员工日常检查记录表
项目：部门：检查日期：年月日
检查内容仪容仪表、工作纪律、岗位标准、礼节礼貌、业务技能、宿舍管理、服从意识、团队意识
姓名时间检查内容检查情况处理意见检查人被检查人
注：部门主管根据内容对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。
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主管层日常检查记录表
检查日期：年月日
检查内容执行力、敬业精神、服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、业务能力、学习进取
姓名时间部门检查内容检查情况处理意见检查人被检查人
注：由项目负责人对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。
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年月部门检查记录表
检查内容办公室环境、员工日常检查、员工仪容仪表、员工工作状态、部门工作计划、现场品质巡查、协同配合
部门日期检查内容检查情况检查结果处理意见检查人备注
注：由项目负责人或物管部组织检查、巡视，发现问题及时记录，以作为部门主管月度考核依据之一。
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年月日常检查得分汇总表项目名称：部门：
姓名日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
综合
得分
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礼宾部月度目标考核表
项目名称：部门责任人：考核日期：
内容序
号
计划、要求权重考核标准得分备注
关键指标
30分
1 无治安案件发生，无火灾发生30% 发生一起为0分
基础指标70分2 部门、客户对部门服务有效投诉为零15%
出现一起有效投诉，扣5分/
次
XX
3 有效投诉处理率100% 15% 每下降一个百分点,扣5分
4 部门质量记录，检查记录规范、完整10% 出现一处不合格，扣1分/处
5 部门工作计划完成率98% 10% 每下降一个百分点,扣1分
6 部门服务品质符合规程标准10% 出现一次不合格，扣2分/次
合计90% 权重比例少10%
考核说明：
考核人：日期：
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车间日常工作及定期检查 对车间过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全： 车间温湿度1 在车间内挂放温湿度测量计，由专人负责在上午8：00、下午13:00记录车间内温湿度。 2 车间温湿度要求控制范围：温度5℃~30℃，相对湿度45%~70%. 3 车间内如温度超标可适当降低或升高空调设置温度，相对湿度偏大或偏小可开启排风扇通风或利用空调进行除湿。 4 以上措施实施后应密切监控改善效果，直至确认温湿度稳定在规定范围内。 车间环境管理日常工作内容 1 保持车间内外整齐、清洁，垃圾、杂物及时清理并集中定点存放。 2 车间窗、门需保持清洁，并经常开启作好通风。 3 车间地面不能有积水及其他液体，做好防滑工作。 4 车间工具摆放是否整齐、清洁，通道不得有积灰、积水、杂物。 定期检查内容 1 垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施。 2 防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 3 排水沟是否堵塞，雨天时雨水会否进入库内；仓库内原料是否会被雨淋。 4 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 车间安全设施检查日常工作内容 1 上班前检查车间门，窗是否完好；门锁是否有损坏现象。 2 检查车间内货架物资是否有移动、损坏、缺少现象。 3 检查车间内各灭火设施。 4 下班后断开电源，锁好门窗。 定期检查内容 1 化学品应储存在专用仓库、有明显的安全标志和标识、应由专人管理，根据各类危险化学品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区分类，分库存放。 2 合理配置好灭火器、消防栓、喷淋管等消防设备。 3 明确标示好走火通道及安全出口，走火通道和安全出口保持畅通。 4 车间范围内严禁烟火，是否做好危险化学品及易燃物品的存放工作。 5 不同种类的原料间隔安全距离是否足够。 6 裸露的带电导体必须设置安全遮栏和明显的警告标志，并通知机修部门维修。 7 插头电线不能有松口，应及时通知工程部电工进行修理。 车间设备检查维护日常工作内容 1 设备周围环境保持整齐、清洁。 2 设备表面清洁、无油垢、无黄袍、无锈蚀。 3 设备内部清洁无杂物、脏污。 4 设备不用时及时切断电源。 5 原料标识牌是否健全良好。 定期检查内容 1 设备导轨无拉毛、咬伤、碰伤，设备防护附设良好。 2 设备升温、振动、噪音正常。 3 机械零件传动良好，无松动、脱离轨迹现象。 4 电器箱、接线盒、电动机清洁完整运行正常。 5 油泵、油管、滤油器、滤油网、分油器、油杯、油灯、齐全完整，油路畅通、油位、油压、油质正常，润滑工具齐备、清洁能用。水泵或风扇、水管或滤网齐全完整。 6 了解润滑图表、熟悉油孔位置，知道冷却液配备方法，做到定人、定点、定时、定质、定量注油或更换冷却液、清洁油箱、水箱、滤网。要有换油、换液记录。 7 各种管线路、电线、油管、气管、水管整齐无损。螺钉、螺母、手球、手柄、挡板、照明灯等完整无损、勿吊物。.随机物件放置整齐、不锈蚀、不缺损。
日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞或过窄；□是否按规定配置应急逃生设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配置是否充足□是否按规定设置消防设施（室内外消火栓、报警、喷水） □是否按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产（经营）储存与居住场所是否设置在同一建筑物内 设备安全□裸露旋转运动部位是否安装防护罩（网） □冲压剪设备有无保险装置或装置是否能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □高热部位是否安装防护措施□是否有设备设施安全操作规程 □危险设备工段有无安全警示
用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 劳保设施及健康监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无通风除尘措施 □毒、尘源设置是否合理 □是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施 □危险作业有无监护 仓储、作业空间□沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏 □作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高 特种作业□特种作业人员（电工、锅炉工）是否经
员工日常检查记录表 项目：部门：检查日期：年月日检查内容仪容仪表、工作纪律、岗位标准、礼节礼貌、业务技能、宿舍管理、服从意识、团队意识 姓名时间检查内容检查情况处理意见检查人被检查人 页脚内容
注：部门主管根据内容对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 主管层日常检查记录表 检查日期：年月日 检查内容执行力、敬业精神、服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、业务能力、学习进取 姓名时间部门检查内容检查情况处理意见检查人被检查人 页脚内容
注：由项目负责人对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 年月部门检查记录表 检查内容办公室环境、员工日常检查、员工仪容仪表、员工工作状态、部门工作计划、现场品质巡查、协同配合 部门日期检查内容检查情况检查结果处理意见检查人备注 页脚内容
注：由项目负责人或物管部组织检查、巡视，发现问题及时记录，以作为部门主管月度考核依据之一。 年月日常检查得分汇总表项目名称：部门： 姓名日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031 综合 得分 页脚内容
礼宾部月度目标考核表 项目名称：部门责任人：考核日期：内容序计划、要求权重考核标准得分备注 页脚内容
号 关键指标 30分 1无治安案件发生，无火灾发生30%发生一起为0分 基础指标70分2部门、客户对部门服务有效投诉为零15% 出现一起有效投诉，扣5分/ 次 XX 3有效投诉处理率100%15%每下降一个百分点,扣5分 4部门质量记录，检查记录规范、完整10%出现一处不合格，扣1分/处 5部门工作计划完成率98%10%每下降一个百分点,扣1分 6部门服务品质符合规程标准10%出现一次不合格，扣2分/次 合计90%权重比例少10% 考核说明： 考核人：日期： 礼宾部班组月度目标考核表 页脚内容
日常安全生产检查及整改记录表检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班，精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具（品），有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象，节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立
用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置，场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态，□设备有无震动、异响、异味情况，无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁，分类摆放整齐各类物品，环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。
员工食堂就餐管理（暂行）规定 一、员工食堂每日供应午餐、晚餐，时间为11:30-12:30、17:30-18:30。请所有员工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应由部门负责人提前通知相关人员，以便食堂做好相应准备。 二、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。 三、就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。 四、员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类堆放整齐。 五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。员工就餐期间严禁进入食堂操作间。禁止酗酒、斗殴。 六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。 七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。 八、就餐人员要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。 九、对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚，情节严重者、屡教不改者，给予行政处分或除名。
员工食堂管理办法 第一条目的 为加强分公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。 第二条范围 1.本制度内容包括食堂管理及财务管理。 2.本制度适用于分公司范围内的所有员工食堂及全体员工。 第三条职责 分公司行政人事部负责分公司范围内的员工食堂的全面监管 分公司财务部负责分公司范围内的员工食堂的财务监管 管理处项目经理负责本项目食堂的全面监管 食堂管理员负责验货、资金收支及日记账登记（建议由各项目管理员或收款人员兼任） 第四条管理内容与要求 第一部分食堂管理 一、食堂进货管理 1.食堂采购人员要严把质量关，采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。 2.采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。 3.每天采购的菜品必须由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实，以保证帐物相符。 4.食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。 二、食堂炊事器具安全操作管理 1.厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。 2.所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。 3.电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。 4.食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。
企业安全检查记录表 企业名称：法人代表（负责人电话： 检查结果 序号检查内容 符 不符 合 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发） （1）是否建立主要负责人安全生产责任制。 （2）是否建立分管负责人安全生产责任制。 （3）是否建立安全管理人员安全生产责任制。 （4）是否建立岗位安全生产责任制。 （5）是否建立职能部门安全生产责任制。 2.安全管理机构 （ 1）是否设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员。 3. 组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文 件形式下发） （1）是否有安全教育培训制度。 （2）是否有安全生产奖惩制度。 （3）是否有安全会议制度。 （4）是否有安全检查制度。 （5）是否有隐患整改制度。 （6）是否有安全设施、设备管理制度。 （7）是否有作业场所是否有防火、防爆、防毒管理制度。 （8）是否有作业场所职业卫生管理制度。 （9）是否有劳动防护用品（具）管理制度。 （10）是否有事故管理制度。 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），以文件形式下发，并在相应岗位 （11） 上公示。 （ 12）是否有事故应急救援预案并报当地安监部门备案。 4.安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、 记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况） （1）是否有安全会议台帐。 （2）是否有安全检查台帐。
检查结果 序号 检查内容 符合 不符 （ 3） 是否有隐患整改台帐。 （ 4） 是否有安全设施登记、维护保养及检测台帐。 （ 5） 是否有职业卫生检测台帐。 （ 6） 是否有安全费用投入台帐。 （ 7） 是否有事故台帐。 （ 8） 是否有重大危险源登记档案。 （ 9） 是否有应急救援预案演练记录。 5. 安全培训教育 （企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格） （ 1） 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格， 并取得安全资格证书。 （ 2） 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格。 （ 3） 新职工入厂是否进行了三级安全教育培训。 二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况 (1) 是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案。 (2) 企业的危险化学品是否已登记。 三、现场安全管理情况 1. 总体布局 (1) 厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于 5m 。 (2) 甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于 2 级。 (3) 易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明。 2. 消防设施 (1) 甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾自动报警系统。 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm 或 100mm 和两个直径为 65mm 的栓品； (2) 消火栓的保护半径和数量及品径符合规范要求，室外消火栓的间距不应超过 120m 。 根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择， 配置数量应符合规范 要求； 在同一灭火器配置场所， 当选用同一类型灭火器时， 宜选用操作方法相 (3) 且不得影响安全疏 同的灭火器； 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点， 散；手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或灭火器箱不得上锁。 3. 生产区域 生产经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴（设置）安全标志 (1) 和警示标志（识）。
车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查，查出不符合项，将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品（衣、帽、鞋） 2操作人员是否遵守安全操作规程，是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员4有无酒后上班；有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机 二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态；温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象
3管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，如搅拌转动、真空泵声音等是否正常，设备及管线是否有震动；温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确 5运转的电器设备（如裁断机、各设备上的电机）电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰 3通风设施设备是否良好 4车间照明灯具是否完好 5原料、成品、待检品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳 6车间使用的工器具，工具箱等是否摆放整齐、平稳， 7作业场所地面是否平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等
员工日常检查记录表 项目：部门：检 查日期：年月日 检查内容仪容仪表、工作纪律、岗位标准、礼节礼貌、业务技能、宿舍管理、服从意识、团姓名时间检查内容检查情况处理意见 注：部门主管根据内容对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认， 以作为员工月度考核依据。 主管层日常检查记录表 检查日期：年月日 检查内容执行力、敬业精神、服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、业务能力、姓名时间部门检查内容检查情况处理意见
注：由项目负责人对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 年月部门检查记录表 检查内容办公室环境、员工日常检查、员工仪容仪表、员工工作状态、部门工作计划、现场品质巡部门日期检查内容检查情况检查结果处理意见 注：由项目负责人或物管部组织检查、巡视，发现问题及时记录，以作为部门主管月度考核依据之一。 年月日常检查得分汇总表 项目名称：部门： 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 日期
礼宾部月度目标考核表 项目名称：部门责任人： 考核日期： 序 计划、要求权重考核标准得分备注号 1 无治安案件发生，无火灾发生30% 发生一起为0分 2 部门、客户对部门服务有效投诉为零15% 出现一起有效投诉，扣5分/次XX 3 有效投诉处理率100% 15% 每下降一个百分点,扣5分 4 部门质量记录，检查记录规范、完整10% 出现一处不合格，扣1分/处 5 部门工作计划完成率98% 10% 每下降一个百分点,扣1分 6 部门服务品质符合规程标准10% 出现一次不合格，扣2分/次 合计90% 权重比例少10% 考核人：日期： 礼宾部班组月度目标考核表 项目名称：班责任人： 考核日期： 序 计划、要求权重考核标准得分备注号 1 本班次无治安案件发生，无火灾发生30% 发生一起为0分
员工日常检查记录表 项目：部门： 检查日期：年月日 检查内 仪容仪表、工作纪律、岗位标准、礼节礼貌、业务技能、宿舍管理、服从容 时 姓名 检查内容检查情况处理意见间 注：部门主管根据内容对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时 记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。
主管层日常检查记录表 检查日期：年月日 检查内 执行力、敬业精神、服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、容 时 姓名 部门检查内容检查情况处理意见间 注：由项目负责人对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 年月部门检查记录表 检查内办公室环境、员工日常检查、员工仪容仪表、员工工作状态、部门工作计划、现
容 部门 日 期 检查内容检查情况检查结果处理意见 注：由项目负责人或物管部组织检查、巡视，发现问题及时记录，以作为部门主 管月度考核依据之一。 年月日常检查得分汇总表 项目名称：部门： 姓名 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 1 2 2 2 3 2 4
礼宾部月度目标考核表 项目名称：部门责任人： 考核日期： 序 号计划、要求 权 重 考核标准 得 分 备注 1 无治安案件发生，无火灾发生30% 发生一起为0分 2 部门、客户对部门服务有效投15% 出现一起有效投诉，扣5XX
3 有效投诉处理率100% 15% 每下降一个百分点,扣5 分 4 部门质量记录，检查记录规范、 完整10% 出现一处不合格，扣1 分/处 5 部门工作计划完成率98% 10% 每下降一个百分点,扣1 分 6 部门服务品质符合规程标准10% 出现一次不合格，扣2 分/次 合计90% 权重比例少10% ： 考核人 礼宾部班组月度目标考核表 项目名称：班责任 人：考核日期： 序 号计划、要求 权 重 考核标准 得 分 备注 1 本班次无治安案件发生，无火 灾发生 30% 发生一起为0分 2 部门、客户对本班服务有效投15% 出现一起有效投诉，扣5
此表为样表，供门店对照执行，推广小组以此为标准进行考评
防损员日常操作考核表 所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：组长签名：店长确认： 本表用于对防损员的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由组长每周进行考查，经理确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中
所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：经理签名：区督确认： 本表用于对防损组长的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由超市经理每周进行考查，区域督导进行确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中
所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：经理签名：区督确认： 本表用于对理货组长的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由超市经理每周进行考查，区域督导进行确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中
理货员日常操作考核表 所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：组长签名：经理确认： 本表用于对理货员的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由组长每周进行考查，超市经理确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中
收银组长日常操作考核表 所属分店：考核月份：年月本月平均： 被考核人：经理签名：区督确认： 本表用于对收银组长的日常考核,月平均分填写在<超市员工每月工作信息反馈表>上。需特别说明的情况请在表中相关项目内注明 由超市经理每周进行考查，区域督导进行确认 本表完成后统一整理归档在《营运手册》文件夹中
车间主任日常工作检查记录编号：JL-QES/GLH2.15-02 车间名称：车间主任：检查时间：年月日时分序号检查项目检查内容存在问题整改措施考核意见 1 生产准备原材料、包装物领取种类是否准确齐全，数量是否合理。车间储存少量物料要设立明确标识。周转桶料在车间存放要有标识在指定地点存放。无标识或不确定物料禁止使用。使用的生产原料日清日结。 2 生产设施 设备运行 员工安全状态是否良好。车间生产安全设施、设备、特种设备是否运行正常， 是否进行日常维护保养，外观是否洁净。设备是否存在跑、冒、滴、漏，空 车运行现象。 3 劳动纪律车间员工是否提前就餐、睡觉、酒后上岗。是否在厂区内吸烟，在危险区域打电话。员工之间发生冲突、打架斗殴。工作时间是否有玩游戏或娱乐活动。 4 作业指导书、操作 规程执行情况 员工是否违规操作。是否按规定佩戴劳动保护用品及用具。在易燃易爆场所 是否穿戴静电防护用品。危险性作业是否实行许可管理。 5 产品质量生产的产品外观、颜色、气味、重量、数量、计量、包装物等是否符合质量要求。计量是否在规定的允许范围内，成品装箱是否有漏装、错装（说明书，胶板，胶嘴、固化剂等随箱用品）等现象。不合格品是否流入下道工序。 6 记录表单填写维修人员的“设备日常完好运行、保养记录”、“设备维修记录”填写是否真实、全面。.生产、工艺操作记录是否齐全。岗位质量首检、中间质量检验记 录是否齐全。数据报表是否及时可靠。 7 现场环境车间原材料、半成品、成品、工位器具是否按位摆放。人行通道、安全通道是否被占用。玻璃、地面是否整洁。暖气片、窗台是否摆放杂物。废品、废渣、废液是否按规定位置摆放、清理及时。卫生分担区内杂物、积水、积雪清理是否及时。工作结束后是否关闭门窗，风、水、电、气设备。消防器材是否定置摆放。 8 备注车间主任每日要对所属车间的生产作业管理，三体系执行情况，作业现场环境卫生等，进行不定期的检查，及时发现问题及时处理。对问题简单描述，没有问题写无。制造部每周考核一次，并对问题追踪落实，检查人签字。
管理人员日常检查表 检查人： 检查时间： 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 计划每日检查 序号检查 项目 检查标准 检查方法 （或依据） 1 工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查 工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。 依据安全 操作法检 查现场和 记录 2 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异 常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检 查静止设备的运转状态是否良好。 依据安全 操作规程 检查现场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接 地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常 声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 依据安全 操作规程 检查现场 4 现场 管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具 是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可 能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设 施、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。 查现场 5 安全 教育 查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查 记录 6 关键 装置 重点 部位 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 查现场查 记录 7 作业 证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。 查作业许 可证 8 警示 标志 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场 9 其他 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规 定进行施工。 查现场查 记录
锻压车间日常安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无携带火机、香烟、手机违章进入作业场所有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 是否对外来人员进行危险因素告知 是否有人在车间内不参加 是否有相关方在车间不遵守公司安全管理的 是否有人未系安全带或未做任何防护措施就从事高空作业的 是否有人在泵房、压机周边、煤气管道附近未开具动火票私自动火 是否有人在车间抽烟 加热工煤气检测仪是否随身携带并检查 是否有人员早会迟到、早退、大声喧哗 是否有人员转岗、复岗为参加专门的安全培训是否新员工未经过“三级安全培训” 燃气炉周边动火作业是否开具动火票 所有转动部位钢丝绳是否定期润滑、检查、维护 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）是否进行焊接、清扫等工作。
目 机械设备设施运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 煤气管道是否定期进行检查 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 设备维修平台、护笼是否良好 设备是否定期维护、保养且记录齐全 所有压力表、液位计是否正常、有效 电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 .电线电缆是否用固定装置固定使用 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除 临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头 特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（是否采用密封、防爆式）；是否使用安全电压；是否选用合适的漏电保安器。
· 日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全 消防安全
□ 消防 通 道 是 否 堵 塞 或 过 窄 ； □是否按规定配置应急逃生 设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配 置是否充足 □是否按规定设置消防设施 （室内外消火 栓、报警、喷水） □是否按规定设置应急照 明、疏散指示 □禁烟火区域有无违章动 火、吸烟、明火 煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产（经营）储存与居住场所是否设置 在同一建筑物内 □裸 露旋转运 动部位 是否安 装防护 罩 （网） □冲压剪设备有无保险装置或装置是否 能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □ 高热 部 位 是 否 安 装 防 护 措 施 □是否有设备设施安全操作规程 □危险设备工段有无安全警示 -
· □电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 用电安全□设备有无漏电保护装置或不能使用 □配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物 □移动用电设备使用是否规范 □是否配备个人防护用品 □ 个人劳动防护用品使用是否正确劳保设施□有无通风除尘措施 及健康监护仓储、作业 空间
□毒、尘源设置是否合理□是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施□危险作业有无监护 □沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障 碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高 特种作业□特种作业人员（电工、锅炉工）是否经 -