当前位置:文档之家› 管理审查管理程序

管理审查管理程序

管理审查管理程序
管理审查管理程序

内部审核管理程序范本

管理制度参考范本内部审核管理程序范本a I时'间H 卜/ / 1 / 6

1.目的 为了验证铜板带厂现行OHS管理体系是否符合体系文件的要求和标准,评价确保OHS t理体系持续的有效性、充分性和适宜性,为持续改进以及为管理评审提供依据,特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司OHS t理体系的内部审核。 3.职责 3.1生产安保科负责内部审核的组织实施。 3.2管理者代表负责审核年度审核计划和内部审核报告,任命审 核组长,全面负责组织内部审核工作。 3.3审核组长负责编制内审计划,组建审核组实施内审,并编写内部审核报告。 3.4审核员应配合审核组长工作,按照分工编写检查表,实施审核,并跟踪不符合项纠正预防措施的实施。 3.5受审核部门应积极配合审核员的工作,提供审核过程所需的资源,针 对提出的不符合项制定并实施纠正预防措施。 4.工作程序 4.1审核计划的编制 4.1.1生产安保科每年定期编制内审年度计划报管理者代表批准 后实施,一般每年不少于一次,其间隔不超过12个月,特殊情况可追 加审核。特殊情况指:组织机构变动、法律法规变化、新技术采用、发生重大安全事故、最高管理者认为必要时。 4.1.2审核实施计划的编制 每次内审由审核组长编制实施计划,经管理者代表批准后发放实施。内容包括:

a.审核的目的、依据、范围. b.审核时间和日程安排. c.受审核的部门及内审员审核分工等. 4.2 审核前的准备 4.2.1成立审核组 a.生产安保科负责内审的各项准备工作。 b.管理者代表任命审核组长,审核组长组织审核组。内审员根据 审核计划编制内审检查表,明确审核方式、审核内容等准备审核。 4.2.2对内审员的要求 审核员应经过培训具备内审员资格,同时应具备审核能力、独立工作和组织交流能力,并且审核员不能审核自己的工作。 4.2.3审核计划批准后, 由生产安保科将审核计划及审核通知送达管理者代表、受审核部门和审核员,受审核部门要通知本部门所有与 OHS管理体系运行有关的人员做好接受审核的准备。被审部门对审核计 划若有异议时,及时通知审核组。 4.3审核的实施 4.3.1首次会议 4.3.1.1审核组长负责组织首次会议,通知召集有关人员、部门、领导出席会议。 4.3.1.2审核组长主持会议,向受审核部门介绍审核组成员,确认审核计划,说明本次审核的目的、范围、审核依据、审核采用的方 法和程序,并确认配合人员、日程安排、人员分工、中间或未次会议的时间及参加人等。 4.3.1.3现场审核 a.按照审核计划,依据内审检查表实施审核。

租赁管理程序

租赁管理程序 1目的和范围:确保为客户提供满意的租赁服务。适用于公司未售物业、配套物业的租赁管理。 2职责: 2.1总经理批准合同执行。 2.2法律顾问负责制定租赁合同文本。 2.3经营销售部负责物业租赁行情市场调研,组织合同谈判、合同评审、 合同签订。 2.4财务计统部参与合同评审中的定价评审。 2.5设计研发部、工程材料部负责设计、工程施工方面的评审。 2.6设计研发部负责提供待租赁物业的竣工图。 2.7审计核算部负责根据竣工图进行面积核算。 2.8总经理室委托物业公司对租赁物业进行物业管理。 3工作程序: 3.1设计研发部负责提供给审计核算部待租赁物业的竣工图。 3.2审计核算部根据设计研发部提供的竣工图进行面积核算,并向经营销 售部提供面积核算表。 3.3法律顾问负责组织草拟《租赁合同》文本。 3.4经营销售部市场调研小组负责进行本市及项目周边租赁市场的调查, 并撰写调查报告。 3.5经营销售部与财务计统部共同参考调查报告及待租赁物业情况,拟定 租赁价格。 3.6经营销售部经理组织租赁业务的客户谈判,售后客户服务追踪租赁合 同的谈判,并根据需要沟通财务计统部、设计研发部、工程材料部及 物业公司,取得相关部门的意见,根据评审结果修改《租赁合同》。 3.7设计研发部及工程材料部根据需要负责评审租赁合同中有关设计、工 程施工方面的问题。 3.8合同承办人根据谈判结果整理《租赁合同》,传递给总经理室法律顾问。 法律顾问在《租赁合同》修订过程中对条款的法律符合性进行审核, 并提供修改意见。 3.9总经理批准合同执行。 3.10经营销售部经理组织客户签订《租赁合同》,详见《合同管理制度》。

管理部门审查控制程序

管理部门审查控制程序 实施日期: 发放编号: 持有人: 持有部门: 受控非受控浙江金盾风机股份有限公司

JDF/HFP 01-2013 管理部门审查控制程序编修部门:质量管理部 第2 页共7 页版本:D 批准页 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 浙江金盾风机股份有限公司

目录 序号章节名称页次 1 目的 4 2 范围 4 3 定义 4 4 依据文件 4 5 管理部门 4 6 职责 4 7 工作程序 6 8 相关文件7 9 记录7

1、目的 为通过对质保体系的评价,保持质保体系的适宜性、充分性和有效性,并使质保体系不断得到改进和完善,特制定本程序。 2、范围 适用于本公司核电HVAC系统设备设计制造所涉及的审查控制。 3、定义 4、引用文件 4.1《核电厂质量保证监查》 HAD003/05 4.2《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》 JDF/HF-QB-2013 5、职责 5.1质量管理部负责审查的归口管理,包括以下工作: a) 制定审查计划; b) 组织审查输入文件; c) 负责管审查记录; d) 编制审查报告; e) 汇编审查文件; f) 负责审查决定的跟踪管理。 5.2 其他部门 负责按审查计划要求提供审查输入,落实相关的审查决定。 6、管理部门 质量管理部 7、工作程序 7.1 审查目的 7.1.1 审查的目的是: a) 确保公司质保体系的适宜性、充分性和有效性; b) 评价质保体系的适宜性; c) 评价改进的机会和质保体系变更的需求。 7.1.2管理评审频度 通常审查每年进行一次,两次时间间隔不超过12个月。 有下列情况时适时进行审查:

期间核查管理程序

程序文件修改记录

1. 目的 为证明本检验中心在用检测设备及标准物质在两次检定/校准周期之间,保持良好置信度的检定/校准状态,特制定本程序。 2. 适用范围 适用于本检验中心在用测量设备、实验设备及标准物质的期间核查。 3. 职责: 3.1技术主管 3.1.1确认并组织编制需进行核查而且有条件实施核查的标准物质和仪器设备目录。 3.1.2审批核查方案 3.1.3组织核查有效性评审 3.2检测室负责人和监督员 3.2.1组织本检测室有关人员制定并实施核查方案并及时总结经验,改进并完善此项工作; 3.2.2监督核查人员按核查方案定期核查,认真做好核查记录; 3.2.3对核查发现的校准状态的异常变化及时组织有关人员查找原因并作出相应的处理。 4 工作程序 4.1 期间核查计划 4.1.1 每年初检测室依据本程序文件附录的规定制定期间核查计划,上报综技术室设备管理员。 4.1.2 设备管理员根据上报材料,编制GHJNSY-220-B03《年度期间核查计划》,报技术负责人批准后,检测按计划进行期间核查。 4.2 制定核查方案 检测负责人和监督员结合本室使用的仪器设备的特点和核查标准的具体情况选择核查方案: a) 核查标准的标准量值x S未知; b) 核查标准的标准量值x S已知。 4.3 期间核查的实施 依据本程序文件附录和所选择的期间核查方案实施,并编制期间核查报告。 4.4 期间核查结果评价和利用 技术负责人依据附录对期间核查报告进行评审,并分析全年期间核查结果写出实验室期间核查总结报告作为管理评审输入。

4.5 核查交汇处结果的归档 设备管理员每年将期间核查计划和实施记录归入仪器设备档案保存。 5 相关文件 5.1 GHJNSY-224-07《实现测量可溯源程序》。 5.2 GHJNSY-223-07《仪器设备的控制与管理程序》。 6 质量记录 6.1 GHJNSY-220-B01《期间核查报告》(有标准值时)。 6.2 GHJNSY-220-B02《期间核查报告》(无标准值时)。 6.3 GHJNSY-220-B03《年度期间核查计划》。

房屋租赁管理流程

物业部房屋租赁管理流程 为了加强对公司出租房屋的监管,掌握出租房的使用情况,及后续的跟进管理,特制定以下管理制度。 一、办理租赁房屋的手续审查和交付。 1、客户到物业前台办理交付手续,由前台服务人员确认房屋租赁审批手续,如审批手续不全将拒绝交付。 ①租赁房屋凭公司总经理签订的《房屋租赁协议书》和部门负责人审签的《租赁资产交付内部工作流程签认单》,办理交付手续。 ②借用房屋凭公司总经理批示的借用手续交付。 2、租赁用户填写信息资料和交付确认签字。 3、交付房屋钥匙、《业主临时规约》和《装修指引》。(对《房屋质量保证书》、《房屋使用说明书》不予交付。) 4、由工程人员带领用户验房,完成交房查验工作。 二、租赁房屋的台帐及资料管理。 1、客服前台整理租赁房屋的信息资料,做好存档管理工作。 2、客服前台负责登记租赁房屋,建立台帐。并把租赁台帐分发给客服主管、工程主管和保安主管,台帐变更应及时更新。 3、客服前台负责对租赁房屋的按期交租、租赁到期等进行提示,客服主管负责督促监管。 ①须定期检查档案资料,查看租金交纳期限,以及租赁和借用的房屋是否到期。对租赁到期的房屋,客服前台须提前30-60天向客服主管和经理汇报,由经理向公司反映。同时提前30-60天通知租赁人,(或按合同约定提前通知时间通知租赁人)。由公司与 租赁人协商是否续租,续租时须到客服前台办理续租登记。

②对到期交纳租金的房屋和租赁到期的房屋,提前报告保安部做好收缴租金和清退工作。 三、租金催缴。 1、对到期交租的房屋,客服前台须及时向客服主管和经理汇报,由经理和财务对接确认收取租金情况。 2、逾期未交纳租金的用户客服部将发送催缴通知,由保安部负责催缴。 3、逾期拒交租金的用户,及时向公司汇报,采取措施,由保安部负责强制收回租赁房屋。 四、租赁房屋使用的巡查管理。 1、在租赁房屋使用期间,工程部负责进行巡查,对巡查结果做好记录,备案存档。 2、按照每月检查2次(第一次巡查日期为每月的10-15日,第二次巡查日期为每月的25-30日)的要求进行巡查。 3、巡查时发现未经公司许可破坏房屋的现象,责令承租人及时恢复,并做好跟进工作。 五、租金的催收管理。 1、接到租赁房屋的租金催缴通知后,以书面形式和电话通知租用人到公司财务交纳租金,并做好缴费跟踪工作。 2、对逾期未交的租用人,采取上门沟通,限期交纳。 3、逾期拒不交纳的租赁户,将汇报公司安排清退,收回租赁房屋。 六、租赁期满的清退管理。1、对租赁期满和借用到期须收回的租赁房屋,由经理向公司领导和财务部确认,由保安部负责清理收回租赁房屋、钥匙。 2、租赁人退房时,由工程部负责检查房屋情况,如有损坏部位,责令租赁人及时恢复,并将验收情况和收房情况汇报公司和财务部。

IT内控体系内部审核与管理评审程序规定

精心整理 中国重汽(香港)有限公司境内单位IT 内控体系内部审核与管理评审程序规定(试行) ZXG140200-2007 1.目的和范围 IT 233.13.23.3内控体系运行情况的信息和资料,形成书面材料向管理评审会议汇报。 3.4内审组长负责具体组织实施内审工作。 3.5内审员负责协助内审组长完成内审工作。 3.6受审核部门负责协助并积极配合内审工作。 4.管理内容与流程

4.1IT内部审核 4.1.1年度审核计划编制 4.1.1.1每年第一季度,技术发展部组织人员完成《年度IT内部审核计划》的编制,并提交技术发展部领导批准。 4.1.1.2“年度IT内部审核计划”要保证全年完成涉及IT体系中的全部要素和全部 1 2 3 4 1)IT 2)IT 4.1.2 1 2 3)只要人力资源允许,内审组成员应与被审核的部门无直接责任,独立于被审核工作。 4.1.2.2制订《IT内部审核实施计划》 内审组长负责制订审核实施计划,内容包括:审核目的、范围、依据;审核的日程安排;内审小组的组成和分工;受审核部门相关的过程、活动及对应的管理制度条

款和体系要求;其他需明确的事项和要求等。 内审组应提前三个工作日将计划发放到有关部门,以便确认计划安排。 4.1.2.3内审员应根据任务分工编写《IT内审检查表》。 4.1.3审核实施 4.1.3.1首次会议 审核时间、受审核部门及负责人、不合格事实描述、不合格类型、不符合条款等。不合格事实描述要具体,并经受审核方确认。 4.1.3.5末次会议 由内审组长主持,受审核部门负责人和审核组成员参加。 会议内容包括:重申审核目的、范围和依据,说明审核过程,宣读不合格报告,评

ICP-MS期间核查规程

ICP-MS期间核查规程 1 目的 为使仪器设备在两次校准的有效期内,关键仪器的关键量值维持良好的置信度,特制定本程序。 2 范围 2.1本程序适用于对化学分析室ICP-MS的期间核查。 2.2本程序仅适用于具有质谱分析及实验室工作经验的人员使用。 3 权责 3.1分析工作人员须按照指导书进行作业,分析室技术负责人有监管职责。 3.2质量负责人审核期间核查结果并负责组织处理核查发现的不符合项目。 4 定义 本程序所用相关术语的定义参见JJF 1159-2006《四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》。 5 的期间核查 5.1概述:本期间核查参考《四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》(JJF 1159-2006)制定。核查内容覆盖大部分检定规程要求。核查频率至少每年一次,时间为距上次外校6个月。 5.2 检查方法 5.2.1 按仪器设备操作规程对设备通“电”运行。 5.2.2 检查气路:检查气路系统是否可靠密封、不泄露、报警器能否正常工作。5.2.3 检查计算机或带微机仪器功能键:当键盘输入指令时,各相应功能键是否正常工作;检查仪器加热系统是否有残留物。 5.2.4质量轴调谐:按仪器操作规程进行质量轴的调谐,参数应符合要求。 5.2.5 检查稳定性:在30min内静态基线最大零漂移应±0.006。

5.2.6 检查回收率:In\Bi表元素 6.评定依据: 以上方法作为评定仪器性能的依据是:JJF 1159-2006技术规定,即要 求: (1)氧化物离子产率≤3.0%; (2)双电荷离子产率≤0.006; (3)短期稳定性≤3.0%。。 (4)长期稳定性≤5.0% 7.期间核查结果处理 对以上检查结果,应填写“仪器设备期间核查记录”,完成后统一归档。在期间核查过程中若发现仪器工作不正常或评定指标未能达到规定要求,应及时通知设备管理员,由设备管理员组织有关人员检修,检修后的仪器经检查或检定达到技术性能要求后方能投入使用。 编制人:批准人: 年月日 年月日

《内部审核管理程序》

内部审核管理程序 1.0目的 本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持,是否符合有关要求,以便发现问题,采取纠正措施,以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。 2.0范围 本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。 4.0内审程序 4.1年度内部审核计划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,由品质部 主管负责策划各部门全年审核方案,编制《年度内部审核计划表》(含年

度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划),确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司的整个质量管理体系。 4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系内部审核: a.组织机构、管理体系发生重大变化; b.出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉; c.法律法规及其他外部要求的变更; d.在认证证书投诉时; 4.1.3出现以下情况时可由管理者代表决定增加制造过程审核 1)产品质量下降 2)顾客抱怨或索赔 3)生产流程更改 4)强制性降低成本 5)过程不稳定 6)内部部门的愿望 4.1.4 制造过程审核的范围 审核应覆盖所有制造过程,一个工序由多个过程组合时,应按过程来审核,不应按照一个工序来审核。 4.1.5出现以下情况时可由管理者代表决定增加产品审核 a. 产品质量有下降趋势,或不稳定; b. 顾客抱怨或索赔; c.生产流程更改,或零件来源更改; d. 部门的愿望。 4.1.6 产品审核的范围 产品审核应确保覆盖全部产品,提供给客户的全部产品均应进行审核。 4.1.7 年度内部审核计划的制定应根据《质量手册》“过程分析表”内容中的条款 分配及以往审核的结果等内容进行,以确保拟审核的过程和区域的状况和重要性得到充分的策划。

物业租赁管理程序

物业租赁管理程序 物业租赁管理程序 一、捕捉潜在租户 1.通过广告捕捉潜在租户 要挖掘和寻找到最好的潜在租户,物业管理者就必须使用广告。广告有多种形式,如做标志牌、在报纸期刊上做宣传,或通过广播电视,或用信函、宣传手册、传单和网址,或通过赞助体育比赛、戏剧、音乐会等形式。问题是物业管理者如何能够用最少的广告成本开支找到最多的潜在租户。由于住宅、工业和商业物业都有着不同的潜在客户群,所以做广告时要考虑到潜在租户的类型。 (1)不同类型物业的潜在租户适用的广告形式。 对工业物业的潜在租户,可通过放置在工业区的主要干道上的大型广告牌就可找到,当然也可以通过工业经纪人寻找;商业物业的潜在租户,可通过靠近写字楼或就在写字楼上竖立广告牌或在大型橱窗里和城市报纸的特定版面上频繁登广告等方法寻找;而一个潜在的家庭租户有租赁需求时,往往通过邻居或朋友,也有通过看报纸来寻找的,因此居住物业的租赁广告可通过在物业上悬挂广告牌或在报纸上刊登。 (2)不同类型物业的潜在租户适用的广告内容。 出色的广告在人们的脑海里会留下深刻印象,这样的广告主要通过强调物业的优点和服务来吸引潜在租户的注意,一般在具体内容后就有物业位置、有效日期、参观时间和联系方式等。 ①标志牌广告。物业的类型不同,潜在租户不同,通过标志牌寻找的效果也不同。如大型的工业、商业物业就经常使用户外广告牌,来吸引兜风的潜在租户;而大型住宅或办公楼宇就应在内部设立一个小接待室便于吸引潜在租户前来观察与查询;而小型的住宅或办公楼就可以将物业类型和联系人、有效日期、参观时间和联系方式放在待租物业或待租物业隔壁的显着位置上。 ②报纸期刊广告。在精心选择的非地区性报纸期刊上做广告可以吸引到一系列有能力的潜在租户。吸引工业或商业方面的潜在租户,可以将陈列广告刊登在财经版面上,当然也可以放在其他版面上。而要吸引住宅类的潜在租户则要在房地产报纸上做较大版面的广告。 ③广播电视广告。尽管广播电视的听众和观众较多,但这些广告的费用高,而且这些听众和观众都是没有经过选择的,这些人多并不意味着潜在租户多,所以这个方法会受到限制。 2.使用免费噱头捕捉潜在租户 物业管理者可采用类似免费噱头来寻找潜在租户,比如物业管理者可以提供一次免费旅

QMS管理审查管理程序

QMS管理审查管理程序 1.0目的 针对公司的品质政策和目标,定期对品质管理体系的有效性﹑适宜性﹑充分性进行全面地审查,决定是否需要对现有品质管理系统地进行改进,以确保体系的有效运作。 2.0适用范围 本管理程序适用于公司质量管理体系的评审。 3.0定义 无 4.0权责 4.1总/副总经理或其代理人召开并主持管理评审会议。 4.2管理代表:负责提供质量体系运行成效的报告至总/副总经理或其代理人,包括: 4.2.1上次管理审查会议所需的一些相关资料; 4.2.2提供收集管理审查会议所需的一些相关资料; 4.2.3质量系统是否有效运作; 4.2.4管理审查会议的后续工作及会议决议的追踪﹑执行工作; 4.3评审委员:各课级以上主管或其代理人。

4.4内审组长:代表内审小组报告内审情况。 4.5各相关单位:负责准备并提供与本单位工作有关的评审所需的资料,并 负责落实评审中提出的纠正和预防措施实施工作。 5.0内容 5.1评审的形式及时间: 5.1.1一般以会议方式进行,必要时也可进行现场审查。 5.1.2一年内例行性管理审查一次,于内部审核之后召开,由总/副总经 理或其代理人主持,各部门主要负责人参加。 5.1.3如质量管理体系不能正常运行或产品出现重大质量环境问题时, 总/副总经理也可增加会议。 5.1.4会议召开前,由管理代表提前发布管理评审通知。 5.2评审输入内容: 5.2.1内部和外部审核报告事项; 5.2.2公司质量政策和目标的适宜性及有效性; 5.2.3各部门汇报一年来的质量管制工作(检讨工作中存在的问题,检 讨目标贯彻及执行情况); 5.2.4产品符合性检讨; 5.2.5检讨上次管理评审的会议之决议事项和执行结果; 5.2.6顾客抱怨或其它反馈的处理情况;

期间核查作业指导书

期间核查作业指导书 01 前言 1、目的 为保证本检验中心在用检测设备、玻璃量器在两次检定/校准周期之间,保持良好置信度的检定/校准状态;标准物质(包括标准物质配制而成的标准溶液、储备液及标准菌株)在使用和保管过程中的量值准确、可靠和可溯源性,特制定本作业指导书。 2、适用范围 适用于本检测中心在用检测设备、玻璃器皿及标准物质的期间核查。 3、期间核查频率 3.1每榨季初编制年度期间核查工作计划,正常情况按计划进行。 3.2核查周期的一般规定 仪器期间核查一般在两次校准/检定中间进行,使用频率高的仪器可适当缩短核查周期; 玻璃量器的期间核查一般在首次使用前或者每榨季开产前进行; 标准物质储存条件每周检查一次;标准溶液量值核查应在标准溶液有效期中间核查一次,内部标准物质量值核查应在每次校准后同时比对一次,使用标准菌株每榨季一次。 4、工作程序 4.1 确定需要实施期间核查的原则 主要或重要的检测设备、标准物质、玻璃量器;不够稳定、易漂移、易老化且使用频繁的检测设备;使用频繁的玻璃量器、标准物质;对检测结果有重要影响的测量设备。 要充分利用现有的资源尽量降低运行成本同时又要确保仪器设备能够可靠运行。 4.2本检测中心需要实施的期间核查设备及物质 电子分析天平、pH计、自动电位滴定仪、阿贝折射仪、浊度仪、培养箱、原子荧光光度计,原子吸收分光光度计,液相色谱仪,气相色谱仪;对检测结果有影响的常用玻璃量器;标准物质。 4.3需要补充进行核查的情况 4.3.1使用(储存)环境条件发生变化,如温度、湿度变化较大,有可能影响准确性。 4.3.2在监测过程中,发现数据可疑时。 4.3.3遇到重要的检测,如发生有关事故、作为仲裁或有争议时。

实验室期间核查作业指导书.doc

乐山市疾病预防控制中心 作业指导书 实验室期间核查程序 修改记录:

乐山市疾病预防控制中心作业指导书文件编号: 标题:实验室期间核查程序版号:第2版,页码1/2 1 目的 为证明测量仪器、测量标准或标准物质的校准状态在校准有效期内是否得到保持,特制定本程序。 2 适用范围 适用于检验所仪器设备及标准物质的期间核查。 3 职责 3.1 检验人员负责期间核查的具体实施,并对检查结果的有效性进行确认; 3.2 实验室负责人提交期间核查计划,并对期间核查实施情况进行监督管理; 3.3 检验所所长负责期间核查方案和核查计划的审批。 4 程序 4.1 选择期间核查对象的原则: 4.1.1所有的测量标准、标准物质都必须进行期间核查。 4.1.2对于新购设备,选择使用频次高的和使用环境恶劣的检测设备。 4.1.3选择对关键参量的检测质量影响较大的检测设备。 4.1.4分析历年校准证书/检定证书,选择示值的校准状态变动较大的检测设备。 4.1.5曾经过载或怀疑有质量问题的设备。 4.2 仪器设备期间核查方法 4.2.1使用有证标准物质的方法 适用范围:仅限于有标准物质的仪器设备,并已知标准物质的不确定度。 E n=|lab ref | √U lab2+U ref2 式中:X lab—测量值; X ref—标准物质指定值; U lab—本实验室测量结果的不确定度; U ref—参考标准的测量不确定度。 接受准则:当E n≤1时,表明被核查的仪器设备的校准/检定状态保持。 拒绝准则:当E n>1时,表明被核查的仪器设备的校准/检定状态没有保持,必须查找原因或重新送检定/校准。

实验室样品管理程序

实验室样品管理程序 The manuscript was revised on the evening of 2021

样品管理程序 1 目的 检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度,因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。 2 范围 本程序用于本实验室各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。 3 职责 检测科样品管理员负责记录接收的样品状态,做好样品的标识以及样品贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。 (1)收样室在受理客户委托检验时,负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收,记录接收样品状态,并负责将样品及其资料传递到检验室。 (2)实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查,并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。 4 步骤和要求 样品的接收 4.1.1委托样品的接收 a)收样员在接收客户送检样品时,应根据客户的检测需求,查看样品状况(包装、外观、数量、型号、规格、等级等),并清点样品,认真检查样品及其配件、资料的完整性,检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测,有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异,并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时(特殊样品)应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。 b)客户寄来的样品由收样员按a)条办理委托手续。收件人应负责与客户联络,并交一份委托单给客户。 c)样品传递到检验科后,样品管理员与检验员应进行交接验收,查看样品状况是否与流转单填写内容相符,对以封装方式送达的样品,应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

设备租赁管理系统软件系统

设备租赁管理软件系统建议方案 目录 1 概述 (2) 1.1 项目背景 (2) 1.2 需求介绍 (3) 2 建设目标与设计原则 (5) 2.1 建设目标 (5) 2.2 设计原则 (5) 2.2.1 实用性 (5) 2.2.2 统一规划、分布实施 (5) 2.2.3 先进性 (6) 2.2.4 安全性和可靠性 (6) 2.2.5 可扩充性和开放性 (6) 2.2.6 易维护性 (6) 2.2.7 容错性 (6) 2.2.8 易扩展性 (7) 3 应用系统设计 (8) 3.1 软件总体结构设计 (8) 3.2 软件功能描述 (11) 3.2.1 设备台帐综合管理 (11) 3.2.2 设备租赁管理 (13) 3.2.3 设备维修管理 (14) 3.2.4设备调拨管理 (16) 3.2.5设备报废管理 (16) 3.2.6系统管理平台 (16) 3.2.7 工作流处理平台 (18) 3.2.8 统计报表 (19) 3.2.9综合查询 (20)

1 概述 1.1 项目背景 设备是煤炭采掘企业生产的基础保证之一。 煤炭生产企业的设备管理有其独特性: 生产作业环境复杂多变,设备的使用状况也处于不断变化之中,企业的安全生产依赖于对设备的实时监控并保证其良好的工作状态。 设备种类多、分布广,其中有大量的移动设备,管理的信息量大。 采掘企业的生产设备价值比较昂贵,帮助企业最大限度地加强设备在企业内部的动态调剂,提高设备使用效率,可以为企业带来直接的经济效益。 设备管理系统是企业资产管理中的一个重要组成部分。其目的在于:充分发挥设备使用效率,使设备寿命周期内的费用最经济。其具体的管理目标为: 提高设备动态调剂效率 实现现场设备的状态跟踪 实现设备生命周期的监控 借用信息化的先进手段,可以使企业的设备管理目标、管理活动的执行过程、过程的结果和效果都成为可测量的参数化指标,同时跟踪设备的所有动态过程信息,便于管理层在管理活动中的组织和控制,满足安全生产、提升效益的最终目的。 ◆加强设备的计划调控管理,提高设备的接替效益 计划是衔接各种业务过程的主线,由于设备管理业务多样(使用、维修、调拨、租赁等),紧密围绕生产需求建立计划体系,可以做到设备调控有据可依,满足持续生产的需要。 ◆对设备生命周期进行全面的动态管理。 系统通过设备到货、入库、领用、送修、维修验收、使用交接等业务处理,对设备在企业的使用过程和周转过程进行全程跟踪,这样,设备管理者随时可以查询到某一台设备从到货开始在企业中的所有周转过程等信息。同时了解所有设备的分布状况(完好、备用、待修、在修等)。 ◆与成本管理系统连接,提高成本核算部门和财务部门的工作效率: 通过设备管理系统与成本管理系统的有机连结,及时、准确为成本管理系统提供租赁费、维修费的结算信息,为成本核算提供了数据支持。通过与财务软件接口的连接,使得财务软

检验检测设备的控制与管理程序

检验检测设备的控制与管理程序 1.目的 对全站检测仪器设备进行有效的控制与管理,以保证检测结果的准确可靠。 2.适用范围 适用于仪器设备的购置、验收、建档、使用、维护、标识、修理、报废等项管理。 3.职责 3.1.技术负责人负责仪器设备的购置申请、维修、停用、降级的审批,站长负责仪器 设备购置、报废的批准; 3.2.各分析室负责本室仪器设备购置申请、使用、日常维护以及仪器设备操作使用、 维护规程的编写; 3.3.设备资料管理室负责组织仪器设备的验收、标识管理及仪器设备档案管理。 4.程序 4.1.购置 4.1.1.各分析室如需购置仪器设备,应填《仪器设备申购表》,室主任签署意见后,交 技术负责人审批、报站长批准。 4.1.2.对价值5万元以上的大型仪器设备除填写《仪器设备申购表》外,分析室还应提 交调研报告,调研报告一般应包括以下内容:各供方同类仪器设备性能及主要技术指标、质量保证能力、同类仪器设备的价格比、用户使用情况等。 4.1.3.批准后的采购内容由集团公司采购部门实施,购置合同(或其复印件)由设备资 料管理室归档。 4.2.验收 4.2.1.仪器设备购入后应经调试、验收合格,计量器具经计量检定合格后方能投入使用, 由技术负责人、仪器设备管理员会同相关分析室验收,设备管理员填写验收纪录。 验收内容包括: 4.2.2.检查包装是否完好无损,整机完整性与外观检查,检查主机、附件与合同及装箱 单是否一致,使用说明书等技术资料是否齐全。 4.2.3.根据合同规定的技术要求和相应的标准、规程、使用说明书等对仪器设备的性能 及技术指标进行质量验收。

4.2.4.验收后处理 1)验收合格的仪器设备按本程序4.3条款建档。 2)验收不合格的仪器设备由技术负责人与供方进一步协商处理。 4.3.建档 4.3.1.仪器设备管理员根据固定资产编号规则对仪器设备统一编号并登记。 4.3.2.各分析室协助仪器设备管理员做好仪器设备档案资料的整理收集工作,包括:a) 申购表,购置合同及购置调研报告;b)设备及其软件的名称;c)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识;d)对设备符合规范的核查记录(如果适用);e)当前的位置(如果适用);f)制造商的说明书(如果有);g)所有检定/校准报告或证书;h)设备接收/启用日期和验收记录;i)设备使用和维护记录(适当时);j)设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。 4.3.3.设备资料管理室负责仪器设备档案管理,确保仪器设备档案的完整性。 4.4.使用 4.4.1.仪器设备放置地点应满足标准、技术规范和使用说明书要求的环境条件,注意电 源电压、温湿度、电磁干扰、有害气体、噪声与振动等因素,不应存在危及仪器设备及其辅助设施安全使用的外界因素。 4.4.2.仪器设备应明确保管人和放置地点,保管人或放置地点有变化时应及时通知设备 资料管理室,在《仪器设备档案》中记录。 4.4.3.凡对检测结果准确度和有效性有影响的测量仪器设备在投入使用前必须经过检 定或校准。 4.4.4.当使用说明书不够详细、不足以指导操作,或会对检测工作带来危害时,由仪器 设备使用室负责编写仪器设备操作规程,室主任审核后,交技术负责人批准。仪器设备使用操作规程的主要内容为: 1)设备开机前要求:包括环境条件要求和配件安装、接线等要求。 2)接通电源开机后要求:包括开机步骤,预热时间、有关数据显示要求、状态记录等。 3)仪器设备状态检查及自校操作要求:包括仪器设备零位、满量程调整及检查,与标准样品的比对及数据记录等。 4)正常测试时的具体操作步骤。 5)测试结束后仪器设备的操作要求:包括仪器设备及配件的复位,相关数字指示、显示复零要求等。 6)设备使用完毕后操作要求:包括关闭水、气、电源的顺序,电源插头的连接

车辆租赁管理办法

四川省铁路建设有限公司 车辆租赁管理办法 1 总则 1.1为满足工作需要,规范车辆租赁程序,控制经营成本,确保项目安全用车,特制定本管理规定。 1.2车辆租赁应遵循安全、必要和实用的原则。 1.3本办法适用于各单位从外部租赁用于公务的车辆。 2 职责 2.1 公司资产管理部是公司公务车租赁的归口管理部门,负责: (1)监督、检查各单位车辆租赁情况; (2)各单位租赁车辆情况备案; (3)建立公司租赁车辆台账。 2.2 公司安全部负责监督租赁车辆交通安全、事故处理和保险理赔管理工作。 2.3公司财务部检查各单位车辆租赁合同的付款情况。 2.4各单位是租赁车辆使用管理的主责单位。 3 租车条件 公司未配备相应车辆,具备下列情况之一的,可以申请租赁车辆。

3.1驻地与工程现场距离超过3公里,没有公共交通工具;有公共交通工具,但驻地与工程现场距离超过10公里的。 3.2项目部驻地与各参建单位、有关行政部门距离超过3公里。 3.3项目部驻地距离城镇、村落超过10公里的。 3.4项目部管理2个以上的独立工程,项目间距超过3公里的,可以按照每10名项目部人员申请租赁1辆车。 3.5经公司总经理批准的其它情况。 4 租车标准 4.1沿线为山地、沙漠、戈壁地区,道路崎岖的可以租赁一类车;丘陵、平原地区应当租赁二类车。 4.2 市政项目用车一般租赁三类车;郊区及乡村地域项目,可以租赁二类车。 4.3 项目部驻地距离工程现场或所辖项目或城镇、村落超过50公里,沿线道路崎岖的可以租赁二类车。 4.4 其余情况租赁车辆一律租赁三类车。 4.5各类车辆的推荐车型及最高租金限价参见《租车标准参照表》(附件1)。 4.6 超出上述标准的要由总经理批准。 5 租车程序及要求

项目管理-设计审查管理程序

设计审查管理程序

目录 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 引用文件 (3) 4 定义 (4) 5 职责 (5) 6 管理程序和规定 (6) 7 附件 (12)

1 目的 为确保项目建设要求在设计阶段予以体现,更好地贯彻设计意图和及时修改设计文件中的错、漏、碰、缺等问题,便于采购,利于施工,确保工程质量和进度,做好生产准备,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于XXXXX制甲醇及转化烯烃项目设计阶段及现场施工阶段。 3 引用文件对应最新版本 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号) 《关于贯彻国务院〈建设工程质量管理条例〉的具体实施意见》(中国石化〔2000〕建化字074号) SEP-SPM –GS1011《中国石化项目管理手册》 《中国石化固定资产投资项目设计管理规定》中国石化建〔2011〕763号 SHSG-047-2005《工程设计项目专业设计规定编制提纲》 SHSG-050-2008《石油化工大型建设项目总体设计内容规定》 《建设工程消防监督管理规定》(公安部第106号令) 《建设项目职业病危害分类管理办法》(卫生部第49号令) 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(国家安全生产监督管理总局第8号)《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局第36号令) 《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则(试行)》(安监总危化〔2007〕225 号) 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局第11号令) SHSG-033-2008《石油化工装置基础工程设计内容规定》 SHSG-053-2011《石油化工装置详细工程设计内容规定》 SHSG-039-2005《详细工程设计交底工作规定》 《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》(建设〔2000〕41号)

仪器设备和标准物质期间核查程序

仪器设备和标准物质期间核查程序 1.目的 为保证关键测量仪器设备、标准物质在两次检定/校准之间保持着良好的检定/校准状态,特制定本程序。 2.适用范围 适用于测量仪器设备、标准物质的期间核查。 3.职责 3.1设备管理员负责期间核查计划的制定和实施。 3.2负责人负责期间核查方案批准,部门负责人负责组织实施,并对核查结果的有效性进行确认。 3.3负责对期间核查实施监督管理和期间核查记录的保存。 4.程序内容 4.1 需定期进行期间核查条件: a.新购置的仪器设备及标准物质 b.检定或校准数据超出其稳定性允差的; c.经常需移动的仪器设备; d.仪器设备在运行过程中,有可疑现象发生,经修理的仪器设备,使用有老化迹象的仪器设备等。 4.2 期间检查可选用方法: a.采用高一精度等级的计量标准、仪器设备或有证标准物质进行核查; b.采用同等精度的仪器设备进行比对; c.选用稳定性好、灵敏度高的样品在不同时期不同地点进行多次重复测量,并采用统计技术对每次测量结果进行评估; d.通过对样品不同特性检测结果的相关性进行验算等。 4.3过程及结果判定 4.3.1 采用有证标准物质进行核查 结果依据标准样品的标准值及不确定度进行评价,测定值偏差不超过不确定度的两倍时,判定仪器期间核查合格,仪器操作维护规程另有规定的除外。 4.3.2 采用高一精度等级的仪器设备或同等精度的仪器设备进行比对。适用于型号相同或型号不同但功能和准确度等级相近的测量仪器之间相互比较。

4.3.3用样品检测进行核查 4.3.3.1检查样品(或被测对象)的选择 选择性能稳定、均匀的样品作为检查样品,在测量过程中样品的变动性应小于测量仪器的允许误差的1/3。 4.3.3.2样品测量 用两台仪器分别对核查样品进行多次重复测量,测量次数应不少于6次。分别计算测量平均值,记为A1、A2。 4.3.3.3结果评定 假定两台仪器测量的范围不确定度分别为U1、U2,两台仪器的最大允许误差分别为△1和△2,测量结果应满足要求 否则,认为测量结果不满意,测试室应查找原因,针对核查不符合原因采取相应措施改进工作。 4.5标准物质的期间核查,对于不同的标准物质采用经济可行的方法开展核查,如可通过重复测量核查其均匀性、定期对其稳定性进行核查、同级标准物质进行比对核查等。 4.6 制定期间核查计划 a.综合管理室设备管理员根据各标准装置或仪器设备、标准物质的运行情况,必要时组织相关人员,确定需要进行期间核查对象,于每年初编制期间核查计划; b.部门负责对本部门需进行期间核查的方案进行审核批准后组织实施。 4.7 期间检查的实施 a.检测人员按照期间核查方案或期间核查作业指导书按时按要求开展期间核查,并做好记录; 编写期间核查方案或期间核查作业指导书必须写明期间核查时间、核查方法、核查结果如何判定与处理等详细可操作性内容。 b.*部门负责人负责对结果进行确认,如核查结果表明该仪器设备仍保持其校准置信度时,则该仪器设备可继续正常使用,当核查结果表明该仪器设备已不具备原校准置信度时,应立即停止使用,并采取修理等措施,按《仪器设备管理程序》办理,同时应追查之前对检测结果的影响,并采取适当的处理措施; c.综合管理室负责对期间核查实施监督管理; d.经期间核查确认为仪器设备失准的,按《量值溯源管理程序》办理。

食品生产许可证现场核查程序

食品生产许可证现场核查程序 一、预备会议(10分钟) 进入企业前,由组长召开预备会。主要内容: 1、明确核查要点; 2、核查组分工,时间要求,并填写现场核查计划表; 3、强调核查纪律。 二、首次会议(30分钟) 1、参加人员:核查组成员、观察员、企业负责人及有关部门、车间、企 业指定的联系人等; 2、会议由核查组长主持,主要内容: a、核查组、受核查企业负责人介绍双方参会人员; b、核查组长介绍本次核查的目的、依据、范围; c、企业领导简要介绍企业情况; d、核查组长介绍:核查内容; 核查的原则:科学、公正、客观; 抽样的原则和规定; 核查的方法:查、看、听、考; 形成的结论文件; 核查组人员分工; 廉洁声明,并向企业递交《廉洁信息反馈表》; 为企业营运和技术机密保密的承诺; 核查计划和时间分配; 明确企业联系人;

观察员承诺客观公正履行监督职责。 三、核查 1、首先由企业负责人陪同参观企业的厂区环境、原辅材料库、按生产工 艺流程察看企业的生产过程、成品库、化验室;(30~60分钟) 2、按分工分组活动(按现场核查的42条要求,逐条通过查看现场、看材 料、记录、询问或召集有关人员座谈、或小范围的考试等方法核查, 对每条应得出合格、一般不合格、严重不合格的结论,对于一般不合 格和严重不合格,依据判定原则提出判定的具体问题,此处不得以“希 望”、“要求”、“以后”、等语提出,发现什么问题,就写什么问题、越 具体越好)。(120~240分钟) 3、核查组碰头会(30分钟) 主要内容:汇总各个负责核查情况;组长提出核查结论意见的初稿, 统一核查组意见,确定一般不合格项,并填写一般不合格改进表。 4、与企业负责人沟通(15分钟) 主要内容:把核查组核查结论意见告知企业负责人,并听取企业负责 人对核查结果的意见,若有异议,应经沟通、交流取得一致;若双方 异议较大,核查工作可按规定判定核查不予通过或限定整改期限,商 定下次核查时间。 5、抽样(30分钟) 对现场核查合格的企业,核查组在进行核查前应准备好样品封签。 抽样,由核查组(至少2人)在成品库经出厂检验合格的成品中抽取。 抽样方法、样品基数和抽样样品数按各类产品审查细则中抽样规则进 行。样品在规定时间内由核查组或企业,送至指定检验机构;填写抽

仪器设备期间核查控制方法

仪器设备期间核查控制方法 一、适用范围 为保证量值传递准确有效,在使用仪器设备周期检定的周期内,对本站仪器设备使用期间的各项参数进行测量,以保证仪器设备使用的测量参数能够符合标准的要求。 二、方法 检验部门应按照仪器使用说明及标准的要求制定仪器设备期间核查操作规程,经审核后实施。 仪器设备期间核查严格按照操作规程的要求,应有2个检验人员以上同时在场,在符合仪器设备运行的环境条件下,对仪器设备按照仪器设备使用说明的要求进行操作,测量时使用经法定计量部门计量检定合格的测量仪器,记录仪器设备运作的各项参数,并在核查记录表上进行记录,签名确认。 三、核查周期 仪器设备期间核查的时间应保证在仪器设备检定周期之间进行,每周期应保证至少1次。 四、相关文件 1、《仪器设备期间核查操作规程》; 2、《核查记录表》

设备期间核查记录表 〔〕号 表格编号: 一、被测仪器信息第页,共页

实验室间及实验室内部比对程序 1 目的 建立和实施实验室间及实验室内部比对计划和程序,以确保实验室间及实验室内部 应用不同的程序或设备,或在不同地点,或以上各项均不相同时同一项目的检定结果具 有可比性。 2 范围 适用于本站或与其他计量技术机构应用不同的计量标准,或同一计量标准在不同地点,或以上各项均不相同时同一检定项目之间的比对。 3 职责 3.1 技术负责人负责组织讨论并确定比对方案的实施计划,准备实验材料等,站长负责审批,并确保比对计划按时执行。 3.2 各专业组组长具体负责比对计划的实施以及不具有可比性项目的整改。 3.3 质量监督员负责比对试验的实施和全过程质量监督。 3.4 相关检定人员负责实验室内部质量控制、仪器设备的维护与保养,并完成样本的 检定和上报。 4 比对计划 4.1 标准比对方案:原则上实验室间的比对每年进行一次。 4.2 简化比对方案:如果某个计量标准进行维修或校准等,则在两个计量标准间进行 比对实验,校准完进行一次。 4.3 外部比对方案:根据油田计量主管部门的安排参加比对实验,比对方案由参加比对单位协商解决。 5 工作程序 5.1 标准比对方案 5.1.1 检定人员熟悉计量标准的各个环节,熟悉评价方案。

相关主题
相关文档 最新文档