聚力。 ⑤2012年制定了5项培训计划，增加了体系文件的学习。 3）人员能力评价情况：根据《各岗位工作人员任职资格能力要求》对每位员工通过《人员能力评定表》来评定其任职能力，汇总、建立人员管理档案，为日后员工的升职、调薪、人事任免提供依据。 4.数据分析方面 1）对在职员工文化程序统计，掌握企业现有员工客观素质情况沈阳铭辰汽车有限公司员工文化程度统计表
质量管理体系管理评审输入材料 管理评审输入材料凡体系覆盖部门都需写评审报告，各部门输入材料不尽相同。例如: 管理者代表 1、公司质量和环境方针、目标实施情况 2、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价 3、内、外部质量审核的总结及分析 4、纠正和预防措施实施情况报告 5、管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化 6、体系文件评审情况报告 7、改进建议 综合部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告(包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符 合情况及整改) 2、计划下达、完成情况报告 3、准时交货率统计及分析报告 4、供应商管理及绩效情况报告 5、公司涉及环境法律法规及相关要求的遵守情况报告 6、环境运行、监测控制情况报告 7、应急准备与响应情况报告 8、组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告 9、人员培训情况报告 10、本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等) 11、合同的执行状况报告 12、新产品的开发建议
13、服务情况报告(包括顾客的满意度及顾客反馈的其他信息等) 14、仓库管理、产品贮存、发运状况报告 质量管理部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告(包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符 合情况及整改) 2、产品质量统计分析报告(包括重大质量事故、客户退货和抱怨处理等情况) 3、监视和测量装置管理情况报告 4、文件评审及改进建议 生产技术部 1、本部门质量和环境体系实施情况报告(包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符 合情况及整改) 2、新产品的开发及实施情况 3、产品改进落实情况报告 4、工艺改进情况报告 5、技术文件的管理情况报告 6、体系文件评审及改进建议 7、设备管理情况报告 8、各制造车间生产计划完成情况报告 9、生产过程质量控制情况报告 10、生产现场控制报告 财务部
技术部管理评审输入报告 技术部管理评审输入报告 技术部管理评审输入报告 根据质量手册要求，本部门主要职责有:技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。 一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析: 1、质量目标完成情况: 1)按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延; 2)图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次(其中: 差错率小于3%; 3)及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术指导; 4)暂未实施降低产品成本技术革新。 2、目标结果分析: 该季度部门目标的考核结果说明 GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题: 1)文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度; 2)部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。 二、体系文件执行情况: 1. 技术文件控制: 严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制:
1)编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制; 2)文件按制度要求进行相应级别的签字; 3)文件修改:严格按程序要求审批、修改; 4)文件实施定置管理，方便检索; 5)加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。 2. 工装管理: 1)指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工 装验证工作; 2)制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。 3(设计和开发控制: 按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。 4(采购信息: 按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。 5(生产和服务提供的控制: 按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改， 预计年底完成。 6(生产和服务提供的确认:
管理评审资料 完整版
目录 1. 管理评审输入材料 2. 管理评审计划 3. 管理评审会议记录、 4. 管理评审报告 5. 管理评审输出验证
管理评审计划 5.6-01 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点： 2012年9月18日在会议室进行。 评审内容： 1、审核结果。 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、预防和纠正措施的状况。 5、可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。 6、质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、上次管理评审的改进决定。 8、改进的建议。 评审准备工作要求： 预定评审前七天，综合管理部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲： （1）内审情况及不合格项的纠正情况； （2）今年各部门质量方针和质量目标的完成情况； （3）顾客反馈信息、市场分析及产品要求； （4）供方产品质量情况； （5）公司资源配置需求； （6）纠正、预防和改进措施的实施效果； （7）可能影响体系变更的情况。 编制：批准：日期：2012.6.20 管理评审会议记录 5.6-02
管理评审报告 编号：5.6-03 评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人 评审情况总结（可另加纸述）: 本公司各级管理人员于2012年9月18日召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，包括质量方针和质量目标的适宜性。 各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际 或数字说明各种变化。 1.内部审核的结论：本公司于2012年9月10日进行了1次内部质量审核，认为质量 管理体系符合标准要求，运行有效。 2.客户投诉和退货情况：自质量管理体系运行以来，未发生客户投诉及退货事件. 3.组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。 4.资源配置基本合理，满足基本生产需求。 5.任职培训的开展是成功有效的。培训计划的执行力度需加强。 6.供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。 7.在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。 8.目前的质量管理体系文件已经能够满足需要，在今后的体系运行过程中，根据实际需要再考虑增加或修订相应 的文件。 9.质量方针和质量目标能够满足9001：2008的要求且持续适用，无需更改。 评审结论： 本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。 本次管理评审的决定和措施： 综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。 编制：审批：2012.9.18 管代管理评审汇报材料 5.6- 2 本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了GE/T 9001 — 200 8《质量
管理评审输入材料范文管理评审中管理评审输入材料写输入材料可包括： 1、管理者代表：质量体系运行情况、内部质量体系审核情况。 2、生产部：生产情况及过程业绩的数据。 3、销售部：合同实施情况、市场信息、顾客及市场反馈的信息。 4、采购外协部：合格供方控制情况，采购物资产品的质量情况。 5、质检部：产品的质量控制情况，包括进货质量、加工检验、产品测试数据的汇总。 6、办公室：预防和纠正措施的实施情况报告、跟踪措施，质量目标的考核情况。 各部门准备的材料还应包括本部门职责范围内的质量管理体系运行及质量目标的实现情况，包括质量管理体系文件的适应性、同相
关部门的接口是否明确和通畅、资源配备是否合理、对质量管理体系随着社会需求或环境等变化而进行修改的建议。 各部门输入资料内容： 1、办公室：与本部门分配职责相关的各项工作（4.2.3、 4.2.4、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、 8.5.2、8.5.3）实施情况、部门需改进的情况。 2、市场营销部：与本部门分配职责相关的各项工作（7.2、7.4、8.2.1）实施情况、部门需改进的情况。 3、生产部：与本部门分配职责相关的各项工作（6.3、6. 4、7.5.1—7.5.5）实施情况、 部门需改进的情况。 4、质管部：与本部门分配职责相关的各项工作（7.6、8.2.4、8.3）实施情况、部门需改 进的情况。
5、研发部：本部门分配职责相关的各项工作（7.1 7.5.4 8.4）实施情况、部门需改 进的情况。 6、管理者代表：体系运行情况总结。 凡体系覆盖部门都需写评审报告，各部门输入材料不尽相同。 例如： 管理者代表 1、公司质量和环境方针、目标实施情况 2、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价 3、内、外部质量审核的总结及分析 4、纠正和预防措施实施情况报告 5、管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化
设备部管理评审工作总结 篇一：技术部管理评审汇报资料 技术部管理评审汇报资料 一、技术部质量目标及其达成情况 技术部20XX年质量目标是：技术部门主要是在技术上提供支持，使其他主责部门的质量目标得以顺利达成。 目前ISO导入初期，有按严格按要求去做记录，统计资料正在按计划实行中。 二、技术部主要职责及其完成情况 技术部主要职责是： a.制定生产作业规范，协调解决生产中所发生的问题； b.对影响产品质量的关键工序进行确认并提供相应的技术支援； c.负责生产所需的机架及工装夹具的设计与制作； d.制定设备的验收、操作、维护、保养规定并跟踪执行并建立设备台帐户； e.各种检验夹具、治具及量仪的校验与维护； f.生产标准工时的制定，厂房布置、成本降低策划、工序平衡、作业研究及过程开发和改良。 各项职责都已按要求在进行中。 三、技术部的内审情况
技术部在20XX年8月的质量管理体系内审中没有发现不符合项。 四、技术部文件适用性情况 技术部涉及文件主要是《试产控制程序》《工程变更管理程序》《物料承认程序》《可靠性试验管理程序》《工装模具管理程序》及相关作业规范、样品承认书等三级文件，目前都运行良好、有效。 五、技术部资源需求 目前技术部有软件人员、美工设计人员、机构设计人员、电子技术人员配置，后期会根据公司发展，再考虑增加。 六、改进的建议：暂无。 编制：20XX-08-23 批准： 篇二：管理评审工作小结 管理评审工作小结 一、管理体系输入 1．内审结果 审核组共审核标准条款 15 条，无不合格项。 2．贯标期间，本部门制定了相关材料设备的管理规定。 3．制定了机械设备、材料的重大环境因素和重大危险源控制一览 表。 4．组织各项目部对物资供应进行评价并建立合格供方