%
危险源清单
危险源控制措施解读
A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境，提高“物”的安全可靠性
B：贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理
C：遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程
D：加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力~
E：加强安全检查和隐患治理工作
F：制定事故应急救援预案
风险级别划分
危险源的风险分为四个级别：
1级：高风险（D=240及以上）
2级：较高风险（D=120—240）
3级：较低风险（D=90）
；
4级：低风险（D=45—90）5级：轻微风险（D=45以下）
《
大同煤矿集团公司安全风险分级管控管理办法第一章总则 第一条为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 第三条本办法适用于集团公司所属生产、建设单位（以下简称生产建设单位）。各生产、建设单位是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。 第二章组织机构及职责 第四条各生产建设单位要成立以主要负责人任组长、分管负责人任副组长的安全风险分级管控”工作领导组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。 第五条工作职责 （一）主要负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责。 （二）分管负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。. （三）安全负责人、安监部门具体负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。 （四）专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 （五）区队（车间）负责人具体负责作业区域的安全风险管控，班组负责实施 重点工序的安全风险管控，岗位人员负责实施本岗位的安全风险管控。 第三章安全风险辨识 第六条综合辨识 （一）由主要负责人亲白组织，每季度抽调安全、技术、生产、机电等技术人员
和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本单位生产系统、设备设施、施工场所、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识。 （二）由分管负责人牵头组织，各专业系统每月结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。 （三）区队（车间）负责人每周对作业区域开展全面的安全风险评估。 （四）班组长每班对重点工序开展安全风险辨识评估。 （五）岗位员工每班对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识评估。. 第七条专项辨识 （一）发生伤亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或全国其他煤矿发生重特大事故后，以及连续停工停产1个月以上复工复产前，由主要负责人亲白组织，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识。 （二）生产系统、生产工艺、主要设施设备、地质条件、重大灾害因素等发生重大变化时，由分管负责人组织相关副总工程师、业务科室对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险开展一次专项辨识。 （三）特殊作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织相关副总工程师、业务科室以及区队（车间）负责人对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险开展一次专项辨识。 第八条安全风险辨识过程要突出遏制较大以上事故，煤矿要高度关注瓦斯、水害等重大安全风险或隐蔽致灾因素，对矿井管理、技术、装备、工艺、材料以及防范、应急措施等进行综合辨识评估分析；非煤要重点聚焦电力、化工、建筑施工等行业、领域的重大危险源、劳动密集型场所、八类特殊作业等进行辨识评估分析。 第四章评定安全风险等级 第九条由主要负责人牵头组织，依据国家标准、规范以及集团公司各专业委员会安
风险分级管控制度 XXXXXXXX有限公司 安全风险分级管控制度 编制：XXX 批准：XXX 审核：XXX XXXXXXXX有限公司 XXXX年12月1日
目录 1.目的 (1) 2.依据 (1) 3.总要求 (1) 4.组建团队 (2) 5.职责 (2) 6.工作程序及要求 (2) 7.风险告知 (8) 8.建设成果与效果 (8) 9.文件管理 (9) 10.持续改进 (9) 11.考核与奖惩 (9) 12.附件 (10) 附件A 危险源分类标准 (10) 附件B 作业条件危险性分析法（LEC） (10) 附件C 风险点（较大危险因素）安全警示告知牌（样式） (10) 附件D 岗位安全风险警示告知牌（样本） (10) 附件E 风险分级管控程序框图 (10)
安全风险分级管控制度 1.目的 为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，完善企业内部安全管理，特制定本制度。本制度规定了本企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，达到改善安全环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取措施和规定。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《山东省安全生产条例》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》 《企业伤亡事故分类》（GB6441） 《低压配电设计规范》（GB50054） 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009） 《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2009） 《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011） 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006） 《制药企业职业危害防护规范》（AQ/T 4255） 《生产安全风险分级管控体系通则》（DB/37） 《山东省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）》（鲁安监发[2010]10号） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218） 3.要求 建立“以安全生产标准化为基础，以风险分级管控为重点，以落实安全责任
文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)
安全生产风险分级管控程序 （ISO45001-2018） 1.0目的 为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本程序。 2.0适用范围 适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.0术语定义 3.1风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 3.2事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 3.3事件：导致或可能导致事故的事情。 4.0职责 4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。 4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险
评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 5.0作业程序 5.1选择和确定评价范围及对象 5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，过程中应包括考虑以下方面： ●规划、设计和建设、投产、运行等阶段； ●常规和异常活动； ●事故及潜在的紧急情况； ●所有进入作业场所的人员的活动； ●原材料、产品的运输和使用过程； ●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ●人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度； ●丢弃、废弃、拆除与处置； ●气候、地震及其他自然灾害。 5.1.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象，按对象排查风险，形成《风险点排查清单》 5.1.2.1按生产流程的各阶段； 5.1.2.2按地理区域或部门； 5.1.2.3按设备、设施； 5.1.2.4按作业任务。 5.1.3对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影
XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制 XX XX 受控状态受控 审核 XXXXX 复审 XXXXX 批准 XXXXXXX 版本号 01 页数 11 发布日期：实施日期：
1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标 根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据 安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预
. 双重预防体系问题应知应会 一、什么是双重预防体系？ 答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系 职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系 二、安全生产分级管控体系包含哪些内容？ 答：1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6（设备设施）安全检查（SCL+LS）评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单 三、2什么是风险？ 答：风险是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。 风险=可能性×严重性（R=L*S）；R:危险性（也称风险度）：事故发生地可能性与事件后果地结合，R越大危险性越大；L: 事故发生地可能性(1-5)； S: 事故后果严重性(1-5)。 四、什么是风险点？ 答：风险伴随地设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施地伴随风险地作业活动，或以上两者地组合。 （风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业） 五、什么是危险源？ 答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或它们地组合。(分为人地因素、物地因素、环境因素和管理因素四类) 六、什么是危险源辨识？ 答：识别危险源地存在并确定其分布和特性地过程。 （辨识对象：潜在地人地不安全行为、物地不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素） （辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA） 七、什么是风险评价？公司采用什么评价方法？ 答：对危险源导致地风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施地充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定地过程。 公司采用地风险评价方法：为风险矩阵法（简称LS）R=L（可能性）*S（严重性）1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级 八、怎样风险分级？ 答：通过科学、合理方法对危险源所伴随地风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 风险等级分5级：A、B、C、D、E（1、2、3、4、5）级，极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。 管控级别分4级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四
风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设备设施） 风险等 级 管控层级责任单位责任人分析来源 1 门卫 岗位 出入登记五级岗位级办公室工作危害分析 （JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科 2 卸车 岗位 车辆到卸车区四级库区级生产科 工作危害分析 （JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科 物料卸车五级库区级生产科 现场恢复五级库区级生产科 3 罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间 工作危害分析 （JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间 向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间 4 聚合 岗位 投入基础料四级岗位级车间 工作危害分析 （JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间 通入环氧乙烷四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 降温四级岗位级车间 移入成品釜四级岗位级车间 5 包装 岗位 成品釜受料四级岗位级车间 工作危害分析 （JHA）评价表中和四级岗位级车间 升温四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 放料四级岗位级车间 切片四级岗位级车间 包装四级岗位级车间 6 变更 管理 未提出变更申请四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表未对变更过程及变更所产 生的风险进行分析 五级
变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级 7 应急 演练 未编制应急演练计划，不能 定期演练 四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表演练未全员参加四级 应急演练事故类型单一五级 未制定详细的应急演练方 案，演练效果不佳 四级 未对演练效果进行评估，无 法发现演练中的总量 四级 未提出改进措施，未持续改 进 五级 8 安全 培训 五级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表 9 办公 岗位 日常办公管理五级公司级办公室 工作危害分析 （JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科 相关方沟通五级公司级 安环科、 办公室 10 通用 岗位 ： 动火 作业 确认设施设备内存在的物 质及与其他设施设备连接 情况，动火区域周围环境 三级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科 设置动火设备三级公司级生产科 准备动火三级公司级生产科 动火三级公司级生产科 恢复五级公司级生产科 11 通用 岗位 ： 受限 确认设施设备内存在的有 害物质、内部结构及与其他 设备设施连接情况，作业区 域周围环境 三级车间级 生产科 工作危害分析 （JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科
风险评价分级管控作业管理制度 1.目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2.适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3.职责 3.1总经理职责 3.1.1总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4审核、签发风险管控、隐患排查管理制度； 3.1.5对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度；
3.1.7定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责 3.2.1安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组，确定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8负责“两个体系”有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈； 3.2.9负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈；
精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息
安全风险分级管控工作实施方案 为全面辨识、管控我矿矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控制范围之内，提升安全保障能力，根据安全生产标准化要求并结合我矿实际，特制定本制度。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各专业主要负责人是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、安全风险分级管控领导组 （一）成立“风险分级管控”工作领导组，对安全风险分级管控统一领导、协调： 组长：郑秦峰（矿长） 副组长：巩仲斌（安全矿长）郑成梁（总工程师） 刘永清（机电矿长）张锁明（通风矿长） 陈海堂（生产矿长）王文龙（工会主席）成员：姚国海（副总工程师）王军军（副总工程师） 汤志伟（副总工程师）李凯（副总工程师） 张鹏（副总工程师）贺战平（副总工程师） 贺丽峰（技术科科长）张仙蒲（标准化主任）
赵家威（通风科科长）马洋（办公室主任） 乔卫民（安全科科长）赵志强（地测科科长） 郭峰（机电科科长）张峰亮（监控室主任） 张大伟（调度室主任）李彬彬（职业卫生科长） 席亚辉（劳动用工科）洪家德（通风队队长） 秦随胜（综采队队长）张胜利（掘一队队长） 王国林（掘二队队长）李凤学（运输队队长） 郭荣和（机电队队长）李蛇科（机运队队长） 魏传高（探水队队长） 领导组下设办公室，办公室设在安全科，科长由乔卫民兼任，负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队完成分管范围内的工作。 （二）领导组职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、各专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位
文件编号：SDIFTSTX/18091501 版本号：Ⅱ 山东艾孚特科技有限公司 化工企业安全生产风险分级管控体系 作业指导书 编制： 审核： 批准： 山东艾孚特科技有限公司 颁布日期：2018-09-15
颁布通告 本作业指导书—《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》（第二版）依据《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（DB37-T 2882-2016 ）等有关标准，并结合本公司实际情况编制而成。 本作业指导书 2018年 9月 15日起实施。 山东艾孚特科技有限公司 总工程师： 2018年 9月15日
《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》修订 修订记录表
《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》 编制组名单 组长：周红财 成员：盛亮亮韩丽军秦瑞昌刘广刚 刘祥鲁宋浩宋红敬秦燕 姜士全张明辰张瑭晖
目录 1、目的与范围 (01) 2、规范性引用文件 (01) 3、总体要求与原则 (02) 4、术语和定义 (02) 5、基本程序 (05) 6、危险源辨识与分析 (08) 7、风险评价 (12) 8、风险点辨识分类 (18) 9、风险分级控制清单和风险点登记台账 (27) 10、工作程序 (29) 11、评审和更新 (29)
山东艾孚特科技有限公司 安全生产风险分级管控体系作业指导书 1、目的与范围 1.1目的 全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建完全生产长效机制。 1.2适用范围 本指导书适用于山东艾孚特科技有限公司的所有单位、部门，包括新建扩建、生产、储存、运输、检修和质检等部门，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。 2、规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知》（鲁政办字（2016）36号）
精心整理 风险分级管控制度 1、目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级， 并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。特制 定本制度。 2、使用范围 适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识，风险管控的方法和 控制措施的要求。 3、职责 3.1主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 3.2总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。 3.3安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 3.4各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公示和培训工作。 3.5从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。 4、工作要求 4.1首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。 4.2风险管控小组组成原则 组长：高国启 副组长：黄城昆 组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专 业技术人员及岗位人员。 具体事务由公司安全管理人员负责。
组长：车间主任 成员：班组长、岗位员工代表 4.3评价小组成立以后，对危险有害因素辨识，风险评价和风险控制进行策划，制定管理程序。 4.4实施全员培训 按照风险分级管控培训计划，由安全科组织各科室及专业管理部门，部门内开展的分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。 4.5编写体系文件 公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。 5风险识别评价 5.1风险点确定 5.1.1风险点划分原则 对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。 5.1.2风险点排查 应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（参见附录14.2），为下一步进行风险分析做好准备。 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。 6、危险有害因素辨识
风险分级管控制度 一、编制依据 1.《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办【2016】□号） 2.《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）》（安监总管【2016] 31号） 3.《广东省冶金等行业职业风险辨识与控制技术指导书》 4.《珠海市安全风险管控和隐患排杳治理双重预防体系试点工作实施方案》 5.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局16号令） 6.《国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）的通知》（安监总厅管四[2013] 149 号） 7.《金湾区生产经营单位风险分级管控与隐患排杳治理双重预防体系建设指导手册》二、基本概念 1?风险：是衡量危险性的指标，是某一有害事故发生的可能性与事故后果的组合。 2?隐患:是指任何能直接或间接导致伤害或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合的对工作标准、实务、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。
3?危险源：是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。 4?风险辨识：实际就是收集有关损失原因、危险因素及其损失暴露等方面的信息技术。 5?风险评估：1）用系统科学的理论和方法； 2）对系统的安全性进行预测和分析一识别危险，先定性、后定量认识危险； 3）寻求最佳的对策，控制事故（危险的控制 与处理），达到系统安全的冃的一控制危险性能力的评价。 6?风险控制：是指风险辨识和风险分析的基础上，针对企业所存在的风险因素，积极采取控制措施，以消除风险因素或减少风险因素的危险性。 三、风险分级管控概述 1?风险管理的定义 生产系统风险管理就是企业通过风险辨识、风险评价、风险对策及通过多种管理方法、技术和手段对生产设计的风险实行有效的控制，采取主动行动，创造条件，妥善地处理风险事故造成的不利后果，以最少的成本保证安全、可靠地实现生产的总目标。 2?风险管理的冃的和意义 1）是要查清设备和环境固有危险点，杳找作业中设备和环境的动态不安全因素，为设备技术改造、作业安全控制和人身防护做好准备工作；
山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系 风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单 风险点风管控措施 危险源诱发事评价险责任 责任人 管控级别分单位层级 序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 用切割电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品 练 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练护保护器 用液压 弯管机 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆 曲 身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品 练
电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 经加工 电缆老化，短加强巡检，及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆 长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程 职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品 护设施 用电钻 根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120打孔 对空调 根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品 施，拨打 120组装 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进 加强巡检，及 行电检 电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 线缆穿管，增 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 志 半成品 7入库入库 电缆老化破 增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级 及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换
完美WORD格式 安全风险分级管控清单 序风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 号 准备工作四级车间级安环部 了解安全、生产情况四级车间级安环部 检查交接班记录四级车间级安环部 参加交接班会四级车间级安环部 1安全员巡检 工作危害分析（JHA）评价表协助班组处理问题四级车间级安环部 检查班组工作完成情况四级车间级安环部 现场巡检四级车间级安环部 报告整改四级车间级安环部 考察厂家 四级车间级生产部 供方评价 2采购作业 四级车间级生产部 工作危害分析（JHA）评价表供方确定 四级车间级生产部
专业整理分享
完美WORD格式 合同签订 四级车间级生产部 制定采购计划 四级车间级生产部 释放静电 四级班组级班组班长 打开采样阀 四级班组级班组班长 3气体采样 工作危害分析（JHA）评价表连接采样球胆，反复3次置换采样 四级班组级班组班长 球胆充满气体，拿到化验室分析 四级班组级班组班长 烘箱加温四级班组级班组班长 4化验分析化验作业四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评价表化验结束四级班组级班组班长 安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 5 配电室 巡检 准备工作 四级车间级生产部 工作危害分析（JHA）评价表
巡检工作 专业整理分享
巡检后的检查 四级车间级生产部 启动前检查四级班组级班组班长 启动及运行检查四级班组级班组班长 复查流程四级班组级班组班长 停泵四级班组级班组班长 6启停泵 工作危害分析（JHA）评价表关闭入口阀四级班组级班组班长 吹扫作业四级班组级班组班长 关闭出口阀四级班组级班组班长 清除泵体卫生四级班组级班组班长 引导车辆进入充装位四级班组级班组班长 检查罐车四级班组级班组班长 气体充连接充装管四级班组级班组班长7 工作危害分析（JHA）评价表连接静电接地 装四级班组级班组班长 摆放警示柱 四级班组级班组班长 充气 四级班组级班组班长 专业整理分享
安全风险分级管控与隐患排查治理制度
无棣恒福盐化有限公司 2018年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4 依据 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）
《安全生产风险分级管控体系通则》 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017 5 原则 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：生产厂长 成员：部门负责人及班长等。 各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序 首先对所有人员进行风险管控培训。 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。 选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。
安全生产风险分级管控管理制度 1.目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的风险（或危险源）, 并作出相应评价，以确保风险得到有效地控制。 2.适用范围：适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中的风险识别、评价、分级、管控及更新。 3.编制依据 a）《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号） b）《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） c）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制 的通知》（鲁政办字（2016） 36号） d）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》 （鲁安办发（2016） 10号） e）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发（2016）16号） f）《关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（鲁安监发（2016） 65号） g）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 h）其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定。 4.职责： 4.1主要负责人（总经理）职责 a）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源; b）组织制定风险分级管控体系建设工作方案和相关制度，确定各部门、各岗位职责, 并定期进行督导、考核； c）定期组织对风险分级管控体系的运行进行评估； d）发动全员参与风险辨识，形成全员风险管控的机制； e）督促、检查本公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 4.2安全员（兼职）职责 a）负责落实风险分级管控体系建设的具体工作； b）参与拟定风险分级管控体系建设的相关制度并监督实施； c）负责组织制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等； d）监督、检查、指导风险分级管控体系的运行； e）组织员工进行风险分级管控体系建设相关内容的培训，并如实记录； f）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
安全生产风险分级管控 管理规定 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
安全生产风险分级管控管理制度 青岛恒丰作物科学有限公司 2018年06月12日修订
目录 1 目的..................................................................... 2 适用范围................................................................. 3 责任部门和职责........................................................... 4 术语和定义............................................................... 5 风险评价的范围........................................................... 6 工作程序和内容........................................................... 风险判定准则............................................................ 风险点确定.............................................................. 危险源辨识.............................................................. 7 评价方法................................................................. 8 重大风险确定原则......................................................... 9 控制措施................................................................. 控制措施内容............................................................ 评审.................................................................... 重大危险源.............................................................. 重大风险控制措施........................................................ 风险分级管控............................................................ 10 文件管理................................................................ 11 分级管控的效果.......................................................... 12 目标责任考核 (10) 13 持续改进................................................................ 评审.................................................................... 更新.................................................................... 沟通.....................................................................