单位名称：预审编制人：预审日期：预审截止日：预审复核人：复核日期：索引号：
内部控制缺陷描述内部控制缺陷影响财务报告相关非财务报告内部控制缺陷描述内部控制缺陷影响重大负面影响无法确定影响程度
0设计00 0运行年度测试
跟进负责人
及日期
流程预审测试
缺陷认定
(设计/运行)
内部控制缺索引号地点
基准日至审计报告日重大期
后事项内部控制缺陷影响程度
(重大/重要/一般)
建议负责人及日期整改情况
