出差管理规定
一．总则
为了简化出差人员和财务部门的出差报销手续，方便公司管理，特在原有规定的基础上，制定了本版本的《出差管理规定》。自2017年5月19日起，提交的出差报销按本制度执行。
本规定适用于公司所有部门。除杭州地区（含下属7个地级市）以外未发生住宿的（指当天来回的情况），每天补贴160元，但不再报销到车站的打车费及其他费用。
二. 出差报销费用的计算方法及具体规定
1. 出差报销除来回路费（仅指杭州车站或机场到出差目的地车站或
机场产生的车费或机票款）外，其他费用实行包干制（参照2段及以下描述）。出差交通工具一般为火车或汽车硬座，连续乘车时间超过8小时的可购硬卧铺票，除动车与高铁外，连续乘车超过8小时并购硬座票的按票价两倍报销。
出差期间因私事而转到某一地点的，由此产生的车费不得报销，如果回程是从这某一地点出发的，回程车票金额超出由上一出差地到杭州的车票金额的，超出部分不予报销，将从出差补贴中扣减。
车票报销必须提供车票原件，否则财务部门无权办理报销手续。2．出差费用实行包干制，不再区分住宿费、餐费和交通补贴，统一根据下表，实行费用总包：
区域标准上海、北京、广州、深圳 330元
其它城市 290元
除杭州地区（含下属7个地级市）以外未发生住宿的（指
160元当天来回的情况）
杭州（适用于常驻办公地在外地的几位员工）330元
根据车票上的时间，12点前出发的按全天补贴，12点后出发的按250元（上表其他城市）或290元（上表中第一排的4个城市）补贴，12点前回办公地所在城市的，当天的补贴55元，12点后回办公地所在城市的，当天补贴110元，晚上在汽车或火车上过夜的，当天12点前出发的，按110元补贴，当天12点后出发的，按55元补贴。
当2人或2人以上在同一项目出差时，必须在差旅费报销单上注明。报销费用按以上标准的80%计算。
以上标准中包含出差人员个人产生的所有费用，公司不再报销原来因特殊原因需要审批的费用，以及取消原来因特殊原因申请实报实销制度。
3. 与经理一起出差或出差费用由客户承担时每天补贴60元，不再做
其它补贴。与经理一起出差或出差费用由客户承担未产生来回车费的，报销补贴需要拿其他发票来抵，报销通过“其他报销”进行。
4. 在杭州地区（含下属7个地级市）出差的，没有发生住宿的，原
则上不适用《出差管理规定》，不享受上述出差补贴，车费按实际公交车费用报销（通常可到综合部领取公交卡，公司不再报销公交费），如特殊情况需要打的的，必须以邮件形式请示总经理，经批准后，可以报销打的费用，如果是在外工作超过12点回公司的，可以给予每人30元的标准报销中餐费用、超过17点回公司的，可以给予每人50元的标准报销全天餐费，但必须提供发票，没有发票的用其他发票抵，报销通过“其他报销”进行；如果因为工作需要，发生住宿的，同样按《出差管理规定》标准给予补贴，报销通过“差旅费报销”进行（本条规定指办公地在杭州的所有员工）。
5. 出差期间因业务需要招待客户的，150元以内自主决定，超出的必
须事先审批，事后以邮件形式得到总经理审批后，可到财务办理报销手续。
此类报销通过“其他报销”进行，必须提供发票。
6. 出差有住宿时必须要有住宿票，否则不能报销。
当2人及2人以上一起出差时，住宿发票必须分开发，并在报销时分别交予出纳。
三、私车公用的管理规定及报销标准
1. 符合一定条件的人员报经公司总经理批准后方可将其私有车辆用于公司公务活动；每次因公务外出，须按照来回里程记录表的数据及时
做好拍照记录，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。报销补贴需要拿其他发票来抵，报销通过“其他报销”进行。
2. 员工的私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险（含第三者责任险和驾乘险）等相关手续齐全并始终在有效期限内，随车携带备查，否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。
3. 员工必须严格遵守车辆管理条例和交通法律法规，对于违反交通法律法规的相关处罚和造成的一切损失均由员工本人承担；因公外出发生交通事故的，所造成的一切损失由责任人承担相应的赔偿，公司不承担任何责任。
4. 车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人承担；过路费、停车费因公外出实报实销，交通违章罚款单据不得核销或变相冲抵。
5. 享受本条补贴的员工，不再享受公司任何形式的交通补贴。
6. 费用报销标准
统一汽车排量标准，按里程补贴基数计算私车公用补助。
补助标准：里程补贴标准1.5元/每公里*里程数（本费用含车辆在因公外出使用过程中造成的无形损耗。）
四、出差报销流程规定
1. 报销时应在OA上填写差旅费报销单填好后转给出纳，并将所有的
报销凭据粘贴好，在发票背面用铅笔写上名字与报销的金额（金额：
按出差管理规定计算出的金额）填好后交财务办理报销手续，具体流程见附件1。
2. 报销前必须先提交出差报告，当2人及2人以上一起出差时，必须
分别提供出差报告。
3. 在外出差人员，应至少每月提交一次出差报销流程。
五、出差期间考勤规定
1. 休息日或节假日在外出差的可以按加班处理，每加班n天按n/2天
调休处理，不再支付加班费。出差在23点到第二天6点间回来的可以调休半天；
2. 遇法定节假日在外出差的，必须以邮件形式请示总经理，综合部接
到由总经理转发的邮件后，可以按3倍计算加班的法定节假日工资，统一在次月工资中发放；
3. 出差期间请假的，必须以邮件形式请示主管领导（总经理），主管
领导审批通过后方能请假，出差期间有请假的必须在差旅费报销单上注明。
六、出差期间保密规定
出差时应严格遵守《保密协议》上规定的要求,不允许向任何
第三方以任何方式泄露《保密协议》上提到的要求保密的内容。
本制度改版日期：2017年5月19日，修改内容即日起执行。
附件1：报销流程
提交财务
提交经理