仓库管理制度（五金材料库）
五金材料仓库管理制度
一、仓库管理员岗位职责:
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序～服从上级指挥和有关人员的监督检查～保质保量按时完成工作任务。
2、熟悉所管物资的规格、型号结合仓库条件分门别类进行堆放～做到堆垛整齐～货号明显～入出与盘点方便。
3、严把入库验收关:确认并核签有效入库凭证～按照凭证所列项目进行详细核查～若不符要做好记录并及时通知有关部门。
4、严格履行出库手续:确认并核签有效出库凭证～按“推陈储新、先进先出”原则发货～发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库。
5、严把退、换货关:仔细核定有效凭证～退、换货并予以标识。
6、每月末进行盘点～做到日清月结～配合公司财务部门做好盘点和抽点工作。
7、做好仓库的安全、防火和卫生工作～确保仓库和物资安全完整～库容整洁。
8、努力钻研本职工作～主动提出合理化建议。
9、完成公司交办的其它工作任务。
二、入库管理
1、物资验收入库时～保管员要亲自同交货人办理交接手续～核对清点物资名称、数量是否一致。
2、材料数量验收准确后～保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位～并及时登记帐册～并按照规定向有关部门报账。验收中发现的问题要及时通知有关部门处理～不得隐瞒不报～如有发生保管员应负失职的责任。
3、入库单的填开
必须正确完整～清楚填写物资的规格、型号、数量等项目。必须有仓库保管员及经手人签字。
4、每天下班前必须对每张入库单登记入帐～并准确无误输入电脑～台帐与电脑绝对保持一致。
5、物资的储存保管～原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位～并根据仓库的条件考虑划区分工或货架存放。
三、出库管理
1(按“推陈储新～先进先出”的原则发放在库物资。
2(车间领料按照以下方式处理:
,1,正常性领料单应填制《领料单》填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途～必须有车间主任和领料人签字～否则仓库管理员有权拒绝发料。
,2,非正常性领料应另行填写《领退料单》说明领料原因～采用“交旧领新”的方式办理领料手续。对车间交回的不合格配套部件～纳入不良品区统一管理:属于配套单位质量原因的～通知供应部及时与配套单位办理退货手续,属于生产过程中形成的通知生产部门按照有关责任考核办法处理。
3(发料时必须与领料人办理交接～当面点交清楚～防止差错出门。 4(所有发料凭证～保管员应妥善保管～不可丢失。
5(库存清查盘点中发现问题或差错～应及时查明原因并进行相应处理。如属短缺或需报废处理的～必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理～否则一律不准自行调整。
四、其他管理
1、每天下班前必须对每张入库单及领料单登记入帐～并准确无误输入电脑～台帐与电脑绝对保持一致。
2、仓库电脑专人使用～并有保密措施～不得使用电脑玩游戏、上网聊天及上网浏览与工作无关内容。做好保密工作和遵守公司制度。
3、仓库管理员应责任心强～坚守岗位～无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调～保证生产的顺利进行。
4、仓库内所有物资必须摆放整齐～场地每天打扫干净～使工作场所保持一个干净～宽敞、明亮的环境。创造和维护良好的仓贮环境～做到库内通风、整洁～通道畅通～严格执行“5S”标准。
二??九年三月二十五日
物资供应部经理岗位责任制 一、在公司，物资供应部等上级领导及矿行政领导下，认真贯彻执行公司及矿的各项制度。 二、加强员工政治学习，加强员工自身廉洁，组织员工安全、业务学习和业务培训，提高业务水平。 三、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并组织实施. 四、主特仓库的行政，业务和安全工作。是仓库管理、安全的第一责任人。 五、掌握员工思想动态，经常对职工进行道德、安全教育，杜绝违章现象。 六、严格贯彻仓库防火制度，定期检查仓库冶安保卫工作和消防工作。 七、搞好库、外场地的卫生，保持整洁。
仓库保管员岗位责任制 一、严格遵守仓库的各项规章制度，更好地为生产一线服务。 二、努力学习业务知识，不断提高业务技术水平，练好基本功。 三、认真履行验收手续，物资入库必须在2天验收完毕，及时填写到货登记，待验收物资单独存放，清点数量。 四、做到物资堆码、料架摆放、料签悬挂三条线，实行分类存放，“四号定位”、“五五摆放”，库物资做到勤清点、勤整理、勤保管、露天存放的物资要上盖下垫。 五、坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损环有报告，调整有依据。保证帐、卡、物、资金四相符。 六、严格执行领料单审批手续，坚持先进先出的原则，发料时要严格审查各队材料审批单，印签，手续是否齐全，做到准确、及时、严禁白条发料（特殊材料由矿长鉴批）三日补办手续。 七、严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单独建帐，国债项目单独建立台帐。 八、按时将收、发领料单，按材料类别、按队别装订册。单据、技术资料、使用工具要妥善保管。 九、搞好库房和货场的清洁卫生，严格执行防火制度和安全、保卫制度。做好“四防”工作。
原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。
2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：
五金仓库管理及领用制度 一、目的 为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。 二、范围 仓库工作人员及公司各部门 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。 四、内容 1．物资的入库管理 1.1物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。 1.2 物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、主任检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。 1.3 物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。 1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验
收合格后方可放入物资的存放位置。 2．物资的出库领用管理 2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。 2.1.1 生产类物资： 1）各主管、主任的授权签字金额在500元以下（指单件），合乎授权权限签字的《领料单》方可办理出库； 2）金额在500 至3000元的领料，须经生产厂长签字方可出库； 3）超过以上金额的领料，须经总经理签字方可出库。 2.1.2 非生产类物资 1）各主管、主任的授权签字金额在100元以下； 2）金额在100至1000元的领料，须经生产厂长签字方可出库。 3）超过以上金额的领料，须经总经理签字方可出库。 2.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。 2.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写计划单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
管理制度编号：LX-FS-A21826 工程材料库房管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程材料库房管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。
五金仓库管理制度 为了加强五金仓库的管理工作，规范各类五金材料的领用程序，提高利用效率，降低库存成本，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。 一、五金定义 五金指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称，通常只分为大五金及小五金两大类。 二、五金分类 1、电工类:包括插座、开关、灯管、电子镇流器、电磁阀等。 2、仪表类:包括压力表、真空表、温控仪等。 3、阀门类:包括铜球阀、截止阀、疏水阀、止回阀等。 4、管件类:包括弯头、直接、三通、接头等。 5、工具类:包括扳手、钻花、开孔器、起子等。 6、配件类:包括常用配件及设备配件，如螺栓、皮带、垫圈、轴承、O型圈、筛网、筛片、锁、插销、锁芯、拉手等。 7、油脂类:包括胶水、油漆、油脂、机油等。 8、消防器材:如消防水带、水枪、图片等。 9、其他类:除以上大类以外的物资归类为其他类， 三、日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，不准自行调整。
2、仓库保管员必须每季度进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，提出处理意见，报送部门领导进行审核，公司领导批准后再加以处理。 3、仓库应建立物资使用情况跟踪情况表，对采购入库物资使用情况进行跟踪，特别是急件采购的物资使用情况重点进行跟踪，对使用情况出现异常情况应及时报告公司领导及有关负责人。 1 4、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。经主动配合有关人员办理退换货工作。 四、需求计划管理 1、各部门根据年度生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，每半年编制一次《备品备件需求计划表》编制月度备品备件采购计划，经部门经理审核，总经理批准后提交物资部。 2、物资部库房管理员根据各部门提交半年度《备品备件需求计划表》核对库存情况，当仓库常用工具、五金、机器零配件等不足时，仓库保管员应及时向采购部提出购买申请。 2、各车间、部门独立申购的各类五金耗材、备品备件须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，经批准后方可进行采购。《申购单》需交五金库管员留备份，确保到货后能准确发货。 五、入库管理 1、库管员必须凭有效单据及实物办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
库房材料管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
库房材料管理制度 总则 目的：提高工作效率，降低施工成本，避免材料浪费。 一、项目管理必须执行材料管理制度，材料负责人为此项制度的第一责任人；仓 库是产品管理的重要职能部门，主要任务是：保管好库存产品，做到数量准确、帐实相符、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、加速存货周 转。 二、材料库房由公司统筹规划设置。各仓库负有本仓库物资保管的经济责任。项目 材料部门、技术部门以及施工现场管理人员紧密配合共同控制好项目的材料用量； 三、项目技术部门编制项目材料用量总体计划交项目材料部门及公司资产管理部和 总工办，若有变更发生必须及时更新材料用量计划内容； 四、库房管理要求 1．材料库房面积原则上要求不少于40㎡，库管住宿和办公设在库房隔壁，以方便工作(各项目根据实际情况而定)； 2.库房主管必须按项目部的要求认真建立和完善材料分类台帐，以提高工作效率； 3.库房材料堆放必须做到分班组和分区域堆放和标识清晰，能上架的必须上架。 如铁钉、扣件等材料必须装箱或装桶； 4.机械设备配件料应和其他材料分开置放，特别是总成料必须分类清晰； 5.库管员必须绝对熟悉材料入库后的存放位置，以确保快速领用。 五、材料使用基本程序：
1.施工员(值班队长)以及各班组负责人填写材料计划单交材料部门及项目技术部 门审核，最后由项目经理签字后交由采购部门进行采购，或公司代购； 2.材料部门根据材料采购计划单对所采购材料严格核对，并做好材料入库台帐 （含公司代购材料）； 3.在领用材料时，记账库管首先必须认真按要求填写好出库单，同时问清楚材 料的使用具体部位，确认无误后将其对号入座记录至相关的材料消耗台帐，注意出库单上的材料出库数据应与计入材料消耗台帐的数据必须一致； 4.水泥、砂石料的消耗量以砼拌合站出具的出料统计数据为准，施工员（值班 队长）必须每天收集交技术部门计算、汇总，每月30日材料部门按技术部 门提供的水泥、砂石料消耗量开出库单，施工员（值班队长）在出库单上签字（人工砼拌料或其他途径的另行统计和出库）。 六、项目员工入职上岗需要领用的相关工具、设备、材料等，需办理出库或领用登 记手续；离岗或离职时，库房管理员应严格查阅物资设备明细帐，以确认该员工已完全清楚交接所领用的物资设备，并在离职申请单上签字确认； 七、材料部门必须在每月进行库存盘库，并完成当月材料消耗情况统计表，并交相 关部门（项目技术计量部门、项目财务部门、公司资产部门）及分管领导审核。 库管员岗位职责 1.不谋私利，秉公办理，严把质量、数量、价格关，树立集体利益高于一切的思想； 2.对项目经理和部门领导负责并汇报工作，在材料物资负责人的领导下，严格 执行好公司及项目部的各项规章制度，协助完善好材料部门的各种工作台帐；
五金仓库管理方法 五金化工仓库管理制度 为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购： 所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。 １.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。 ２.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划，经物料管理部主管审核后报总经理审批。 ３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由总经理审批。 ４.燃料、润滑油由油料库管理员报计划，物料主管核实总经理审批。 ５.模具制作用的原材料，辅料，配件，及相关特殊工具，量具，由部门负责报计划，物料主管核实，分管副总审批。 ６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管核实。由总经理审批。 二、入库： １.各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。 ２.模具制作用的原辅材料及相关特殊量具配件等，入仓后必须及时通知模具制作负责人，经检验合格，由分管副总签名认可，加盖合格章。 ３.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知部门主管和保障部相关人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 三、管理： １、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。 ２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不
仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档
原料仓库管理制度 一、目的 1、为规范原料的入库出库作业。 2、为保证原料的质量安全，防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化，保证原料在保质期内质量稳定。 3、为保证原料的供应达到适时、适地、适量，使产品乳化得以顺畅进行。 4、为保证无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 5、为保证原料仓管作业规范化、制度化。 二、适用范围 适用于化妆品原料仓库的仓储管理。 三、管理单位 原料部 四、管理职责 1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 2、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作。 3、品管部负责到货原料，异常原料的检验。 4、采购部、原料部、品管部、研究院共同负责废弃物品及异常原料处理工作。 五、管理要求 1、原料入库要求 ①所有原物料到货后由收货人员按《广州环亚化妆品科技有限公司原料到货验收标准要求》进行初步验收，验收合格后，将原料转运至原料仓待检区暂存，并用75%的酒精对来料外包装消毒。将原料到货信息填入《物料到货登记表》，此表一式两份，一份交予品管部，
另一份原料仓自行存档。 ②通知品管部对到货原料进行取样检验，对于检验合格的原料，将其转运至相应的合格区。对于不合格的原料，将其拉至不合格品区，做好标识并通知采购部门及储运部门进行退货处理，不合格品禁止流放到各部门使用。 2、原料储存要求 ①原料的存储实行分区、分类管理，即按合格品区（包含大桶原料区，整板原料区，零散原料区）、不合格品区、待检区和过期原料存放区进行摆放。 ②每个区域要有相应的标签标识，对于性质互相抵触，互相串味，以及养护方法不同的原料必须分开存放。 ③保证仓库环境处于干燥、通风、阴凉状态，并要避免原料受到太阳光照射，仓库的温度要控制在10~30℃之间，相对湿度为50%~85%。对于需要冷藏原料，将其存放至冰柜或冷藏室中。 ④原料摆放要符合“五距”要求，即顶距不得低于50CM，灯距不得低于50CM，墙距不得低于30CM，柱距不得低于30CM,垛距不得低于10CM，，并做到堆码合理，整齐、牢固、无倒置现象。 ⑤原料仓库要做好“五防”工作，即防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。 ⑥所有原料不可露天存放，不可直接置于地上（特殊包装除外），同一种类、同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。 ⑦原料摆放不得挡住消防通道、消防栓、消防指示灯等消防设施。 ⑧仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、原料出库要求 ①原料以先进先出为管理原则，先入库者优先使用。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和效用日期登记管理，严格要求先进先出。 ②原料的出库类别有研发BASE领料、辅料领料、研发领料、调拨出库、材料出库 ③原料出库一律凭单作业，没有单据的不发料，发料后及时进行账务管理，确保料、卡、帐一致。 ④原料在出库时，须严格控制损耗率。
五金配件仓库管理办法 为了规范五金配件仓库管理办法，确保五金配件物资安全及统计数据的真实可靠，根据公司实际，制订本管理办法。 五金配件物资管理范围：玻璃配件、门窗配件、工具及消耗材料。 五金配件仓库帐薄建立原则：根据公司现阶段实际，暂时采用流水帐作业方式建立五金仓库数量台帐。 五金配件仓库月末物资计价方法；采用计划单价计价，即，月末计价，采用该物资第一次采购入库单价计价，全年单价保持一致，年末予以调整。 单据的传递，每日早上10时前，五金配件仓库，应将前一工作日的所有进、出库单财务联及附件，上交到财务部。 盘点与抽查：材料仓库的盘点，全年分年中及年底两次进行；抽查分随机抽查和重点抽查，每月应至少进行两次，每次抽查品种不德少于30种。 仓库管理办法--物资采购入库 一、物资采购原则：
五金配件仓库管理员，对于玻璃及门窗配件的采购申请，应根据生产部门下达的生产指令单核对该物资库存情况，确定该物资采购数量，填写五金配件采购申请表；对于除玻璃及门窗配件外的常用物资，应根据仓库库存量及日常领用情况，确保正常量在使用三天的情况下，确定采购数量，填写五金配件采购申请表。五金配件申请表一式二份，一份自存，一份交由相关部门领导审批予以安排采购。 二、物资采购入库： 五金配件仓库管理员，根据采购人员采购到库的物资清单，清点核对入库物资数量，对于门窗配件及玻璃配件，须请相关技术人员，验收检验配件质量。 三、采购入库单的填写： 对于采购员采购或供应商送货到库的五金配件物资，五金配件仓库管理https://www.doczj.com/doc/772911057.html, 员在确定到库数量及质量的前提下，开具采购入库单，入库单一式三联，第一联自存备查，第二联交由采购人员或供应商结算款项，第三联与采购员或供应商采购送货清单一起交财务部门入帐。采购入库单须有五金配件仓库管理员及经手人签名方为有效。 采购入库单上，除写明入库物资名称、规格、数量、单价、金额外，还应写明供应单位名称、采购申请表编号等项目。 四、物资采购入库记帐：
原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。
仓库管理制度范本 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
仓库管理制度范本 回复1楼 2013-10-12 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结：
五金仓库管理规定 Prepared on 22 November 2020
五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。 制度细则 1.物资请购 所有物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）交采购部询价采购。 2.物资入库 所有物资进仓，仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单，按规格、品种、数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、质量指标（生产用
物料由检验人员对质量负责。生产工具，设备配件、辅料等车间自行采购物，由仓库负责清点验收）发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。 五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库，必须经公司检验员检验合格后，凭检验合格证方可入库，入库单必须注明规格、品种、数量、提交单位，项目单号、入库日期。 外协或自制的工装夹具及特殊量配件等，试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。如需急用，仓管员可在现场办理入库、领用手续。 物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。 有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。 有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确 属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。
仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库
1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。 6、工程结束后要将本库房存的工程用材、耗材进行清点列项上缴或上报。 7、材料库房购进的固定资产设施设备，丢失损坏，实行赔偿制度。 8、材料库房使用工具不准私自外借，不准私自拿回家中占为己有。 9、不准在库房内用炉火取暖，保管员下班前要检查无隐患后，断电锁门后方可下班。 1、工程建筑用材料，根据所需实行统购统管。 2、各单项用材料由单项班组作出需求计划，由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员，材料员将材料计划单报由公司总经理批准后，方可购进。 3、工程所需消耗，材料员根据所需由材料员随时购进，库房内不准积压。 4、单项工程各类材料，根据本单项所需，计划时不能超出实际所需的1%。 5、工程所进行工地材料，交于库房统一保管，单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。 6、材料员采购材料时要充分进行市场调查，将各类材料报价单报与公司总经理审批，作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证，不符合质量要求的产品，不准购进。 7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量，开据三联单
签字，并由工程负责人签字后方可入库。 8、材料员购进材料三联单由保管员一份，材料员一份，供应商一份，结账时实行三联对账方式予以结账。 9、如发现合伙虚开材料入库单，弄虚作假，欺诈行为时，当事人应承担由此造成的一切后果。 10、材料购进后，材料员在每两天之内向公司总经理申报签字，超出两天材料款不予报结。 11、材料入库后，保管员要进行下账并在一星期内，将三联单报与公司财务部门，由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。 一、工程竣工验收指单位工程或单项工程按照设计图纸及施工规范已施工完成，经项目部自查可提请公司有关职能部门进行验收的阶段。 二、工程竣工首先必须经项目部自查合格，再将所有工程技术资料（包括竣工图）汇总整理报送公司技术质检科；公司技术质检科必须在三日内对资料进行审查，同时完成工程的自检验工作；公司自验通过后，项目部同公司确定业主、监理、设计、质监等单位对工程的竣工验收日，由业主发送请束。 三、工程质量经质监部门验收，并核定质量等级后方可交付用。 四、工程交付期间，项目部应落实好成品的保护工作，并派人同业主代表仔细办理交接手续，发现问题及时处理，将符合要求的产品交付业主。 五、项目部应及时将完整的工程技术资料一式三份，一份交送公司办公室，一份交城建档案馆，一份交业主单位，并办好工程技术资料档案移交清单。 六、工程交付后，根据《建筑工程工程质量管理条件》有关规定对工程质量实行保修，并规定进行回访。 为正确评价公司管理人员的工作态度，能力和业绩，客观准确地为管理人员的普升、奖励提供真实的依据，特制定本考核制度。 一、考核范围：公司各部室管理人员均为考核对象。 二、考核原则：坚持公开、公平、公正、实事求是的原则。 三、考核内容主要为：德、能、勤、绩、重点考核工作实绩。
仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐
五金仓库管理制度 为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。 １.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。 ２.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。 ３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。 ４.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。 ５.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。 ６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。 二、入库： １.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。 ２.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。 ３.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 三、管理： １、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。 ３、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。 ４、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。 四、领用: １、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。 ２、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。 ３、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。 ４、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。 ５、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。 ６、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。 ７、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。 ８、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。 ９、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。