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【目的】制订质量治理标准文件的编制、修订、审核、批准、
撤销、印制及保管、分发的规定规范本企业质量治理文件的治理。
【依据】《药品经营质量治理规范》（卫生部令第90号）
【范围】本制度规定了治理文件的起草、审核、审定、公布、
修订、废除与收回的部门及其职责，适用于治理文件的治理。
【责任】质量负责人对本制度实施负责。
【内容】
质量治理体系文件是指一切涉及药品经营质量治理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量治理全过程的连贯有序的系列文件。
1、质量治理文件的分类：
1.1、质量治理文件包括法规性文件（标准类文件）、见证性文
件（记录类文件）两类。
1.2、法规性文件指用依规定质量治理工作的原则，阐述质量
体系的构成，明确有关组织、部门和人员的质量职责，
规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的
文件。它包括国家有关药品质量的法律法规、政策方针、
国家法定技术标准，以及企业质量治理制度和质量治理
工作程序等规定性文件。
1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和
证实有效性的文件，如各种质量活动和药品的记录（如
图表、报告）等，记载药品购进、储存、销售等各个环
节质量活动、质量状况，是质量体系运行情况的证明文
件。
2、质量治理体系文件的治理：
2.1、质量治理部门负责起草公司的药品质量规定性文件，并指导、督促制度执行，以及负责见证性文件的审核。文件制定必须符合下列要求。
A、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量治理规范》要求，使制定各项治理文件具有合法性。
B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的治理模式，使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。
C、制定文件治理程序、对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施操纵新治理，并严格按照文件治理程序制定各项治理文件，使各项治理文件在内部具有规范性、权威性和约束力。
D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件，不得编制、修改，必须严格执行。
2.2、公司质量负责人负责审定和修订质量治理规定性文件。
2.3、公司要紧负责人负责质量治理规定性文件的审批与废除。
2.4、公司办公室负责质量治理文件的印制、公布和保管。
3、各部门制定专人负责与本部门有关的质量治理体系文件信息的收集、整理和归档等工作。
4、药品质量标准以及其他与药品质量有关的技术性文件、信息资料由质量部门收集、整理和发放。
5、质量治理部门、办公室协助公司质量负责人定期检查各部门文件治理及执行情况。
6、文件的治理按照本公司《质量治理文件系统治理程序》要求实施。
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【目的】规范本企业的质量教育培训工作，提高企业职员的
质量治理意识与能力，保证本企业质量治理体系持续有效的
运行。
【依据】《药品经营质量治理规范》（卫生部令第90号）
【范围】本制度适用于本企业质量治理体系所有相关岗位的
质量教育培训工作。
【责任】
1、人力资源部为本企业质量教育培训工作的治理部门，负责
制定本企业质量教育培训治理文件和每年度质量教育培训
打算，并负责实施和考核。
2、质量治理部门负责提出有关质量教育培训要求，并协助培
训工作的实施和考核。
【内容】
1、依照本企业质量治理体系有效运行的要求，制定每年度的
《质量教育培训打算》，针对企业不同岗位的各类人员，确定相关的培训内容及方法。培训打算应明确培训对象、培训内容、方法、学时、考核要求等内容。
2、专业技术人员的在岗培训：
2.1、专业技术人员是本企业药品经营质量治理工作的要紧、具体实施者，应努力制造条件使他们的质量治理知识、能力不断更新和提高，因此人力资源部应每年适当安排他们进行药品经营质量治理方面的药事政策、法规及相关新知识、新技能培训，尽可能提供到质量治理先进企业学习、观摩的机会，并保证他们同意按国家有关规定组织的接着教育培训。
2.2、企业要紧负责人应熟悉国家有关药品治理的法律、法规及规章，应主动参加药事政策、法规及相关知识的培训学习。
2.3、企业质量治理工作负责人、质量治理部门负责人和质量治理员应在国家药政法规或质量相关文件发生变动时，实时跟进学习，确保企业质量治理水平能够达到国家标准。
3、岗前培训：
3.1、职职员作岗位进行调整时，为适应新的工作要求，必须进行岗位教育、岗位技能操作培训及考核：考核合格，方可上岗。
3.2、在药品经营企业中，国家另有就业准入规定岗位工作的人员包括司机、电工、会计员、计算机操作员等，需通过职业技能鉴定并取得执业证书后方可上岗。
3.3、从事专门治理的药品和冷藏冷冻药品的储存、运输等工作的人员，应当同意相关法律法规和专业知识培训并经考核后方可上岗。
4、各部门职员同意质量教育与培训后应进行考核。考核合格后，岗位留用；如考核不合格，应及时暂停工作，安排接着培训、考核，合格者上岗工作；再不合格者，调整工作岗位，必须确保职员的工作能力满足从事的岗位工作要求。
5、人力资源部负责质量教育培训的档案治理工作。每次培训应填写《职员培训签到表》及《职员培训记录表》、记录培训人员、时刻、地点、讲师、内容及考核成绩等，记录及相关资料存档备查，并为公司所有从业人员建立《职员个人培训档案》。
6、每年第四季度，人力资源部组织各部门召开年度教育培训
工作会议，对本年度质量教育培训工作进行总结评价，征求意见和建议，并依照企业工作需要，制定下年度的质量培训打算。
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【目的】规范企业组织机构定岗定编治理
【范围】全公司
【责任】公司领导、各部门负责人对实施本制度负责。
【内容】
1、企业依照实际工作需要和法规的要求确定内设机构和人员
岗位。
2、组织机构编制一般由股东会或经理办公会研究审议决定，
依照GSP要求和实际经营需要，并贯彻高效、精简的原则。
3、由人力资源部门严格按照编制人数、GSP对人员相关要求及
公司实际经营需要选聘人员，使人员资质、素养满足岗位需求。
4、每一岗位都必须制定岗位质量责任制度，并认真实施，按
要求考核。
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【目的】制定本制度的目的是实施和促使质量治理体系的不断完善。
【依据】《药品经营治理规范》（卫生部令第90号）
【范围】本制度规定了企业质量方针和质量目标的制定方法，明确了相关部门的职责，适用于企业质量治理体系的建立和完善。【责任】企业质量负责人对本制度的实施负责。
【内容】
1、质量方针是由企业的最高治理者正式公布的本企业总的质量
宗旨和方向。质量目标是企业在质量方面所追求的目的，与质量方针保持一致。
2、质量目标是可测量的。企业必须在各个相关职能和层次上将
质量目标逐级分解、展开，以确保其最终落实和实现。
3、企业每年负责人每年年底组织召开公司经营质量分析会议，
审定或修订企业的质量方针和质量总目标，同时企业要紧负责人批准公布。
4、公司的质量方针是：“质量第一，诚信经营。”
5、各部门负责人应对质量方针和目标组织广泛宣传，并依照质
量总目标确定各部门的质量目标，上报质量负责人审定，将审定后的质量目标逐级分解到各岗位，确保全体职员均能理解和贯彻执行。
6、治理措施
6.1、公司规定各项目标开始实施的时刻与完成时刻，明确执行人和检查人，解决实施过程中的困难和问题，确保各项目标措施按规定质量保量完成。
6.2、按质量治理的需要，在质量治理、验收及养护岗位上，配备药品质量治理专业技术人员。开展职工教育培训，提高全体职员综合素养，适应工作岗位需要。
6.3、对质量方针目标的实施，采取部门负责人责任制，有效操纵质量各要素，严把药品经营全程质量关，完成对药品质量的有效监控。
6.4、将储运的设施、设备配齐，确保药品质量稳定，是质量体系的内容与企业外部环境和内部条件均相适应，符合GSP:规定的要求。
7、质量方针、质量总目标贯彻执行情况由办公室协助质量负责人在每年年底组织年度考核，并将评价结果报质量负责人。
8、质量负责人依据审定结果，依照企业的奖罚方法予以奖惩。
9、各部门质量目标
9.1、采购部：
A、供货单位、购货品种合法性100%
B、保证购货单位销售人员合法性100%
C、药品购进记录准确完整；
D、按需购进、择优采购，所经营药品品种可供率95%
E、每份购进合同必须有规定的质量条款。
9.2、储运部：
A、药品储存合格率99.5%以上
B、在库重点养护品种养护率99.5%以上
C、药品出库复核记录准确完整
D、药品出库合格率99.9%以上
9.3、销售部
A、购货单位合法性100%
B、销售记录准确完整
C、客户对销售服务投诉率小于1%
D、药品质量退货率小于0.2%
E、市场抽检合格率99.9%
9.4、质量治理部
A、药品入库验收率100%
B、验收记录准确完整
C、验收后入库药品合格率99.9%
D、不合格药品处理率100%
E、药品质量档案准确率100%
F、对质量查询、投诉或事故处理的客户中意率98%
G、质量报损率小于0.5%
9.5、人力资源部
职工教育和培训合格率100%
9.6、客户服务部
售后服务质量中意率98%以上
10、质量方针目标的改进。
10.1、每年度末，依照本年度经营情况和国家政策要求，召开公司质量方针目标研究会，提出第二年的质量方针目标。
10.2、为保证质量方针目标的实现，质量治理部门应在每年度末对本年度质量方针目标的实施情况进行总结，对未完成项目进行分析，找出主观、客观缘故，提出对质量方针目标的修改意见。
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【目的】制订本制度的目的是建立一个质量治理体系的监督实施机制，促进本企业质量治理体系的完善。
【依据】《药品经营质量治理规范》
【范围】本制度规定对企业质量治理体系各要素进行审核的规定，明确相关部门的职责，适用于质量治理体系的完善。
【责任】企业质量负责人对本制度的实施负责。
1、对质量治理体系审核在于审核其适宜性、充分性、有效性。
2、审核的内容：
2.1、质量治理的组织机构及人员。
2.2、部门和岗位职责及企业的质量治理制度和工作程序的执行情况。
2.3、过程治理、包括药品的购进、验收入库、储存养护、出库
复核、销售等；
2.4、设施设备，包括营业场所、仓库设施及其设备。
3、质量治理体系的审核工作由质量负责人，质量治理部门、办公室具体负责审核工作的实施。
4、质量治理体系审核小组的组成条件。
4.1、审核人员应有代表性，办公室、质量治理部门、药品购进部门、储运部门、销售部门都必须有人参加；
4.2、审核人员应具有较强的原则性，能按审核标准认真考核。
4.3、审核人员熟悉经营业务和质量治理。
4.4、审核人员经培训考核合格，由企业质量负责人任命。
5、质量治理体系审核每年组织一次，一般在每年11月以后进行。
6、质量治理体系审核应事先编制审核打算和审核方案。
7、审核工作的重点应放在对药品和服务质量阻碍较大的环节，并结合时期性工作中的重点环节进行审核。
8、审核时应身日调查研究，同受审核部门的有关人员讨论分析，找出不合格项，提出纠正预防措施。
9、审核小组将审核情况汇总，上报质量负责人。
10、质量负责人依照汇报材料，制定整改措施，组织实施改进意见。依据企业奖惩规定进行奖惩。
的名义对外发函（应各自编号备查）不用厂 部名义发文。 （四）发文程式与要求 第十条 发文程式规定： 1、各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；
2、党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿； 3、草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写； 4、文稿拟就後，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；
5、两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿； 6、经两办审查修改後的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）； 7、对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚； 8、需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签；
9、文稿审核会签後，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发； 10、经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印； 11、文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名； 12、文件打字後，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。
（五）文件的借阅和清退 第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意後方可借阅。 第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
公司规章制度与管理条例 篇一：公司管理规章制度(中小企业) 公司管理规章制度 第一章员工守则 一、遵守公德 第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背 公德、违反法律的现象存在。 二、爱岗敬业 第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。 第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对 自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。 第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与 领导背道行事。 第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或
特别情形下，不得越级汇报。 三、团结协作 第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际 关系。 第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。 第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。 第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。 第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的 问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。四、遵守纪律 第十一条下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和 工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领 导安排的工作。 第十二条遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。 第十三条公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗
及私自外出、不聊天、听音乐、吃零食、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许， 不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。 第十四条工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电 话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟， 不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。 五、诚实自律 第十五条遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。第十六条不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。 第十七条不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送 他人。 第十八条对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物， 必须上交到公司办公室、财务部。 六、安全保密 第十九条要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个 员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。
质量管理体系文件管理操作规程 一、目的 为了规范质量管体系文件起草、修订、审核、批准、分发、保管、修改、撤销、替换、销毁等工作，特制定本规程。 二、依据 《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则。 三、适用范围 适用于药品经营质量管理体系文件的管理。 四、责任部门/人 各部门。 五、内容 1、文件的编制原则 1.1文件编号的唯一性：按照《质量管理体系文件管理制度》要求，管理质量管理体系文件编码。 1.2文件格式的统一性：按照《质量管理体系文件管 理制度》要求，管理质量管理体系文件格式
1.3文件构成的规范性：依照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则规定，按照《质量管理体系文件管理制度》要求，制定质量管理体系文件。 1 . 4文件内容的适宜性：结合公司内外部环境变化要求，制定质量管理体系文件。 1.5文件规定的可行性：根据文件要求开展质量管理工作，达到既定目标。 2、文件的控制 2.1文件的分类和保管 2.1. 1指导性质量管理体系文件（如制度、职责、规程）由质量管理部统一管理，其他记录文件由各相关部门自行保管，涉及GSP 内容的文件按年度归档质量管理部。 2.2文件的编写、审核、批准和发放 2.2. 1文件应由使用部门起草，如使用部门不具起草质量文件的条件可由质量管理部代为起草；质量管理部依照国家有关法律、法规，结合企业内、外环境变化要求编制。 2.2. 2文件编写完成后，交质量副总审核。 2.2. 3通过审核后的文件报总经理签字批准执行。 2. 2. 4文件由行政部登记、发放。 2. 2. 5质量管理部对质量文件发放情况进行检查并记录。 2. 3文件更替、作废和销毁
项目部文件管理制度 为了规范施工项目部文件管理，理顺各类文件的收集、整理和归档职责，做到文件往来清晰有据、检索方便、可追朔性强，特制订项目部文件管理制度。 一、项目文件分类及收集归档分工
二、项目文件分类说明 1、总承包人项目规划文件。包括：项目管理实施规划、项目协调程序、质量计划、安全/HSE管理规划、进度控制规定等。这类文件由项目部各职能组或专业技术人员根据项目情况编制，内部审核后报业主确认，作为项目指导控制类文件。 2、合同协议类文件。包括：总承包合同、分包施工合同、补充协议、纪要。 3、总分包资质备案文件。包括：分包资格报审、现场管理体系核查。该类文件需要向业主/监理报审。 4、计划进展类文件。包括： （1）、开工报告。包括总承包商向业主/监理提交的开工报告及分包商向总承包商提交的开工报告。开工报告是确定工期、合同履行的重要依据。 （2）、施工总进度计划，季、月计划和三周滚动进度计划，上述进度计划报审表。 （3）、工程暂停/复工令，工程延期审批。 （4）、项目施工（月）进展报告。 5、工程施工日志。工程施工日志由各职能组负责人组织每日编写，施工经理负责督促检查，按月汇集成册后交项目秘书归档。工程施工日志表格使用项目所在地规定的通用表格。 6、会议纪要。按照管理关系和形成纪要方可按以下分别存放、归档。 业主/总包会议纪要，纪要由业主方形成；总包/业主会议纪要，纪要由总包方形成；监理/总包会议纪要，纪要由监理方形成；总包/分包会议纪要，纪要由总包方形成；其他，纪要由组织方形成。纪要应由现场负责人统一签发，项目秘书收集保管。 7、申请/报告类文件。主要是对业主、监理、质量监督站、检测机构等形成的文件。跟踪该类文件的审批、回复，文件存放需要闭合。 8、工作联系单/工程备忘录类文件。按照管理关系和形成文件方，可按以下分别存放、归档。跟踪该类文件的审批、回复，文件存放需要闭合。 （1）、总包/业主工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。 （2）、总包/分包工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。 （3）、总包与其他相关方的工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。 （4）、分包/总包工作联系单/工程备忘录，文件由分包方形成。 9、总包通知。对施工分包商/设备材料供应商的指令性管理文件，由项目经理/施工经理统一签发，必须有分包商的回复文件，文件存放需要闭合。 10、造价费用控制文件。应由造价员(师)组织整理，包括对业主的资金计划、付款申请及审批，
质量管理体系文件管理制度 1、定义：质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯的有序的系列文件。 2、目的：质量管理体系文件是质量管理运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 3、本制度适用于本药房各类质量相关文件的管理。 4、本药房各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、培训、检查由质量负责人负责。 5、药房质量管理体系文件分四类： (1) 岗位职责类； (2) 规章制度类； (3) 质量程序类； (4) 质量记录类； 6、当质量管理体系需要改进时；有关法律、法规修订后；组织机构变动时；运行中发现问题时；经过《药品经营质量管理规》认证检查后以及其他需要修改的情况时,本药房对质量管理体系文件进行相应容的修订。
7、文件编码要求。为规部文件管理，有效分类，便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码做到格式规，类别清晰，一文一号。(1) 编号结构：文件编号由3个英文字母的企业代码、2个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的序号、4位阿拉伯数字的年号编码组合而成。药房代码--拼音字母文件类别代码—英文字母文件序号--阿拉伯数字年号--阿拉伯数字A、本药房代码为BCXQC。 B 、文件类别：规章制度的文件类别代码，用英文字母“QM”表示；岗位职责的文件类别代码，用英文字母“QD”表示；质量程序的文件类别代码，用英文字母“QP”表示；质量记录文件类别代码，用英文字母“QR”表示。C、文件序号：质量管理体系文件按文件类别分别用3位阿拉伯数字，从“001”开始顺序编码。(2)文件编号的应用：A、文件编号应标注于各文件的相应位臵。B、质量管理体系文件的文件编号一经启用，不得随意更改或废止，如需修改，按有关规定进行。 8、规章制度、岗位职责、质量程序及质量记录等质量管理体系文件采用A4 型纸统一打印，编制页码，装订成册。
安全生产文件的管理制度 （一）目的 为规范管理本企业的安全生产规章制度，确保符合国家相关法律法规、标准和规范，符合本企业的特点，具有实际的指导意义，制订本制度。 （二）适用范围 本制度适用于XX水泥有限公司安全生产规章制度，安全操作规程及其他安全生产文件的编制、发布、使用、评审、修订等管理。 （三）规范性引用文件 《文件控制程序》 （四）职责 1.总经理负责组织制定、审核、签发并落实本单位安全生产规章制度和、岗位安全操作规程和岗位生产责任制。 2.生产技术处负责实施对安全规章制度、岗位安全操作规程和岗位生产责任制文件的编制组织、审核修订，包括与安全标准化有关的外来文件。 3.各分厂、处室在职权范围内分工负责本单位的安全生产管理制度、安全操作规程和岗位生产责任制的编制和管理。 （五）管理要求 1.安全标准化文件的分类、编号 1.1本企业的安全标准化文件主要包括：安全生产规章制度、 安全操作规程、岗位安全生产责任制、事故应急救援预案等。
1.2安全标准化文件的受控状态 安全标准化文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司与标准化运行有关的部门或个人。“受控” 文件发放时其封面加盖“受控”章，进行统一编号，并对持有者进行登记，必要时盖xx水泥有限公司专用章。“非受控”文件只进行编号和记录，可作为一次性文件提供给顾客，发出后不再进行管理。 1.3安全标准化文件的编号规则： 1.3.1公司自行编制的安全标准化文件的编号规则： 注： “ WNX”是“ xx水泥有限公司”的代码 “ WN是，“威宁”的拼音第一个字母缩写； “ XN\指公司名称“西南”； “ R'是指“记录”； “AQ，指各安全文件的编号，安全生产规章制度WNXN-AQZD 操作规程WNXN-CZGC安全责任制WNXN-AQZF等开始编，需保留文件控制的相关记录。 1.3.2国家行业地方等标准采用原编号。 2.安全标准化文件的编制 2.1生产技术处负责组织编写《安全生产管理制度汇编》，包括《应急救援预案》《岗位安全操作规程》《岗位安全生产责任制》等文件的编写，按照安全标准化的13个要素进行分解，各分厂、 处室按照职权范围负责本部门所涉及的安全标准化要素进行安全 文件的编写
精心整理 质量管理体系文件 目录 1、质量目标 2、质量保证体系（组织机构框架图） 3 1，2 1
2、技术、质量交底要层层落实，建立由公司专职质量员、项目部负责人和班组质量员参加的施工质量管理网，明确各自责任，齐心协力抓好本工程的施工质量。项目部技术负责人，在每个分部分项工程或工程开工前，认真做好技术交底，向班组长和施工员交清技术要点、操作方法和质量标准，施工员负责现场贯彻和指导。 3、质量管理体系 第三节：质量保证措施 1、质量管理职责 施工质量管理组织体系中最重要的是质量管理职责，职责明确，责任到位，便于管理。 1.1、项目经理的质量职责：
对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。 1.2、项目总工（质量经理）的质量职责： 项目总工作为项目的质量控制及管理的执行者，应对整个工程的质量工作全面 经理。 1.3 1.4 受公司委派，项目质量总监及质检人员对项目施工全过程进行监督，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。 1.5、施工工长的质量职责 施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质
量达不到要求的施工内容，并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，并应做好技术交底工作。 2、施工质量管理体系 施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行，只有在职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理 3 3.1 首先，以提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。 其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准交施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。同时，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题及时解
办公室文件管理制度 第一条管理要点 1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。 2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。 3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。 4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。 第二条制度规范 1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。 2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。 4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。 5、机密文件由行政人事部主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。 6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准后方可借阅。 7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。 8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。 9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政人事主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。
质量管理体系文件管理制度 1、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。 2、依据：《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》。 3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。 4、责任：企业负责人对本制度的实施负责。 5、内容： 5.1 质量管理体系文件的分类。 5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。 5.1.2 标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。 5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。 5.2 质量管理体系文件的管理。
5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求： 5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。 5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。 5.2.1.3 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。 5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。 5.2.2 企业负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。 5.2.3质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。 5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。 5.2.5质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。 5.3 质量管理体系文件的检查和考核。 5.3.1 企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。
前言.................................... 一、企业概况............................ 二、组织结构............................ 三、部门职责............................ 四、行为规范........................... 五、政策规定........................... 1、工作制度........................ 2、薪酬制度........................ 3、福利制度......................... 4、保险制度......................... 5、激励制度......................... 6、奖惩制度......................... 7、质监考评制度..................... 8、假期制度......................... 9、培训考核制度..................... 10、安全制度........................ 11、保密制度........................ 12、职称评聘........................ 13、档案治理........................
14、内部沟通........................ 六、其他................................. 前言 《禅城区邮政局职员手册》是依照上级的有关精神，结合本区局的实际，本着职员易于理解、便于操作、切实可行的原则编写的，其宗旨在于为职员提供有关企业及人力资源治理等方面的政策规定，要紧包括企业内部政策、薪酬、福利、考核、培训、纪律、安全生产等重要事项，让职员了解享受的权利、承担的责任及遵守的规则等。 本手册原则上适用于与企业签订劳动合同的在岗职工（包括在册职工、聘用工）和与劳务工，仅供企业内部使用，所涉及的内容不得提供给企业以外的人员。我们希望区局各级职员认真阅读本手册，并以之指导自己的行为，还要妥善保存此手册，一旦离开企业，应主动将手册交还区局办公室。 本手冊印发后，涉及的内容如有变动，以最新的文件为准。 二00四年六月
体系文件描述 质量体系文件构成： 第一层质量手册 第二层程序文件 第三层管理文件、技术文件、质量计划、作业指导书 第四层质量记录表格 质量手册：质量手册是证明或描述质量体系的主要文件；质量手册规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件；质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述； 程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法；描述程序的文件称为程序文件；质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；是质量手册的支持性文件；应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。 管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。 技术文件：包括产品实现所需的产品技术标准、检验标准、产品实现的工艺流程，指标、卡片、手册、说明书、图纸等。 质量计划：质量计划是针对某项产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；质量计划是为达质量目标所进行的筹划安排，质量计划总是针对一定的目标，如合同、项目或产品的特定要求。 作业指导书：作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序；作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动；作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。内容包括：用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。
质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。质量记录的某些目的是证实、可追溯性预防措施和纠正措施。 外来文件：包括行业文件、外来法律、法规、规范。
公司发文及文件管理制度 一、目的： 为了完整保存有限公司的发展历程，清楚、准确的记录XXXXX公司各项业务活动和管理职能，特制订本管理制度。 二、适用范围： 本制度适用于XXXXX有限公司。 三、文件管理办法： 1、公司文件产生的途径： （1）因内部管理产生的规章制度、重要的通知、通报、批复、决定（因内部管理而产生的日常通知或规定除外）； （2）因外部合作与交流产生的法律文件； （3）因政府管理而产生的报告和审批文件。 2、行政及办公文件管理的职能部门为公司行政部，承担发文和归档的工作。文件发布 后，需作为资料归档留存，一般性文件保存期限为3年，技术性文件保存期限为5年。 3、发文审批流程： 发文部门→公司会议通过→公司总负责人审批→行政部公布、归档并备案 4、文件的密级管理及受控方式： （1）文件密级分为四类：普通、秘密、机密、绝密； （2）文件受控使用“直接发放”和“发放号管理”两种方式。
注：不便由行政部发布，归档并备案的机密或绝密文件，由发文部门按本规定自行做好发布，归档并备案的工作，但必须向行政部提交归档文件的清单作为备案。 （3）发文形式：公司发文工作通过纸介质或电子文档形式进行，文件拟订后统一提交给发文部门，由发文部门填写发文文件纸，附纸介质文件，报相关负责人审批。 审批通过，在纸介质文件上盖章生效后发放。由发放号管理方式受控的文件通过纸介质或电子文档发放，并登记文件签收单；其它文件的默认发布方式为电子邮件，如需加发纸介质，请在发文文件纸中注明。 5、公司文件采用编号管理的方式，在公司总部行政部建立方便的查询系统； （1）文件编号原则： 首位：公司名称的缩写GYRT； 第二位：标示年度，如本年度为2002年，简写为“02”； 第三位：标示发文单位使用汉语拼音字头，总部各部门汉语拼音字头包括：行政部（XZ）、财务部(CW)、销售市场部(SC)、开发一部(KF1)、开发二部（KF2）、产
佰和BH-SMP-00(001)-00第1页，共2页【目的】制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤销、印制及保管、分发的规定规范本企业质量管理文件的管理。 【依据】《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号） 【范围】本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于管理文件的管理。 【责任】质量负责人对本制度实施负责。 【内容】 质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。 1、质量管理文件的分类： 1.1、质量管理文件包括法规性文件（标准类文件）、见证性文件（记录类文 件）两类。 1.2、法规性文件指用依规定质量管理工作的原则，阐述质量体系的构成， 明确有关组织、部门和人员的质量职责，规定各项质量活动的目的、 要求、内容、方法和途径的文件。它包括国家有关药品质量的法律法 规、政策方针、国家法定技术标准，以及企业质量管理制度和质量管
理工作程序等规定性文件。
1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实有效性的 文件，如各种质量活动和药品的记录（如图表、报告）等，记载药品购进、储存、销售等各个环节质量活动、质量状况，是质量体系运行情况的证明文件。 2、质量管理体系文件的管理： 2.1、质量管理部门负责起草公司的药品质量规定性文件，并指导、督促制度执行，以及负责见证性文件的审核。文件制定必须符合下列要求。 A、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量管理规范》要求，使制定各项管理文件具有合法性。 B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式，使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。 C、制定文件管理程序、对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施控制新管理，并严格按照文件管理程序制定各项管理文件，使各项管理文件在内部具有规范性、权威性和约束力。 D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件，不得编制、修改，必须严格执行。 2.2、公司质量负责人负责审定和修订质量管理规定性文件。 2.3、公司主要负责人负责质量管理规定性文件的审批与废除。 2.4、公司办公室负责质量管理文件的印制、发布和保管。 3、各部门制定专人负责与本部门有关的质量管理体系文件信息的收集、整理和归档等工作。
题目 质量文件管理操作规程分类标准性文件编号ZLGL-WJ-GC-01起草2014年3月1日部门负责人颁发公司版本C 审核2014 年3 月20 日 雷鸣春分发质量部版次C1 批准2014 年3 月25 日 刘永奎存档质量部页数3 执行2014年4月1 日 执行部门总部各部门、各门店 1. 目的：规范质量文件管理，确保质量体系运行正常 2. 依据：质量体系文件管理制度（ZLGL-WJ-ZD-01 3. 范围：本企业质量文件管理 4. 责任：质量部 5. 内容： 5.1质量负责人组织质量部评审现行文件，作出确认、修改、撤销、替换、销毁等结论，提出 修订计划，报批后按照操作规程，进行相应内容的修改或起草，填写《质量体系文件管理记录》评审项； 5.2质量部组织执行部门，按照GSP要求结合工作实践，以“写好你所做”为原则，进行修改、起草，填写质量部《质量体系文件管理记录》修改或起草项； 5.3质量部汇总并结合GSF要求，负责修订（制定），填写《质量体系文件管理记录》修订（制定）项； 5.4质量负责人根据GSP要求及本公司实际，规范各控制环节职责、权限及相互关系，负责审 核（编制），填写《质量体系文件管理记录》审核（编制）项； 5.5企业负责人根据GSP要求，结合本公司实际，权衡可执行性，负责批准，填写《质量体系文件管理记录》批准项； 5.6质量部按照下发范围进行分发，填写质量部《质量体系文件管理记录》分发项； 5.7质量部及各执行部门收到文件后，负责人签收并指定专人保管，填写本部门《质量体系文件管理记录》保管项，门店应由执业药师签收保管； 5.8质量部接到文件撤销、替换、销毁的批件后，负责撤销、替换并销毁，填写各单位《质量体系文件管理记录》撤销、替换项，及质量部《质量体系文件管理记录》销毁项； 6.质量文件管理操作规程图
文件名称规章制度文件管理办法制订单位人力资源中心版次A/0 文件编号HR-001 制订日期2007-11-01 页数1/4
例：2/10表示总计10页中第2页。（职务说明书以流水号表示页数） 4.5.5 文件撰写格式： 4.5.5.1规章制度：1.目的、2.范围、3.权责单位、4. 内容5.使用表单 4.5.6 文件撰写布局： 1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 4.6 文件与资料分发、回收作业： 4.6.1 所有颁布发行文件，均需右上角加盖文件发行章(附样)后发行，收 文单位于“文件收发记录表”上签收。 4.6.2 修改及废止时，应由人力资源中心依分发记录发放新文件，即刻回收旧 版文件并执行4.7，回收时应注意数量及内容之完整性。 4.7 废止文件与资料的销毁： 4.7.1 自各单位回收之旧版文件与资料，由人力资源中心统一处理，处理方式有： ⑴销毁； ⑵正面用笔打“×”，反面它用。 4.7.2 人力资源中心需要保留原件文件，需在文件上注明“旧版”以视区分， 并列帐管理。 4.7.3 人力资源中心需要销毁保留旧版原件文件，需企管办副总批准即可。 4.8 文件与资料保存： 4.8.1 经颁布发行的规章制度、表单等，原件由人力资源中心列帐保管。 4.8.2 分发到各单位文件由该单位文件签收人员或兼职文管人员保管。 4.8.3如因文件管理人员离职，需将完好无缺的文件移交下一位本职工作负责人 或人力资源中心。 4.8.4如因人为造成文件丢失的，将按公司相关制度追究当事人责任。 4.9 文件与资料档案管理： 4.9.1 文件管制： 4.9.1.1 人力资源兼职管理，文件如有修改，人力资源部当月底发行一次“文 件最新版次一览表”，供各单位核对其使用文件与资料是否为最新有效 版本。 4.9.1.2 使用单位每次收到文件时，需填写“文件收发记录表”。 4.9.1.3 人力资源中心不定期对各部门文件保存情况予以检查，发现不符合 本规定所规定的作业内容立即给予指正、销毁等，并记录于稽查档案。 文件名称规章制度文件管理办法制订单位人力资源中心版次A/0 文件编号HR-001 制订日期2007-11-01 页数4/4
*****木业有限公司 企 业 质 量 管 理 体 系 文 件
*****木业有限公司 前言 为提高我公司出口产品的质量，加快出口产品的验放速度，从而保障客户的利益，根据《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国进出境动植物检疫法》结合我公司质量管理工作的实际情况，特制定本质量手册。本手册自公布之日起实施。 总经理： 公布日期：年月日
一、组织机构 二、职责权限和职责范围： 1、公司经理的职务权限： 认真学习质量法和动植物检疫法的有关规定，全权统筹安排产品定单落实，组织产品生产，储存加工，到发运全过程的调控，以及与客户沟通交流，带头负责对产品卫生的质量监督与检查，定期召开各业务科室负责人会议和职工会议，解决工作各环节中发现的问题，制定措施，更新制度，不断提高公司工作效率与产品质量。 2、业务科的职责范围：
根据不同客户的需求进行新产品的开发和设计，与客户确认订单后对新样品进行编号，图片整理会同质检科制定修改产品质量标准和技术资料，对以往的技术资料与样品进行保管与存档，在质量体系的流程中，业务科主要负责接收订单创新，复制样品，到形成技术资料。 3、生产加工科职责范围： 生产科接收到公司安排的生产合同后，根据个生产点的生产能力和技术特长，按照技术资料的要求向各生产点下达任务，签定生产收购合同，收购的半成品由生产科协同质检科进行验收，验收后交加工科进行系统处理，并负责成品的包装清点过程。 根据质检验收合格后入库的半成品，按照订单的要求和客户需要对半成品进行烘（晾）干的工艺处理，使产品的尺寸、规格、颜色、湿度、都在规定的指标范围内，经质检科验收合格后转交成品仓库。 4、物料科的职责和范围： 根据生产加工科的需要，制定采购计划，所采购的原料要符合动植物检疫的要求，并负责各种原材料的储存管理。保证加工生产任务的顺利完成，厂内的各类包装物料，及化学品胶等储存，各类物资的验收、存储，发放，对采购的各类物资承担质量责任。 5、质检科职责范围： 质量的监督、检验检疫对质量体系的各项流程，实施督察，全面负责工厂的质检工作，并对公司经理负责，对样品的安全性、可行性进行测试和评估，会同创新业务科编写修改完善质量标准和技术资
公司治理制度[完全版] 公司治理制度大纲 为加强公司的规范化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依照国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司治理制度大纲。 一、公司全体职员必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的情况。 三、公司通过发挥全体职员的积极性、制造性和提高全体职员的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造的条件和机会，努力提高职员的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的职员队伍。
五、公司鼓舞职员积极参与公司的决策和治理，鼓舞职员发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为职员提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高职员各方面待遇；公司为职员提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张白费；倡导职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、职员必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 职员守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，爱护公司利益。 三、服从领导，关怀下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝白费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务治理工作必须在加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张白费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 财务机构与会计人员 3 / 60
********** 有限公司企业标准 QM/YS-2016 质量手册 按￡09001:2015要求编制 版本号：A/0 受控号: 2016-5-1 发布2016-5-1 实施********** 有限公司发布 修订记录
批准令 本《质量手册》是依据ISO9001：2015 质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。 本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。 本手册于二O—六年五月一日起正式实施。凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。 总经理：*** 二O—六年五月一日 管理者代表任命书 为了便于公司IS09001质量管理体系的有效推行，由总经理任命*** 先生为本公司管理者代表，其职责和权限为： 1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各
职能部门开展质量活动； 2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议； 3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平； 4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题； 5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作； 6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作； 7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境； &负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。 总经理:
文件编号：生效时间： 修订时间：总页数： 拟定部门：签发： 公司文件管理制度 一、总则 1、为规范公司文件的起草、审批、传达、存档工作，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度。 2、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件，同级相关方函、电、来文。其中工程系统与甲方的往来函件按《档案管理制度》执行。 3、公司文件由办公室统一管理和存档。 一、文件的分类 1、外收文：公司从外部接收的政府文件。 2、外发文：以公司名义向外部发送的文件。 3、内行文：公司内部下发的文件，分为正式文件和临时文件（指时效性较强的文件）。本制度的内行文所指的是正式文件。 三、内行文的管理 1、内行文的范围： 凡是以公司名义对内发布的制度、办法、通知、决定、决议、会议纪要和会议简报，均属内行文范围。 2、内行文的编号 各部门发放文件之前，应交至办公室统一编号并留存一份（见附件一《编号规则》）。
3、格式要求（附件二） ⑴、每一页页眉右侧注明公司名称并用五号宋体加粗字体。 ⑵、每一页页脚中心注明页数和总页数，其中总页数用“（）”括起。 ⑶、在首页正文上方注明文件的编号、生效时间、修订时间、总页数、拟定部门，签发人。 ⑷、文件标题使用宋体小二号字居中。 ⑸、正文使用小四或四号宋体，行间距1.5倍。 ⑹、主题词/抄报/抄送使用小四或四号宋体。 ⑺、公司全称：在落款、合同文本等情形必须用全称。 注：主题词即文件内容的关键词。抄报适用于需了解文件内容的公司管理层，抄送适用于需了解文件内容的相关单位、部门及同级部门。 4、办公室负责对各部门起草的文件格式进行审核，对不符合格式要求的，有权退回并按要求格式改正。 5、内行文发文流程 ⑴、起草人→部门负责人（审核）→办公室（审核）→分管领导（审核）→总经理（签发）→办公室（存档发放） ⑵、说明 a、各部门如需发文，赢事先向办公室申请编号并填写《内行文审批单》（见 附件三）。 b、办公室负责检查文件格式和起草内容是否与现有制度相冲突等。 c、文件由总经理签发。 d、文件由办公室统一发放并在《文件收发记录》上登记（见附件四）。
4、分团委各部门每月月初和月末应按时上交当月的工作计划及总结。如要举办活动，应上交相应的计划和总结，未在规定时间内上交将按考核制度上的有关规定扣分。 5、各部门上交的计划和总结包含打印稿和电子稿，打印稿应存放在各部门文件夹中，电子稿应存放在办公室电脑各部门的文件夹下。 6、上交上来的打印搞应及时、认真、如实的做好各项登记，查看是否有图片并做好备注，上交电子稿时办公室接收人应确保其能打开并含有相关内容，做好相应的登记。
7、分团委所属各部门可根据需要在办公室查阅文件，但不得善自改动文件内容，查阅时应经过办公室有关人员的批准。 （三）、发文制度： 1、学院各类文件指在学校内部统一意见、发布通知、决定和沟通信息；向上级部门请示、报告重要事项等。 2、欲发放文件应先起草文件草稿，起草完毕后交有关人员审定，审定合格后方可发放。
3、根据文件内容填制统一格式的文件签发单，并将文件按学院统一规定编号在发文登记表上分门别类地做好文件的具体信息的登记，学院任何发送文件都得做好登记，该登记表作为归档资料应妥善保存，不得遗失。 4、文件发送之前应加盖学院相应的公章。 5、对每一号文件办公室都须将文件原稿及文件发放记录按照文件编号顺序完整保存并存放在办公室文件夹下。 注：本管理制度由土建学院分团委办公室制定，并经过相关
领导审阅通过。如有改动，以分团委办公室最新制度为准。 土木工程与建筑学院分团委办公室 办公室文件管理制度（二） 一、目的 为规范文件资料的管理，防止文件治疗的丢失，提高日常办公效率，特制定本规定。
二、适用范围 本企业个部门文件柜、资料柜、墙柜等。 三、细则 1、各部门办公室必须按规定的流程申请、购买文件柜。
目录 第一章概述 ........................................................................................................................... 第二章质量管理的标准 ....................................................................................................... 第三章质量管理的环节 ....................................................................................................... 第四章组织结构/质量安全岗位责任制.............................................................................. 4.1 组织结构 ...................................................................................................................... 4.2 项目管理部质量岗位职责 .......................................................................................... 4.3 项目经理质量岗位职责 .............................................................................................. 4.4项目副经理质量岗位职责 ........................................................................................... 4.5 质量安全检查员岗位职责 .......................................................................................... 4.6技术部、财务部质量岗位职责 ................................................................................... 第五章质量活动实施和控制的方法 ................................................................................... 5.1 质量控制流程 .............................................................................................................. 5.2 质量控制方法 .............................................................................................................. 5.3 设计质量控制 .............................................................................................................. 5.4 文件资料质量控制 ...................................................................................................... 5.5 材料、设备采购的质量认证制度 .............................................................................. 5.6 采购物资供应运输质量控制制度 .............................................................................. 5.7 建立产品标识和可追溯性制度 .................................................................................. 第六章施工过程的质量职能 ............................................................................................... 6.1施工质量控制的基本方法 ........................................................................................... 6.2 施工质量要点控制 ...................................................................................................... 6.3 工程质量管理制度 ...................................................................................................... 6.4 竣工验收阶段的质量控制 .......................................................................................... 质量管理体系制度文件 第一章概述 我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工，以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》，它是工程施工的质量保证。我们的运作程序包括：客户需求