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非煤矿矿山企业安全检查
表
Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
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文件编号：KG-AO-6407-41 非煤矿矿山企业安全检查表
使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管
理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，
使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。
（二）地下矿山
一、矿山井巷1、每个采区(盘区、矿块)，均应有两个便于行人的安全出口。并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通。安全出口应稳固，并根据需要设置梯子。
井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。执法依据:GB16423-2006 6.2.1.22、竖井梯子间的设置，应符合下列规定：
--梯子的倾角，不大于80°；
--上下相邻两个梯子平台的垂直距离，不大于8m；
--上下相邻平台的梯子孔错开布置，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m；
--梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；
--梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；
--梯子间与提升间应完全隔开。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.63、行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m，有效宽度应符合下列规定：
--人力运输的巷道，不小于0.7m；
--机车运输的巷道，不小于0.8m；
--调车场及人员乘车场，两侧均不小于1.0m；
----井底车场矿车摘挂勾处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m；
无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.8、6.1.1.94、报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员人内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。
竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并应设置阻车器，
进出口设栅栏门。栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处，应设绕道，人员不得通过提升间。
天井、溜井、地井和漏斗口，应设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。执法依据:GB16423-2006 6.1.6.5、6.1.7.1、6.1.7.2二、运输和提升1、采用电机车运输的矿井，由井底车场或平硐口到作业地点所经平巷长度超过1500m时，应设专用人车运送人员。
专用人车应有金属顶棚，从顶棚到车厢和车架应作好电气连接，确保通过钢轨接地。执法依据:GB16423-2006 6.3.1.1、2、专用人车应有顶棚，并装有可靠的断绳保险器。列车每节车厢的断绳保险器应相互连结，并能在断绳时起作用。断绳保险器应既能自动，也能手动。执法依据:GB16423-2006 6.3.2.23、提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并经常保持完好。
斜井上部和中间车场，应设阻车器或挡车栏。阻车器或挡车栏在车辆通过时打开，车辆通过后关闭。
斜井下部车场应设躲避硐室。
罐笼的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布，不应超载运行。所有升降人员的井口及提升机室，均应悬挂下列布告牌：
--每班上下井时间表；
--信号标志；
--每层罐笼允许乘罐的人数；
--其他有关升降人员的注意事项。执法依据:GB16423-2006 6.3.2.6、6.3.3.6、6.3.3.284、采用钢丝绳罐道的罐笼提升系统，中间各中段应设稳罐装置。
采用钢丝绳罐道的单绳提升系统，两根主提升钢丝绳应采用不旋转钢丝绳。执法依据:GB16423-2006 6.3.3.16、6.3.3.175、竖井提升系统应设过卷保护装置，过卷高度应符合下列规定：
--提升速度低于3m／s时，不小于4m；
--提升速度为3～6m／s时，不小于6m；
--提升速度高于6m／s、低于或等于10m／s时，
不小于最高提升速度下运行1s的提升高度；
--提升速度高于10m／s时，不小于10m；
--凿井期间用吊桶提升时，不小于4m。执法依据:GB16423-2006 6.3.3.216、提升系统的各部分，包括提升容器、连接装置、防坠器、罐耳、罐道、阻车器、罐座、摇台(或托台)、装卸矿设施、天轮和钢丝绳，以及提升机的各部分，包括卷筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电动机和控制设备以及各种保护装置和闭锁装置等，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记录存档。
钢筋混凝土井架、钢井架和多绳提升机井塔，每年应检查一次；木质井架，每半年应检查一次。检查结果应写成书面报告，发现问题应及时解决。执法依据:GB16423-2006 6.3.3.23、6.3.3.247、提升钢丝绳的检验，应使用符合条件的设备和方法进行，检验周期应符合下列要求：
--升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔六个月检验一次；有腐蚀气体的矿山，每隔三个月检验一次；
--升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起，第一次检验的间隔时间为一年，以后每隔六个月检验一次；
--悬挂吊盘用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔一年检验一次。
提升钢丝绳，悬挂时的安全系数应符合下列规定：单绳缠绕式提升钢丝绳：
--专作升降人员用的，不小于9；
--升降人员和物料用的，升降人员时不小于9，升降物料时不小于7．5；
--专作升降物料用的，不小于6．5。
多绳摩擦提升钢丝绳：
--升降人员用的，不小于8；
--升降人员和物料用的，升降人员时不小于8，升降物料时不小于7．5；
--升降物料用的，不小于7；
--作罐道或防撞绳用的，不小于6。执法依据:GB16423-2006） 6.3.4.2、6.3.4.3、8、单绳提升，钢丝绳与提升容器之间用桃形环连接时，钢丝绳由桃形环上平直的一侧穿人，用不少于5个绳卡(其间距为200～300mm)与首绳卡紧，然后再卡一视察圈(使用带模块楔紧装置的桃形环除外)。执法依据:GB16423-2006 6.3.4.1l9、在用竖井罐笼的防坠器，每半年应进行一次清洗和不脱钩试验，每年进行一次脱钩试验。执法依据:GB16423-2006 6.3.4.12
10、提升装置的天轮、卷筒、主导轮和导向轮的最小直径与钢丝绳直径之比，应符合下列规定：--摩擦轮式提升装置的主导轮，有导向轮时不小于100，无导向轮时不小于80；
--落地安装的摩擦轮式提升装置的主导轮和天轮不小于100；
--地表单绳提升装置的卷筒和天轮，不小于80；
--井下单绳提升装置和凿井的单绳提升装置的卷筒和天轮，不小于60；
非煤矿山安全隐患排查检查表 表 1地下开采非煤矿山诊断式安全查检表 被检查单位名称： 所在市、县（市、区）： 一、安全管理检查 序检查项 检查内容检查方法检查结果检查人备注号目 采矿许可证、安全生产许 可证、工商营业执照、民 用爆炸物品使用许可证查看相关证 （爆破作业单位许可证）照 1 证照齐在有效期内，名称是否一 全致。 生产经营单位主要负责 查各证书有人、安全管理人员安全资 无及其有效格证、各类特种作业人员 性 的资格证书。 企业设立安全生产管理 机构或配备专职安全生查设置安全 产管理人员，人员配置是机构和管理 2 管理机 否符合省政府第 260 号令人员文件 规定。 构 安全生产管理人员应由 有关主管部门对其安全查人员资格 生产知识和管理能力考证书等 核合格后方可任职。 是否至少配备中级以上 技术人 职称、本科以上文化水平查资格证书、 3 且具有三年以上工作经任命文件或 员配备 验的采矿、地测、机电专聘书 业技术人员各 1 名。 建立健全主要负责人、分 4 规章制管负责人、安全管理人查制度建立度员、职能部门、岗位安全及落实情况生产责任制。
制定危险源监控和安全 隐患整改制度、安全检查 制度、安全教育培训制 度、设备安全管理制度、 生产安全事故管理制度、查制度建立职业危害预防制度、安全及落实情况生产档案管理制度、安全 奖惩制度、安全费用提取 制度、领导下井带班制度 等。 新进矿山的井下作业职 查企业培训工，接受安全教育、培训 记录、档案，的时间不得少于７２小 随机抽查询时，考试合格后，方可上 问矿工 岗作业 5 安全培所有生产作业人员，每年查企业培训训接受在职安全教育、培训计划、记录及的时间不少于 20 小时。档案 矿山采用新工艺、新技 查企业培训术、新材料、新设备，对 计划、记录及从业人员进行专门的安 档案 全生产教育和培训。 矿山特种作业人员必须 安全培 按照国家有关规定经专查特种作业 5 门的安全作业培训，取得人员现场持 训 特种作业操作资格证书，证上岗情况 方可上岗。 矿山企业安全生产费用 提取和使用是否符合《企 查提取及使安全投业安全生产费用提取和 6 用计划、落实 入使用管理办法》（财企 情况 [2012]16 号）及鲁财企 [2012]8 号文件要求。 查阅《矿山初步设计》及开采设 7《安全设施设计》等有关计 资料。 安全评查阅安全生产现状评价 8 价等有关资料。查开拓、开采是否在设计范围及符合性 查对评价问题的整改情况
煤矿安全检查表（整理最全打印版） 问：我是煤矿工人，怎么加入组织？ 答：点击上方蓝色“煤矿安全规程”关注即可！一、采煤专业检查表检查内容检查具体要求具体负责人分管负责人存在问题1基础管理及岗位规范（1）监测支护质量和顶板动态，建立分析和处理制度，分析、处理和记录闭合；（2）作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际和变化情况，及时进行修订；（3）工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、冒顶区时必须制定专项措施；（4）生产现场有安全技术措施，各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范；（5）放顶煤开采的工作面，要编制工作面开采设计，制定防瓦斯、防灭火等专项安全技术措施，并按规定进行审批和验收；（6）现场作业人员操作规范，执行'敲帮问顶'制度和开工前安全确认制度，无'三违'行为；零星工程施工有针对性措施、有跟班干部；（7）作业前进行隐患排查，并实行闭合管理，并建立隐患排查整改记录。2质量与安全（1）液压支架初撑力不应低于泵站额定值的80%（24Mpa），工作面支架必须安装测压表，进行现场检测（放顶煤工作面检测前柱）；（2）工作面液压支架的中心距（支柱间排距）误
差不超过100mm，支架间间隙不超过200mm（柱距 -50~50mm）；侧护板正常使用，支架不超高使用；（3）液压支架接顶严实，顶梁平整，最大仰角(俯)角不超过7°；相邻支架错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3）；支架不挤，无压死的支架；放顶煤工作面支架的最小高度、放煤口插板与尾溜间距离、高度应符合作业规程的规定；（4）工作面应做到'三直一平'；工作面液压支架端面距应符合作业规程规定。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分应为，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最突出部分应为；薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm。2质量与安全（5）液压支架、支柱应编号管理，牌号清晰，操纵阀手有限位装置；（6）工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分（面积小于2m×5m）的应采取措施，超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段；（7）不随意留丢失顶煤和底煤。留顶（底）煤、托夹矸开采时，应有审查批准的专项安全技术措施；（8）采用放顶煤、采空区充填工艺等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求；（9）机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm；工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行；（10）对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行每
（一）地下矿山满足安全生产标准化评审要求的必备条件 1、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度，作业安全规程和各工种操作规程等材料二份。 2、安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用材料二份。 3、设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员材料二份。 4、主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书复印件二份。 5、特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书复印件二份。 6、其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格材料二份。 7、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费材料二份。 8、制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品及按照国家有关规定由有资质的部门对职业卫生进行定期检测或评价材料二份。 9、危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验材料二份。 10、制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议材料二份。 11、每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通材料二份。 12、必须建立机械通风系统材料二份。 13、必须建立排水系统材料二份。 14、矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置材料二份。 15、一级负荷须采用双回路、双电源供电材料二份。
金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表 一 安全出口 每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m 查矿井掘进平面图中是否有标注 二 矿井通风 地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图 查设计和通风系统图 掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备 查通风系统图
井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道 查设计和通风系统图 矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况 三 防排水 水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构 查机构设置情况及人员配备情况 每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划 查阅检查记录及防水计划资料
竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上 查初步设计和安全专篇 井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用 查看设计资料，以及设计资料中中相关设计情况 矿山的主要泵房，进口应装设防水门 查看设计资料中是否设置防水门，并查阅初步设计中相关设计资料情况 四 防灭火 井下消防供水水池容积应不小于200m3
查看设计资料，必要时现场检查 木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外 查看设计资料，以及初步设计中中总图布置相关部分 在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施查看是否有经主管矿长批准的防火措施 五 矿井提升 提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施 查看设计资料及初步设计中的相关资料、查检测检验报告 过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提
安全检查表分析法在矿井评价中的应用 煤矿安全程度评价的目是确保被评价煤矿在原有基础上提高防范意识，实现安全生产，使因事故及危害引起的损失最少，优选有关的措施和方案，提高其安全生产水平，获得更优的安全投资效益。概括地讲，煤矿安全程度评价的作用有以下3个方面： （1）通过现场检验、检测，对煤矿各生产系统及整体工程的安全可靠性进行综合评价，通过评价确认涉及矿井安全的自然条件、在用的生产装置、技术设备、设施、管理的安全程度，确认该程度是否可以接受；矿井的通风能力、提升能力、运输能力、排水能力是否满足矿井生产能力的需要。 （2）对针辨识出的矿井存在的危险、有害因素，结合评价过程中发现的事故隐患与问题，按照实施整改的紧迫程度，提出相对应的对策措施与建议： （3）通过评价为煤矿企业事故隐患的排查与治理提供依据，为煤矿企业在安全技术措施费用的投入与使用提供参考。 1 评价方法 目前国内外常用的安全评价方法有安全检查表分析法、预先危险性分析法、事故树分析法、概率风险评价方法、以人为主的人机环系统分析法、综合评价法等。针对煤矿安全程度评价的特点，采用安全检查表分析法和安全检查表法。 安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。 2 评价情况 本文介绍的煤矿安全程度评价的范围是按照《河北省小煤矿安全评价办法及标准》中的10个单项，即：安全机构及人员资质、安全管理、通风、瓦斯、爆破、防尘防火、防治水、电气、开采、提升运洹＞⒚嚎蟮?0个单项得分如表1。 表1 军发煤矿10个单项评分表
非煤矿山安全生产大检查实施方案 为深入贯彻落实自治区党委、人民政府和X市党委、人民政府关于加强安全生产工作的各项决策部署，进一步提高非煤矿山安全保障能力，确保全市非煤矿山安全生产形势持续稳定好转，制定本方案。 一、工作目标 通过安全大检查工作，进一步强化非煤矿山安全生产主体责任和政府部门安全监管责任落实，全面深入开展隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设行为，有效防范各类生产安全事故，切实提升非煤矿山安全生产水平，促进X市非煤矿山安全生产形势持续稳定好转。 二、时间范围 X年7月下旬至10月底，对全市所有非煤矿山进行安全生产大检查。包括生产、停产、在建非煤矿山和尾矿库。 三、组织领导 为做好非煤矿山安全生产大检查工作，市安全监管局成立安全生产大检查工作领导小组，组织开展检查工作。市安全监管局分管副局长担任领导小组组长，成员为市安全监管局监管一科和市安全生产监察支队一大队工作人员。 四、检查重点 （一）重点整治违法违规建设和生产行为。一是重点整治违反矿山建设项目“三同时”行为，对未按照规定对建设项目进行安全评价、没有安全设施设计或未按照规定报经审查同意擅自开工建设、未按批
准的安全设施设计施工、建设项目竣工投入生产或使用前安全设施未经验收合格等违法违规行为，要立即责令停止建设或者停业整顿，限期整改；逾期未改正的，要按照有关规定上限处罚；对整改无望的，要依法提请本级人民政府予以关闭。二是督促指导非煤矿山开展整治违章指挥、违规操作和违反劳动纪律行为专项行动，对习惯性违章、盲从性违章等行为要依法依规严肃查处，对导致事故隐患和事故发生的严厉追究责任。 （二）重点检查七类事故隐患。一是针对防范中毒窒息事故，为每一位入井人员配备自救器，为从事井下作业的每一个班组配备便携式气体检测报警仪，对未按照要求配备的，要立即责令停产整改。二是针对防范火灾事故，严格执行动火作业审批制度，确保动火作业人员安全培训到位，发生事故后严禁盲目施救，对检查发现的违规行为，要依法予以上限处罚。三是针对防范透水事故，严格落实“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”等水害防治制度；在水文地质条件中等及以上的地下矿山，配备超前探放水设备。四是针对防范坠罐跑车事故，加强提升运输设备操作人员安全培训，确保持证上岗；严格按规定对提升运输系统进行检测检验和日常维护保养。五是针对防范冒顶片帮事故，严格执行敲帮问顶制度；六是针对高处坠落事故，严格安全规范，应为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用；要完善防止坠落措施，罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器必须与提升机信号实现连锁，提升信号必须与提升机控制实现闭锁；严防提升设备带病运转，严禁
非煤矿山安全检查方案(一) 附件1 非煤矿山安全生产执法检查方案 一、非煤矿矿山建设项目安全设施“三同时”执法检查方案 依据《矿山安全法》和《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》，在全省组织开展一次专项安全生产执法检查，进一步深化安全生产“三项行动”，依法严厉打击违法建设、违法生产行为。 （一）检查时间2010年2月—3月。 （二）检查内容 非煤矿矿山企业建设项目是否进行安全预评价，并报安全监管部门备案； 建设工程初步设计安全专篇是否经审查批复后开工建设； 建设工程竣工后是否经验收批复后正式投产； 承担非煤矿矿山建设项目安全评价、设计、施工、监理单位资质情况； 市县安全监管部门是否严格按照规定，规范履行非煤矿矿山建设项目“三同时”手续； 各地打击违规建设情况。 （三）检查方式 省局抽查六安市、巢湖市。 （四）有关要求 1．各地对辖区内的所有非煤矿矿山建设项目全面进行 排查； 2．发现安全专篇未经审批擅自开工建设以及安全设施未经竣工验收擅自投产的，立即下达整改指令书，责令停止建设或停产整改； 3．马钢罗河铁矿及付冲沟尾矿库、马钢霍邱张庄铁矿、安徽金日盛矿业公司周油坊铁矿、
安徽金德盛矿业公司重新集铁矿等5个国家审批的项目，建设单位首先进行全面自查，项目所在市重点督查。 4．各市局于3月10日前将专项督查情况材料书面报省局。 二、金属非金属地下矿山安全生产大检查工作方案依据《矿山安全法》和《金属非金属矿山安全规程》等有关法律法规，组织有关专家对金属非金属地下矿山进行安全生产执法检查。 （一）检查时间2010年4月—7月。 （二）检查内容 1．贯彻落实省委、省政府关于安全生产工作决策部署和相关法律法规情况； 新、改、扩建项目安全设施“三同时”制度执行情况，设计、施工、监理单位资质情况； 生产矿井持证生产情况； 采空区治理及防止采空区塌陷措施落实情况； 矿井及其各生产水平(中段)、各采区安全出口情况； 矿井提升系统运行管理及相关设备设施检测检验情况； 矿井通风系统完善及主扇风机检测检验情况； 矿井排水系统完善及水灾防范措施落实情况； 矿井火灾防范措施落实情况； 10. 矿井顶板边帮管理措施落实情况； 1爆炸物品使用管理情况； 1企业安全管理及安全标准化建设情况； 1各地复产验收情况“回头看”。 （三）检查单位 马钢公司姑山矿业公司和睦山铁矿、马钢公司桃冲铁矿、铜陵有色冬瓜山铜矿、铜陵有色天马山铜金矿、铜化集团新桥硫铁矿、庐江龙桥铁矿、霍邱诺普矿业公司、霍邱大昌矿业公司。
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 非煤矿矿山企业安全检查 表 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-6407-41 非煤矿矿山企业安全检查表 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作， 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 （二）地下矿山 一、矿山井巷1、每个采区(盘区、矿块)，均应有两个便于行人的安全出口。并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通。安全出口应稳固，并根据需要设置梯子。 井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。执法依据:GB16423-2006 6.2.1.22、竖井梯子间的设置，应符合下列规定： --梯子的倾角，不大于80°； --上下相邻两个梯子平台的垂直距离，不大于8m； --上下相邻平台的梯子孔错开布置，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m； --梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；
--梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m； --梯子间与提升间应完全隔开。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.63、行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m，有效宽度应符合下列规定： --人力运输的巷道，不小于0.7m； --机车运输的巷道，不小于0.8m； --调车场及人员乘车场，两侧均不小于1.0m； ----井底车场矿车摘挂勾处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m； 无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.8、6.1.1.94、报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员人内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。 竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并应设置阻车器，
露天矿山安全生产标准化建设程序文件之四 沐川县龙门溪矿业有限公司 安全生产标准化 记 录 表 格 支 撑 材 料 沐川县龙门溪矿业有限公司 二〇一三年十二月
目录 1、安全生产目标和指标考评表........................................................................................... - 1 - 2、法律法规及其他要求符合性检查表............................................................................... - 2 - 3、安全生产领导小组会议记录........................................................................................... - 3 - 4、员工认可与奖惩登记表................................................................................................... - 4 - 5、危险源检查表................................................................................................................... - 5 - 6、危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）................................................... - 6 - 7、危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）....................................................... - 7 - 8、危险、危害因素辨识及预防一览表............................................................................... - 8 - 9、矿山现场安全检查表....................................................................................................... - 9 - 10、特种作业人员台帐....................................................................................................... - 12 - 11、职工安全教育培训登记表........................................................................................... - 13 - 12、施工技术交底记录....................................................................................................... - 14 - 13、设备台账....................................................................................................................... - 15 - 14、需持证上岗人员清单................................................................................................... - 17 - 15、劳动保护用品采购、发放记录................................................................................... - 18 - 16、年度员工职业健康档案汇总表................................................................................... - 19 - 17、工伤事故登记表........................................................................................................... - 20 - 18、应急预案演练记录....................................................................................................... - 21 - 19、事故、事件记录表....................................................................................................... - 22 - 20、2013度安全生产费用使用计划.................................................................................. - 23 - 21、法律法规、标准规范考核记录................................................................................... - 24 - 22、设备设施定期维护记录............................................................................................... - 25 - 23、承包商、供应商技术服务/安全生产表现评估记录表.............................................. - 26 - 24、重大隐患治理台帐....................................................................................................... - 27 - 25、2013年警示标志、报警设施、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录.......... - 28 -
矿山隐患排查表 检查组组长: 检查组成员：检查日期: 序号检查项目检查内容检查情况记录 1 作业现场（1）采场必须设置人行通道，并设可靠的安全标志 （2）夜间作业时，所有作业点和危险点应有良好的照明 （3）台阶边帮无伞檐或浮石 （4）设备的走台、梯子、地板以及人员行走的地方整洁，通行安全（5）穿孔、爆破、铲装、破碎等产尘点有防尘措施 （6）防洪排水符合设计及安全规程要求 （7）防洪墙是否符合规定 （8）采场平台及运矿道路是否有洒水降尘措施 （9）作业现场是否有闲杂人员进入 2 台段构成（1）台阶设置、高度、宽度、阶段坡面角和最终坡面角符合设计要求（2）工作平台、清扫平台、运输平台的最小宽度符合安全要求 （3）爆堆高度不大于机械挖掘高度的1.5倍 （4）设备、道路、供电和通讯线路设置在稳定安全范围内 （5）平台边缘是否设置矿车挡墙 （6）矿山山体斜坡是否设置浮石滑落措施 3 穿孔作业（1）孔网参数符合爆破设计或说明书要求 （2）穿孔作业记录表是否规范 （3）钻机距台阶边缘的距离，根据钻机型号和岩体情况不少于1-3米 (4) 钻机移动时，机下应有人引导和监护 (5) 移动电缆和停送电源时应使用绝缘电缆钩和拉杆、戴绝缘手套、穿绝缘鞋 (6) 钻机作业的下部台阶不应同时铲装作业 4 爆破作业（1）应编制爆破设计说明书，爆破参数符合说明书规定 （2）设置避炮棚或警戒 （3）爆破后按规定等待时间（5分钟）进入爆破地点检查 （4）处理盲炮不准打残眼 （5）填写爆破记录(爆破前检查、作业过程中检查、警戒确认等记录是否齐全) （6）未用完的爆破器材及时退库 （7）爆破作业现场是否设置警戒和安全标识牌 （8）运输爆破器材的车辆安全装置是否齐全有效
（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表 企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况 1 各类证照是否齐全有效。 2 是否按批准的设计方案进行生产、建设； 3 1.是否依法依规履行复产复工验收程序； 2.是否贯彻落实“五落实五到位”要求。 4 1.各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全； 2.安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。 5 1.应急救援预案是否完善； 2.应急救援预案是否定期演练； 3.应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。 6 是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技术人员。 附件1 完美整理
序号检查内容检查情况 7 1.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定考核合格; 2.从业人员培训是否符合规定。 8 1.是否落实《青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法》； 2.是否建立隐患排查治理制度； 3.隐患排查治理台账是否完善。 9 外包工程管理是否规范，承包单位安全生产许可证等资质文件是否符合要求。 10 安全生产风险公告是否落实到位。 11 1.是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育； 2.是否建立岗位安全风险提示卡制度； 3.是否建立岗位安全操作描述确认制度。 12 是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报告制度并有效落实，是否在采场或井口公示“十条规定”。 13 是否建立应急救援组织或者签订救护协议； 生产经营规模较小的矿山是否指定兼职应急救援人员。 14 是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。 完美整理
附件2 （二）淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表 企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人： 序号检查内容检查情况 （1）金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺 1 非定型竖井罐笼 2 Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于升降人员的提升绞车 3 KJ型矿井提升机 4 JKA型矿井提升机 5 XKT型矿井提升机 6 JTK型矿用提升绞车不可用于主提升 7 带式制动矿用提升绞车 8 单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车 9 油断路器 完美整理
附件2： 重庆市非煤矿山安全生产检查表（露天开采） 矿山名称开采矿种 业主姓名联系电话区(县、市) 检查时间检查人 序号检查项目检查内容检查 结果 执法建议 1 合法证照《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《矿长安全资格证》、 《民用爆炸物品使用许可证》、《营业执照》、各类特种作 业人员的资格证书（放炮员、装运车辆司机、电工等）。 A类 2 安全生产 管理制度 矿长安全生产责任制；C类 副矿长及技术负责人安全生产责任制；C类 安全检查制度；C类 安全教育及培训制度；C类 事故管理制度；C类 设备安全管理制度；C类 劳保用品发放制度。C类 3 操作规程爆破作业规程及爆破说明书；C类装运作业规程；C类主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等） 操作规程。 C类 4 各种记录日常安全检查记录（采场、边坡等）；C类
安全教育培训制度及培训记录；C类安全事故(隐患)处理记录；C类凹陷露天开采排水记录；C类炸药、雷管领、退记录；C类劳保用品发放记录。C类 5 机构及专 （兼）职人 员 是否有专门安全管理机构（安监科、安全科等）；C类 专（兼）职的安全人员不少于1人；C类 6应急救援 预案 是否制定事故应急救援预案。B类 7安全投入有工伤保险凭据；有安措费用计划和投入使用凭证。C类 8 劳动防护 用品 安全帽、保险绳、口罩、耳罩或耳塞、劳保服等是否有合格 证。员工是否按照要求穿戴劳动防护用品。 B类有无防尘措施，有无防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式 钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水。 B类有无防噪声措施，凿岩机作业是否采取防噪声措施（耳罩或 耳塞），空压机是否采取隔音或远离作业人员的措施或其它 措施。 B类 9 采场安全 环境 采场岩层稳定性是否良好（顺山开采、层理发育、裂隙发育、 掏底开采等，则稳定性差）； C类是否有畅通的排水沟（重点是页岩矿山）；B类 安全警示标志（采场进出口、电器设备开关处、爆破警戒等）；B类 采场有无危及安全的悬石、松石、浮石；B类 是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）；B类
临安市露天矿山企业安全生产检查表 被检查单位名称：检查时间：年月日一、资料审查 被检查单位意见及签字：
被检查单位意见及签字：
5.5饰面石材开采 5.5.2 台阶参数应符合下列规定： ——台阶、分台阶高度，根据所选定的开拓系统确定，采用直进式道路开拓时，台阶高度不大于20m，分台阶高度不大于6m；采用桅杆式等起重设备作业时，台阶高度由设计确定； ——台阶、分台阶坡面角，应根据矿层产状和节理裂隙倾角确定，工作台阶坡面角应小于80°，台阶最终坡面角应小于70°，分台阶坡面角应不超过90°或与节理裂隙倾角一致； ——采场最终边坡角应满足安全生产的要求，宜小于60°或由设计确定； ——最小工作平台宽度，应满足荒料分离、分切、整形、吊装运输、清碴等工艺设备和安全的要求，机械化开采时最小工作平台宽度由设计确定，但应不小于30m；分台阶工作平台宽度，应大于分台阶高度；安全和清扫平台宽度，由设计确定。 5.5.3 石材开采的剥离、开沟等浅眼爆破和其他常规爆破，应按爆破作业的有关规定执行，控制爆破的安全距离应满足GB6722的要求。 5．5．5锯石机作业应遵守下列规定： ——钢索锯石机应按照设备总装图和设计要求，安全可靠地。 ----固定在设备基础上；安装完毕，应检查单机和各部分的相互匹配情况，确认安全可靠，方可进行联动试车； ——钢索锯石机锯切大理石，应先开空车试运转，待钢丝绳运行速度稳定后方可推进锯割；锯割中应定期检查钢丝绳是否有裂纹及磨损情况，如有断绳迹象应及时更换；锯石机在运转中不应随意停机；停机时应先停止加沙，只加水，以冲洗锯缝中的砂浆，再将锯割钢丝绳退出lOOmm以上，使钢丝绳脱离锯缝底部，然后停机； ——锯割钢丝绳的锯槽磨平时，应立即按规定更换新绳； ——钢索锯石机进行锯割作业时，锯割绳两侧lOm范围内，不应有人进入； ——链臂式锯石机的安装，应严格按设备说明书的要求清理和平整工作面，调整校对好主机和切割刀的行走导轨，安全可靠地紧固机械；按规定加注液压油、润滑油，并定期检查，及时更换； ——锯割过程中应始终保持供水量，一旦发生卡链，应适当减慢推进和锯割速度，清除卡链的小石块，不应拆卸链条；当链条被卡住不能动作或有异常响声时，应切断电源停机，查明原因，清除故障，必要时将机器倒转后退20-30mm再起动； ——锯割作业应做好记录，及时更换磨损的部件。
煤矿安全检查表（2017） 一、采煤系统安全检查表 序号隐患排查内容检查结果一安全出口 １ 是否至少有2个畅通的安全出口 ２工作面运输、回风巷到煤壁线20m内支护是否完整 ３是否有超前支护 ４ 端头支架是否符合规程 ５人行通道宽度是否大于0.6m，高度是否低于采高的 90％ ６ 超前工作面煤层开采的距离是否符合规程 二工作面回采巷道 １净高是否低于l．8m，宽度是否符合作业规程 ２巷道支护是否完整牢靠，无断梁折柱、空帮空顶 ３机电设备是否进壁龛，电缆吊挂整齐 ４巷道有无积水、浮渣、杂物，材料设备码放是否整 齐，有无标志牌 三工作面支护 １支架布置是否符合作业规程，成一直线，柱距、排距偏差不超过l00 ㎜ ２顶梁铰接率是否大于90％ 是否有顶梁连续不铰接 ３机道与放顶线是否配足水平楔 ４支柱初撑力、迎山，棚梁、背板，柱鞋、柱窝等施工是否符合作业规 程 ５是否按作业规程及时架设密集支柱或木棚、木垛 ６是否存在不同型号支柱混用 ７支柱是否编号管理，牌号清晰
四顶板管理 １每米采高顶底板移近量是否小于l00mm ２是否出现台阶下沉 ３机道梁端至煤壁顶板是否出现高度大于200mm的冒落 出现时是否采取接实顶板的措施 ４是否执行“敲帮问顶”制度 五煤壁及机巷 １煤壁是否平直并与顶底板垂直，有无超过规定的伞 檐 ２悬臂梁是否到位，端面距是否小于300mm，梁端接顶、挂梁是否及时 ３贴帮点柱是否按作业规程且及时架设齐全 ４悬臂梁支柱架设是否及时 改临时柱时是否先支后回 一、采煤系统安全检查表 序号隐患排查内容检查结果六工作面设备 １煤电钻有无综合保护 ２刮板输送机铺设是否平稳，接头严密 ３工作面小绞车是否有“三压四戗”和地锚 钢丝绳磨损是否超限 ４电缆架设是否牢靠、安全 七工作面爆破 １是否按作业规程布孔、钻孔 ２是否按规定装药量和装药方法装药，装药前清除炮 眼内煤粉 ３是否使用规定炮泥封孔并使用水炮泥 ４是否坚持： 一组装药一次起爆、 “三保险”、