SHANDONG AOBO PRINTING
PACKING CO.,LTD. 文件编号：AB-GY-002 版本/版次：A
制订部门/人：工艺部审核人：生效日期：2012-09-20
分发部门及数量：总经理/副总/工艺/经营部/采购部各1份，共5份
打星号（☆）的管理层需审批本文件。
☆总经理☆管理者代表
工艺部生产管理
业务部财务部
文件修订履历
版次修订内容摘要制定/修订部门制定/修订人审核人审批人生效日期
A 制定工艺部朱湘2012-09-20
文件控制印记：
1. .0目的
规范公司报价操作，确保报价准确，提升客户确认率，争取更多、更好的订单；确保准确的价格作为财务对账与核算
2.0范围
本指引适用于本公司工艺部、经营部、采购部、财务部。
3.0权责
3.1工艺部：制定产品报价单、成本分析及价格确认
3.2采购部：对原材料及外购件的询价
3.3财务部：对报价单存档并依据报价单与客户对账及核算。
3.4经营部：负责客户价格的确认及客户开发的评估
4.0流程与内容：
4.1 报价基本原则：
4.1.1原则上报价利润率不可低于公司标准，议价时报价员及经营部遵守各自权限；
4.1.2所有产品价格以报价员打出的报价单为准，跟单员、财务部以此作为核对订单、汇总对账
单的依据。任何人不得私自打印报价单或估价单传真或E-Mail给客户（经过总经理特别批准的除外）；
4.1.3通常情况下，报价员需在当天或客户规定时效内完成报价或估价，特殊情况(如时效内不
能完成)沟通处理。
4.2报价（或估价）流程：
业务员需提供准确的《业务指示单》经部门经理审核后给报价员报价或估价，新客
户需提供《新客户报价申请》部门经理审核、总经理批准后提供给报价员。
信息来源a.业务员或客户主任接到客户需要报价的信息，填写《业务指示单》
b.报价员对接到的报价申请表进行审核，补充完善信息；
c.采购部及时、准确地提供原材料、外购件、外发价格给报价员。
成本计算a、报价员或工程师依据客户样版或图文资料、信息，进行合理的工艺规划。
b、报价员按照公司报价标准核算成本。
客户分类
计价标准a、报价员严格按照公司规定的报价标准；
b、如果参加招标类报价，或超大型需求量时，报价员与业务主管需要做详
细的制造成本分析，作为报价依据。成本分析表见附件。
c、根据市场变化，每月与采购共同评审物料价格变动信息、与生产及技术
评审本月的生产效率，以便于及时调整报价标准；
d、对于纸板、坑纸类如客户有明确要求（抗压、边压、爆破）指标时，报
价前需由客户主任组织工程、采购、品质、报价员评审。
4.3 外购件、外发加工的报价（或估价）与价格的监督
4.3.1 外购件、外发加工的报价流程（当报价特急、采购、外发无法及时询到价格时，由采购部
预估单价给报价员先进行报价或估价的处理）
利润处理
a. 报价员权限毛利润在25%以上，业务部经理权限毛利在17%以上，业
务部经理有权对成本进行分析； b. 利润点由报价员及总经理监控。
估价单、报价单的打印 a 、 报价员列印《估价单》（在无样版或资料不明时估价使用，其不能
作为审核单价或对账的依据；若打样或量产之后，需重核成本后打印报价单，最终以报价单的单价为准）；
b 、 报价员列印《报价单》(若客户有要求的报价单格式则以客户的要
求格式为准)。 估价单、报价单的审核
估价单、报价单
的批准 客户确认
单价汇总分析
估价单、报价单由工艺经理审核。
a. 业务经理批准，新客户或新系列报价，必须经总经理核准。
b. 特殊情况(毛利低于17%时)由总经理批准（以汇总的形式统一批准）。 a. 业务员或主管将经相关经理审核后的报价单传真或E-MAIL 给客户； b. 业务员及时跟进、反馈客户对价格的反应信息给报价员及经营部经理，并
将确认后的报价单给报价员及跟单员。
c. 客户对单价有异议时，相关业务员、报价员、经营部经理均有义务处理单
价异常； d. 业务员、经营部经理同客人协商OK 的单价务必交由报价员重新列印正确
的报价单，经由营业经理复核无误后方可生效（毛利低于17%时须经总经理批准）。
a. 报价员每月将单价利润率进行汇总，反馈至部门经理处，并向总经理分
析汇报；
b. 总经理依据分析资料进行策略上的调整。
资料归档
a. 报价员归档所有报价单及相关资料。
b. 确认OK 后的报价单发壹份复印件给财务，作为对账、核算成本的依
据。
询价
a 、采购部在报价员规定时效内回复签核OK 的询价单。
b 、如采购难以找到要求的材料时，可根据需要，提供替代物料的单价。同时将物料市场情况回馈至报价员及业务员。
c 、采购部提供单价时，必须同时与同类物料进行比价。
询价回复 报价员填写<<询价单>>，并经主管审核。
报价 报价员根据采购部回复的询价单进行报价或估价的处理。
4.3.2 外购件、外发手工价格的监督
4.5 价格评估产生异议时的处理方式
4.5.1 对于礼盒或手工产品计价的评估,以生产部正常测试的实效为准，生产部必须在规定的时
间内完成手工评估的作业，以作为手工报价的依据，评估手工作业时，要以正常的手法进行测试。如订单量超大，工艺经理可安排小量试产作为测试的依据。 4.5.2 对于外购件或外发加工的询价，按外购外发作业流程； 4.5.3 对于以上评审无最终结果时，汇报给总经理裁决。
4.5.4 财务部在对账或成本核算后发现严重影响公司利润或成本时,提供给相关部门进行评审、
检讨，重新评估改善方案。 5.0 注意事项：
5.1 报价属公司一级绝密，报价人员及相关主管应对其作绝对的保密工作；
供应商、加工商
报价
1、 采购部接收到供应商、加工商的报价单，部门经理审核；
2、 采购部须在报价单上注明产品品号。
报价会签 1、 报价员根据询价单或当时的报价成本进行采购价格的核对；
2、 采购价格等于或稍微低于报价成本时，报价员在供应商或加工商
的报价单正面签名确认（格式为：OK---报价员姓名、日期）。 异常分析 1、 采购价格低于报价成本很多或高于报价成本时，报价员在报价单的正面签名，并特别注明报价成本（格式为：计价成本XX---报价员姓名、日期）；
2、 采购部、外发课参照报价员注明的报价成本进行异常分析。
异常处理
1、 采购价格高于报价成本时，采购部务必同供应商、加工商重新沟
通单价，并对供应商要求提供成本分析，或寻找替代方案；
2、 经评审后的采购价格与报价成本相差仍然很大时，业务主管或经
理则必须同客户进行单价的协调，或根据情况放弃订单；
3、 报价员根据异常的采购单价和实际的销售单价，重新进行产品的
成本核算，并填写《成本分析表》。
财务对账 对于外购件、外发加工的，财务部务必依照有报价员及工艺经理签名的报价单对账。
5.2 报价人员必须坚持原则，不得徇私，同时灵活运作；
5.3 报价人员应做到信息异常的及时反馈和汇报（向相关人员反馈，向上司汇报）；
5.4公司的报价标准按每半年修订一次，执行的币别汇率按每月修订一次，报价的汇率事宜，
不得使用当期汇率，必须以远期（一年内）汇率作为依据。
5.5报价单与成本分析是公司一级保密文件，不能随便传递与发送，报价单必须由报价员、业
务员、财务保密保存，任何人不得复印，成本分析除工艺经理及业务经理审核查看以外，其他人员一律没有权限查看，如有违反公司保密制度的，同时依保密制度处理（报价员将进行不定期稽查）。
6.0 记录与表格
《成本分析表》
《询价单》
《报价单》
工程项目报价管理制度 第一章总则 第一条工程项目报价是本公司与工程发包方（业主）有关工程实物量及价款的要约或承诺的一种行为。本制度对公司承接工程的投标报价、中标价、调整报价、分阶段结算报价和竣工结算报价的全过程提出了控制和管理的要求。 第二条工程报价的各级主管领导分别为公司副总经理、公司总经理。 第二章工程投标报价 第三条编制工程投标报价的依据 1、业主（或总包单位）发放的招标文件； 2、图纸和标准图集； 3、现行定额或业主（总包）指定定额； 4、工程项目所在地的市场价格信息； 5、本工程项目施工技术方案和技术措施。 第四条工程项目投标报价的编制程序 1、在接到招标文件后，由公司副总经理、业务部负责人召开投标预备会，商务标和技术标的编制人员参加，预备会讨论和确定以下事项：（1）该工程项目人工费单价，材料费单价和费率的取定； （2）该工程项目技术措施的选定； （3）确认适用该工程项目材料采购的市场价格信息； （4）确认编制计划，明确相关人员的职责分工和工作接口。 特殊项目也可不召开投标预备会，直接由业务部、造价管理部负责人确定上述事项。 - 1 -
2、按编制计划实施，业务部、造价管理部进行过程协调和监控。 3、由公司副总经理或业务部负责人指定人员召开内部定标会，对投标文件的各项内容作最后确定，报公司总经理批准后，业务部、造价管理部或分公司有关人员在规定时间内将投标文件送达业主或总包单位。 第五条工程项目投标报价以《工程量清单报价表》形式出现，它的主要表式有： 1、《建设工程施工投标价格汇总表》 2、《单体工程投标价格汇总表》 3、《分部分项工程量清单报价汇总表》 4、《措施项目清单报价汇总表》 5、《其他项目清单报价表》 6、《分部分项工程量清单报价表》 7、《材料汇总总表》 8、《主要综合单价分析表》 9、《主要工日数量和报价表》 10、《主要材料设备数量和报价表》 11、《主要机械设备台班数量和报价表》 第三章中标价 第六条中标价是工程项目承发包双方就工程量和工程价款的约定，它包括工程量清单和相应的合同条款、协议等，一般以合同加附件的形式出现。 第七条中标价的确定程序 当业主有要求时，由公司业务部与业主就中标价进行沟通和协商，最终的中标价确定还须报公司总经理审批。 - 2 -
采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则 采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。 （2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。 归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容 采购部的作业流程，具体由三个部分组成： （1）询价报价流程 （2）下单跟单流程 （3）验货出货流程 在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》） 一．询价报价流程 询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。 询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。 所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。 市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。 报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。 对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。 二．下单跟单流程 1.谈判下单。
售后服务工作流程 一、接待服务 1、接待准备 （1）服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。 （2）准备好必要的表单、工具、材料。 （3）环境维护及清洁。 2、迎接顾客 （1）主动迎接，并引导顾客停车。 （2）使用标准问候语言。 （3）恰当称呼顾客。 （4）注意接待顺序。 3、环车检查 （1）安装三件套。 （2）基本信息登录。 （3）环车检查。 （4）详细、准确填写接车登记表。 4、现场问诊 了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。 5、故障确认 （1）可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的 需求是否属于质量担保范围内。 如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。 （2）不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。
6、获得、核实顾客、车辆信息 （1）向顾客取得行驶证及车辆保养手册。 （2）引导顾客到接待前台，请顾客坐下。 7、确认备品供应情况 查询备品库存，确定是否有所需备品。 8、估算备品/工时费用 （1）查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。 （2）尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。 （3）将所有项目及所需备品录入DMS系统。 （4）如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。 9、预估完工时间 根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。 10、制作任务委托书 （1）询问并向顾客说明公司接受的付费方式。 （2）说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。 （3）询问顾客是否接受免费洗车服务。 （4）将以上信息录入DMS系统。 （5）告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。 （6）印制任务委托书，就任务委托书向顾客解释，并请顾客签字确认。 （7）将接车登记表、任务委托书客户联交顾客。 11、安排顾客休息 顾客在销售服务中心等待。 二、作业管理 1、服务顾问与车间主管交接
岗位标准作业流程运行月度分析报告 单位：胶带机服务处皮带安装二队 队长： 时间：2018年5月24日
一、岗位标准作业流程培训开展情况： 本月度按照上级要求制定了培训计划，按培训计划组织了培训，共举办岗位标准作业流程培训班6期，累计培训416人次，及时消除了员工掌握流程不熟悉现象。不断强化培训管理的实效性。班组长及以上领导通过问答、讨论等形式不定期对员工培训情况进行抽查、考评，确保培训达到预期效果。 经过近期培训，员工在安全方面，都能牢记本岗位标准作业流程，理论与现场做到紧密联系，增强了员工的安全自保、互保、联保的意识，为安全生产奠定了坚实基础。在技能方面，员工能在生产情况下按流程作业，本岗位操作流程清晰。 二、岗位标准作业流程运行情况： 在流程的运行管理上，我们以稳定运行为目标，以质量标准为抓手，逐步深入岗位标准作业流程运行管理工作，本月进行了115次检查，查出问题82条，并已按考核标准处理并要求现场整改，有效促进流程正常运行，保证了员工的安全。 严抓现场标准作业流程执行情况，要求队干部现场检查员工对标准作业流程是否熟悉和现场流程执行情况，对掌握不熟悉或未按标准作业的按本队考核标准处罚并录入系统，并在企业微信岗位标准作业流程群里通报，促使员工按严格标准流程作业。 依据《皮带安装二队考核管理办法》坚持由各班组每月按要求分别上报流程学习心得和操作体验、宣传报道，区别评比质量佳的分别给予200元，积极参与的给予100元奖励。
并上报班组级“流程之星”对三个班组综合考核进行评比排名，评比出区队级“流程之星”，区队并分别给予奖励，并上报中心。 本月度通过我们努力，顺利完成岗位标准作业流程安全运行，深化岗位标准作业流程运行的工作，为安全奠定了有力的基础，提供了有效的保障。 三、流程运行存在问题及改进方案： （一）存在问题： 1、岗位标准作业流程运行监管力度不够。 2、考核管理制度执行不严。 3、流程运行存在问题分析不到位。 3、个别员工流程掌握不熟悉。 （二）改进方案： 1、进一步深化岗位标准作业流程运行工作，加强监管力度。 2、严格执行考核制度，做到早发现，早预防，早处理。 3、有效的进行流程运行分析。认真做好检查问题记录并进行分析，总结经验，做到防微杜渐。 4、加强培训管理工作。 四、下月流程运行工作实施计划： 1、及时按要求做好流程管理系统的更新工作。 2、利用企业微信及网络做好流程培训工作，做到理论实践
国企价格管理制度 l 总则 1.1 价格是价值的货币表现，这里所说价格管理是指企业内部对产品和对外劳务协作的定价管理。 1.2 为贯彻执行《价格法》的有关规定，建立适应市场经济发展的价格体系，规范公司价格行为，维护合法权益，特制定价格管理制度。 1.3 公司价格管理由公司价格管理委员会统一领导，财务部门归口管理。各部门、分厂(分公司)接受财务部门的业务指导，并认真执行本部门归口管理的价格和收费结算标准。 2 价格决策层的组成与分级管理的职责 2.1 价格委员会由公司领导和财务、生产、销售、配套、物资、质量、设计、工艺、劳动人事等部门的负责人组成。由公司总经理任主任，分管经营、财务、生产、技术的副总任副主任。 2.2 决策层的职责 2.2.1 根据财务部门提出的定调价方案等重大价格事宜，通过认真研究作出决策，下达执行。 2.3 财务部门在价格管理中的职责 2.3.1 贯彻执行国家有关价格的方针、政策和法律、法规，认真执行政府定价、指导价和收费标准。 2.3.2 制订公司价格管理制度、定价原则和定价方法，制定价格工作计划，并组织实施。 2.3.3 建立价格信息系统，传递有关价格资料。 2.3.4 编制定调价方案，审核定调价报告，办理报批和备案手续，下达书面定调价通知。 2.3.5 编制产品零配件定额成本，制定修改企业内部核算价格。 2.3.6 编制出厂价目录，公司内部核算价格目录。 2.3.7 负责对进厂物资及外协、劳务等价格的定价、审核检查工作。 2.3.8 指导有关部门、分厂(分公司)等的价格管理工作，提供咨询服务，协调价格纠纷。 2.3.9 监督检查价格执行情况，处理价格违纪行为。
产品定价管理制度 一、目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标 与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧。 2、产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调 的营销组合。 4、市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的 认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。 三、产品定价流程 1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收 集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂 家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。 3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种 定价因素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司 高层最终确定产品价格。 产品价格调整制度 一、提高价格
二、降低价格
四、产品提价实施要点 正确的提价必须做好经销商、分销商及终端层面与顾客层面的工作，具体 二、管理流程 ①产品定价管理流程 未 通过
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
售后服务(保期外)管理流程
一、售后服务管理流程图
二、目的 规范售后服务工作流程，通过提升售后服务的响应速度和故障问题的解决质量，加强客户与企业的联系，增强客户对企业的依赖感和信任感。通过流程规范售后服务标准，使售后服务常态化，使售后服务变成企业的赢利点。 三、适用范围 质保期外的收费服务。 四、职责分工 1、客服部：客服部是企业售后服务的责任主体，售后服务包括主动服务和被动服务两种类型。客服部制定客户 售后回访标准（频次标准、内容标准、话术标准）和售后服务价格，制定电话排查问题的故障排查问题树，培训内部客服人员。定期对客户进行拜访（电话、短信、面访），做好客户拜访的记录工作，对客户使用过程中存在的问题积极响应，通过专业的服务提升公司品牌在客户心目中的价值，达到二次营销、老客户带新客户的目的。接受客户方的投诉电话、故障电话等，做好故障定位，故障解决方案及售后服务报价，委派合适的售后服
务人员。 2、营销部：协助客服部做好客户售后服务工作。当售后服务需要与客户进行价格深度洽谈，客服人员无法通过 电话方式进行处理时可转销售人员协助处理，销售人员在与客户进行售后服务价格洽谈时应尽可能遵循售后服务报价体系，如出现报价负偏差超过10%的情况应由总经理审批。 3、工艺设备部/电气部：在售后服务环节扮演售后服务技术人员角色，接受客服部售后服务委派，前往客户处 进行故障与问题的排除，对整个售后服务全过程进行记录，服务结束后应由客户方签字，将所有文字性资料、图片资料、数据资料等带回公司交客服部存档。 4、财务部：负责与售后服务相关的成本、费用的核算、审批等工作。 五、流程节点、节点性质说明
医疗器械售后服务管理程序 一、目的 本公司为求增进经营效能，为了保证客户的利益得到切实体现，加强售后服务的工作，提供“专业、高效、规范、热情”的服务宗旨。以创造品牌经营，提高企业知名度，促使顾客满意的服务准则和服务政策，树立良好的企业形象，本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最快捷的速度、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则。严格按合同要求及产品技术规范为客户提供周全服务，以最大限度满足用户需求。通过严格的服务规范、加强售后服务队伍建设，强大的技术支持力量和全面的服务承诺，特制定本制度。 二、范围 本办法包括投诉渠道及方式、档案记录、调查与评估、处理措施、反馈和事后跟踪等。 三、职责 1、技术部要以身作则、管理有序带头做好部门的职责。 2、部门人员和新员工做好产品知识培训、技术培训指导。 3、公司及各地区经销商维修人员必须经培训合格后方可上岗。 4、负责公司所销售产品的售前宣传和售后服务工作。 5、兑现公司对客户承诺的售后服务体制，并建立好服务档案。 6、及时把客户和行业的各种信息反馈给公司，及时搜集和发布各种相关信息。 7、严格控制维修材料、服务资料和保管好维护工具。 8、一流的服务态度，超值的服务质量，宣传公司文化，树立公司形象，做到诚心、精心、细心。 9、服务及时、快捷，最短的保修响应、等待时间，最少的维修耗时。 10、认真听取客户的服务咨询、意见和建议反馈、投诉处理，努力提高服务质量和服务意识。 11、公司及各地经销商对每一次来电、来访，接待人员均应详细记录填写登记表格，按规程和部门人员处理，紧急事件应及时上报。 四、内容 1
产品服务措施： 1、保修期内：自产品验收合格之日起严格按照双方签订的合同书上所承诺保修期限提供上门保修，产品质量一律实行保修、保换、保退服务。硬件保修范围不含人为或不可抗力的因素（自然灾害、地震、雷击、虫害等）造成设备的损坏，本公司将提供最低成本价有偿服务承诺。 技术部门应向合同归档部门领要产品验收证明书复印件，做好保修时间登记载要，以便产品保修范围、保修时间、保修措施等。 2、保修期外：提供终身维护的服务承诺，在保修期满后系统因用户操作人员造成损坏的，并保证提供最优惠价格的配件和服务，只收取适当的成本费、人工费和差旅费。 3、软件服务和软件升级：在保修期内由于系统原因造成破坏，均免费安装或升级服务。保修期外重新安装或软件升级等服务只收取适当的成本费、人工费和差旅费。特定软件重新安装或软件升级等服务收费除外。同时保证升级后系统优于原有的系统，至系统运行工作正常。 4、提供备用机替换服务：不论在保修期内或保修期满后，设备在任何使用过程中如出现故障的，技术部门应立即响应到达用户故障现场，所有服务作业，市区采用3小时，郊区采用7小时派工制，即报修时间至抵达服务时间不得逾上班时间内8小时（特殊情况除外）。在12小时规定时间内不能修复解决问题的，保证在24小时内免费提供备用机（件）替代产品服务，保证系统正常工作，不影响客户使用。 5、故障维修响应时间和到达现场时间：不论在保修期内或保修期满后，设备在使用过程中如出现故障的，应立即向用户作出实质性的响应到达故障现场时间。 6、定期回访、回访内容服务：产品在验收合格之日起，技术部门应建立客户售后服务档案，长期为客户提供技术咨询、现场支持服务，质量保障跟踪服务，定期对整套设备进行巡查或检修服务。及时反馈信息，在保修期内按每3个月定期上门回访一次。在保修期满后按每6个月定期上门回访一次。每月电话回访和质量跟踪回访一次，并做好回访记录。 7、设备技术培训服务：免费为客户的操作人员进行现场技术培训、技术指
. XX集团价格管理制度 （草案） 目录 第一章总则 (2) 第二章价格管理机构及职责 (2) 第三章价格形成机制 (4) 第四章价格考核与监督 (6) 第五章附则 (8)
. . 第一章总则 第一条目的与适应范围 1、为强化公司董事会决策功能,保证公司的商品交易的价格公平、合理，确保董事会对管理层的有效监督，规范价格制定与调整机制，特制定本制度。 2、本制度适用于黄磷及磷相关产品的价格制定、调整、审批程序等价格管理。 第二章价格管理机构及职责 第二条公司董事会为集团价格管理的最高决策机构，集团设立价格工作领导小组，具体组织开展价格管理工作。集团价格工作领导小组成员及分工如下： 1、组长：集团总经理 2、成员：集团副总经理、财务负责人等集团管理层； 3、价格管理职责： （1）全面负责集团价格管理工作的领导与决策；
（2）负责价格管理规定的制定； （3）负责销售价格的审核、审批； （4）负责销售价格执行的审计； （5）负责销售政策的制定与调整； （6）负责召开价格管理会议； （7）负责统筹年度、半年度市场信息收集与决策； （8）其他价格相关的工作。 . . 第三条营销公司价格管理的职责如下： （1）负责组织市场信息收集、汇总分析，形成分析报告，招投标及价格领导小组； （2）负责竞争对手销售价格及政策的收集； （3）负责客户的价格谈判、签约。 （4）负责价格管理制度的编制，报招投标及价格领导小组； （5）负责编制客户销售报价方案，经报价工作领导小组审批，通过后组织实施； （6）负责《信息收集表》编制，定期向招投标及价格领导小组汇报工作。 （7）负责执行年度、半年度市场价格信息收集； （8）参与价格管理会议； （9）负责日常销售价格的执行。 （10）其他招投标及价格领导交办的价格方面的工作。
售后服务(保期外)管理流程 一、目的 规范售后服务工作流程，通过提升售后服务的响应速度和故障问题的解决质量，加强客户与企业的联系，增强客户对企业的依赖感和信任感。通过流程规范售后服务标准，使售后服务常态化，使售后服务变成企业的赢利点。 二、适用范围 质保期外的收费服务。 三、职责分工 1、客服部：客服部是企业售后服务的责任主体，售后服务包括主动服务和被动服务两种类型。客服部制定客户售后回访标准（频次标准、内容标准、话术标准）和售后服务价格，制定电话排查问题的故障排查问题树，培训内部客服人员。定期对客户进行拜访（电话、短信、面访），做好客户拜访的记录工作，对客户使用过程中存在的问题积极响应，通过专业的服务提升公司品牌在客户心目中的价值，达到二次营销、老客户带新客户的目的。接受客户方的投诉电话、故障电话等，做好故障定位，故障解决方案及售后服务报价，委派合适的售后服务人员。 2、营销部：协助客服部做好客户售后服务工作。当售后服务需要与客户进行价格深度洽谈，客服人员无法通过电话方式进行处理时可转销售人员协助处理，销售人员在与客户进行售后服务价格洽谈时应尽可能遵循售后服务报价体系，如出现报价负偏差超过10%的情况应由总经理审批。 3、工艺设备部/电气部：在售后服务环节扮演售后服务技术人员角色，接受客服部售后服务委派，前往客户处进行故障与问题的排除，对整个售后服务全过程
进行记录，服务结束后应由客户方签字，将所有文字性资料、图片资料、数据资料等带回公司交客服部存档。 4、财务部：负责与售后服务相关的成本、费用的核算、审批等工作。 四、流程节点、节点性质说明
五、流程附表单 《售后服务台账》 《售后服务材料费用清单》《售后服务单》
标准筑基流程领航 全面提升安全生产管理水平 岗位作业流程标准是落实煤矿安全生产标准化的重要举措，是实现岗位达标、动态达标的必经之路。岗位作业流程标准以辨识管控岗位作业风险为前提，以排查治理作业过程隐患为重点，以规范员工岗位操为目的，最终达到减少零敲碎打事故及有效防范恶性事故的作用。 目前，某公司煤业xxx个管理流程、xxx个岗位作业流程标准、xxx个作业标准全部修订完成，并全面铺开试行。 一、矿井基本情况 某公司煤业隶属于某县某集团实业有限公司，井田面积为xxxkm2，批准开采xxx煤层，现采3#煤层，高瓦斯矿井，水文地质类型中等，矿井生产能力xxx万吨/年，配套有xxx 万吨/年的洗煤厂,现有干部职工共xx余人。先后获得国家级瓦斯治理示范矿井、国家级安全文化建设示范企业、全国“安康杯”竞赛优胜单位、国家特级安全高效矿井、晋城市文明单位标兵等荣誉称号。2017年，首批通过国家一级安全生产标准化矿井验收。 二、提高思想认识，加强组织领导，构建流程管理框架 （一）提高思想认识。市局将我们定为岗位标准试点矿后，我们第一时间召开动员大会，对岗位作业流程标准化试点工作进行专门动员部署。并通过召开专题会、推进会和学
习宣讲等方法，提高和统一干部职工的思想认识。多次组织公司基层科室召开岗位作业流程标准建设座谈会，讨论确定开展岗位作业流程标准化建设的目标和方向，让试点工作在全体干部职工头脑中“扎根”，为岗位作业流程标准化工作开展奠定了坚实的思想基础。 （二）加强组织领导。为确保试点工作有效开展，对试点工作进行统一领导、统一协调、统一实施。我们第一时间成立了由矿长任组长，分管副矿长为副组长，各部门负责人为成员的岗位作业流程标准化工作领导组，并抽调安全生产标准化办公室、生产科室的同志组成专班，集中办公，及时将各项内容逐项逐条、层层分解，按照“无遗漏、全覆盖”的原则分配到17个科室，进一步明确目标任务、工作重点和工作要求，构建横向到边、纵向到底的工作机制，确保试点任务落地生根。 （三）加快制度建设。为了规范管理，更好地落实流程标准，我们第一时间对照公司《安全生产标准化管理制度》，制定了《岗位作业流程标准化建设实施方案》，在此基础上，补充完善了各专业岗位标准化流程管理制度，并在全年的重点工作任务督查中，将岗位作业流程标准化纳入专项检查项目，出台了《岗位作业流程标准化建设专项考核办法》，设立了岗位操作流程考核通报台，为进一步抓好岗位作业流程标准化管理提供了制度保障，做到了执行有标准、检查有依据、考核有奖惩。 三、提纲挈领，设岗建标，开展流程标准编辑
2.3.1.1场站主管工作职责 1、全面负责东兴仓储有限公司场站工作，协助物流部经理完成对场站业务的管理。 2、负责法规、政策、标准及公司管理制度、工作要求在场站的执行。 3、负责场站及所属班组、设施设备的运营资质的审核、申请、审验。 4、负责场站相关规章制度、作业流程、标准、工艺的编制与持续优化。 5、负责就场站相关工作内容培训相关岗位员工。 6、负责相关客户关系管理、投诉及建议的处理。 7、负责有关业务的合同、协议的起草、修订。 8、负责物流部场站工作目标、计划的制定、工作责任、任务的分配。 9、负责物流部场站工作执行的监督、审核、检查、修正。 10、负责场站客户相关服务和操作事务的协调处理。 11、负责场站客户的帐单的审计确认、应收帐款的回收。 12、负责场站相关工作效率、效益指标的统计分析，并采取措施持续改善。 13、负责协调内外部资源向其他部门的工作提供支持和帮助。 14、负责场站文件、资料、档案的管理。 15、负责场站工作印鉴的管理。 16、负责场站员工的招聘、培训、考核、奖惩。 17、负责场站设施设备、材料的采购计划。 18、负责物流部场站配属的设施设备、办公用品的管理。 19、负责物流部场站工作的安全控制、所辖区域的安全监察，消除安全隐患。
20、负责涉及物流部场站工作的质量安全事故的调查及处理。 21、负责公司作业系统的日常维护、优化升级。 22、完成领导交办的其他工作。 2.3.1.2箱管计划员职责 1、负责场站计划业务的实施，制定进场计划，安排集车、散货车辆的落箱、装车计划。 2、负责查验、拆装箱、熏蒸、出场预约的委托受理、计划、工艺的制定，以及相关费用的确认。 3、负责向现场箱管员下达作业指令，落实作业实施情况， 4、负责协调处理在作业中存在的问题并向上一级领导反馈。 5、负责编制查验、拆装箱作业所需要的各种文件和单据。 6、负责向现场箱管、机械司机下达作业指令，并监督实施。 7、负责在集装箱进出场，海关、商检验货等过程中出现问题的协调。 8、负责作业完毕后各种单据的整理归档。 9、负责应收帐款的确认、核对及催收。 10、负责受理客户投诉，协调相关岗位帮助客户解决困难。 11、完成领导交办的其他工作。 2.3.1.3现场箱管员岗位职责 1、负责场地箱区箱位的调整，并将调整信息回传箱管计划员。 2、负责收发集装箱、散货装卸作业，场内搬移作业指令执行。 3、负责集装箱机械、车辆作业的调度与指挥。 4、负责接收箱管计划员下达的熏蒸、查验、靠台等业务的指令，并依据指令合
一、总则 1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从 实现降低成本的目标，特制定本制度。 1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制 度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。 二、价格审核规定 2.1询价、议价 2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不 常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一 家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批 手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把 关。 2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求 部门确认。 2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件 下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更 新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重 新评估，并计入供应商分级管理。 2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。 2.2价格调查 2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进 行比价参考。 2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本 的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。 A．物料的制作方法和生产工艺。 B．物料制作所需的特殊设备和工具。 C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。 D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。 E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。
【】有限公司 销售价格管理制度 第一条为了规范公司销售价格行为，发挥价格合理配置资源的作用，稳定公司销售市场价格，保护公司与客户的合法利益，促进销售健康发展，制订本制度。 第二条本制度适用各级营销组织和个人,指导与销售有关的各种价格活动。 第三条各种产品由公司进行统一定价。 第四条公司坚决支持和维护正常的销售价格运营秩序，对各级组织和个人的价格活动实行严格管理、监督和调控。 第五条本制度是公司价格管理基本制度的重要组成部分，各级组织均应遵守。 第二章组织机构 第六条公司设立的价格管理委员会（待定）是公司价格管理的最高权力机构。 第七条销售价格委员会由公司营销副总和各销售部部长、财务总监组成，主要工作内容如下： 1.负责公司整体价格规划工作，制订公司价格有关制度草案。 2.负责年度市场调查和价格预测及其情报收集。 3.制订公司年度产品销售价格方案。 4.调整公司产品的价格。 5.监督检查公司产品销售价格运行情况、处罚价格违规行为。 6.裁定销售价格有关争议。 第三章价格制订
第八条公司价格制订的原则 1.以利润导向为原则，实现公司利润倍增愿景。 2.以刺激用户的感受价值为原则，合理制订终端价格。 3.充分理解价格运作的关键在于相对价格差异，而非绝对价格水平。 第九条公司制订销售价格的依据如下： 1.依据公司成本规律和现状制订价格。 2.依据财务杠杆原则制订价格。 3.依据公司营销盈利能力制订价格。 4.依据经验管理定价。 5.依据公司产品生命周期制订价格。 6.依据公司的产品线组合进行定价。 7.依据消费者行为进行定价。 8.依据国家有关的价格法律法规和政府管制定价。 第十条价格制订流程如下图 第十一条在新年度销售到来前，价格委员会必须召开一次价格分析会，制订公司新年度各种产品价格。有关会议的时间、地点、组织形式、会议内容和议事规则由价格委员会另定。 第十二条公司价格一经内部公布，即为公司的指导价格，并配订操作说明书以及操作指南。 第四章销售价格管理
采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
产品报价规定 编号 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。 第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时
对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。 第三章. 工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准
生产操作岗位操作流程标准 一、合理安排生产计划 生产计划的安排是班组降低费用，提高产能的基本，在安排生产计划之前一定要详细了解核实沟通销管部门的产品定单和成品仓库的库存量，明确当班需要生产哪些品种，总生产量多少，然后根据品种、名称、规格分类分批安排生产计划。同时也要考虑到同类别、同模具、同筛片筛网、同粒径规格及外观颜色接近的品种作为后续生产的安排。这样才有利于提高生产效率，也可以最大限度地减少产品在加工过程中的交叉污染，避免因少量不同色泽及粒径的颗粒料混杂而影响产品外观。同时也有利于原料和料仓的统筹计划使用。 二、安全生产、规范操作 安全生产与规范操作是相关联的一项内容。“安全”的含义很广，在饲料行业可理解为劳动操作安全，机械设备运行安全，产品的卫生安全等。确保上述的安全就必须认真遵守和严格执行有关规章制度，规范操作才能使整个生产过程达到安全、优质、高效。要实现这一目标不是一件轻松容易的事，要做大量细致的工作，制定相应的管理制度，操作规程、奖惩措施，从根本上说就是要抓好人的管理，以提高员工的整体素质，因此，规范人的行为非常重要。
现在企业生产一线工人基本上都实行工资与绩效挂钩，大部分人只关心当班共生产了多少吨产品，自己可以拿到多少工资，很少人会关心最终产品出来是否100%合格，整个生产过程的工效如何，能耗是多少？这种思想的存在给我们的生产管理、产品质量监控带来了不利的影响。所以要抓好员工队伍的思想建设，提高员工的整体素质，加强质量意识，使每个人都知道质量是企业的生命，认识到自己所处岗位工作的重要性。 因此，在生产运行过程中要做到分工明确，密切配合，每个工段各个岗位要严格按工艺规程规范操作。 1、中控工 ⑴．中控员应通读设备的使用说明书，熟悉设备性能、结构、使用方法及工艺流程。 ⑵．根据当天的生产任务，安排生产顺序，并及时通知各工段的班组负责人。 ⑶．检查电源、气源、电路传输信号、内部通讯电话是否正常。 ⑷．认真核对配方，根据配方的需要核查配料仓内原料品种、数量，确认仓号。 ⑸．根据生产需要下达原料输送指令，做到及时准确保障供给。 ⑹．设备进入运行之前，要通知有关工段的现场操作人员，经确认无误后方可启动。
报价管理制度1 报价管理制度 1 目的 为了使产品定价科学化，制定流程规范化，使公司产品价格满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本管理制度。 2 适用范围 本制度适用于我公司包括招投标报价、商品报价、对外加工报价等所有对外报价活动。 3 原则 确保公司定价的准确、规范，满足市场价格的需要。 4 价格构成 报价由以下费用构成：材料费用、外购件费用、燃料动力费用、工资费用、制造费用、废品损失费用、管理费用、利润、税金、安装调试费用、技术服务费用、运杂费等。所有报价活动应综合考虑以上费用构成。 5 报价流程 5.1 成本测算 财务部组织，会同生产部、技术部、销售部及相关部门人员收集成本费用数据，测算产品生产的各种成本和费用，见成本估
价表。 5.2 价格调研 销售部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况，见竞争产品调查表。 5.3 报价方案 财务部组织，会同销售部、技术部、生产部等部门，综合考虑各种价格构成因素，并结合企业的实际情况和营销策略，提出产品的几种报价方案。 5.4 报价审批 财务部将报价方案提交公司厂长（经理）审批。最终对外报价及报价后的价格调整，须经公司厂长（经理）审批后方可生效。 报价管理流程图 销售部生产部和其他相关部门财务部张厂长 注明：本报价流程中，对于不涉及销售部的报价活动，由财务部组织，会同相关部门人员收集成本费用数据，测算各种成本和费用，制定报价方案，提交公司厂长（经理）审批。 6 附则 6.1 本管理制度由技术部负责解释。 6.2 本管理制度自颁布之日起实施。
询价采购操作流程 （一）询价采购是指采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价,在此基础上确定成交供应商的采购方式。询价采购适用于所采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。 （二）询价采购操作流程 1、采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。 (1)采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项； （2）采购单位须填写《朝阳区政府采购立项表》； （3）采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料； （4）由业务科室出具资金证明； （5）追加或调整的项目还须报送经业务科室批准的立项说明； （6）采取询价采购方式的详细说明。 2、立项申请经区采购办批复后,委托政府采购代理机构实施的单位按规定需在三日 内与政府采购代理机构签订《朝阳区政府采购项目委托代理协议》，并于七日内向政府采购代理机构提供详细的采购项目技术需求。 3、政府采购代理机构接到采购单位技术需求后，重大项目要组织相关专家就项目技 术需求进行论证，并出具专家组论证意见。在论证基础上经采购单位确认后制定项目询价文件。政府采购代理机构将经采购单位确认后的询价文件送采购办备案。 4、确定参加询价的供应商。必须在市指定媒体以及朝阳区政府采购网上发布资格预 审公告（公示期为三个工作日）,符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。 5、采购单位或接受委托的政府采购代理机构按询价文件要求组织询价小组并组织询 价活动（询价小组为5人以上单数；原则上从市采购办专家库中抽取）。 6、询价活动应遵循以下原则: （1）在规定时间内递交报价文件； （2）只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺； （3）询价小组需对询价文件作实质性变动的,应以书面形式告知所有被询价的供应商； （4）询价小组对在报价截至时间内供应商提交的报价进行评审,如有疑问的,可以书面形式或者当面向供应商进行质询,质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。 7、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议,根据符合采购需求、质量和服 务相等且报价最低的原则确定成交供应商。询价小组询价结果确定后,按照“北京市政府采购中标成交结果确定有关问题的通知”(京财采购【2004】1664号文件)执行。 8、项目资金的拨付按照竞争性谈判采购流程中(二).6 的规定执行。