安徽工业建设项目可行性研究报告
规划设计/投资方案/产业运营
摘要
催化剂也称触媒,是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并不消
耗的物质。2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元,到2017年增
长至281.81亿元,年复合增速达5%。
该催化剂项目计划总投资13334.40万元,其中:固定资产投资
10373.42万元,占项目总投资的77.79%;流动资金2960.98万元,占项目
总投资的22.21%。
达产年营业收入23117.00万元,总成本费用17422.96万元,税金及
附加247.60万元,利润总额5694.04万元,利税总额6727.02万元,税后
净利润4270.53万元,达产年纳税总额2456.49万元;达产年投资利润率42.70%,投资利税率50.45%,投资回报率32.03%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位374个。
报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关
规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总
额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
我国机车车在近十年发展很快,国家也相继出台了一系列相关的政策,使企业得到了激励和发展。一种新的被大家所提及,叫做:尾气净化催化剂。
报告主要内容:概况、项目建设背景分析、产业调研分析、产品规划方案、项目选址方案、土建方案、工艺技术说明、项目环境保护分析、职业安全、建设风险评估分析、项目节能方案、项目实施安排、投资计划方案、项目经济评价分析、综合评价说明等。
安徽工业建设项目可行性研究报告目录
第一章概况
第二章项目建设背景分析
第三章产业调研分析
第四章产品规划方案
第五章项目选址方案
第六章土建方案
第七章工艺技术说明
第八章项目环境保护分析
第九章职业安全
第十章建设风险评估分析
第十一章项目节能方案
第十二章项目实施安排
第十三章投资计划方案
第十四章项目经济评价分析
第十五章项目招投标方案
第十六章综合评价说明
第一章概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx(集团)有限公司
(二)公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应
用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。
随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入18726.05万元,同比增长11.21%(1887.66万元)。其中,主营业业务催化剂生产及销售收入为17293.46万元,占营业总收入的92.35%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算,公司实现利润总额5203.58万元,较去年同期相比增长1201.26万元,增长率30.01%;实现净利润3902.68万元,较去年同期相比增长632.50万元,增长率19.34%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx(集团)有限公司承办的“安徽工业建设项目”主要从事催化剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
安徽工业建设项目选址于某某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:安徽工业建设项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
三、项目概况
(一)项目名称
安徽工业建设项目
化工催化剂作为化工行业重要的原材料,与化工行业相辅相成,共同发展。随着落后产能的淘汰,我国化工催化剂行业产能利用率逐渐提高。根据数据显示,2018年我国化工催化剂产能约为50.2万吨。但由于催化剂是重化工行业,因此随着2019年供给侧改革的深化,预计2019年产能增长率和2018年保持不变,产能接近51万吨。
根据统计,大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂,比如,化工,石化,生化,环保等。催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学原料,催化剂可以加速化学反应速率,因为它能够降低反应所需要的能量的同时提高反应效率。
(二)项目选址
某某新兴产业示范区
安徽,简称皖,省名取当时安庆、徽州两府首字合成,是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于中国华东,界于东经114°54′~
119°37′,北纬29°41′~34°38′之间,东连江苏、浙江,西接河南、湖北,南邻江西,北靠山东,总面积14.01万平方千米。安徽省位于中国华东地区,濒江近海,有八百里的沿江城市群和皖江经济带,内拥长江水道,外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成;地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候,淮河以南为亚热带湿润季风气候,南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分,处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带,经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长,由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至2019年12月,安徽省下辖16个省辖市,9个县级市,52个县,44个市辖区。截至2019年末,安徽生产总值37114亿元,按可比价格计算,比上年增长7.5%。其中,第一产业增加值2915.7亿元,增长3.2%;第二产业增加值15337.9亿元,增长8%;第三产业增加值18860.4亿元,增长7.7%。人均GD达58496元,折合8480美元。
(三)项目用地规模
项目总用地面积38339.16平方米(折合约57.48亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.25%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度180.47万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积38339.16平方米,建筑物基底占地面积20032.21平
方米,总建筑面积42939.86平方米,其中:规划建设主体工程30774.00
平方米,项目规划绿化面积2687.19平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4742.37万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量866629.27千瓦时,折合106.51吨标准煤。
2、项目年总用水量18759.19立方米,折合1.60吨标准煤。
3、“安徽工业建设项目投资建设项目”,年用电量866629.27千瓦时,年总用水量18759.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.11吨标准煤/年。达产年综合节能量42.04吨标准煤/年,项目总节能率23.83%,
能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资13334.40万元,其中:固定资产投资10373.42万元,占项目总投资的77.79%;流动资金2960.98万元,占项目总投资的22.21%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23117.00万元,总成本费用17422.96万元,税
金及附加247.60万元,利润总额5694.04万元,利税总额6727.02万元,
税后净利润4270.53万元,达产年纳税总额2456.49万元;达产年投资利
润率42.70%,投资利税率50.45%,投资回报率32.03%,全部投资回收期
4.62年,提供就业职位374个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大
的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。认真做好施工技术准备
工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确
保施工顺利进行。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新兴产
业示范区及某某新兴产业示范区催化剂行业布局和结构调整政策;项目的
建设对促进某某新兴产业示范区催化剂产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“安徽工业建
设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位374个,达产年纳税总额2456.49万元,可以促
进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入
做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率42.70%,投资利税率50.45%,全部投资回
报率32.03%,全部投资回收期4.62年,固定资产投资回收期4.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有
制经济发展。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景分析
一、催化剂项目背景分析
催化剂也称触媒,是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并
不消耗的物质。2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元,到2017年增长至281.81亿元,年复合增速达5%。
根据统计,大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂,比如,化工,石化,生化,环保等。催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学
原料,催化剂可以加速化学反应速率,因为它能够降低反应所需要的
能量的同时提高反应效率。
中国等新兴市场对于道路燃料需求高速增长正在改变全球炼油市
场的格局。原料劣质化和环保法规不断升级也为炼油催化剂生产商带
来商机,因为市场需要催化剂将劣质原料转换成高附加值的轻质油品。加上中东和亚洲市场的异军突起,以及页岩气革命导致丙烯增产需求
快速增加,让催化剂供应商对未来充满了信心。
催化剂可以减轻炼油业对环境的影响,同时有助于炼油厂满足日
益严格的环保法规要求,因此全球炼油催化剂市场将出现快速增长。
催化剂按来源来分,可分为生物催化剂和非生物催化剂。非生物
催化剂目前大多数是工业催化剂,它们都是由人工合成的,是具有特
定组成和结构的制品。工业催化剂按材质分,可分为金属催化剂、金
属氧化物催化剂、硫化物催化剂、酸碱催化剂和络合催化剂等;按使用
领域来分,工业催化剂又可分为炼油催化剂、化工催化剂和环保催化
剂等。
在国家的支持和引导下,经过我国广大科技人员的不懈努力,我
国化工催化领域的基础研究工作发展较快,水平也较高,在化工催化
剂表征和基础研究方面已达到国际同期先进水平。经过国家,科技攻
关计划的支持后,形成了一大批高水平的科技成果,开发了一批具有
我国自主知识产权的新型高效化工催化剂,这些化工催化剂的开发成功,对促进相关工业的发展必将产生积极的作用。
随着国内与国际市场的迅速接轨,国外化工催化剂产品大量涌入
国内,我国已成为国际上较大的化工催化剂买方市场。另外,国外大
公司在争夺我国化工催化剂销售市场的同时,在中国申请了大量专利,抢占我国化工催化剂的技术市场。从化工催化剂行业的研制开发情况
分析,虽我国经引进、吸收等阶段的发展,现已摆脱模仿创新和跟踪
创新的模式、具备了大范围开展自主创新的条件,但不同细分领域的
发展不平衡。
二、催化剂项目建设必要性分析
我国机车车在近十年发展很快,国家也相继出台了一系列相关的
政策,使企业得到了激励和发展。一种新的被大家所提及,叫做:尾
气净化催化剂。
尾气净化催化剂到底是啥?就是添加了铂、钯、铑等稀土元素,再
加以其他助剂的一种化学催化剂,能让尾气中的有害通过化学反应转
变成无害气体。尾气里的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物等有害
气体,会在催化剂作用下,通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气,使尾气得以净化。目前我国国产机动车尾气净化剂的
产能在1500万升左右。
目前应用于欧V标准的三元催化剂高性能CeZrOx和其他载体材料
的可控规模化制备技术和市场主要被国外的少数几家大公司(庄信,巴
斯夫、优美客等)所垄断。我国的机动车尾气净化催化剂发展起步较晚,与国外三大公司在催化剂的寿命和稳定性上存在一定的技术差距,所
以很难打入合资或外资品牌汽车市场。同时,机动车尾气净化催化剂
行业行业准入门槛高,技术封锁、难度大,同时资金要求高,所以对
于国内企业发展机动车尾气净化催化剂有一定的难度。
第三章产业调研分析
一、催化剂行业分析
化工催化剂作为化工行业重要的原材料,与化工行业相辅相成,共同发展。随着落后产能的淘汰,我国化工催化剂行业产能利用率逐渐提高。根据数据显示,2018年我国化工催化剂产能约为50.2万吨。但由于催化剂是重化工行业,因此随着2019年供给侧改革的深化,预计2019年产能增长率和2018年保持不变,产能接近51万吨。
受日益严格的环保政策影响,加上供给侧改革,导致我国化工催化剂需求增长速度有所下降,产量增速整体上趋于下降。根据数据显示,2018年,我国化工催化剂产量为38.7万吨,同比增长3.9%;预计2019年我国化工催化剂的产量将达到40万吨左右,产能和产量的差距进一步缩小。
我国化工催化剂消费量与化工产品产量由直接关系。根据数据显示,2018年我国化工催化剂消费量约为40.6万吨,同比增长2.8%;预计2019年我国化工催化剂的消费量将达到41万吨以上。
二、催化剂市场分析预测
根据统计,大约90%以上的工业过程都需要使用催化剂,比如,化工,石化,生化,环保等。催化剂作为工业生产中的不可缺少的化学原料,催化剂可以加速化学反应速率,因为它能够降低反应所需要的能量的同时提高反应效率。
催化剂按来源来分,可分为生物催化剂和非生物催化剂。非生物催化剂目前大多数是工业催化剂,它们都是由人工合成的,是具有特定组成和结构的制品。工业催化剂按材质分,可分为金属催化剂、金属氧化物催化剂、硫化物催化剂、酸碱催化剂和络合催化剂等;按使用领域来分,工业催化剂又可分为炼油催化剂、化工催化剂和环保催化剂等。
催化剂也称触媒,是一类能改变化学反应速度而在反应中自身并不消耗的物质。对近几年来的数据进行分析发现,我国催化剂行业销售收入逐年上升。2011年我国催化剂行业销售收入为214.27亿元,到2017年增长至281.81亿元,年复合增速达5%。
石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外,80%以上的过程为催化反应过程,催化剂技术成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术,是炼油技术进步最活跃的领域之一。炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关联,是当代石油化工的一个重要分支和组成部分,