入境审查全过程
入境审查主要包括三种类型
①首次入境审查
（持《在留资格认定证明书》的外国人第一次进入日本）
②再次入境审查
（已经在日本居住，短期离开日本之后，再次进入日本）
③短期入境审查! k+ ], P, Y% c! h; y8 n- C
（包括旅游签证、探亲访友签证、商务往返签证、医疗签证等各种短期入境签证）,
（短期入境签证的在留期限不超过90
首次赴日的留学生
属于首次入境审查2 `( C. z" M! b' w( ~# W: ?+ X$ G: R
下面把从中国机场出发，到日本机场降落，接受入境审查的全部过程简单总结一下
（图片并非与实际情况完全一致，仅供参考）
（图片随机选取于日本全国各地空港，与您实际到达的空港会有差别，仅供参考）
（图片中的物品、证件、人物、设施等全部为随机选取，没有前后或意义上的关联性，仅供参考
a.在出发机场托运大件行李，领取登机牌↓)
b.持登机牌和护照，进入国际出发通道，接受中国海关出境审查官的审查+|
c.接受手提行李的安全检查和全身安全检查
d.进入候机区和免税区（免税店）
e.根据登机牌的提示，找到正确的登机口，核对航班号、目的地、登机时间、起飞时间
h.自由休息，等待登机口值班职员的登机通知（特别要留意关于航班延误的各种通知）
i.登机口开放之后，携带手提行李，凭登机牌登机
j.根据登机牌的提示，找到坐席号码，将手提行李放入头部上方的行李舱内!↓
k.在自己的坐席上系好安全带，等候起飞+↓
l.飞行途中，空乘人员会发放飞机餐
m.飞行途中，空乘人员会发放《外国人出入境登记卡》和《关税申报单》，请在飞机着陆前填好
n.飞机到达日本着陆后，携带随身行李，根据机场的指示标识，前往入境审查通道. w6 w; L9 R2 o.向审查官出示护照、《在留资格认定证明书》、《外国人出入境登记卡》
（持短期停留签证入境的外国人，不需要提供《在留资格认定证明书》)
p.接受审查官的盘问
q.接受面部高清数码摄影"
r.接受双手食指的指纹读取
s.审查官将《在留资格认定证明书》和《入境登记卡》回收，不再返还↓
t.审查官在护照内加盖《上陆许可印纸》一枚，标注在留资格和在留期限
u.审查官将护照返还，入国审查结束，前往行李大厅提取托运行李↓
v.携带全部行李，前往关税和检疫审查通道排队，提交《关税申报单》，接受海关检查
w.海关检查结束，进入机场国际到达大厅，自由行动
福州某汽车公司过程审核记录 （49 个doc 10 个xls） 59 无锡云天汽车配件有限公司 产品要求的确定与评审控制程序 版本/修改码：A/0 Q/YT?P12?2006 1目的 明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。 2范围 适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。 3职责 3.1营销部 3.1.1负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同 /订单进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。 3.1.2负责评审满足合同/订单要求的物资釆购的能力。 3.2技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力； 3.3生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。 3.4质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。 3.5财务部负责评审价格的合理性。 3.6总经理负贵批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。 4工作程序 4.1长期供货协议 4.1.1长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。
4.1.2与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。 4.1.3与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。 4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。 4.2合同/订单的分类 a）常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单； b）特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种： （1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单； （2）产品交付期要求特急的合同/订单。 4?3顾客产品要求的确定 43.1营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括： a）顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。 b）顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。 c）与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。 d）公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求（如为超越顾客的
过程审核程序 （IATF16949-2016） 1.0目的： 对准备试生产和制程中的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求； 2.0适用范围： 本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核； 3.0定义： 无 4.0职责： 由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核； 5.0作业内容： 5.1制定产品审核年度计划： 5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施； 5.1.2年度产品审核计划包含的内容是： 5.1.2.1审核目的； 5.1.2.2审核的产品； 5.1.2.3审核人员； 5.1.2.4审核时间、频次； 5.1.2.5审核时抽取样本的大小；
5.1.3审核可依照〈审核查检表〉的要求进行； 5.2产品审核的实施： 5.2.1产品的审核员由非OQC担任，此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解； 5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样； 5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于<不符合纠正措施报告>； 5.2.4产品审核不合格项处理 5.2.4.1产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等； 5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项； 5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于<不符合纠正措施报告>上； 6.0相关文件及支持表单 6.1纠正与预防措施管理程序 6.2年度内部审核及管理评审计划表 6.3内部审核计划 6.4内部审核查检表 6.5不符合纠正措施报告
管理评审计划 评审目的： 评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 评审范围： 本公司质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状 评审依据： 本公司质量方针、目标／方针、目标展开计划／质量管理体系涉及的标准：质量手册 计划的评审时间： 2012/07/15 评审参加部门、人员：需准备和提供的评审项目、资料 总经理对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评 价 管理者代表质量方针、目标实现情况 质量体系运行情况 内部质量体系审核结果情况 纠正、预防与持续改进计划的控制情况、改进的建 议 可能影响质量管理体系的变更 销售部合同评审情况 顾客服务及顾客满意度情况( 含顾客抱怨 ) 总经办人力资源控制情况 生产部生产控制状况 生产设施管理状况 采购部物资采购控制情况 品管部产品测量和监控状况 不合格品控制状况
数据分析结果技术开发部新产品开发状况 会议记录
会议时间会议地点会议室记录人董兰 会议主要议题管理评审 会议主要内容: 会议由陈总主持, 会议主要议程: 1、首先陈总发言，阐明本次管理评审的目的、范围、评审的依据及各部门在评审过程中需评 审和报告的项目、内容。 2、各有关部门就本部门管评项目作分析报告。 a.管理者代表就本公司质量方针、目标、质量体系运行、内审、纠正与预防、改进建议、上次管 评后的改进情况等进行报告。 b.销售部就合同评审、顾客服务及顾客满意度等进行报告。 c.生产部就生产控制及生产设施管理状况等进行了分析报告。 d.总经办就人力资源控制等进行了分析报告。 e.品管部就产品测量和监控、不合格品及数据分析等进行分析报告。 f.技术部就新产品开发状况进行了报告。 g.采购部就物资采购控制情况进行了分析报告。 3、总经理汇总分析了各部门的报告，并对各管理评审的输入进行了综合分析，并作出了本 公司现行质量体系是适宜的充分的和有效的结论。 4、最后总经理就管理评审中涉及到的各类问题提出了具体的改进要求，并明确改进计划的实施要求。 会议签到
管理评审计划 会议记录
管理评审报告评审目的：评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审围：质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状。 评审依据：质量方针、目标年度方针、目标展开计划/质量管理体系涉及标准、质量手册等。评审会议时 间：2012/07/15 地点：会议室 参加评审人员： 总经理、管理者代表、销售部负责人、生产部负责人、采购部、品管部负责人、技术开发部、总经办负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员 评审主要项目、容摘要： 1、质量方针、目标实施情况 2、质量体系运行 3、部质量体系审核结果 4、纠正、预防与持续改进、改进建议 5、合同评审情况 6、顾客服务及顾客满意度情况 7、物资采购控制情况 8、人力资源控制情况 9、产品测量和监控状况 10、不合格品控制状况 11、数据分析结果 12、可能影响质量管理体系的变更 13、生产控制状况 14、生产设施管理状况 15、新产品开发状况 评审结论： 1、本公司质量方针、目标制定适宜并得到持续有效实施。 2、本公司现行质量体系已建立起较为完善的文件化管理体系，质量管理体系符合公司的实际，适应产 品和生产特点，同公司现状适宜，并且充分和运行有效。 需改进、纠正和预防的项目、措施摘要及责任部门： 公司部分员工，特别是一线员工存在质量意识不够强，对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。 管理评审发放围： 总经理、管理者代表、销售部负责人、采购部负责人、生产负责人、总经办负责人，品管部负责人、技术开发部负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员
现场审核记录指南 2018-7-1发布 2018-7-1实施1目的 为促进审核员掌握现场审核记录要求，合理分配现场审核与记录的时间，正确编写现场审核记录，提高审核的有效性和效率，实现增值审核，编制本文件。 2范围 本文件适用于管理体系现场审核记录。 3编制依据/引用文件
GB/T 19011管理体系审核指南 CNAS-TRC-003现场审核记录指南 4术语和定义 GB/T 19011和GB/T 19000界定的术语和定义适用于本文件。 下列术语和定义适用于本文件。 4.1一级证据 审核标准条款直接要求的证据，能证明所审核条款符合性的直接要件。 示例：编号XXXX《轴承产品检验规程》、No.《XX轴承采购合同》。 4.2二级证据 一级证据衍生出来的信息，通常用于具体说明或解释一级证据的符合性。 示例：《FG-05D产品试验规程》6.4规定“试验压力为3.0±0.1 MPa，保压3min”。5审核记录 5.1审核记录的作用 为所审核的管理体系能否满足认证准则的要求和预期结果，提供充分且适宜的证据。同时，审核记录客观地反映了审核员在现场依据策划的安排执行审核任务，获取审核证据的全过程。审核记录的作用包括： a. 证实审核过程或程序已得到有效实施； b. 为审核报告的编制提供基础信息； c. 为认证决定提供支持性的客观证据； d. 需要时，向相关方（例如，认可机构或监管部门）证实认证机构执行认证 审核的能力。 5.2审核记录的记录方法 5.2.1鼓励采用过程方法审核并记录。 在审核业务过程时，应审核对应的标准条款及支持过程条款，并记录。 示例：质量管理体系审核，在审核业务过程时，对相关的管理过程、支持过程应可一并审核。如，审核生产和服务提供过程时（8.5），可能涉及成文信息（7.5）、沟通（7.4）、基础设施（7.1.3）、过程运行环境（7.1.4）、监视和测量资源（7.1.5）、产品和服务的放行（8.6）、不合格输出的控制（8.7）等等条款，现场可采用过程方法审核并记录。