业务员管理办法
为了对业务员的业务能力及综合素质进行考核和评估，特制定此管理
办法，作为考核与评估依据。
第一条所有结束培训期的业务人员均适用此管理办法。
第二条考核期期限为3个月，依据考核期表现可酌情缩短或延长考
核期。
第三条参与考核的部门：销售部、财务部、人事部、技术部、公司
高层领导
第四条具体考核标准详见附件1、业务员考核期考核表
第五条管理办法具体容
一、凡参加公司新业务人员培训，经培训考评合格，即可申请进入考
核期，向公司报备业务负责区域，经公司批准后，正式进入业务考核期；
二、业务员出差管理
本出差规定适用于所有公司业务办理的人员。
出差定义：外出处理有关客户资源与客户维护事宜，路程围超出周边城市在一个工作日无法往返的工作外出。
1、业务员出差前必须填写书面的出差申请，申请需详细说明目的地、
客户名、出差理由、预计时间段等，经主管和公司核准后方可办理出差手续，借款申请、出差物品申领等。附件：1《出差申请表》；2、《出差物品申领表》
2、公司业务人员应按公司要求在手机中安装GPS定位软件，在出差期间需向公司签到报备所处位置，与公司保持密切联系。出差日不按公司要求签到的不计为出勤。
3）出差人员在外不得私自改变出差和路程计划，如有改变需向公司报备，经公司核实允许后方可改变路程，未经公司同意擅自改变的，公司不承担期间发生的任何责任和费用。因私人事物和无故拖延出差时间产生的费用由个人承担。
4）出差人员需每天填写工作日记，每3天向公司汇报工作情况，每周一下午5点前，通过电子、传真或其他可能方式向公司汇报上周客户拜访计划、客户沟通记录、客户信息采集表。公司销售勤按业务人员提供的客户资料与客户保持联系和提供服务，拒绝提供报告或拖延报告的行为视为该周期缺勤。
5）客户事宜处理完毕后，出差人员应按期回公司报到，回公司3日应向上级提交出差报告和客户拜访记录及客户资料，公司将根据客户情况给予针对性的分析和协助。
6）凡业务人员提交的相关报表，其及时性、准确性和填报质量均纳入公司对业务人员考核期考核容，并由销售勤、销售主管、人事部门专员、公司分管销售工作领导，对业务员上报报表质量进行考评。
三、业务员在考核期的待遇和福利
1、业务员考核期时间为三个月，考核期结束，按公司规定进行
薪酬核算。
2、考核期业务人员需累计完成15吨销售量，完成即可享受以下待遇：
（一）在出差的情况下，从出差之日算起至出差结束日，工资+补助+差旅费每人每天200元的标准。
（二）在不出差的情况下，按基本工资标准1800元/每月根据实际工作日核算工资。法定工作天数为：22天/月。
（三）按照销售额的5‰给予奖金发放。
（四）享受每出差累计达30天后，可享受调休假一天，。
3、考核期如部分完成规定的销售任务，公司将按个人完成销售任务量的实际完成量按考核表结算费用。
4、考核期无业绩则无工资。公司视情给予考核延期或辞退。
4、考核期合格可转为公司正式业务员，享受基本工资和提成待遇。能力优秀者可申请为区域经理或区域代理。
四、业绩提成
1）业绩提成比例
月销售额千分之五的提成。月销售额按月实际回款额计。
2）业务员基本工资标准
（1）年销售额达200万，基本工资为2000元，提成另计。
（2）年销售额达300万，基本工资为3000元，提成另计。
（3）年销售额达500万，基本工资为4000元，提成另计。
3、年销售额达到500万以后，每增加100万销售额，基本工资增加500元。
4、公司为鼓励业务人员积极拓展市场，不同区域市场的出厂定价可根据量大优惠的原则进行支持，对产品销售价格高于出厂价格的，按中间差额的10%的比例作为奖金发放。
五、业务员费用核算
1、考核期业务费用可在公司借支，每次借支额度不可超过3000元。每月借支额不得超出借支人当月最大出差补助标准的总计。业务考核期总借支不得超过18000元。
2、考核期无业绩则无工资。公司视情给予考核延期或辞退。
3、业务员借款时应遵循公司财务管理规定，办理相关借款手续。原则上前账不清，后账不借；核销借款时必须提供借款至少50%的有效发票和单据及出差期间费用流水表，经部门审核、财务部门复核、总经理批准后，财务方可核销。
4、业务员借款应在出差完毕后3日核销。如业务员因业务需要无法回公司，可将需核销的票据寄回公司，由销售勤代为办理核销与借款。具体要求如下：
1）业务员因业务需要无法按公司规定回公司的，需要提前向公司报备，经公司准许；
2）业务员需在财务规定的核销期限，寄回核销单据与出差报告及报表（电子发送也可）；
出差期间不计加班，
5、考核期结束后，公司根据业务员的考核期表现进行评议，所有费用根据评议结果统一结算，（参照待遇和福利2、3、4条）
六、销售管理
1、原则上公司采取合同式销售，《销售合同》作为对买卖双方利益的保障，需业务员按照公司规定严格执行。
2、销售报价：
1）常规产品报价：业务员依据公司给出的报价表结合实际情况，进行产品报价。原则上成交价格不得低于公司产品出厂价，如需执行特殊价格，业务员提出申请，经由公司批准后方可执行。高出公司产品出厂价部分价格差额，业务员享有差额部分10%的奖励。
2）特殊产品报价：如客户对产品有特殊要求，需上报公司，经公司核准后给出报价。
3、销售要求：业务员经谈判，与客户签订有效《销售合同》后，公司将履行合同，业务员需全程跟踪。
1）付款方式：必须客户付款后发货。
2）确认交货期限，先与公司确认；若客户对产品包装有特殊要求，合同上需注明。
3）客户对产品提出特殊要求，需先与公司技术及生产部门确认。
4）如合同变更、解除等应及时上报公司。
5）销售发票应按公司财务管理规定，提交开票申请同销售合同经销售部门审批后，到财务开具发票（出差期间可由销售勤代办）。原则上为货款未清不开发票。
4、业务员个人出货、业务费用（公司借款）账目清晰准确，上报及核销及时。所提供的核销发票等，要求合法有效。
5、业务员做好自己负责区域客户关系维护及管理工作，积极收集客户反馈产品信息及所负责区域市场信息，上报公司，以便公司进行产品优化及销售策略调整。
6、销售回款责任管理
1）为预防呆帐、死帐的发生，业务员对负责的销售款需按照合同约定的时间及时追回。
2)按照合同约定，超出所限定的应结清尾款时限而尚未收回的款项，属资金清欠畴。
3)所发生的欠款，在前3个月，由经办业务员负责追缴清欠，清欠回款仍原额享受公司制定的业务提成及有关待遇。
4)业务员要及时掌握所负责客户有关资金情况。如发现在3个月回款困难或有出现呆帐、死帐的隐患，要及时向部门主管或公司领导汇报。
5)如因业务员对客户情况底数不清，通报不及时，丧失有利时
机给公司造成损失的，要根据情节轻重给予罚款或赔偿损失。
6)为鼓励业务员早回收欠款和足额回收欠款，对于发生欠款在1
个月全部收清的，另给予回收款额1％的清欠奖；在3个月全部收清的，另给予回收款额0.5％的清欠奖。
7)如业务员在3个月不能全部收回欠款，自第4个月开始归公司
负责清欠。与经办业务员办好欠款回收责任移交手续，经办业务员
仍有义务配合清欠。归公司负责清欠的款项，经办业务员不再享受
回款额业务提成和相应待遇。
七、合同管理
1、合同签约必须按照公司规定格式签约。附件：《销售合同》
2、一次销售合同审批
1）业务员与客户进行业务谈判工作，确定合同条款及容，填写《合同审批流转表》；如业务员出差，由销售勤待为制作合同，填写《合同审批流转表》；
2）合同需经由销售部门、财务部门、公司分管销售老总审批，审批后经办人（业务员或销售勤）方可到销售部专人处办理合同盖章手续。3）经由双方签字盖章的合同方为生效合同，由销售勤登记录入销售合同一览表，销售部及相关部门留复印件，合同原件交公司档案室统一管理。
3、经销或代理合同审批