质量管理手册样板
程序文件
WG-MQ-001
起草：
审核：
批准：
20 年月日发布 20 年月日实施
第一章前言
1.1颁布令
为了提高生产效率，降低生产成本，稳定产品品质/HSF，增强公司在市场上的竞争能力，满足客户现在和将来的需要，公司依据
ISO9001：2018、QC080000：2016品质/HSF管理体系---要求，结合公
司实际，编制并修订了本?品质/HSF管理手册?，现予批准发布。
本品质/HSF管理手册是公司在品质/HSF管理体系中遵循的政策性文件，也是公司在品质/HSF管理活动中遵循的准则，其他文件不
得与此相矛盾。
本品质/HSF管理手册的各项规定，公司各部门和每位员工必须严格贯彻执行。
本品质/HSF管理手册从批准实施之日起执行。
总经理：
日期：
1.2
公司简介
公司专业从事于研制、生产开关与插座的制造厂商。主要生产线材，连接器等产品。
公司自年成立以来，在研发、生产、销售、服务等领域中，不断开拓进取，已形成了完善的服务管理体系。公司技术力量雄厚，产品品种齐全、品质优良，严格按照ISO9001：2018、QC080000：2016品质/HSF管理体系的标准执行，产品广泛应用于电子通讯、数码、家电、电子玩具、防盗系统、仪器仪表、计算机周边产品和其它电子设备等；公司以其品质优良、性能完善、信誉至上、用户至上的企业精神，全心全意为客户
服务。为进一步提高公司在国际、国内市场的占有率，提升公司在国内外的知名度，现已全面实施欧盟WEEE/RoHS/REACH绿色环保指令。
公司主要生产各类线材、连接器等，公司本着“以人为本、科技创新、持续改进、客户满意”的品质方针，优质服务客户，全力满足客户需求，取得客户的信任与肯定，与客户建立良好的合作关系，以巩固企业的经营之根基。
公司地址:
电话：
传真：邮编：
网址：
E-mail:
1.3 品质/HSF管理手册说明
1.3.1品质/HSF管理手册的编写
由公司管理者代表主持编写，由总经理批准后颁布实施。
品质/HSF管理手册编写的目的是：
对外介绍公司的品质/有害物质过程管理体系，并参与国际竞争和规范公司品质/有害物质活
动，防止不合格品的发生，证实其符合所选品质/有害物质管理体系标准要求；
对内作为控制各项品质/HSF活动的依据，以便维持管理体系、取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的品质/HSF水平的产品和服务，使顾客满意。
1.3.2 品质/HSF管理手册的管理
1.3.
2.1品质/HSF管理手册的解释权归管理者代表或其委托的文控中心。
1.3.
2.2管理者代表负责品质/HSF管理手册的更改和办理相应的审批手续。品质/HSF管理手册的更改可根据工
作量的大小，采用换版、换页或发更改通知书等方式进行。
1.3.
2.3品质/HSF管理手册的发放范围由管理者代表提出，经总经理批准后执行。
1.3.
2.4品质/HSF管理手册的封面必须带有“受控文件”标识，为公司内部各职能部门使用的有效版本。当品质
/HSF管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改，经管理者代表批准，“非受控”的品质/HSF 管理手册可发给有关单位参阅。
1.3.
2.5适当的时候，对品质/HSF管理手册的正式评审由总经理主持，一般一年至少进行一次。
1.3.
2.6当品质/HSF管理手册持有人调离本公司时，应将其持有的品质/HSF管理手册收回。
1.3.
2.7品质/HSF管理手册的管理应执行“文件和记录控制程序”。
1.4 批准更改
品质/HSF管理手册的更改必须由有关部门提出，经管理者代表修改，报总经理批准。
1.5 引用标准
本品质/HSF管理手册在编写的过程中引用了以下标准的相关要求：
1.5.1 GB/T19000-2005 品质/HSF管理体系基础和术语 (ISO9000:2005,IDT)
1.5.2 GB/T19001-2018 品质/HSF管理体系要求(ISO9001:2018,IDT)
1.5.3 有害物质过程管理体系要求(HSPM) QC080000:2016
1.5.4《报废电子电器设备指令》(WEEE 2016/19/EU)
1.5.5《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》(2011/65/EU)简称ROHS
2.0.
1.5.6 中国国家资讯产业部《电子资讯产品污染控制管理办法》
1.5.7 国家、行业有关品质、有害物质相关的法律法规。
1.5.8 SONY SS-00259
1.6 术语和定义
品质/HSF管理手册采用GB/T19000-2018、QC 080000:2016中所确立的术语和定义,本品质/HSF管理手册中所出现的术语“产品”，可以是预期提供给顾客的或顾客所要求的产品，也可是产品实现过程所产生的任何预期的输出。本公司管理体系中，HSF产品代表符合欧盟ROHS指令、SS-00259规定禁止使用的物质及其它法律法规及顾客环保要求的产品，本公司全部生产HSF产品。
1.7 缩写
IQC---进料检验 IPQC---工序检验 QA---成品检验
QM---品质/HSF管理手册 QP----程序文件 WI---作业指示性文件
1.8 本公司通过建立GB/T19001-2018品质/HSF管理体系,以证实组织具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规
要求的产品的能力；通过体系的有效应用,包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求,旨在增进顾客满意。
1.9范围和适用领域
本品质/HSF管理手册阐述了公司的品质/HSF方针、目标、组织架构、相关部门的职责权限与相互关系及管理系统要素的要求，是全面指导公司作业的纲领性文件，适用于公司所有产品的生产方、供应方、维修方和保养方，以建立过程来识别、控制和报告生产或提供产品品质及有害物质的含量，公司全体员工必须遵循并维护。《品质/HSF管理手册》覆盖公司所有的开关、插座产品的生产和加工。本公司的产品是由客户提供图纸及样品进行生产和加工，没有设计和开发活动，故删除7.3设计和开发条款。
本品质/HSF管理手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司品质/有害物质管理能力和达到顾客满意能力的证据。
第二章品质政策、环境政策、品质目标
2.1品质政策
公司的品质政策是：
以人为本创新无限持续经营客户满意
2.1.1公司秉承客户第一、员工第二、工厂第三的经营理念
2.1.2强化工程实力:制作出更优、更美的产品,及时完善各种文件资料;
2.1.3完善品保检测系统,提升品保人员素质;
2.1.4增强资材实力,采购优质价廉的原材料,从而在品质方面保证产品的基本性能;
2.1.5生产部门合理安排人力、物力,不断提升作业效率,制造出感动客户的产品;
2.1.6销售部及时为客户排忧解难,提供感动客户的服务。
2.2环境管理系统要求事项
2.2.1一般要求事项
公司为努力减低活动或产品或服务对环境的影响,并系统地、持续地推行环境保护工作,依照PDCA原理运作以达到符合持续改善及污染预防的承诺。
2.2.2环境政策
2.2.2.1目的
环境政策用以表达公司最高管理者的环境理念及对遵守法律法规与追求持续改善的承诺.并依此运作环境管理系统,以降低公司活动或产品或服务所产生的环境影响.
2.2.2.2内容
2.2.2.2.1.环境政策的实施、维持及传达
环境政策经公司最高管理者决定并加以文件化,向公司全体员工及代表组织的所有人员公告周知,亦可对社会大众公开.
2.2.2.2.2.环境政策的基本要求
公司的环境政策须能确认对公司的活动或产品或服务性质及环境因素是适宜的,符合相关环境法律法规要求事项,并表明持续改善与污染预防的承诺,公司的环境政策除提供设定与审查环境目标、指标的范筹外,还显示其与公司重大环境因素特征的关联性.
2.2.2.2.
3.公司环境政策如下:
遵守环保法规，致力环保预防
实行节约能源，励行资源回收
实施持续改进，内外友好沟通
改善作业环境，保护员工健康
用心绿色产品，提升生态品质
2.3 品质目标
年公司品质总目标
客户满意度：≥98%
相关方的环境投诉次数：0
环境管理物质检测不合格：0
总经理：
公司品质政策和品质目标要求在总经理带动下层层传达，人人熟记，以此作为公司品质/HSF工作之核心，并且在实际工作中，所有员工要对品质/HSF工作不断予以检讨革新，持续改进，使我们的品质目标更上一个新的台阶。
第三章组织结构、职责、权限
3.1 组织结构
3.1.1公司的各级职能部门及品质/HSF管理体系的组织结构图见附件1所示设立。
3.1.2各职能部门的品质/HSF职能列于品质/HSF职能分配表（见下表）
备注：1>○主要负责单位△协助单位
2>管理层包括总经理、副总经理及管理代表。
3.2 职责和权限
对从事与品质/HSF有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立行使权力开展品质/HSF工作的人员、规定其职责、权限和相互关系。
公司强调对内部审核员、检验人员及控制不合格品进一步加工、交付、提出预防措施并确保其实施、验证、纠正、预防措施的有关人员，明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们在所在职能部门从事任务中的独立性。
3.2.1 各级管理者的共同职责、权限
3.2.1.1负责所在管辖范围内品质方针、目标的贯彻实施、展开、落实，保证达到合同规定的产品品质/HSF满足
顾客要求是公司所有管理者的责任。
3.2.1.2.品质/HSF职能分配表所列品质/HSF职能分配；对所管辖范围内各部门负责承担的所管辖范围内要素和
活动的有效控制负责。
3.2.1.3.应根据品质/HSF管理手册的要求，委派有资格的人员，制定有关品质/HSF文件并予以批准、颁布和实
施。
3.2.1.
4.有责任对从事对品质/HSF有影响的管理、操作和验证工作的人员，按品质/HSF管理手册的要求规定其
责任、权限和相互关系，以明确所在的岗位职责。
3.2.1.5.有责任指导、监督和检查所管辖的人员，按规定的职责和程序，实施品质/HSF管理体系职责的情况。
3.2.1.6.调配所管范围内的资源。
3.2.2 公司各级主要职能部门的职责和权限详见5.5.1
第四章品质管理系统要求
4.1总要求
4.1.1品质/HSF管理体系按ISO9001：2018、QC080000：2016标准要求建立。
4.1.2建立各项作业流程以达到符合客户要求与公司品质政策的结果。
4.1.3确定公司所需的程序文件并对各程序的有效运作进行测量与监视；
4.1.4确定各程序之间的顺序及相互作用，制定可行的HSF削减计划；在手册相应部分予以规定。
4.1.5提供必要的资源，确保各程序的有效实现；
4.1.6采取必要的纠正与预防措施，实现品质/HSF系统的持续改进。
4.1.7鉴别和记录组织中使用的所有有害物质，并建立过程，达到减少或消除产品和过程中有害物质的使用。
4.1.8采取必要措施对外包过程进行分类控制，公司目前涉及的外包过程只有电镀；目前公司有部分半成品外发加
工，按《外发加工管理办法》执行。
4.1.9公司依照客户图纸或样品进行生产，不承担产品设计开发责任，对ISO9001:2018之7.3设计开发条款要求
予以删减，公司环境管理的范围涉及公司的生产及生活区域。
本公司品质/HSF管理系统的基本框架如下图：
下述文件：
4.2.1.1品质、HSF方针和目标、有害物质清单、有害物质削减计划
4.2.1.2 品质/HSF管理手册；
4.2.1.3 程序文件
4.2.1.4 三阶文件（作业指导书、检验规范、管理办法）；
4.2.1.5记录；
4.2.1.6外来文件
4.2.2 品质/HSF管理手册
公司按ISO9001:2018、QC080000：2016的要求编制并保持品质/HSF管理手册，其内容包括：
A品质/HSF管理体系的范围，包括删减的细节和正当理由（删减7.3设计开发）。
B为品质/HSF管理体系编制的形成文件的程序或对其引用（见程序文件目录一览表）。
C品质/HSF管理体系过程之间的相互作用的描述。
4.2.3 文件控制
4.2.3.1 公司编制了“文件和记录控制程序”，用以控制品质/HSF管理体系运行所需要的文件，其要求可确保：
A在文件发布前得到批准，使文件是充分与适宜的。
B必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。
C确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
D确保在使用处可获得适用文件的有关版本。
E文件应保持清晰、易于识别。
F确保组织所确定的策划和运行品质/HSF管理体系所需的外来文件（如产品国家标准、
行业标准等）得到识别，并控制其分发。
G防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行
适当的标识。
4.2.3.2 文控负责品质/HSF管理手册、程序文件和支持性管理文件和外来文件的发放、更
改、保管和管理的控制。
4.2.3.3 文件的编制、审核和发布
A品质/HSF管理手册及其程序文件由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审
核、总经理批准后发布。
B支持性管理文件及其作业文件由该文件的主导部门负责编写，部门主管审核、经管理
者代表批准后发布。
C外来文件由文控收集、登记，经管理者代表批准后按需要向有关部门或人员发放。
D记录格式由各部门制定，部门负责人审批。
4.2.3.4 文件的发放
A品质/HSF体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”两种。公司内部发放的品质/HSF管理体系文件为受控文件；发给顾客或其他机关的品质/HSF体系文件为非受控文件，由管理者代表核准后，文控统一发放。
B品质/HSF管理手册和程序文件按“文件发放回收记录表”发放；作业文件及管理文件由
管理者代表批准；外来文件的发放范围由管理者代表确定。
4.2.3.5 文件的管理
A文控负责相关文件的建档、保管、发放和回收工作。归档文件应妥善保管，防止文件受
潮、损坏或丢失。
B查阅、借阅文件时应履行相应手续，借阅的文件要按期归还。
C作废的和超过保存期限的文件，由文控负责收回，经管理者代表批准后统一销毁。
D作为资料保存的失效文件，经部门主管批准，加盖“作废”印章后保存。
4.2.3.6 文件的更改
文件需要修订或更改时，由原编制部门或人员填写“文件新增/更改申请表”，由文件的原审批人员审批，原编制部门组织更改，文控负责统一更换。
4.2.3.7 文件有效性评审
品质/HSF管理体系文件的有效性每年进行一次评审;品质/HSF管理手册和程序文件由管理者代表负责列入管理评审内容进行评审；作业文件由工程部负责组织品保部、生产部等相关部门参加进行评审；部门管理文件由各部门结合本部门实际情况进行评审。
4.2.4记录控制
文控室建立“文件和记录控制程序”以控制品质/HSF记录的收集、标识、编目、查阅、归档、保管储存和处置。
4.2.4.1公司的品质/HSF记录包括各种硬拷贝和电脑储存的文件，由各相关部门负责保存，各品质/HSF记录的
保存责任部门和保存期限由相关的程序或指示书作出规定，超过保存期限的品质/HSF记录经批准后由各责任部门交文控统一销毁。
4.2.4.2所有的品质/HSF记录应清晰，以证明相关产品和过程符合规定的要求。
4.2.4.3各部门应将品质/HSF记录保管在适宜的场所和环境中，并便于存取和查阅，以防止记录的损坏、变质和
丢失。
4.2.4.4当客户需要提供时，经管理者代表批准后可将品质/HSF记录提供给客户查阅。
4.2.4.5不受控文件由文管中心汇总于《非受控文件清单》，各自部门自行控制。
4.2.4.6记录主要包括但不限于：
4.2.4.6.1检验﹑试验﹑计量﹑监测﹑量测﹑维护和校准记录。
4.2.4.6.2不符合﹑纠正与预防措施记录。
4.2.4.6.3文件管制记录。
4.2.4.6.4培训记录。
4.2.4.6.5稽核报告、管理评审报告。
4.2.4.6.6事故报告和应急与响应信息。
4.2.4.6.7适应的法律﹑法规及其它要求信息。
4.2.4.6.8按照本公司或客户最新要求填写的环境限用物质不使用证明书(部件批准检定用、部件量产用)
4.2.4.6.9来自供货商的记录。
4.3相关文件
4.3.1《文件和记录控制程序》
第五章管理责任
5.1管理承诺
公司总经理通过以下活动证实建立和实施管理体系及持续改进管理体系的有效性的承诺：
5.1.1深知向公司员工传达满足顾客需求和法律法规要求、品质、有害物质含量要求和有害物质管理要求的重要
性，并实施传达;
5.1.2向供应商及协作方传达有关产品环境品质的信息（包括法律法规信息和索尼的要求事项）
5.1.3制定品质、HSF方针、目标；
5.1.4确定公司组织结构和各部门在品质和有害物质管理方面的工作职责、权限和相互关系.
5.1.5进行管理评审;
5.1.6确保公司品质/HSF管理体系运行获得必要的资源。
5.1.7确保有害物质清单在全公司内沟通；
5.1.8确定公司与HSF产品及过程有关的要求；
5.1.9任命管理者代表并明确其责任、权限和分工；
5.1.10当发生下列事项时，应重新评估品质/HSF 管理体系的适用性和方针、目标的有效性，作出改进和变更的
指示：
5.1.10.1.发生法律法规修改;
5.1.10.2索尼的要求变更;
5.1.10.3内部审核报告;
5.1.10.4定期管理评审的报告;
5.1.10.5已构建的品质/HSF保证体系的变更.
5.2以客户为关注焦点
5.2.1公司依存于顾客，因此公司需理解顾客当前和未来的需求（含HSF要求），满足顾客要求并
争取超越顾客期望。
5.2.2公司最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为具体要求
并给予满足。
5.2.3公司通过以下过程识别顾客要求并予以满足:
5.2.3.1对产品要求进行评审（含 HSF 要求）;
5.2.3.2制定产品规范并实施，最终实现顾客所要求的产品;
5.2.3.3在产品实现过程中与顾客沟通，进一步了解顾客要求并修订相应规范;
5.2.3.4对顾客满意度进行测量（含HSF满意度），分析顾客不满意的原因，改进过程、制定或
修改相应的规范并予以实施，直至顾客满意。
5.3 品质/HSF方针
品质、HSF方针是组织在较长时间内经营活动和品质、HSF工作的指导原则，包括符合要求和持续改进HSF管理行为的有效性的承诺，并提供建立和评定品质/HSF目标的框架，由最高管理者制定并颁布，最高管理者应采取措施确保品质、HSF方针在组织内进行交流，确保公司全体员工能够理解，并定期审查其持续适用性。
5.4 策划
5.4.1品质、HSF目标及有害物质全废及削减计划
5.4.1.1公司年度品质、HSF目标及有害物质全废及削减计划于管理审查会议中进行评估；
5.4.1.2 根据品质、HSF方针、品质、HSF实际达成情况、客户需求及公司自我期许，在管理评审会议中讨论订定
下一年度品质、HSF目标及有害物质全废及削减计划，由管理者代表汇整，经总经理核准后实施。
5.4.1.3确保品质、HSF目标及有害物质全废及削减计划可以度量，且与HSF方针相一致；
5.4.1.4品质、HSF目标须在相关部门分解成部门目标进行实施。
5.4.2 品质/HSF管理体系策划
公司管理层应对品质/HSF管理体系进行相应的策划，对实现品质/HSF目标所需要的资源予以识别和策划，以满足公司品质/HSF目标和品质/HSF管理手册4.1章节的要求。公司的品质/HSF管理体系的策划过程中，应注意涵盖以下内容：
5.4.2.1品质/HSF管理体系所需要的有关过程；
5.4.2.2有效运行品质/HSF管理体系所需要的各种资源
5.4.2.3品质/HSF管理体系的持续改进要求。
有关品质/HSF管理体系策划过程中，若发现某些内容、要求、过程等有变化，则应使变化处于受控状态，对有关的策划结果及时予以修改。在策划变更及实施变更期间，应确保品质/HSF管理体系保持完整。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1为了有效地实施品质/HSF管理，公司建立了完善的组织结构、编制了公司组织结构图，规定了各级各岗
位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事影响产品品质/HSF 有关工作所必需的职责，公司均加以规定。
5.5.1.2职责
5.5.1.2.1 总经理
A.规划公司的发展计划和管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施本公司年度经营计
划和投资方案；
B.执行国家及有关行政部门颁布的法律、法规，配合政府部门进行社会沟通，建立良好
的沟通渠道。
C.批准公司品质政策、品质、HSF目标，颁布品质/HSF管理手册,并向客户作出品质承诺.
D.建立和调整与品质系统及业务工作相适应的组织机构并明确其职责、权限和相互关系,
决定各职能部门负责人的职责及任免
E.为品质系统的运行提供有力的资源保障.
F.任命管理代表，授权其对品质/HSF管理体系的有效运行进行监督检查.
G.主持管理评审、监督检查部门职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，
保证品质/HSF管理体系的正常、有效运行；
H.对公司品质系统的建立、完善、实施的决策负最终责任.
I.确保品质、环境、HSF目标及有害物质全废及削减计划之达成。
5.5.1.2.2 副总经理
A.年度预算审议
B.中长期经营计划拟定与推行.
C.公司经营绩效分析
D.代表总经理宣告管理方针。
E.品质/HSF 手册之有效执行。
F.会同管理代表定期与不定期审查品管制度之执行情况及适用性。
G.确保品质/HSF 目标之达成。
H.厂区整体控制与发展。
5.5.1.2.3 管理者代表
总经理任命组织内管理层中的一名成员作为公司品质/HSF管理体系的管理者代表，并授
以明确职责：
A. 确保公司按ISO9001：2018、QCO80000：2016标准的要求建立、实施和保持品质/HSF
管理体系；
B. 定期收集、分析公司内及客户对产品品质、 HSF的反映,并向总经理汇报商讨，在整
个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需要；
C. 就品质/HSF管理体系和GP管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。
D. 组织编写并审核品质/HSF管理体系文件；参与制定并导入实施公司的品质政策、目标。
E. 主持内审，任命内审组长，审核内审计划，向总经理提交内审报告；
F. 监察纠正与预防措施的有效实施；必要时，代替总经理主持管理评审会议。
G. 研究推广品质/HSF管理方法及统计技术的应用；
H. 确保相关法律法规、客户要求及公司内部HSF要求在组织内外部传达并有效沟通和了
解，确保供应商知道其相关要求和职责。
I. 代表最高管理阶层处理公司内外之品质问题（HSF不合格时），必须 8小时内报告总
经理，24小时之内向客户相关部门报告；并组织相关部门进行协商处理。
J. 透过内部管理及适切的沟通与训练，使全体人员均能明确认知客户需求与期望。
5.5.1.2.4销售部
A.销售计划的制定及实施，产品定位、市场讯息之收集及反馈。
B.严格执行公司文件和品质记录的控制和管理.
C.合约审查，协助与各部门沟通协调。
D.售价之拟定及异常审核。
E.开发销售通路、新客户开发，新产品推广
F.客户关系的维护及客户 GP 要求的收集。
G.客户抱怨的接收和沟通的收集。
H.客户满意度（含 GP 满意度）的调查工作。
I.负责组织对本部门人员的岗位培训和考核.
5.5.1.2.5工程部
A.贯彻本公司既定的品质政策、目标, 制定落实本部门的品质/HSF目标.
B.严格执行公司文件和品质记录的控制和管理.
C.负责组织对本部门人员的专业培训和考核.
D.新产品设计开发验证评估（含HSF）及量产导入、规划、协调与管理。。
E.负责来图样品的制作、检验、制定加工工艺.
F.负责组织相关部门对产品实现的流程进行策划。
G.负责新供应商材料品质及GP之确认；
H.生产模治具设计、设备评估建立及改善( 含 HSF) 。
I.对发现的品质/HSF问题进行分析并采取纠正预防措施；
J.负责公司所有文件(含电子文档、外来文件)与资料接收、标识,保存,分发,回收及废除和销毁
5.5.1.2.6生产部
A.贯彻本公司既定的品质政策、目标, 制定落实本部门的品质/HSF目标.
B.负责本部门生产和管理工作,做到安全文明生产. 建立批量和随时可追溯的产品标识。
C.严格执行公司文件和品质记录的控制和管理.
D.负责组织本部门生产人员的专业培训和考核,确保作业人员完全依据生产指令单、作业
指导书等规定执行工作，并对车间内特殊工种人员组织培训.
E.控制和管理生产设备、工具、模治具，并进行维护和保养.
F.对发现的品质/HSF问题进行分析并采取纠正预防措施；
G.确保生产任务按期、按质、按量完成.
H.协调本部门各级人员的关系,促进品质的全面提升.
I.执行产品的生产加工及其过程品质的控制. 对控制不当所引起的品质/HSF问题负责
J.新产品设计开发验证评估（含HSF）及量产导入、规划、协调与管理。
K.生产治具、设备评估建立及改善( 含 HSF) 。
L.生产过程有害物质识别与评价及重大有害物质工序的管理方案。
M.负责监督HSF削减计划的情况。
5.5.1.2.7品保部
A.负责全公司品质/HSF管理体系之推动，贯彻公司的品质政策和目标,制定落实本部门的
品质/HSF目标.
B.严格执行公司文件和品质记录的控制和管理.
C.负责部门人员的专业培训和考核, 不断提高检验与试验人员的品质意识和技术水平。
D.协调指导各部门的品质管理工作。
E.组织产品的评审和品质教育, 制定各级品质考核指标, 并组织、督导品质考核工作。
F.组织和指导公司的品质统计和品质分析工作,定期主持会议检讨品质、有害物质管理体
系 ,及时汇总上报并对统计工作的及时性、准确性负责。
H.执行厂商稽核、监控、评价及辅导供应商,以确保其品质持续提升,达到供求双赢。
I.对进料、制程、出货、在库品实施品质检验及监控,以确保其满足后工序及客户品质要求。 J.主导完成检验及试验计划制定,实际作业执行及持续改进.
K.主导完成仪器管理作业,包含仪校作业等.
L.建立和审查生产及检验过程中相关品质、 HSF 作业程序及作业规范、办法。
M.负责各单位反应产品品质问题（含 HSF）之分析，异常对策有效性评价及验证.
N.年度品质、HSF 目标及有害物质全废削减计划之订定。
0.负责组织各部门对客户提出有关产品品质/HSF问题的处理(包含客户投诉) P.负责对外联系和协调管理体系认证工作。
5.5.1.2.8管理部
A.贯彻公司的品质政策和目标,制定落实本部门的品质/HSF目标.
B.严格执行公司文件和品质记录的控制和管理.
C.负责人力资源的统筹策划工作.制订各种行政作业管理办法,并监督其运行.
D.负责人员的招募、任用、考勤、离职、解雇、开除等相关行政管理作业.
E.人员教育训练之基本资料及考核资料保存与管理.
F.定期调查员工生活问题并提出改善对策.
G.定期检查宿舍安全卫生,保证职员工的财产安全.
H.负责培训优秀人才,提高员工素质,推动企业高速发展.
I.负责企业理念及企业文化之倡导,繁荣员工生活.
J.责任区域内所有水、电、气的安装及维护.
K.公司内基础设施及消防安全保障设备的安装及维护.
L.员工餐饮提供及品质卫生的保证.
M.对外公共关系。
N.负责环境监测、能源资源和应急管理。
O.负责督导公司内与环境有关部门的工作是否按公司的环境体系运行；
5.5.1.2.9资材部(采购/仓库/生管)
A.贯彻本公司的品质政策和目标,制定落实本部门的品质/HSF目标.
B.严格执行公司文件和品质记录的控制和管理.
C.负责组织对本部门人员的专业培训和考核, 不断提高人员的意识及能力.
D.供应商的选择、评审及合约签订，新厂商的申请、批准和登入.
E.原物料的采购.
F.做为厂商沟通管理的窗口,参与品保部及工程部的厂商合作管理作业.
G.确保采购物料之品质及交期能够符合产品之需求。
H.解决不合格材料、零件之退回或更换。
I.供应商之考核及协助供应商品质改善（含HSF）。
J.仓储管理.
K.仓储防损措施执行及持续改进.
L.订单交期之审查确认.
M.生产管制、物料需求及管制计划执行与检讨。
N.生产异常协助处理及跟进.
O.产销计划执行与检讨.
P.外包合约审查与监督执行。
5.5.1.2.10财务部
A.建立、健全公司会计制度.
B.各产品成本计算、损益决算及分析。
C.资金款项之筹措、支配及调度事项。
D.预算该月( 年度) 各项支出费用。
E.应收应付账务处理。
F.进出货之报关、通关处理及费用整理。
G.收入、支出款项办理。
H.退运、退押及货品保险处理。
I.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体
控制，完成公司财务目标。
J.固定资产管理。
5.5.1.2.11公司全体员工
熟悉公司的品质政策和品质/HSF体系的有关部分，能胜任本职工作并按照品质/HSF体系的有关要求进行实施。
5.5.2 管理代表
公司最高管理者应在管理层中任命一名管理者代表，该代表不受其它职责影响，须确保公司依ISO9001：2018、QC080000:2016标准建立文件，应有的责任和权限包括但不限于：
a.确保品质/HSF管理系统所必须的流程的建立、实施及维持；
b.向最高管理阶层报告品质/HSF管理系统的绩效和改善的需求；
c.确保促进本公司全员对客户需求认知的提升。
d.品质/HSF管理系统有关事务与外部组织联系。
5.5.3 内部沟通
确保与内部组织和外部组织关于品质/HSF相关信息及包括法规信息和索尼的要求事项和绩效进行沟通。
5.5.3.1内部沟通指各部门横向沟通和各层次间纵向沟通，内部交流可通过定期的会议（管
理评审会议、内部审核会议、各部门主管管理会议、ISO工作会议、品质/HSF会议、生产会
议等）、通讯简报、公告牌，互联网等手段或方法进行。
5.5.3.2外部沟通指与相关方的沟通，交流的手段可包括年度报告、通讯简报、互联网等。
5.5.3.3销售部负责组织外部客户品质/HSF有关信息的收集与传达。
5.5.3.4采购单位负责组织外部供应链品质/HSF有关信息的传达。
5.5.3.5发现不符合品（含HSF）后，向用户端的报告。
5.6 管理审查
5.6.1 总则
5.6.1.1为保证品质/HSF系统的适用性、有效性以及逐步完善、提高，公司每年至少举行一次管理评审会议，
对公司品质/HSF管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审必须评价公司的管理体
系变更的需要，包括方针和目标，管理评审的相关记录至少妥善保管3年。
5.6.1.2 管理者代表负责在管理评审实施的两周前提出管理评审计划，包括: 管理评审的依据、目的、时间、
参加人员、评审输入的内容等，管理评审计划经总经理批准后分发至相关部门。
5.6.2 管理者代表负责组织协调评审活动，评审由总经理、管理者代表、各部门主管、审核员
和相关部门代表进行。
评审至少应包括或涉及如下内容
A以往管理评审会议决议事项追踪情况
B过程的业绩及产品的符合性（含品质/有害物质管理目标的达成情况）；
C有害物质削减计划的执行情况。
D内部稽核、顾客及认证机构的审核结果及执行情况
E客户反馈(客户抱怨、客户需求、客户满意度调查等所取得客户反馈之检讨)
F品质政策适用性检讨
G品质/HSF目标设定及达成状况检讨
H作业方式、作业方法、工作改善、流程…之改变对品质/HSF管理系统的影响
I预防与矫正措施的状况之检讨
J品质/HSF管理系统流程改善之检讨
K与客户需求有关的产品改善之检讨
L资源之检讨
M品质规划
N改善的建议
5.6.3 管理评审的输出必须包括以下方面有关的措施:
A品质/HSF管理系统和其流程的有效性之改善
B与客户、环境要求有关的产品之改善
C.所需求的资源
5.6.4 管理者代表根据管理评审的结果，形成“管理评审报告”，此报告经总经理批准后分发相
关部门。
5.7 相关文件与资料
5.7.1 管理评审控制程序
5.7.2 人力资源管理程序
5.7.3 客户相关作业程序
5.7.4 客户服务作业程序
第六章资源管理
6.1资源提供
总经理确定并提供足够的资源以保持公司的有效性，包括指定合适的人员维持品质/HSF 管理系统运行和执行验证工作。
资源包括但不限于下列内容：
A人力资源（从事产品品质/HSF有关的工作人员）；
B厂房设施、生产设备、检测设备或工具；
C适当的工作环境。
D足够维持公司运作的资金
E沟通工具。
6.2人力资源
6.2.1总则
公司应基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的,在品质/HSF管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接的影响产品要求符合
性，各部门负责人随时对本部门员工进行考核，对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训，
并进行考核或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。
6.2.2 能力、培训和意识
管理部负责建立并维持《人力资源管理程序》并依照要求对人力资源进行管理，明确培训需求，对员工提供需要的知识和技能等培训，以达到规定的要求，使员工能胜任指定的工作。
6.2.2.1确定影响产品品质/HSF的人员所必需的能力需求；
6.2.2.2对新进员工应予适当的职前教育训练，专业训练由各部门分别实施，共同训练内容由
管理部负责制定计划实施。
6.2.2.3在职训练由管理部依年度计划执行，各部门可依工作需要申请内训或外训。
6.2.2.4提供针对HSF削减计划中有害物质的识别、使用和消除所需的培训，确保员工清楚自己作业活动的相关
性和重要性及其对HSF目标达成所作的贡献；
6.2.2.5参加外训需要在结束后提交心得报告或相关结业证书，以作为训练考核评估参考。
6.2.2.6确保实施同等水平的教育需要保留适当的教育、培训、技能和经验的记录。
6.2.2.7对教育训练的成效应进行考核评估，并据此实施资格认定。
6.2.2.8应重点针对下列项目实施教育训练，以强化各相关人员的认知：
遵守品质、HSF方针，认识品质/HSF管理体系的重要性；所负的职责对公司整体品质、HSF有哪些潜在与实际的影响；改善个人的绩效具有哪些好处；个人在品质/HSF管制体系中扮演的角色，承担什么责任；违背规定将可能导致的后果.
6.2.2.9 管理部负责保存培训记录。
6.3基础设施
管理部负责建立《基础设施和设备控制程序》，对公司的设施设备支持性服务（如运输、通信或信息系统）进行控制。
6.3.1管理部负责建立公司设施的档案。
6.3.2管理部依照要求对厂房设施、办公用设施、生活用设施和搬运设施进行管理，通过对设施
的管理控制，保证过程有能力满足产品品质和HSF要求.
6.3.3为确保产品能符合品质、HSF要求，应对人力、设备、相关设施以及各种资源做整体性规划
与检讨，使其能发挥最高的附加价值。
6.3.4在生产过程中，应估计到所使用的设备、工夹具、药品类等可能会对产品造成的污染，制
定管理项目，构建可追溯的体系。
6.3.5管理部安排相关人员对设施设备进行维护、保养。
6.3.6在维护保养过程中发现问题，即刻提出要求并进行维修。
6.3.7有关设备的维修记录由管理部保存。
6.3.8因设备维修费用过高或不能满足使用要求，由使用部门申请报废，呈总经理批准。
6.4工作环境
6.4.1公司由生产部、管理部识别产品加工所需的工作环境因素，并在相应的文件中规定对产品
实现的工作环境的控制要求。
6.4.2工作环境中各种人的因素与生理因素应予以考虑与解决。
6.4.3环境卫生与工作安全应予以改善与规定。
6.4.4工作方法应考虑人体工学及符合经济原则等。
6.4.5周遭作业条件，如照明、温度、湿度、噪音、天气等应予以考虑与改善。
6.5 相关文件与资料
6.5.1基础设施和设备控制程序
6.5.2 人力资源管理程序
第七章产品实现
7.1产品实现的策划
7.1.1产品实现是实现产品所要求的一组有流程的一系列过程，实现过程的策划必须与公司的管
理体系的其他要求相一致，必须以适于公司运作的方式形成程序文件、作业指导书、记录或工艺。
7.1.2在产品实现的过程中，工程部负责组织品保部、生产部和销售部等相关部门确定以下适用
的内容:
7.1.2.1产品的品质/HSF 目标、HSF 管控标准和要求以及合同的要求;
7.1.2.2针对相应产品所需建立的过程指示性文件（产品加工流程的方法、工艺要求，控制参数）、HSF程序控
制计划，以及所需提供的资源和设施;
7.1.2.3针对产品所需要的验证、确认（包含变更确认）、监控和试验活动以及产品的验收准则;
7.1.2.4使用限制物质的过程的程序化文件或作业指导书，包括防止污染可能发生的过程；
7.1.2.5对过程（包括防止污染可能发生的过程）及产品的符合性提供证据所必要的记录;
7.1.3编制相关文件，对此进行详细说明。
7.1.4各项活动相关的品质/HSF记录由责任部门保存。
7.1.5对特定合同的产品要求及重大品质/HSF改进由总经理组织相关部门进行品质/HSF策划。
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1产品相关要求的确定
销售部负责建立并形成文件化程序，对客户产品的要求进行评定，确保产品的明确或隐含要求被确定并得到充分事实。
7.2.1.1接到新产品订单后，销售部评审客户对该产品的要求，这些要求包括：
7.2.1.1.1顾客提供之订单、合同、资料、图纸、样件或电子媒介明确提出的产品和服务要求，包括交付、
验收方式和交付后的活动及HSF 要求;
7.2.1.1.2顾客虽然没有明确说明或规定，但行业或法律法律规定的或已知预期用途所必需的产品要求;
7.2.1.1.3与产品有关的义务，包括产品生产所在地和顾客使用地的法律法规要求（含HSF 要求）;
7.2.1.1.4公司承诺和规定的任何附加要求。
7.2.1.2销售部将上述要求形成有关文件并传达到相关部门；
7.2.1.3相关部门按产品要求制定有关的文件并实施；
7.2.2与产品有关的要求的评审
为使各部门了解公司与客户之间的各项协定，并与客户达成一致共识，确保客户与本公司之间的权利和义务，而进行合约、协议书审查作业，以符合客户之需求及业务之正常运作，具体作业程序依《客户相关作业程序》。公司必须对已识别的顾客要求连同公司确定的附加要求实施评审，顾客的订单评审由销售部组织，并负责价格、交付方式的确认。评审必须在向顾客做出提供产品的承诺之前进行( 如: 在接受合同或订单之前) ，使评审后的订单或合同能满足但不限于：
A使产品要求在本公司回复函中得到规定;
B与以前表述不一致的合同或订单要求通过口头或信函联络的方式已经解决;
C公司有能力满足规定的产品品质、HSF、交货期、附加服务和价格等方面的要求。
7.2.2.1销售部接获客户需求后，评审公司承诺提供HSF产品给客户前，进行审核各项需求合理性、可行性
及合法性，确认各项需求（变更确认）可接受及可执行时，由授权人员同客户确认订单。
7.2.2.2销售部将签署后的订单依要求转换为内部订单。
7.2.2.3内部订单若无法完成需取消订单时，由生管书面通知销售部，由销售部原接单业务
员认可后通知客户且取得客户确认。
7.2.2.4含有禁用物质过程或产品存在任何的污染或混合的可能或使用必须通知客户；
7.2.2.5有关与客户协商及客户确认同意的文件和资料应予保存。
7.2.2.6已完工的订单，应依规定保存。
7.2.2.7若须同客户签订合约，则由总经理或销售部主管签署，合约由销售部负责保存。
7.2.3与顾客的沟通
7.2.3.1在需要识别产品信息和订单事宜并实施与顾客沟通时，销售部与顾客的联系可采用公
司信笺、传真、面谈或电话交谈，重要事项必须通过书面方式联络和确认。
7.2.3.2公司按《客户相关作业程序》要求处理问询、合同或订单及其相关的修订; 按法律法规要求识别顾客的
HSF要求，并依据顾客要求制定《环境限用物质控制程序》。
7.2.3.2相关方的反馈，包括顾客投诉依《客户服务作业程序》处理，并应进行记录，然后发放给品保部等相关
人员按照《纠正和预防措施控制程序》执行。
7.3设计和开发
公司所生产产品是由客户提供的图样或提供实物工程部将其转化为内部图纸，故此条款不适用。
7.3.1设计准备阶段HSF要求的部件、副资材的选定和管理。
7.3.1.1 指定文字的记载：
A在有关部件、副资材采购的所有资料中，必须明文记载下列文字
a在采购新部件的资料中“禁止使用1级环境管理物质”、“成型用树脂、墨水、涂料、被覆电线必须从索尼的绿色伙伴认定供应商处采购”
7.3.1.2 部件、副资材的选定：
A从符合管理标准的既存部品或新部件中选定
B指定原材料使用于新部件时，该原材料只能从绿色伙伴认定供应商处采购。
7.3.1.3 选定部件和副材料的验证，根据下列规定在选定部件和副资材时进行验证
A. 获取以下数据:
使用指定原材料和塑胶( 包括合成橡胶) 时
a根据SS-00259中的测定标准( standard for measurement) 测定的数据;
b成分表( 或MSDS ”materi al safety data sheet”)
B. 从供应商取得下述不使用证明书:
a新部件时—不使用证明书( 部件批准检定用)
b.既存部件时—不使用证明书( 部件量产用)
C.判定各资料是否符合管理标准。
D.所选定的部件和副材料须送实验室进行（XRF）有害物质测试。
7.3.1.4 提交部件和副材料的选定结果:
应按照下列规定向客户相关部门提交部件和副材料的选定结果
a应掌握用于选定部件和辅材料的原材料, 对于使用指定原材料, 编制原材料供货商名单
b应将指定原材料的原材料供货商名单( 按照( a) 项编制的名单)提交客户相关部门
c如果客户相关部门提出要求时, 必须将上述( 除XRF测试报告) 选定部件和副材料的相关验证资料提交给客户相关部门
7.4 采购
公司制定《采购管理控制程序》和《供应商管理办法》对供方进行控制和确保采购的产品符合品质、HSF要求。
7.4.1 采购过程
为确保公司所采购的物料、成品等符合公司产品品质/HSF的要求，应对采购过程进行有效控制，其控制的类型和程度取决于所采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度。为此公司对所采购的物品按其对成品品质/HSF的影响程度进行分类，并按分类情况进行控制，公司评价和选择供应商时需符合以下要求:
A公司根据供方提供产品的能力来评估和选择供应商。
B供应商应满足公司的品质/HSF要求、交货期、服务要求、价格等。
C对供应商的选择、评价与定期评审方法予以规定，并执行。
D对供应商进行适当的控制，以使其符合公司的相关要求（如改进要求等）。
E评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。
7.4.1.1 公司必须控制采购过程，以确保采购产品符合品质、HSF要求，控制的方式和程度必须取决于对随
后的实现过程及其输出的影响。公司根据供应商提供产品的能力来评价和选择供应商。并符合以下要求：
A. 既存部件应从符合下列条件的供货商中选定：
a.在索尼产品中有过使用业绩的既存部件供货商.
山东亿立信息工程技术有限公司 一体化管理手册 （Q&E&S） 编制： 审核： 批准： 日期：2017.02.10 发放号： 受控状态：受控 版本编号：SDYL-QES-0-2017 2017年02月15 日发布2017年02月16日实施 目录 0.1颁布令 0.2任命书 0.3公司简介 0.4职能分配表 0.5文件修改控制页 0.6管理手册的说明 1.0适用范围 2.0引用标准 3.0术语和定义 4.O管理体系 4.1总要求 4.1.1质量管理体系要求 4.1.2环境管理体系要求 4.1.3职业健康安全管理体系要求 4.2文件要求 4.2.1管理体系文件结构
4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.O管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量/环境/职业健康安全方针 5.4策划 5.4.1质量/环境/职业健康安全目标 5.4.2质量/环境/职业健康安全策划 5.5职责和权限 5.5.1组织机构 5.5.2职责/权限描述 5.5.3信息交流 5.6管理评审 6.0资源管理 6.1总则 6.2人力资源 6.3基础设施 6.3.1施工机具管理 6.3.2施工机具配备 6.3.3施工机具使用 6.4工作环境 7.0工程实现策划 7.1工程实现的策划 7.2.1与顾客有关的要求 7.2.2与施工有关要求的评审 7.2.3投标及合同管理 7.2.4环境因素识别与评价 7.2.5危险源辨识/风险评价和风险控制策划7.2.6法律、法规及其他要求 7.2.7与顾客沟通 7.3设计与开发（删减） 7.4采购 7.4.1建筑材料、构配件和设备管理 7.4.2分包方管理 7.5工程项目施工质量管理 7.5.1工程施工提供的控制 7.5.2工程施工过程的确认
质量和环境管理手 册 1 2020年4月19日
一级文件 质量和环境管理手册 文件编号:TQ1-01 版本:1发布日期: .12.01 实施日期: .01.01
文档仅供参考 文件更改履历表 1 2020年4月19日
第一章手册目录 一手册目录 0 二质量和环境管理手册发布令...........................................................................1三质量和环境方针与质量和环境目标..................................................................2四公司简介...................................................................................................3五管理者代表及顾客代表任命...........................................................................4六质量和环境管理手册的控制 (5) 1适用范围 (6) 2引用标准 (7) 3术语和定义 (8) 4质量和环境管理体系 (9) 5管理职责 (12)
文档仅供参考 6资源管理 (16) 7产品实现 (29) 8测量、分析和改进 (32) 附件1:过程识别清单 附件2:过程分析表 附件3:过程关系图 附件4:程序文件清单 附件5:目标绩效管理清单 附件6:组织结构图 附件7:顾客清单及其特殊要求 附件8:环境管理体系职责分配表 附件9:公司地理位置图 附件10:工艺流程图 第二章质量和环境管理手册发布令 为了满足市场的需求和顾客的要求,适应市场的竞争,不断提高我公 司的质量和环境管理水平,我公司根据ISO/TS16949: 技术规范、 1 2020年4月19日
质量、环境管理体系 管理手册 文件编号：WY/手册－001号 批准： 审核： 编制： 发放编号：
1. 目录 1.目录 (1) 2.管理手册发布令 (3) 3.公司质量、环境管理体系简介 (4) 4.质量、环境管理体系 (5) 4.1总要求 (5) 4.2文件要求 (5) 4.2.1总则 (5) 4.2.2管理手册 (5) 4.2.3文件控制 (6) 4.2.4记录控制 (6) 5. 管理职责 (6) 5.1管理承诺 (6) 5.2以住户为关注焦点 (6) 5.2.3法律与其他要求 (6) 5.3质量、环境方针 (7) 5.4.1质量目标 (7) 5.4.2质量、环境管理体系策划 (7) 5.4.3环境因素 (7) 5.4.4环境目标和指标 (8)
5.5.1职责和权限 (8) 5.5.2管理者代表 (10) 5.5.3内部沟通 (11) 5.6管理评审 (11) 6. 资源管理 (11) 6.1资源提供 (11) 6.2人力资源 (11) 6.2.1总则 (11) 6.2.2能力、意识和培训 (11) 6.3基础设施 (12) 6.4工件环境 (12) 7. 服务实现及过程实施运行 (12) 7.1服务实现及过程实施运行的策划 (12) 7.2.1住户服务要求的识别和确定 (12) 7.2.2住户服务要求的评审 (12) 7.2.3住户沟通 (12) 7.3设计和开发 (13) 7.4.1采购过程 (13) 7.4.2采购信息 (13) 7.4.3采购产品的验证 (13) 7.5.1管理服务提供的控制 (13) 7.5.2管理服务提供过程的确认 (13) 7.5.3标识和可追溯性 (14)
质量环境职业健康安全管理体系管理手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
山东东方电力安防工程有限公司公司企业标准 职业健康安全环境质量手册 2011－08－15发布2011－09－01实施 山东东方电力安防工程有限公司
目次 前言 山东东方电力安防工程有限公司《职业健康安全环境质量管理手册》，根据国家工程建设相关法律法规和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、 ISO9001:2008《质量管理体系要求》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系规范》、ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》编制。 本标准附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。 本标准起草单位：办公室 引言 采用质量管理体系是本公司的一项战略性决策，推行和应用ISO9001《质量管理体系要求》以及GB/T50430《建设施工企业质量管理规范》，将促进本公司工程项目施工质量管理的科学化、规范化和法制化，并在“推行标准化现场作业、提升恒晟企业品牌、领跑电力安装市场”，持续满足电力工程客户要求方面，取得卓越的成绩。 《职业健康安全环境质量管理手册》的建立、实施和保持，对提高本公司施工企业质量保证能力，减少质量事故的发生，起到重要的作用。 鉴于电力行业“三集五大”管理要求，本公司生产、经营管理过程，该节点的规范性文件，也是本公司的规范性文件，因此，当管理体系涉及采购、外包、营销和合同管理等过程要求时质量、环境、职业健康安全管理体系和建设施工企业质量管理体系规范时，公司制定管理制度以完善管理体系的要求。
××空调器XX TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD 质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制） 手册编号： Q/TK-22.01-2002 版号： A 编写： 审核： 批准： 生效日期： 2002年09月18日 发放编号： 受控标识：
修改码： A00 生效日期：2002-09-18 页码：第 01 页共 68 页 ××空调器XX 质量/环境/职业健康安全管理手册编号：Q/TK-22.01-2002 1.2 目录 第一章前言 1.1 封面 1.2 目录 1.3 批准 1.4 修改认定页 第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2.1 公司简介 2.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标 2.3 公司组织机构图 2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表 2.5 职责和权限 第三章概述 3.1 主题内容和删减要求 3.2 术语和缩写 3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册
第四章质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 第五章管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 第六章资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 第七章产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 第八章测量、分析和改进 3 / 91
质量/环境/职业健康安全管理体系 手册 目录 前言 (05) 发布令 (07) 任命管理者代表令 (08) 质量方针 (09) 质量目标 (10) 环境方针 (11) 职业健康安全方针 (12) 职业健康安全目标 (13) 1 范围 (13) 1.1总则 (13) 1.2 应用 (13) 2 引用标准 (14) 3 术语和定义 (14) 4 质量/环境/职业健康安全管理体系 (15) 4.1 总要求 (15) 4.2 文件要求 (15) 4.2.1 总则 (15) 4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册 (16) 4.2.3 文件控制 (16)
4.3 环境因素 (18) 4.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 (19) 4.5 目标、指标和管理方案 (22) 4.6 法律、法规及其他要求 (23) 5 管理职责 (25) 5.1 管理承诺 (25) 5.2 以顾客为关注焦点 (27) 5.3 质量/环境/职业健康安全方针 (27) 5.4 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 (28) 5.5 职责、权限及沟通 (28) 5.5.1 职责和权限 (28) 5.5.2 管理者代表 (31) 5.5.3 信息交流及协商 (31) 5.6 管理评审 (33) 6 资源管理 (34) 6.1 资源提供 (34) 6.2 人力资源 (34) 6.3 基础设施 (37) 6.4 工作环境 (38) 7 产品实现 (38) 7.1 产品实现的策划 (38) 7.2 及顾客有关的过程 (39) 7.3 设计和开发（删减） (41)
7.5 生产和服务提供 (43) 7.5.1 生产和服务提供的控制 (43) 7.5.2 生产和服务提供过程的确认删减 (45) 7.5.3 标识和可追溯性 (45) 7.5.4 顾客财产删减 (46) 7.5.5 产品防护 (46) 7.6 监视和测量装置的控制 (47) 7.7 运行控制 (49) 7.8 应急预案及响应 (53) 8 测量分析和改进 (55) 8.1 总则 (55) 8.2 监视和测量 (56) 8.2.1 顾客满意 (56) 8.2.2 内部审核 (56) 8.2.3 过程监视和测量 (57) 8.2.4 产品的监视和测量 (58) 8.2.5 绩效测量和监测 (59) 8.2.6环境监测和测量 (61) 8.3 不合格品控制 (62) 8.4 数据分析 (63) 8.5 改进 (65) 8.5.1 持续改进 (65) 8.5.2 事故、事件、不符合及纠正及预防措施 (65)
制罐企业 质量环境管理手册 （QUALITY ENVIRONMENT MANUAL） 目录 第0.1章目录 第0.2章文件变更记录表 第0.3章发布令任命书 第0.4章公司简介 第0.5章手册的说明与管理 第 1 章范围 第 2 章引用标准 第 3 章术语和定义 第 4 章质量环境管理体系 第 5 章管理职责 第 6 章资源管理 第 7 章产品的实现与策划 第 8 章测量、分析和改进
文件变更记录表
发布令 本着“保证质量、持续改进，保护环境，造福人类，，预防为主”的宗旨，为不断提高企业全体员工的质量、环境、意识、管理和操作技能，建立并完善质量环境体系，公司根据《GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系规范及使用指南》《GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》《ISO22000:2005食品安全管理体系要求》《PAS223:2011生产和提供食品包装的前提方案和设计要求》组织编写了质量环境食品安全管理手册。 本手册阐述了公司质量/环境/食品安全方针，质量目标、环境目标/指标、食品安全目标，明确了各部门职责，并对公司质量环境食品安全体系作了具体描述，是我公司生产经营活动中对质量环境食品安全实施全方位有效控制的纲领性文件和行动准则，也提供了我们公司产品稳居国内，走向世界的有力保证。《质量环境食品安全管理手册》是公司质量体系大纲，对外作为满足顾客、法律法规及其他要求的质量保证承诺和持续改进能力的依据；对内是公司内部实施质量卫生体系运行中长期遵循的基本法规。本公司全体员工必须认真履行质量职责，严格贯彻和执行文件要求，切实做好质量记录，齐心协力，不断推动公司质量卫生体系持续、有效地运行，为顾客提供优质的产品和满意的服务 总经理： 2013年4月15日
一级文件 质量和环境管理手册文件编号：TQ1-01 版本：1 发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01
文件更改履历表
第一章手册目录 一手册目录 0 二质量和环境管理手册发布令 (1) 三质量和环境方针与质量和环境目标 (2) 四公司简介 (3) 五管理者代表及顾客代表任命 (4) 六质量和环境管理手册的控制 (5) 1适用围 (6) 2 引用标准 (7) 3 术语和定义 (8) 4 质量和环境管理体系 (9) 5 管理职责 (12) 6 资源管理 (16) 7 产品实现 (29) 8 测量、分析和改进 (32) 附件1：过程识别清单 附件2：过程分析表 附件3：过程关系图 附件4：程序文件清单 附件5：目标绩效管理清单
附件6：组织结构图 附件7：顾客清单及其特殊要求 附件8：环境管理体系职责分配表 附件9：公司地理位置图 附件10：工艺流程图 第二章质量和环境管理手册发布令 为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量和环境管理水平，我公司根据ISO/TS16949:2009技术规、ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南和本公司实际情况，制订了《质量和环境管理手册》（第一版），经审核本《质量和环境管理手册》符合国家法律法规和有关政策的规定，现正式批准发布，从2012年1月1日开始实施。 本《质量和环境管理手册》阐明了本公司的质量和环境方针、质量和环境目标，描述了本公司的质量和环境管理体系，是指导本公司质量和环境管理体系有效运行的法规性、纲领性文件，是我公司质量和环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规，同时体现了我公司对顾客的承诺。为确保质量和环境管理体系能持续有效地运行并不断得以完善，我有义务在企业部创建一种依托于全体员工，并由我和各级管理层人员带头作出表率的企业文化。 因此，要求全体员工认真学习、充分理解、正确执行公司的质量和环境方针，严格按照《质量和环境管理手册》的要求落实质量和环境责任，开展质量和环境管理活动，使公司的质量和环境管理水平不断提高，持续实现公司目标及顾客期望。
管理手册 质量、环境、职业健康安全 管理手册 Quality/Environment/Occupational Health And Safety Management Manual 版本：2017V2 XXXX有限公司
手册颁布令 为提高公司的整体运行绩效，奠定良好基础来实现公司的可持续发展，通过系统方法进行质量、环境、职业健康安全管理，实现质量、环境、职业健康、安全、社会与经济之间的平衡，为公司及社会的可持续性做出贡献，特制定本手册。 本手册依据ISO9001标准、ISO14001标准、 GB/T28001标准，结合XXXX行业特点和公司运营方针建立。运用PDCA原则和过程方法，规定QEHS管理体系框架和管理目标。 公司QEHS管理体系的框架包括如下内容： 1）体现公司发展战略和对所有相关方承诺的管理方针，以及所要达到的管理目标。 2）识别公司管理过程中的QEHS风险。 3）建立体系的运行过程，该过程基于公司的实际状况，并分析研究了公司所面临的风险、机遇及合规义务。 4）提升公司相关人员的QEHS意识。 5）建立运行控制，管理公司的QEHS风险及符合性义务； 6）评估QEHS管理绩效，必要时采取措施。 QEHS管理体系的目标通过以下方面对可持续发展做 出贡献： 1）持续改进产品及服务质量，消除或削减对环境、职业健康安全方面的负面影响。 2）缓解外部环境条件对公司造成的潜在不良影响，遵守合规义务，提升QEHS管理绩效。 3）基于生命周期观点所确定的对产品实现及服务过程中能够控制或施加影响的环境因素。 5）通过实施QEHS管理，来提升公司的市场地位，使公司获取经济效益及管理效益。 QEHS管理体系的成功实施有赖于在最高管理者领导 下的所有职能层次的承诺。通过把QEHS整合融入公司的相关业务流程和其他管理体系中，与其他业务活动同等重视，并在战略决策时考虑满足产品质量的关键因素、重要环境因素、职业健康安全保护因素和不可接受风险的相关影响，来减少或消除负面影响。 本手册是公司QEHS管理体系的纲领性文件，是规范全体员工工作和作业行为的强制性文件，是公司员工持续开展
X X X X X X X X X X X有 限 公 司 质量环境手册 文件编号:X X X X-Q E M-01 版本号/修改状态：A/0 受控状态： 分 发 号: 编制： 审核： 批准： X X X X年X X月X X日发布 X X X X年X X月X X日实施
0.1目 录 0.1目 录 0.2颁 发 令 0.3管理者代表任命书 0.4公司简介 0.5方针与目标 0.6公司组织结构 0.7管理职责描述 0.8管理体系过程职责分配表 0.9手册管理 1应用范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4质量环境管理体系 4.1总要求 4.2体系文件要求 4.3文件控制 4.4记录的控制 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注的焦点 5.3质量环境方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6资源管理 6.1资源的提供
6.2人力资源 6.4工作环境 6.3基础设施 7产品的实现 7.1实现过程的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量设备的控制 7.7环境运行控制 8测量、分析和改进 8.1策划 8.2监视和测量 8.3不合格控制 8.5改进 8.4数据分析 附录1程序文件清单 附录2生产工艺流程图Generated by Foxit PDF Creator ? Foxit Software https://www.doczj.com/doc/8714848520.html, For evaluation only.
0.2颁 发 令 为加强企业质量/环境管理，保证产品质量以及产品实现过程所涉及的环境因素能满足相关方的需要和期望。本公司依据I S O9001：2008《质量管理体系 要求》和I S O14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》的规定，结合公司的实际情况编制了《质量环境手册》。本质量环境手册描述了公司的质量/环境方针、质量/环境目标、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系和环境管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 日 期：X X X X年X X月X X日
**有限公司 质量环境手册 QUALITY MANUAL （依据ISO14001:2015标准） ---QM---2018 版本： C 修改码：0 受控号： 编制：办公室（2018年1月8日） 审核：（2018年1月8日） 批准：（2018年1月8日） 2018年1月8日发布 2018年1月18日实施
发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准的要求，编制了C版《质量环境手册》，规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量环境手册》。 C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标，是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境保证的证实文件，并作为第三方质量环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一八年一月十八日起实施。 特批准发布
总经理: 2018年1月8日
任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准要求，加强对质量环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量环境管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2018年1月8日
质量/环境管理手册 ( ISO9001/ISO14001 ：2015 ) 目录 0 前言质量/环境管理手册实施令体系负责人任命书公司简介组织架构和职责质量环境方针、目标质量环境手册目录与标准章节对照表标准条款、部门责职对照表手册管理说明 1 范围 总则应用范围及排除说明 2.引用文件 3术语和定义 4组织环境 理解组织及其环境理解相关的需求和期望.确定质量环境管理体系的范围管理体系及其过程 5领导作用领导作用和承诺质量/环境方针组织的岗位、职责和权限 6策划应对风险和机遇的措施质量环境目标及其实现的策划变更的策划7支持 资源 能力 意识 沟通与信息交流 文件化信息 8.运行 运行策划和控制产品和服务的要求产品和服务的设计和开发外部提供的过程、产品和服务的控制生产和服务提供 产品和服务的放行 不合格输出的控制应急准备和响应 9 绩效评价 监视、测量、分析和评价 内部审核 管理评审
10 改进 总则 不符合和纠正措施 持续改进 0 前言 质量/ 环境管理手册实施令 本手册是依据IS09001:2015〈〈质量环境管理体系要求》标准、￡014001:2015《环境管理体系- 要求及使用指南》，结合本公司所提供的产品--- 特点编制而成。 本手册描述了公司的质量/ 环境方针、目标和质量/ 环境管理体系所包括的过程、顺序及相互作用，是本公司质量/ 环境管理体系的纲领性文件，是实施科学管理、进行各项管理活动的基本准则和指南。对内，通过有效实施质量环境管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到客户满意，通过有效实施环境管理体系，对能够控制的、或能够施加影响的环境因素加以控制，使之满足法律法规要求和其它要求，并持续改进环境绩效，是全体员工必须执行的质量/环境管理要求；对外，是证实本公司有能力稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的产品，且符合适用于本公司寻求相关方对相关的环境法律法规和其它要求的确认，并作为第三方认证审核的准则之一。本管理手册自发布之日起开始生效，全体员工必须切实遵照执行，在实际工作中贯彻实施、维持体系的正常运行，并在运行过程中积累经验以不断持续改进。 总经理： 年月日 体系负责人任命书 质量体系负责人任命书 为确保公司ISO9001：2015 质量环境管理体系持续有效运行，经研究决定，任命为本公司ISO9001：2015 质量环境管理体系的体系负责人，其职责和权限为： 1、确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、向总经理报告质量环境管理体系的的业绩和任何改进的需求； 3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；
质量环境管理手册 Revised at 2 pm on December 25, 2020.
目录
修改概要记录
0.3企业简介 1.公司全名：东莞市德泰纸制品有限公司 2.公司简介：德泰纸制品有限公司创立于2010年，是一家中型独资企业，地处东莞市厚街镇白濠工业区，紧临107国道和广深高速，交通便利，占地面积8000多平方米，公司资金雄厚，设备精良，管理先进，产品设计新颖，拥有多条完整的配套生产线。高效高能生产各式包装彩盒、礼品盒、说明书、小册子、文具、笔记本、标签贴标等优良产品；综合素质优良，经验丰富，专业技术知识厚实，各项培训机制齐全，是ISO9001国际质量体系认证企业，本着“品质至上、顾客满意、持续改进、永续经营”是全体德泰人的工作目标；面对市场的飞速发展和激烈竞争，公司坚持“以人为本、诚信经营、追求完美、共创未来”的经营宗旨，竭诚为海内外广大客户提供完善服务。 3.厂房面积： 8000平方米 4.工厂性质：民营企业 5.地理位置：东莞厚街白濠 6.邮政编码： 523957
7.电话： 0769- 8.传真： 0769- 9.网址： 0.4质量/环境管理手册颁布令 公司组织各有关部门，依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008《质量环境管理体系-要求》标准和GB/T 24001-2004 《环境管理体系规范及使用指南》的要求，结合公司的实际情况建立质量、环境管理体系并编制本手册A/0版、现予发布实施。 《管理手册》是阐述公司质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标的纲领性文件，是质量、环境活动和质量、环境和管理体系运行应遵循的基本法规。我们要通过不断的实践和改进，使本公司的产品、服务质量达到持续满足顾客和相关方当前和未来的需求。 《管理手册》总体描述了我公司的质量、环境管理体系，是我公司向顾客及相关方作出的产品、服务质量保证、保护和改善生活环境和宗旨以及满足顾客合理的期望和在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内是质量、环境体系审核或评价的依据。 《管理手册》自实施之日起执行，要求各部门、全体员工严格贯彻执行。 0.5管理者代表任命书 兹任命吴扬汇为本公司质量环境管理者代表，负责质量环境管理体系，其职责是： 1.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境管理体系； 2.定期向公司的最高管理层汇报质量环境管理体系运行情况； 3.确保公司内全体员工提高满足客户要求的意识； 4.负责质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。
1.适用范围 采用质量、环境、职业健康安全管理体系是企业的一项战略选择。依据 GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系审核—规范》、GB/T19004-2000《质量管理体系-业绩改进指南》等标准和其他要求，结合企业实际，公司建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系，适用于房屋建筑工程施工、市政工程施工、机电设备安装工程、钢结构施工、建筑装饰施工、砼预制构件生产、起重设备安拆、基础设施等生产管理和作业活动。企业通过对质量、环境、职业健康安全管理体系各过程的持续改进，以顾客为关注焦点，预防不合格，满足相关方要求和有关法律法规及其他要求，提高产品质量，提高员工工作质量，提高管理水平，关注人类生存环境、员工身体健康安全，持续改进公司质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效。 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持以及满足质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核和第二、第三方审核。 本手册适用于公司内部及其它配合施工单位的所有在生产经营中从事管理、执行、验证、施工人员及相关方的活动；适用于公司所有办公场所和其他工程项目的施工、生产现场等。 公司对相关方施加影响，其内容和方法在本管理体系文件中予以了规定。 2.引用标准 2.1 GB/T19000-2008《质量管理体系—基础和术语》 2.2 GB/T19001-2008《质量管理体系—要求》 2.3 GB/T24001-2004《环境管理体系—规范及使用指南》 2.4 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》 2.5 GB/T19004-2000《质量管理体系—业绩改进指南》 2.6 ISO14004：2004《环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南》 2.7 ISO10050：1998《术语和概念—术语使用原则指南》 2.8 ISO19011：2002《质量、环境管理体系审核指南》 2.9《职业健康安全管理体系指导意见》 2.10《职业健康安全管理体系审核规范》
**化工有限公司 JT / QEM 01-2010 质量环境手册 依据ISO19001:2008和ISO14001:2004标准 版本：第A版（2010）第0次修改 发放编号： 受控状态： 2010 年12 月20 日发布2011 年1 月5 日实施 **化工有限公司发布 质量环境手册编写人: 质量环境手册审核人: 质量环境手册批准人: 发布日期： 2010年12月20日 实施日期： 2011年1月5日 本公司的质量/环境方针： 以人为本、质量第一、清洁生产、和谐发展 含意解释 以人为本：企业的产品为了满足人（顾客）的需要，企业的发展有赖于人（员工）的素质；企业的生产过程要确保人（员工和相关方）的健康。 质量第一：质量是企业的生命，没有质量，企业就不能生存，更无从发展。 清洁生产：遵守国家、地方的法律法规和其他要求，实施生产过程的源头削减、过程控制和回收利用，达标排放，提高环境绩效。
和谐发展：努力实现产量扩大、品质优良、工艺先进、节能降耗、友好环境、员工健康、各方满意、社会和谐。 此方针作为公司整个质量环境管理体系建立和运行的指导，现予以颁布。 董事长： 2010/12/10 标题 0.1 质量环境方针颁布令 0.2 目录 0.3管理者代表聘任书 0.4 企业概况 0.5 发布令 0.6 手册更改页 第一章质量环境手册说明 第二章质量/环境管理组织机构图 第三章质量/环境管理体系过程职责分配表 第四章质量/环境管理体系 4.1 质量环境管理体系总要求 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 第五章管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客和环境为关注焦点 5.3 质量/环境方针 5.4 策划 5.4.1环境因数 5.4.2法律法规和其他要求 5.4.3质量/环境目标和指标 5.4.4质量/环境管理方案 5.5.5质量/环境管理体系策划 5.5 职责权限和沟通
**有限公司 质量环境手册 文件编号: 受控状态: 持有者: 分发号: 2017年**月**日发布 2017年**月**日实施 编制：审核：批准：日期：日期：日期：
手册修改状态控制
目录 红色字体为有变动的条款号，括弧号内为旧的目录编号 1. 第0.1章 QE管理手册实施令 2. 第0.2章管理者代表任命书 3. 第0.3章公司概况 4. 第0.4章组织机构图 5. 第0.5章管理体系职能分配表 6. 第0.6章 QE方针 7. 第0.7章 QE目标、指标 8. 第1章总则 9. 第2章规范性引用文件 10. 第3章术语和定义 11. 第4章公司所处的环境 12. 第4.1章理解公司及其所处的环境 13. 第4.2章理解利益相关方的需求和期望 14. 第4.3章确定QE管理体系范围（1.2应用） 15. 第4.4章 QE管理体系及其过程（第4.1章总要求）
16. 第5章领导作用（第5章管理职责） 17. 第5.1章领导作用和承诺（第5.1章管理承诺第5.2章关注焦点） 18. 第5.2章 QE方针（第5.3章QE方针） 19. 第5.3章岗位、职责和权限（第5.5.1章职责和权限第5.5.2章管理者代表） 20. 第6章策划 21. 第6.1章应对风险和机遇的措施（第5.4.2章QE体系策划） 22. 第6.2章环境因素（第5.4.3章环境因素） 23. 第6.3章合规性义务（第5.4.5章法律法规和其他要求） 24. 第6.4章 QE目标及其实现的策划（第5.4.1章QE目标、指标；第5.4.4章环境管理方案） 25. 第6.5章变更的策划（第5.4.2章QE体系策划） 26. 第7章支持 27. 第7.1章资源 28. 第7.1.1章总则（第6.1章资源提供） 29. 第7.1.2章人员（第6.2章人力资源总则） 30. 第7.1.3章基础设施（第6.3章基础设施）
质量/环境管理手册 （ISO9001/ISO14001：2015） 目录 0前言 0.1质量/环境管理手册实施令 0.2体系负责人任命书 0.3公司简介 0.4组织架构和职责 0.5质量环境方针、目标 0.6质量环境手册目录与标准章节对照表 0.7标准条款、部门责职对照表 0.8手册管理说明 1范围 1.1总则 1.2应用范围及排除说明 2.引用文件 3术语和定义 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关的需求和期望 4.3.确定质量环境管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2质量/环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6策划 6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量环境目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通与信息交流 7.5文件化信息 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3产品和服务的设计和开发 8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 8.8应急准备和响应 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不符合和纠正措施 10.3持续改进
0前言 0.1质量/环境管理手册实施令 本手册是依据ISO9001:2015《质量环境管理体系要求》标准、ISO14001:2015《环境管理体系-要求及使用指南》，结合本公司所提供的产品---特点编制而成。 本手册描述了公司的质量/环境方针、目标和质量/环境管理体系所包括的过程、顺序及相互作用，是本公司质量/环境管理体系的纲领性文件，是实施科学管理、进行各项管理活动的基本准则和指南。对内，通过有效实施质量环境管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到客户满意，通过有效实施环境管理体系，对能够控制的、或能够施加影响的环境因素加以控制，使之满足法律法规要求和其它要求，并持续改进环境绩效，是全体员工必须执行的质量/环境管理要求；对外，是证实本公司有能力稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的产品，且符合适用于本公司寻求相关方对相关的环境法律法规和其它要求的确认，并作为第三方认证审核的准则之一。 本管理手册自发布之日起开始生效，全体员工必须切实遵照执行，在实际工作中贯彻实施、维持体系的正常运行，并在运行过程中积累经验以不断持续改进。 总经理： 年月日 0.2体系负责人任命书 质量体系负责人任命书
0.1公司简介 公司名称：公司地址：法定代表人：公司电话：公司传真：公司网址：邮编： 0.2 颁布令
为提高公司质量/环境管理水平，完善质量/环境管理制度，规范质量/环境管理活动，提高产品质量/环境，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量/环境管理的基础上，本公司《一体化管理手册》依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》二个标准及其他法律法规和要求，结合本公司实际情况制定，是阐述本公司管理方针、目标和所建立的管理体系、满足顾客和适用法律法规要求的文件，表述了提供给顾客产品、采购、加工和售后服务各阶段的过程，以及为确保这些过程有效运作和控制所需的方法。经审定，符合国家有关政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自2016年06月01日起实施。 本手册是本公司质量和环境管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。各级有关岗位人员务须以管理方针为行动准则，把管理目标作为工作要求，以确保达到让顾客满意，使本公司的产品和管理体系得到持续改进。 总经理： 2016年05月28日 03 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015《质量管理体系要求》及GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》在公司有效建立、实施和保持一个完善的管理体系，加强对管理体系运作的领导，特任命“”为我公司管理者代表。
管理者代表的职责： 1、确保按照GB/T19001和GB/T24001标准要求，管理体系的过程得到建立、实施保持和输出； 2、向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求和机会，协助总经理开展管理评审； 3、确保在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成和加强，推动以顾客为关注焦点，关注相关方要求； 4、就管理体系有关事宜与外部方联络； 5、负责组织和领导管理体系内部审核。 总经理： 2016年05月28日 0.4 管理方针及管理目标