第一章采购管理试题及答案
(一)判断题(正确的用A表示,错误的用B表示)
1、采购成本就是指企业为原材料、配套件、外协件而发生的相关费用。( )
2、相对成本控制就是以预定成本限额为目标,绝对成本控制就是以使成本最小化为目标。( )
3、根据品种的市场性质与需求性质来选择合适的采购战略称为品种战略。( )
4、常规品的共同特点,就是供大于求。( )
5、紧缺品的共同特点,就是供大于求。( )
6、单一品种采购战略,就是指某一品种大批量的订购战略。( )
7、单一品种采购战略,就是指同类多品种、同地多品种联合订购战略。( )
8、一个完整的招标采购包括:招标、投标、开标、评标、决标与签订合同。( )
9、由采购行为所产生的业绩与效果以及效率的综合程度就就是采购绩效。( )
10、采购效率,就是指通过特定的活动,实现预先确定的目标与标准额的程度。( )
11、采购效果,就是为了实现预先确定的目标,计划耗费与实现耗费之间的关系。( )
12、采购就是指通过商品交换与物流手段从资源市场取得资源的过程。( )
13、采购过程既包含商流,又包含物流。( )
14、企业采购战略,就是指企业采购所采用的带有指导性、全局性、长远性的基本运作方案。( )
15、采购进货战略包括品种种类、性质、数量、质量等的选择。( )
16、采购方式战略包括采购主体、采购技术、采购途径、联合方式等的选择。( )
17、供应商选择战略包括招标方式、考核方式、评价方式、使用方式等的选择。( )
18、订货谈判战略包括采购的品种规格、数量、质量、价格、服务与风险分摊、责任权利与义务等。( )
19、采购品种战略包括运输方式、运输路径、运输商等的选择。( )
20、进货就是将采购订货成交的物资由供应商仓库运输转移到采购者( )
(二)单选题
14、由采购单位选出供应条件较为有利的几个供应商,同她们分别主行协商,再确定合适的供应商。这种供应商选择方法称做( )。
A、直观判断法
B、评分法
C、采购成本比较法
D、协商选择法
15、将采购得到的货物运进自己仓库的全过程的实施方案战略,属于( )。
A、进货战略
B、采购品种战略C采购方式方案战略D、订货谈判战略
16、对于进货难度与风险大的进货任务,首选的进货方式就是( )。
A、委托第三方物流公
B、供应商送货方式
C、用户自提进货方式
D、程度均等
17、对于进货难度小与风险小的进货任务,首选的进货方式就是( )
A、委托第三方物流公
B、供应商送货方式
C、用户自提进货方式
D、程度均等
18、在市场上,存在的供大于求的物品称为( )
A、常规品B。紧缺品
B、单一品种D、联合品种
19、在市场上,存在的求大于供的物品称为( )
A、常规品
B、紧缺品C单一品种D、联合品种
20、预先确定一个订货点与一个订货批量,然后随时检查库存,当库存下降到订货点时,就发出订货,订货批量的大小每次都相同。这种采购模式称为( )。
A、定期订货法采购
B、定量订货法采购 C 、MRP采购模式D、JIT采购模式
21、预先确定一个订货周期与一个最高库存水准,然后以规定的订货周期为周期,周期性地检查库存,发出订货,订货批量的大小每次都不一定相同,订货量的大小都等于当时的实际库存量与规定的最高库存
水准的差额。这种采购模式称为( )。
A、定期订货法采购
B、定量订货法采购 C 、MRP采购模式D、JIT采购模式
22、应用于生产企业,就是由企业采购人员采用应用软件,制订采购计划而进行采购的模式,称为( )。
A、定期订货法采购
B、定量订货法采购
C、MRP采购模式
D、JIT采购模式
23、一种完全以满足需求为依据,遵循5R原则的采购模式,称为( )。
A、定期订货法采购
B、定量订货法采购
C、MRP采购模式
D、JIT采购模式
24、在供应链机制下,采购不就是由采购者操作,而就是由供应商操这种采购模式称为( )。
A、定期订货法采购
B、定量订货法采购C。MRP采购模式D、VMI采购模式
(三)多选题
1、采购品种分析工作包括( )。
A、用户需求分析
B、市场供应分析
C、重点性分析
D、品种性质分析
E、供应商分析
2、采购品种按供应风险可以分成( )。
A、常规品
B、紧缺品
C、多品种
D、重点品种
3、采购品种按品种多少可以分成( )
A、常规品
B、紧缺品C单一品种D、多品种E、重点品种
4、采购品种按价格划分,可以分成( )
A、不变价格
B、折扣价格
C、单一品种
D、区段价格
E、重点价格
5、降低采购成本的方法有( )。
A、集团采购
B、目标成本法C作业成本法D、标杆法E、价值工程与分析法
6、一个完整的招标采购包括( )。
A、招标
B、投标C开标D、评标E、决标
7、采购合同执行的绩效考评内容包括( )。
A、考核“合同检查报告”
B、考核时间绩效指标C考核成本绩效指标
D、考核质量绩效指标
E、考核经济效益绩效指标
8、采购效果的测评方面包括( )
A、采购物料的价格方面
B、采购物料的成本方面C成本方面
D、采购物流
E、采购进货方面
9、MRP的输入文件包括( )。
A、采购计划
B、主生产计划C物料清单D、库存文件E生产计划
10、MRP的输出文件包括( )。
A、采购计划
B、主生产计划
C、物料清单
D、库存文件
E、生产计划
11、企业采购管理的基本目标包括()
A、适量适量保证供应
B、保证原材料质量
C、费用最省
D、管理协调供应商
E、管理供应链
12、采购战略包括的基本内容有()。
A、采购方式战略
B、采购品种战略
C、供应商选择战略
D、订货谈判战略
E、采购进货战略
13、依据供应商对本单位的重要性与本单位对供应商的重要性分析,供应商可以分成( )。
A、伙伴型供应商
B、行业领袖型供应商
C、优先型供应商
D、重点型供应商
E、商业型供应商
14、按80/20规则分类,供应商可以分成( )。
A、重点供应商
B、专家级供应商
C、普通供应商
D、行业领袖供应商
E、量小品种多供应商
15、按供应商的规模与经营品种分类,供应商可以分成( )。
A、重点供应商
B、专家级供应商
C、普通供应商
D、行业领袖供应商
E、量小品种多供
应商
16、传统的物资采购管理目标就是“5R,它就是适当的质量、适当的价格以及()。
A、适当的时间
B、适当的数量
C、适当的预算
D、适当的控制
E、适当的供应商
17、自提进货方式的工作内包括( )。
A、货物清点封环节管理
B、包装、装卸、搬运上车管理
C、运输环节管理
D、中转环节的管理
E、验收入库环节的管理
参考答案
判断题:1、A 2、B 3、A 4、A 5、B 6、A 7、B 8、A 9、A 10、B 11、B 12、A
13、A 14、A 15、B 16、A 17、A 18、A 19、B 20、A 21、B 22、A 23、B
24、A 25、A 26、B 27、A 28、B 29、B 30、A 31、B 32、B 33、B
单选题:
1、D
2、B
3、A
4、C
5、D
6、B
7、C
8、B
9、D 10、A 11、B 12、C
13、D 14、D 15、A 16、A 17、B 18、A 19、B 20、B 21、A 22、C 23、D
24、D
多选题:
1、ABC
2、AB
3、CD
4、ABD
5、ABCDE
6、ABCDE
7、ABCD
8、ABCDE
9、BCD 10、AE 11、ABCDE 12、ABCDE 13、ACDE 14、AC 15、ABCE
16、ABE 17、ABCDE
05、11月份采购与供应管理(二)考试试题及答案
2005年11月采购与供应管理(二) (课程代码:5377) 采购与供应管理(二) (课程代码:5377)
一、单项选择题(每小题1分,共计25分)
1. 适用于不同生产经营活动水平的费用预算被称为A、概率预算B、弹性预算C、滚动预算D、常规预
算
2. 在大型企业中,战略可以分为四个层次,一线管理者主要承担的就是A、经营运作战略B、职能战略C
公司战略D、业务战略
3. 某采购经理要为企业购买两台设备,现有四家供应商可以提供货源,但价格不同。供应商甲、乙、丙、丁的价格分别为130万元、110万元、140万元、160万元,它们每年所消耗的维护费分别为10万元、20万元、6万元与5万元。假设这些设备的生命周期均为5年,问该经理选择的供应商为A、供应商甲B、供应
商乙C、供应商丙D、供应商丁
4. 定价就是采购的重要环节,常见的竞争性报价适用于A、买方没有优先考试的供应商B、供应不能确定
风险与成本C、买方要求供应商早期参与D、供应商需要时间开发商品
5. 下列不属于JIT采购应用要求的为A、供应商的参与B、信息技术应用C、供应商组织结构D、战略
伙伴关系
6. 某电冰箱厂明年准备生产3万台电冰箱,需要采购3万台压缩机,则压缩机属于何种需求的物料A、独立
需求B、相关需求C、离散需求D、连续需求
7.在生产性导向的企业中,采购部门通常隶属于A、总经理B、行政副总经理C、营销副总经理D、生产
副总经理
8.采购与供应管理对企业来说最重要的作用为A、利润杠杆B、资产收益率C、企业竞争优势D、营运效
率
9.假如生产中使用了两批不同的原材料,此时所绘制的直方图的形状为A、陡壁型B、双峰型C、孤岛型
D、偏态型
10.下列不就是电子采购实际运营模式的为A、第三方系统B、第四方系统C、买方系统D、卖方系统
11.制企业在选择供应商过程中,不重要的指标为A、产品价格B、服务C、产品质量D、股权结构
12.经济订购批量公式适用的采购环境为A、季节性需求B、市场价格变动很大C、产品生命周期短D、
以上答案均不正确
13.当企业采购的原材料数量大,竞争激烈时,企业选择供应商可采用A、协商法B、层次分析法C、招标法
D、供应商走访法
14.JIT起源于下列哪个国家A、美国B、日本C、德国D、中国
15.建立战略合作关系的第一步就是A、明确战略关系重要性B、制定选择标准C、评价合作伙伴D、选
择合作伙伴
16.某公司每年需要购入原材料9000件,每件单价10元,假设每次订购费用为20元,单位年存储成本按原材
料价值10%计算,那么该原材料经济订购批量为A、400件B、200件C、500件D、600件
17.集中采购的主要优点为A、采购方谈价能力增强B、采购响应速度快C、容易应付紧急需要D、能更好地了解用户需求18. DRP代表的内涵为A、企业资源计划B、物料需求计划C、分销需求计划D、主
生产计划
19.在采购定价方法中,产品生命周期成本法最适用于A、MRO B、大型设备采购C、服务采购D、包
装材料
20.价值型谈判方法强调A、谈判对手为敌人B、谈判对手为朋友C、声东南西策略D、满足利益而不就
是坚持立场
二、多项选择题(每小题2分,共计10分)
21.采购与供应管理发展趋势有A、交易式采购B、JIT采购C、电子采购D、多货源策略E全球化采购]
22.供应商质量管理的策略为A、供应商的持续改进B、采购方的态度C、供应商激励D、扩大供应商数量E供应商质量论证23.采购预算的编制方法包括A、零基预算B、概率预算C、随机预算D、弹性预
算E滚动预算
物资供应管理程序 1目的 对采购过程及供方进行有效控制，确保所采购的物资及服务符合要求。 2适用范围 本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资（不包括原料油）的采购。 3职责 3.1 采购部是本程序归口管理部门，负责制、修订《物资供应管理程序》。负责公司所需物资的采购；负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施；根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销，组织询比价，合同谈判，拟订合同，跟踪合同执行及填制物资出入库凭证；负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证；负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作；负责到货物资的接运、验收、保管、发放；负责向物资装备部上报指定的统计报表；负责授权供应商管理等。 3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理，控制部按要求审核采购物资的采购价格。 3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核，参与物资验收，必要时参与商务谈判，签订技术合同（协议），并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。 4 工作程序 4.1 需求计划的提报 4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划，年度计划在每年12月15日前报下年计划，月度计划每月25日前报下月计划。 4.1.2大修及相关项目计划（含大修同时进行的基建技措，科研攻关、零星更新项目）提前120天报采购部。 4.1.3 设备零购、更新计划，提前120天将型号规格书报采购部，列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。 4.1.4日常，零星物资消耗用料，低值易耗品报月度计划，每月25日前报采购部。 4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期，并在各类器材的定货周期前提报计划。 4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况，按内控权限审批后提报。 4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。 4.2 计划编制
物资采购管理制度 第一章总则 第一条为加强物资采购与管理工作，规范采购行为，降低采购与管理成本，提高资金使用效益，优化采购流程，特制订本管理制度。 第二条物资的采购要从降低物资全生命周期综合使用总成本角度出发，综合考虑物资的购买成本、配套设施、运行维护、升级更新和替代等因素，分析和了解市场行情，掌握市场信息，优化采购方案，提升采购品质。 第三条物资的管理包括采购物资管理、供应物资管理和废弃物资管理，并贯穿于物资需求，物资获取和资源控制等全过程。 第四条该制度适用于河北绿岭果业有限公司和河北绿岭庄园食品有限公司的采购与管理工作。 第二章采购管理 第五条采购管理的基本原则为： （一）遵守国家有关法律法规及相关政策。 （二）实行“规则在先，实施在后”原则，采购物资必须经相关部门逐级审核签字后才予以实施。 （三）加强自身建设，规范操作行为，建立反腐倡廉的长效机制。
第六条物资的采购要高度重视物资的质量和售后服务，加强采购的后评估工作，收集使用部门的信息反馈，及时处理使用过程中发现的问题。 第七条物资采购供应部应加强服务意识，设置采购应急保障机制（绿色通道），为公司项目、生产运营等应急要求提供优先快速服务；或采用委托采购，授权需求使用部门先行购买，后补办相关手续。 第八条物资采购方式分为采购部采购、委托采购两种，采购部采购为日常使用的物资；委托采购为专业的机械设备和一些目前有供应厂家同时采购部不能独立完成的采购，由采购部委托使用部门采购，使用部门负责具体采购工作，但采购方案及时与采购部沟通，对经常性、万元以上的物资采购，采购部派专人协助受托部门进行采购，相关的采购资料及供货合同采购部保存复印件一份。 第九条编制物资采购预算和采购计划，依据物资采购预算和采购计划，制定采购目录，掌握物资需求程度，明确采购权限、采购时间、地点、物资的用途等。 第九条物资采购供应部负责组织整个采购工程，负责编制采购方案，负责组织招标、谈判、采购情况汇报、合同承办等各项采购工作。 第十条物资需求部门负责提出采购申请，编制技术规范书，并参与项目或物资的评标及合同谈判，负责设备配置
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
物资及生产服务采购管理办法
附件1 中国中煤能源集团有限公司 物资及生产服务采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国中煤能源集团有限公司（以下简称集团公司）物资及生产服务采购管理，规范采购行为，发挥集团整体优势，降低采购成本，保障生产建设所需物资及生产服务有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司、股份公司及所属全资子（分）公司、控股公司（以下简称所属企业）范围内开展的各类物资及生产服务采购活动，均股企业及其它单位参照执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产经营和基本建设所需原材料、辅助材料、设备及配件等。本办法所称生产服务是指集团公司生产经营有关的承包运营、租赁、外委修理、系统集成、软件开发、信息化运维、设备监造、内外贸代理、物流、展会、金融（银行、证券及保险等）及中介（会计、审计、造价、法律咨询、技术咨询、技术开发、项目咨询等）等生产服务类采购。 第四条集团公司物资及生产服务采购管理应遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则，依法合规兼顾效率，保障生产安全、稳定运
营，促进企业降本增效。严禁各级管理人员和从业人员利用职权或职务上的影响，采取任何方式违规干预和插手采购活动。 第五条集团公司充分发挥互联网的优势，以安全、快捷、高效的运行理念，逐步推行和完善电子商务采购。已上线单位的物资及生产服务采购活动原则上应在集团公司ERP系统、招标计划管理系统、电子商务平台及电子招标平台进行。 第二章管理机制 第六条集团公司对物资及生产服务采购工作统一管理，实行总部集中采购和所属企业集中采购相结合。 第七条集中采购的范围由集中采购目录确定，总部集中采购目录由集团公司负责制定，所属企业集中采购目录根据需要自行制定。 第八条纳入集中采购目录的项目必须实行集中采购，集中采购工作实行分级负责管理机制，上级采购部门可委托下级采购部门执行。 第九条集团公司定标委员会是集团公司物资及生产服务采购管理的最高决策机构，按照相关议事规则研究、决定物资及生产服务采购过程中的重大事宜，物资及生产服务采购定标办公室设在集团公司采购中心。所属企业应建立本企业物资及生产服务采购管理决策机构，负责研究、决定本企业物资及生产服务采购过程中的相关
1. 适用范围 本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。 2. 职责 物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。 物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设 备及零配件、后勤物资。 3. 内容 3.1 采购流程图 3.2.1. 按用途分 3.2.1.1 生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用，与生产直接相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料 3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4 计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料 a)依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额 采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。 ● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 【最新资料,Word 版，可自由编辑！】
a)依据：储备定额 b)常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交物 流部经理制定采购计划。 c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。 ●购置设备，执行《设备前期管理程序》。 ●购置计量器具，执行《计量管理程序》。 ●特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关 规定。 3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。 3.3.2.计划审批 3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。 3.3.2.2计划表审批完后，将申购计划表交物流部。 3.3.3..购置 3.3.3.1采购人员 ●物流部采购员 ●使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与） ●Q A人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与） 3.3.3.2.购置标准 ●质量合格 ●价格合理 ●售前、售后服务质量好 3.3.3.3供应商选择 ●标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务 好。 ●影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。 ●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。 ●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两 家供货商，并将情况汇总，报分管副总经理、总经理审批。
物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目，该类型的采购参照招投标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式，即申购部门和行政管理部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价，根据符合采购需求、质量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标准如下： 1．单项合同估算价20万元人民币以下(不含，下同)的施工； 2．单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务； 3．单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购，无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。
第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 8.1 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 8.2 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 8.3 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 10.1 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部负责办理报账手续。 10.2 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。
物资采购管理 一、 EPC物资采购工作总体安排与资源配置 1、物资采购总体安排 本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，按照设计部门提出的技术要求及数据单进行物资采购，严格控制采购产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；依据采购计划并结合工程实际进度，通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，优质高效的组织监造、催交货、物流运输、安装调试、验收、资料交接、以及本项目所有物资的收发存等工作，保证满足工程进度的需要；保证提供的产品满足业主的要求；最终达到保障工程质量和进度、最大限度的维护和保证业主利益的目的。 4、采购人员资源配备及计划 4.1、组织机构 联合体公司成立采购部，负责工程物资采购工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划如下：
4.2 、采购部职责 4.2.1、全面负责工程合同下的物资采购供应管理工作； 4.2.2、采购部根据项目部的总体部署和施工要求，对工程所需物资的采买、运输、储存、调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理； 4.2.3、负责采购物资质量控制和物资供应流量计划、进度计划的编制，并监督实施； 4.2.4、负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制； 4.2.5、负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理； 4.2.6、负责大宗、主要物资招标文件的编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采购招标的日常工作； 4.2.7、负责组织采购物资的质量检验（含商检）与中间运输，以及办理物资供应的收发交接手续； 4.2.8、负责对施工分包商现场物资管理工作的监督、检查、现场物资调拨、协调及技术培训指导； 4.2.9、负责对本部门人员的业务领导和管理； 4.2.10、主动与其他部门进行（横向、纵向）沟通协调； 4.2.11、对供应商的进度款支付进行确认；
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
物品采购管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一．目的 确保采购业务适时、适量、适质供应公司运作所需的物品及服务，达成正常运营的目标 二、范围 适用于公司所需采购产品的采购过程，包括固定资产、其他材料设备及工程项目采购及日用品采购。 三、权责 总务部： 1）根据各部门不同时期提出的物料采购申请，及时核查数量、规格是否符合相关规定，具有采购的必要性，并制定相应的采购计划，经批准后实施采购。 2）收集、整理供应商资料，建立完善的供应商挡案，定期评估供应商。 3）实施采购活动：包括询价、比价、议价、签定采购合同、下定单、跟单、催货、结算等。 4）做好市场供求信息调查，及时优化采购品质，确保各部门与各项业务的正常活动需求。 5）做好各部门的物料消费分析，在保证正常业务需求外降低资金占用，减少库存。 6）收集市场价格信息，通过各种途径降低采购成本，完成成本控制指标。 相关部门： 1) 仓储部：根据客户的要求在物品包装配置过程中，按规定及时提出采购申请，并负责物料入库 前的质量检验。
2) 机修部：依据设备维护保养和机修的需求，按规定提出采购申请，并负责设备、机修配件入库 前的质量检验。 3) 其它部门：根据实际需求，按规定提出采购申请并负责部门所需物品入库前的验收。 4）相关各部门在物品入库前进行质量检验时，如发现问题应及时提出意见和建议，督查总务部做好采购工作。 四、采购流程图（如下）： 采购流程图
五、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购的物品的需求时间； （8）请购如有特殊需要请备注； （9）请购单申请人； （10）请购部门主管审核； （11）总务部审核； （12）公司总经理审核。 3．请购单及其提报规定 (1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由总务部审核后报公司领导批准； (2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请单）的格式进行填写提报；
中铁建工集团物资管理考试题 姓名：分数： 一、填空（每题1分） 1、股份公司采购管理实行“一个采购平台、两级集中采购、三级法人采购管控、四级职能管理”的管理体制。 2、中铁物贸承担股份公司战略采购、框架协议采购、品种集中采购、股份公司直管项目集中采购。 3、股份公司将供应商分为合格供应商、优质供应商、战略供应商三类进行管理，鲁班平台是股份公司供应商管理的统一平台。 4、询价采购适用于需求差异性大且单项合同估算金额在50万元（含）以下的产品或服务。 5、鲁班商城采购分为比价采购、专卖店采购和特许专卖店采购三种类型。 6、三级公司物资设备部负责本单位采购限价管理。 7、采购策略分为中长期策略和年度策略。 8、股份公司、二级公司、三级公司按照“先评审、后采购”和“谁采购、谁评审”的原则，建立本单位的合格供应商名录，并进行动态维护和评价管理。 9、三级公司或需求单位自行组织实施的采购，由三级公司或需求单位履行内部审批程序后，按规定的采购方式进行采购。 10、机械设备采购除坚持股份公司采购管理基本原则外，还应遵循“经济性与安全性并重”的原则，通用机械设备也可以遵循“总体拥有成本最优”的原则。 11、股份公司组织集中采购以外的设备，由二级公司组织集中采购。其中，单台估算
价在50万元及以下或单批次采购估算价在100万元及以下的设备采购，二级公司可委托三级公司组织采购。 12、《股份公司内部产品和服务采购目录》由股份公司采购管理领导小组审定后发布，并根据需要定期更新。 13、当合同标的数量、质量、单价、支付条件等重要条款出现变更时，按新签合同评审、会签程序办理。 14、集团公司实行合格供应商分级管理制度，即集团公司合格供应商、分子公司合格供应商。 15、国家及股份公司规定必须公开招标采购的物资，采取动态资格审核和资格后审相结合的方式。 16、A类供应商及木材、木模板供应商由集团公司物资设备部归口管理 17、集团公司物资设备部负责集团公司层面管理合格供应商的评审和认定工作。 18、对涉及工程质量、安全的物资必须纳入合格供应商管理， 19、竞争性谈判采购是指采购单位通过向潜在供应商发出竞争性谈判邀请，选择三家及以上有兴趣的供应商进行谈判。 20、建设单位或业主已对供应商进行资格审查，且通过资格审查的备选供应商少于5家的，适用竞争性谈判采购。 二、判断题（每题1分） 1、股份公司按年度发布分品类发布《中国中铁战略采购、品种集中采购产品和服务目录》，并根据需要动态调整。错，应是框架协议 2、除战略采购、框架协议采购及特许专卖店采购外，单项合同估算金额在100万元以上的产品和单项合同估算金额在50万元以上的服务应采用招标采购。对
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的
物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。
附件4 中国中煤能源集团有限公司 物资及生产服务招标管理实施细则 第一章总则 第一条为规范中国中煤能源集团有限公司（以下简称集团公司）物资及生产服务招标采购行为，保证物资及生产服务招标采购公开、公平、公正和诚实信用，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中国中煤能源集团有限公司招标管理办法》、《中国中煤能源集团有限公司物资及生产服务采购管理办法》及《中国中煤能源集团有限公司内部产品市场管理实施办法》等相关法律和规定，结合集团公司实际，制定本细则。 第二条本细则适用于集团公司、股份公司及所属全资子（分）公司、控股公司及有企业管理权的均股公司（以下简称所属企业）范围内开展的各类物资及生产服务招标采购活动；除另有特殊规定外，其他单位可参照执行。 第三条术语解释。 （一）物资：是指集团公司生产经营和基本建设所需原材料、辅助材料、设备及配件等货物。 （二）生产服务：是指集团公司生产经营有关的承包运营、租赁、外委修理、系统集成、软件开发、信息化运维、设备监造、内外贸代理、物流、展会、金融（银行、证券及保险等）及中介（会计、审计、造价、法律咨询、技术咨询、技术开发、项目咨询等）
等服务类。 （三）招标人：是指提出物资及生产服务招标项目的法人或其他组织，本细则中具体是指集团公司及所属企业。 （四）招标代理机构：是指具有相应招标资质和能力，并受招标人委托代为从事招标活动的中介机构。 （五）依法必须进行招标的物资：是指对达到国家规定具体范围和规模标准的工程建设项目中必须进行招标的有关货物，以及国家规定的其它必须进行招标的物资。 第二章机构与职责 第四条集团公司定标委员会是集团公司招标管理的最高决策机构，按照相关议事规则研究、决定物资及生产服务等招标采购过程中的重大事宜。 所属企业应建立本企业招标管理决策机构，负责研究、决定本企业物资及生产服务等招标采购过程中的重大事宜。 第五条集团公司物资及生产服务招标领导小组：由集团公司分管采购领导担任组长，成员有基本建设管理部、采购中心、中煤招标公司及生产技术管理等涉及相关业务部门或单位的负责人。 领导小组负责对集团公司定标的重大招标项目审查把关，协调、处理物资及生产服务招标管理的相关问题。 第六条集团公司招标计划审查小组负责对集团公司月度招标计划把关，并对上月招标结果备案情况进行审查。 第七条集团公司采购中心（以下简称采购中心）是集团公司物资及生产服务招标归口管理部门（兼物资及生产服务采购定标办
附件1 中国中煤能源集团有限公司 物资及生产服务采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国中煤能源集团有限公司（以下简称集团公司）物资及生产服务采购管理，规范采购行为，发挥集团整体优势，降低采购成本，保障生产建设所需物资及生产服务有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司、股份公司及所属全资子（分）公司、控股公司（以下简称所属企业）范围内开展的各类物资及生产服务采购活动，均股企业及其他单位参照执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产经营和基本建设所需原材料、辅助材料、设备及配件等。本办法所称生产服务是指集团公司生产经营有关的承包运营、租赁、外委修理、系统集成、软件开发、信息化运维、设备监造、内外贸代理、物流、展会、金融（银行、证券及保险等）及中介（会计、审计、造价、法律咨询、技术咨询、技术开发、项目咨询等）等生产服务类采购。 第四条集团公司物资及生产服务采购管理应遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则，依法合规兼顾效率，保障生产安全、稳定运营，促进企业降本增效。严禁各级管理人员和从业人员利用职权或职务上的影响，采取任何方式违规干预和插手采购活动。 第五条集团公司充分发挥互联网的优势，以安全、快捷、高
效的运行理念，逐步推行和完善电子商务采购。已上线单位的物资及生产服务采购活动原则上应在集团公司ERP系统、招标计划管理系统、电子商务平台及电子招标平台进行。 第二章管理机制 第六条集团公司对物资及生产服务采购工作统一管理，实行总部集中采购和所属企业集中采购相结合。 第七条集中采购的范围由集中采购目录确定，总部集中采购目录由集团公司负责制定，所属企业集中采购目录根据需要自行制定。 第八条纳入集中采购目录的项目必须实行集中采购，集中采购工作实行分级负责管理机制，上级采购部门可委托下级采购部门执行。 第九条集团公司定标委员会是集团公司物资及生产服务采购管理的最高决策机构，按照相关议事规则研究、决定物资及生产服务采购过程中的重大事宜，物资及生产服务采购定标办公室设在集团公司采购中心。所属企业应建立本企业物资及生产服务采购管理决策机构，负责研究、决定本企业物资及生产服务采购过程中的相关事宜。 第十条集团公司采购中心是集团公司物资及生产服务采购归口管理部门，负责集中采购管理工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资及生产服务采购管理规章制度。 （二）组织编制集团公司物资及生产服务采购发展战略、规划和业务计划。 （三）组织制订集团公司集中采购目录。
学校物品采购管理制度范本 为加强学校办公用品采购管理，本着节约成本，提高效率，管理制度是必不可少的，但是制定管理制度并不简单。下面X今天为你整理了，希望对大家有用! 篇一 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。 3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 二、验收入库制度 1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。 2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。 3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆
物品，区别对待、妥善处理。 4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。 5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。 6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。 三、造册登记制度 1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。 2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。 3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。 4、按时完成上级部门的校产统计表格。 5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。 6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。 四、领用制度 1、物品库存放，由库房保管员统一管理。 2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。 3、教学物品不能挪作他用。 4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理 五、财产报废制度
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：
深圳市掌玩网络技术有限公司 规章管理制度 文件名称：《物品采购管理制度》 文件编号：ZW-HR-010 版次：A-0 生效日期： 签发：
物品采购管理制度 第一章总则 一、目的 为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。 第二章采购权限和原则 一、职责权限 与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。 二、采购原则
1.询价比价原则 有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。 3.低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4.廉洁原则 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细， 5.监督问责原则：
●采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动 的监督和质询。 ●在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部 门均可向采购部门提出异议。 ●对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有 权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究 其法律责任。 第三章采购流程 一、采购申请： 1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手 机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、 办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳 保等）的采购均由人事行政部负责。 2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行 采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书
物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批
的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任审批通过后，根据采购金额报主任办公会集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后，由办公室物资管理人员和采
物资/服务采购管理办法 第一章总则 第一条为规范XXXX公司（以下简称“公司”）物资/服务采购管理工作，落实公司“大物流”管理理念，推进物资集约化管理，提高物资/服务采购管理的效益、效率和物资/服务供应保障能力，根据《XXXX公司物资管理办法》和相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门/科室物资/服务采购管理工作。 第三条本办法所称物资是指用于公司生产、科研、建设、经营、办公、后勤保障的设备、材料、物品等，本办法所称服务是指针对以上设备、材料、物品采购过程中、使用过程中所发生的一切有偿无物流活动和行为，包括租赁、劳务、运输、维护、维修、保养、保修等。 第四条公司对物资/服务采购实行集中管理。 第五条按照“统一标准、统一采购、统一结算”的原则，公司实行“统一招标、高效仓储、集中配送”的物资采购管理模式。 第六条物资/服务采购管理包括需求管理、审批权限管理、采购策略管理、档案资料管理等内容。 第二章组织机构和职责 第七条物资供应部负责公司各类物资/服务采购工作的归口管理；办公室、信息部、后勤部、党群部、科教部负责配合、协助物资
供应部开展其专业归口管理范围内的采购工作；物资供应部负责公司物资/服务采购实施工作。 第八条物资供应部是公司各类物资/服务采购工作主要归口管理的职能部门，其主要职责是： 执行集团公司物资/服务采购战略和各项规章制度；负责制定物资/服务采购相关制度和规范；负责物资/服务需求计划制定、审批环节的管理；负责物资/服务采购工作标准化和信息化建设；负责组织物资/服务采购验收标准的编制。 第九条公司相关职能部门负责协助物资供应部完成专业归口管理范围内的物资/服务采购工作。各职能部门专业归口管理物资/服务类别如下： （一）物资供应部归口管理生产设备、生产用品（包括直接用于生产活动中的器具、物品等），以及其维修、维保等各种服务； （二）办公室归口管理复印机、传真机等办公设备，办公用品、办公耗材等； （三）信息部归口管理计算机、打印机、服务器、交换机、路由器等信息化设备（包括信息化配件、打印耗材、软件等），以及其维修、维保等各种服务；另办公室归口管理的办公设备的维修、维保等各种服务也归口信息部管理； （四）后勤部归口管理水、电、气、暖、油等后勤设备，五金、家具、家电、被服等后勤用品，以及其维修、维保等各种服务； （五）党群部归口管理摄影、摄像设备，宣传设备、宣传用品等；
采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1. 总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2. 公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的米购。 3. 总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4. 其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1. 当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2. 需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3. 采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4. 《物资米购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交米购人员实施采购。
5. 若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条米购实施 1. 采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处 购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。 2. 《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。 3. 《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4?《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。 5. 重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1. 所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2. 验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。