※※目录※※
章节内容页次
目录 1
修订履历 2
1 目的 3
2 适用范围 3
3 名词解释或术语 3
4 职责 3
5 作业流程 3
6 作业内容3～12
7 参考文件11～12
8 相关附件12
文件修订履历
一、目的：
通过对物料供方的评价、选择及控制，确保物料采购过程中各环节的得到监管，并对所开发的供方、新零件建立明确的指导要求，以确保采购产品符合采购控制要求。
二、适用范围：
本公司所有生产的原材（物）料、零组件、外购件、外协件的供方（或供货商）及委外加工的开发和评估作业均适用。
三、名词解释或术语：
供货商评鉴：对供货厂商进行全面的、系统的评估和考察，以采取优胜劣汰的方法选出能持续供给本公司合格产品的合格供货商，主要应用阶段为新开发厂商的新开发零件时
由采购召集品管和设计开发单位参与考评；
供货商评价：对已交货之供货厂商进行产品品质、交货期、服务配合度等方面的评价，其目的是促进持续改进。它主要考评方式是透过每月的供货厂商的交货状况进行实时的
汇总和管理，确保供货商所交货给本公司的产品或服务满足要求。
AVL：Approved Vendor List 合格供方名册，也称合格供应商名单。
市场售销物品的合格供应商名单或生产加工出满足公司要求产品的协力厂商名单。
四、职责：
4.1.采购单位：（此处指执行采购相关的人员：如各分厂、事业部订购人员及供应部采购人员）
4.1.1.负责供应商开发需求的提报，经采购开发单位组织开发;
4.1.2.依据合格供应商名录执行采购管制、汇总及评价各厂商交货得分状况，督导供应商改进。
4.2.采购合同单位:负责供应商开发及合格供应商名册的建立与提案发行。
4.3.品管单位：
负责对采购物料的检验、验证、供货商品质信息收集、监控、供货商品质系统评鉴、对供
货商执行外部系统审核、品质辅导和异常改进结果跟踪等。
4.4.设计开发单位：
4.4.1.负责提供采购物料之相关技术资料、图面、物料检验标准及工艺技术指导；参与厂商的
设计开发系统的评鉴、厂商产品开发管制作业的监督及厂商送样样品承认作业等。
4.4.2.技术工程单位也可以提出采购供应商开发的需求,经采购开发单位组织开发。
五、作业流程：
依据附件一《供应商开发作业流程》执行管制。
六、作业内容：
6.1.样品制作需求:
6.1.1.设计开发提出新产品、新工艺、新零件、新旧物料等需求申请（包括各项技术参数及
要求），依据“QP-15《外购零件承认作业程序》”之表格填写《样品制作申请单》提出开发需求后，当涉及到外购件开发时，交由采购组负责确认是否需要开发新的供货商:
A.现有合格供货商可以加工制作的，由采购负责安排供货商进行新零件的打样作业,并会
同品管、设计开发等单位一同参与新零件、新样品的现场打样、验证作业；
B.在现有合格供货商中没有的，由采购开发单位负责着手准备开发新的供货商;
6.2.供应商开发与评鉴作业:
6.2.1.供应商开发基本指导要求:
6.2.1.1.来源合法，价格竞争，品质符合公司要求；
6.2.1.2.供货商本土化，就地供货，择优选用，以降低成本；
6.2.1.3.竞争导向，对于常用类物料，应有二家以上的供货商，策略供货商不受此限制；
6.2.1.4.每月实施供货商评价，促进厂商改进和挑选合格的供货商产品；
6.2.1.5.交易合法，符合关务、税务及公司财务管理制度的要求。
6.2.2.免评鉴供货商资格要求:
6.2.2.1.免评鉴列为本公司合格供货商必须符合以下规定:
6.2.2.1.1.客户或公司指定的策略性厂商；
6.2.2.1.2.本公司内部交货物料(或内交件)的供给单位；
6.2.2.1.3.供货商已取得ISO9000等国际权威认证，并经采购、品保确认申请免评鉴
资格的；
6.2.2.1.4.国际性知名厂商，经采购、品保确认，没有必要进行评鉴的厂商；
6.2.2.1.5.国内外代理商，其代理产品必须经样品承认，经品保、设计开发单位认
为没有必要评鉴的厂商；
6.2.2.1.6.由采购单位提出申请, 经总经理核准的免评鉴厂商；
6.2.2.2.符合第6.2.2.1条款中任一条款要求的供货商，可由采购单位提出附件二《免评鉴
合格供货商申请表》,呈报公司品保最高主管及总经理批准。
6.2.3.供应商开发:
6.2.3.1.采购开发单位根据“地区性黄页、网站、人员介绍、宣传媒介...等”寻找目标供货
商，确认双方合作意愿后，由采购开发单位从供货商处搜集并取得有关信息，制作
成附件三《供货商基本资料(共7页)》后，由采购单位召集品保、设计开发等单位
的主管或指定的工程师组成评鉴小组。
6.2.3.2.供应商评鉴作业流程：
附表1：供应商评鉴作业流程图
6.2.3.3.供应商评鉴体体系：见附表2
附表2：供应商评鉴系统架构图
评价目标 评价项目 项目比例 评价体系
6.2.3.4.评鉴体系架构说明：
本评鉴系统包含三个主要部份,即三个评鉴系统的管制要求,详见附件五《供货商评鉴项目评分记录表》共9页。
A．计划系统评鉴，比重30%，包括4个评鉴项目，其中：
⑴.经营体系，比重25%，包括8个评鉴要点，见附件五（第1页）；
⑵.财务与会计，比重25%，包括8个评鉴要点，见附件五（第1页）；
⑶.生产管理，比重25%，包括8个评鉴要点，见附件五（第2页）；
⑷.交货与仓储，比重25%，包括8个评鉴要点，见附件五（第2页）；
B.品管系统评鉴, 比重40%,包括8个评鉴项目, 其中:
⑴.质量管理体系维护, 比重10%, 包括10个评鉴要点, 见附件五(第3页);
⑵.文件及资料管制, 比重10%, 包括10个评鉴要点,见附件五(第3页);
⑶.进料品质管制, 比重10%, 包括10个评鉴要点, 见附件五(第4页);
⑷.制程和材料管制, 比重10%, 包括10个评鉴要点, 见附件五(第4页);
⑸.出货品质管制, 比重10%, 包括10个评鉴要点,见附件五(第5页);
⑹.培训, 比重10%, 包括10个评鉴要点,见附件五(第5页);
⑺.量具、仪器校正, 比重10%, 包括10个评鉴要点, 见附件五(第6页);
⑻.品质信息管理, 比重10%, 包括10个评鉴要点, 见附件五(第6页);
⑼.不合格物料管制, 比重10%, 包括8个评鉴要点, 见附件五(第7 页);
(10).统计技术应用, 比重10%, 包括10个评鉴要点, 见附件五(第7页);
C.设计开发评鉴系统, 比重30%,包括3个评鉴项目, 其中:
⑴.工程设计管制, 比重40%, 包括8个评鉴要点, 见附件五(第8页);
⑵.工程文件及ECN管制, 比重30%, 包括8个评鉴要点,见附件五(第8页);
⑶.生产与量测设备, 比重30%, 包括8个评鉴要点, 见附件五(第9页);
6.2.3.5.评鉴记分:
6.2.3.5.1.评鉴要点记分:
A.若供货商的生产形态不适用于各评鉴系统所列的项目或评鉴要点说明时,
请以"N/A"表示之;
B.不具备此要求;
C.有部份符合,但有严重的缺失;
D.有部份符合, 但需要改善缺失;
E.大部份符合, 且执行令人满意;
F.完全符合, 且结果令人满意.
6.2.3.5.2.评鉴项目计分:
6.2.3.5.3评鉴系统计分:
6.2.3.6.评鉴等级:
AA 级厂商91 分---100 分
A 级厂商81 分----90 分
B 级厂商71 分----80 分
C 级厂商60 分----70 分
D 级厂商60 分(不含)以下
6.2.3.
7.评鉴结果:
6.2.3.
7.1.评鉴完成后,由供应部采购开发人员负责汇整评鉴资料,形成附件六《供货商
评鉴得分汇总表》，将《供货商评鉴项目得分记录表》与《供货商评鉴得分
汇总表》装订成册并会签评鉴人单位主管审查确认并签名；
6.2.3.
7.2..如评鉴结果为C 级(不含)以下者, 由供应部采购开发人员制作附件七《供货
商评鉴/评价通知单》,通知供货商针对缺失进行改善, 待其改善后再进行评
鉴, 如第二次仍不合格半年内不得再申请评鉴,评鉴不合格不得交货；
6.2.3.
7.3..如评鉴结果为C 级(含)以上者, 供应部采购开发人员通知厂商、设计开发及
品管单位已评鉴合格,可进行下一阶段样品承认作业;
6.3.样品承认:
样品承认作业依“QP-15《外购件承认作业程序》”执行。
6.4.合格供货商登录与造册:
6.4.1.由客户或公司指定之略性供货商, 由客户或供货商提供相关确认的证明文件,由供应部
保存备查。经公司品管部经理核准后,由公司供应部采购开发人员负责登录于附件四《合格供货商名册》并定期更新；
6.4.2.非客户指定的供货商, 已完成评鉴且等级 在C 级(含)以上, 以及至少有一样品获得承
认者,由供应部采购开发人员负责汇总供货商的相关资料(包括:“《供货商基本资料(共计:7页)》、《供货商评鉴项目评分记录表》、《样品承认书面资料》）”等,由供应部采购开发人员提出《供货商评鉴得分汇总表》,呈报公司供应部经理及总经理审批后,由供应部采购开发人员负责送交公司品保部审查并由供应部采购开发人员登录于公司《合格供货商名册》透过文控中心发行管制, 并予以建档和分发品保单位（IQC ）、各分厂、事业部采购的相关单位, 并由采购负责通知经评审合格的供货商。
6.4.3.除客户指定的供货商外，本公司所有经评鉴合格的供货商,均由供应部采购人员在正式向
供货商下订货单时,由供应部采购人员代表公司与之签订附件八《质量保证合约》，明确供货商品质保障的责任，品质合约须经双方盖公章或书面签核有效。
6.4.4..供货商基本信息资料、评鉴项目评份表等资料均由供应部负责保存和建档管理，相关保
存要求参照“QP-02《记录管制程序》执行管制。
6.5.供货商评价：
6.5.1.品质评价
6.5.1.1.评价单位: 品保部
6.5.1.2.评分方式（每月计算日期为每月5号前完成上月的汇整）:
A.比重(%): 50%
B.进料品质水准(此项不良原因的责任为供货商交货产品的因素):
C.进料品质水准得分状况一览表：
D. 50%×(B-1×50%+B-2×50%),当月交货批次未达5批的,不列入计算。
6.5.2.品质配合度评价: 根据厂商对品质问题的处理态度及配合意愿进行综合评价
或
6.5.2.1.评价单位: 品管部
6.5.2.2.评分方式:
A.比重(10%)
B.配合度:由发出“进料品质异常回馈单(VDCS)”的回馈率求得;
C.评分: 分数= 10%×配合度
6.5.3.交期评价：
6.5.3.1.评价单位：供应部
6.5.3.2.评分方式:
A.比重(30%)
B.迟交率: 迟交率=总迟交批数/总交货批数×100%
C.评分: 分数= 30%×(1 - 迟交率)
6.5.3.3.未按照订单或交货通知所注明的交货日期完成交货的,以迟交进行计算.
6.5.4.交期配合度评价: 根据厂商对交期问题的处理态度及配合意愿进行综合评价
6.5.4.1.评价单位: 供应部
6.5.4.2.评分方式:
A.比重(10%):
B.评分标准与计分: a) 配合意愿很好10 ~ 9 分b)配合意愿良好8 ~ 7 分
d)配合意愿差 4 ~ 3 分e)配合意愿很差 2 ~ 0 分
c)配合意愿尚可 6 ~ 5 分
6.5.5.评价作业实施
6.5.5.1.评价等级分类: 1). AA 级厂商: 91 ~ 100 分2). A级厂商: 81 ~ 90 分
3). C级厂商: 71 ~ 80 分4). C级厂商: 60 ~ 70 分
5). D级厂商: 60 分(不含)以下
6.5.5.2.月度评价:
供应部及各采购人员每月应针对供货商交货情况,实施厂商评价并做出每月评价
记录。若供货商当月交货未达5批次时, 则当月份不作厂商评价,该批次转入下月
累计。供应部及各采购人员每月5日前收集各项评价成绩, 做成附件九《供货商
评价月度排行榜》,经进料品管核实后,呈报总(副总)经理签核,分发进料品管及相关
单位。如评价结果为“C级(不含) ”以下, 则由供应部及各采购人员发出《供
货商评鉴/评价通知单》,即时通知供货商改进,并针对问题点予以警示和跟进。
6.5.5.3.季度小结:
供应部及各采购人员应依据月度评价记录, 按季度进行小结, 并将结果呈报总经
理签核、分发进料品管等、各分厂、事业部及供应商，以激励其改进。
6.5.5.4.年度评价:
供应部及各采购人员应收集当年1 ~ 12 月每月《供货商评价排行榜》之记录资料,
制作成附件十一《供货商年度评价报告》,呈报总经理(或最高管理者)核示,分发相
关品保、设计开发、各分厂、事业部及工程单位，并知会供货商。
6.5.6.供货商评价流程:
附表3：供应商评价作业流程
6.6.供货商整改辅导: 供货商整改辅导作业,依本公司规定之“供货商辅导作业办法”的要求执行。
6.7.供货商资格检讨:
6.7.1.凡有下列任一情形, 品管或供应部及各采购人员应提出附件十二《合格供货商资格检讨
表》进行检讨, 以决定是否取消资格:
A.品质评价连续三个月为C 级(不含) 以下;