进料检验规范
（ISO9001-2015）
1.总则
1.1制定目的
本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。
1.2适用范围
凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均适用本规定。
1.3权责单位
（1）品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责规定制定、修改、废止之核准
2.检验规定
2.1抽样计划
依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次抽样计划。
2.2品质特性
品质特性分为一般特性与特殊特性。
2.2.1一般特性符合下列条件之一者，属一般特性：
（1）检验工作容易者，如外观特性。
（2）品质特性对产品品质有直接而重要之影响者，如电气性能。
（3）品质特性变异大者。
2.2.2特殊特性符合下列条件之一者，属特殊特性：
（1）检验工作复杂、费时，或费用高者
（2）品质特性可由其他特性之检验参考判断者。
（3）品质特性变异小者。
（4）破坏性之试验。
2.3 检验水准
（1）一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。
（2）特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。
2.4 缺陷等级
抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵，称为缺陷，其等级有下列三种：（1）致命缺陷（CR）
能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷，又称严重缺陷，用CR表示。
（2）主要缺陷（MA）
不能达成制品的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，用MA表示（3）次要缺陷（MI）
并不影响制品使用目的之缺陷，称为次要缺陷，或轻微缺陷，用MI表示。2.5允收水准（AQL）
2.5.1 AQL定义AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。
2.5.2 允收水准本公司对进料检验时各缺陷等级之进料允收水准为：
（1）CR缺陷，AQL=0。
（2）MA缺陷，AQL=1.0%。
（3）MI缺陷，AQL=2.5%。
进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准，因此，如客房户对成品的允收水准严于上述标准时，应以客户标准为依据。
2.6检验依据
2.6.1电气零件依据下列一项或多项
（1）零件规格书
（2）零件确认报告书。
（3）有关检验规范。
（4）国际、国家标准。
（5）比照认可样品。
2.6.2外观、结构及包装材依据下列一项或多项：
（1）技术图纸。
（2）零件确认报告书。
（3）有关检验规范。
（4）国际、国家标准。
（5）比照认可样品。
3.作业规定
3.1作业程序
（1）供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，予以签收，再交料品管单位（IQC）验收。
（2）品管人员依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于《进货检验记录表》
（3）品管人员判定合格（允收）时，须在物料外包装之适当位置贴着接收标签，并加注检验时间及签名，由仓管人员与供应商办理入库手续。
（4）品管人员判定不合格（拒收）之物料，须填写《不合格通知单》，交品管主管审核裁定。
（5）品管主管核准之不合格（拒收）物料，由品管人员将《不合格通知单》一联通过采购通知供应商处理退货及改善事宜，并在物料外包装上，贴着不合格标签并签名。
（6）品管单位判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购向品管部提出予以特殊审核或提出特采申请：
（A）供应商或采购人员认定判定有误时。
（B）该项物料生产急需使用时。
（C）该项缺陷对后续加工、生产影响甚微时。
（D）其他特殊状况时。
（7）品管部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定。
（A）由品管单位重新抽检。
（B）指定某单位执行全数检验予以筛选。
（C）放宽标准特准使用。
（D）经加工后使用。
（E）维持不合格判定。
（8）上款规定之（C）、（D）判定属特采（让步接收）范畴，视同合格产品办理入库，由品管部贴着标示并作后续跟踪。
（9）供应商对判定不合格之物料，须于限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，再次送请品管部重新验收。
（10）进料品管（IQC）应对每批物料检验之记录予以保存，并作为对供应商评鉴之考核依据。
3.2无法检验之物料
本公司无法检验之物料成分以及物料特性，品管部可作如下处理：
（1）由供应商提供出厂检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收。（2）由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊。
（3）视同合格物料接收，所导致之任何损失或影响由供应商承担。
3.3其他规定
（1）IQC应每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报。（2）IQC日报、周报、月报除品管部了解、自存外，应送采购部了解，必要时呈总经理或分管副总经理了解。
（3）本公司自制之零部件参照上述检验规定进行必要之验收作业。
4．附件
《进料检验记录》
深圳市尊雅印刷有限公司文件编号ZY-3-42 版本 /次 A/1文件名称生产工艺及检验流程图生效日期2014-3-17页次2/6 深圳市尊雅印刷有限公司文件编号ZY-3-42 版本 /次A/1 原辅材料(供应商) 入库 (原辅料仓) 切纸 (印刷车间) 拼版(版房) 晒版 (版房) 洗/消版 (版房) 印刷 (印刷车间) 过油磨光 (外发) 过UV (光磨部) 印油 (印刷车间) 过光/哑胶 (光磨部) 裱坑/双灰(裱纸部) 粘盒(粘盒部)穿绳/鸡眼(粘盒部) 模切(啤机部) 包装(包装部) 入库(成品仓) 裱卡与烫金 (外发) 木样 (外发)
文件名称生产工艺及检验流程图生效日期2014-3-17页次3/6 流程图设备及作业环境要求品质控制（责任）检验及 试验作 业指导 书工序作 业指导 书 操作规 程及保 养规范 记录 表格 序号工序 名称 工序 代号主要设备作业环境检查内容检测设备 I Q C I P Q C F Q C 作 业 员 1 进料 检验 1．防尘 2．防强光 3．防潮 1．规格型号 2．尺寸外观 性能等 3．纸质 卷尺、游标卡尺 ● 检验规 范 IQC进料 检验报 告 2 入库1．外观包装 2．数量、出 货标签及 相对应得 产品标识 等 目测● 仓储作 业指导 书 仓库出 入记录 3 切纸B1 切纸机1．防尘 2．湿度 60%—80% 1．外观 2．尺寸 3．纸型号 4．纸规格 5．纸纹 1．钢尺 2．目测 ●● 切纸作 业指导 书 切纸机 操作规 程 切纸机 保养规 范 切纸机 保养记 录 深圳市尊雅印刷有限公司文件编号ZY-3-42 版本 /次 A/1 文件名称生产工艺及检验流程图生效日期2014-3-17页次4/6 流程图设备及作业环境要求品质控制（责任）检验及工序作操作规记录
电子元器件来料检验标准指导书 目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。 1、实用范围：来料进料检验 2、质检步骤 （1）来料暂收 （2）来料检查 （3）物料入库 3、质检要点及规范 （1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC 检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。 （2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。 （3）检查内容： （1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视； （2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量； （3）粘性分别按：GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行，结果记录于《可靠度测试报告》中； （4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告； （5）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。 （6）物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。 4、注意事项 （1）要保持物料的整洁。
来料检验作业指导书 目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。 1、实用范围：来料进料检验 2、质检步骤 （1）来料暂收 （2）来料检查 （3）物料入库 3、质检要点及规范 （1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC 检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。 （2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。 （3）检查内容： （1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视； （2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量； （3）粘性分别按：GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行，结果记录于《可靠度测试报告》中； （4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告； （5）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。 （6）物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。 4、注意事项 （1）要保持物料的整洁。
1.目的: 为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。 2.范围: 适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。 3.权责 3.1 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件 及客供品检验并做标识。 3.2 货仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续， 不合格品隔离。 3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。 3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。 4.定义 4.1 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。 B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。 4.2 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半 成品。 4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。 5.作业内容 5.1 作业流程图（见附件一） 5.2 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》 形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。 5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映， IQC免检。 IQC接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》、图纸及样品作为检验依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库手续。IQC检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒),由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开《退货单》给仓库退货. IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录表》、《拉力测试记录表》和试装配。 检验产品的标识 5.7.1 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。 5.7.2 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。 5.7.3 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。 5.8 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商，必 要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报表”。 6. 相关文件 6.1 《抽样法》 6.2 《仓库管理程序》 7. 使用表单
进料检验工作流程 1.进料检验工作开始： 根据进料检验单检验； 2.接到进料检验单后，注意督促采购将订单号写在检验单上； 3.进料在仓库待检区存放。 4.确定原材料的分类 原材料属于A类和B类的，必须做检验报告； A.B.C类进台帐； 5.抽样、确定接收限、检验水平、确定检验方法 1) 检验员根据抽样标准和原材料检验标准要求及进料数量确定抽样数； 2) 检验员必须依据原材料检验标准所列项目检验；一般情况下是必须所有项目都检查。如因仪器或者其它原因不能检验时，应向主管提出，在主管批准下，方能不检。 3) 对于新进材料，无原材料检验标准的，应向采购员索要元件规格，并向部门主管提出。 原材料检验过程中，会破坏原材料功能的检验一般用S-3检验水平，而 包装，外观结构及一般的性能等采用一般检验水平II，对于混料和引脚 的氧化情况，应该查看全部包装； 5）对于原材料检验标准上模糊或者不清楚的，应立刻询问主管，由主管决定如何检验； 6.按照原材料检验标准规定，逐项检验； 7.记录 1）检验单上填写抽样数量，合格数量不合格数量及结论，签检验员名； 2）进料检验台帐上登记；备注中写明不合格现象； 3）检验报告上填写检验项目，不合格现象及对应的不合格数量；结论； 4）如原材料不能接收的或者不合格的，写不合格报告单； 5）检验完毕，记录填写完毕，由主管分别在各记录上签名； 7. 合格进料 1）按照接收限，可以接收的原材料为合格进料；对于抽样数全部合格的，无条件接收； 2）对于抽样数中，存在不合格的，请写明不合格数量，按照接收限可接收的，应接收，但，出现不合格应向主管汇报； 8. 不合格进料 1）保存原始记录（检验报告，不合格报告单，不合格现象（最好留存带供应商标志的图片及不合格现象照片），及批次拣用汇报，不合格百分比），原始记录上能反映不合格项，不合格现象，对应现象的数量；不合格报告单上反应不合格现象数量及百分比；批次拣用汇报上反应批次的不合格百分比，及公司损失； 2）填写不合格报告单，报主管处理； 3）对于让步接收或者拣用的，全检拣用或者维修工作，须报主管批准；9. 不合格报告单 1）不合格报告单上要有不合格数量和不合格现象；部门主管签字后， 2）全检拣用或者维修完成后，必须形成报告；
来料检验作业指导书 目的: 对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平, 控制来料不良, 提高品质。 1、实用范围: 来料进料检验 2、质检步骤 ( 1) 来料暂收 ( 2) 来料检查 ( 3) 物料入库 3、质检要点及规范 ( 1) 来料暂收: 仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料: 数量, 种类及标签内容等无误后送交IQC检验, 予以暂收, 并签回货单给来料厂商。( 2) 来料检查: IQC品检人员收到进料验收单后, 依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符, 来料规格, 种类; 是否相符, 如不符拒检验, 并通知仓管、采购及生管, 如符合, 则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例( 以仓库来料质检标准) , 查看品质情况, 再决定入库全检, 还是退料。( 3) 检查内容: ( 1) 外观: 自然光或日光灯下, 距离样品30CM目视; ( 2) 尺寸规格: 用卡尺/钢尺测量, 厚度用卡尺/外径千分尺测量; ( 3) 粘性分别按: GB/T4852- 、 GB/T4851-1998、 GB/T2792-1998中方法执行, 结果记录于《可靠度测试报告》中;
( 4) 包装完好、标识正确、完整、清晰, 环保材料查看是否贴有相应的环 保标签, 第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告; ( 5) 检验合格后贴上合格标签, 填写《物料检验表》并通知仓库入库, 仓库要按材料类型( 环保与实用型) 及种类分开放置标示清楚, 成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。 ( 6) 物料入库: 检查完毕, 要提交《原材料进库验货》交上级处理, 并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》批示后, 按批示处理。 4、注意事项 ( 1) 要保持物料的整洁。 ( 2) 贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。 ( 3) 新的物料需给技术开发部确认。 5、异常处理办法 物料在检验过程中发现异常, 即时向采购及品管主管反映, 录求解决方法, 尽快处理。 6、不合格品的处理: ( 1) IQC判定为不合格时, 在产品包装外贴上退货/拒收标签, 把产品转移到 不合格/退货区域, 并报品质主管确认签字后, 送采购/生管签名后发到供应商, 供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理; 如为急料, 经品质主管与采购, 生管, 业务协商后, 呈经理审批, 按评审意见办理;
IQC来料检验流程 IQC即来料质量控制，主要是对原料进行控制，包括来料质量检验，不良原料处理等。为了规范所有物料来料检验、来料异常处理流程，确保使用合格的物料生产出合格产品，下面我们针对IQC来料检验的流程进行介绍。 IQC相关工作职责 ?生产部采购：负责根据生产需求采购生产所需物料； ?生产部仓库：负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库；?生产部IQC：负责对所有来料进行全检，并将检验结果汇报质检部，对物料进行报检； ?质检部：负责对IQC报检的物料进行抽检，并对物料合格与否做出判定。 IQC工作程序 1、物料采购 采购根据《采购控制程序》具体流程向供应商购买生产所需物料； 2、来料验收、检验 a)所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料放于“待检品放置处”，并以《物料送检通知单》连同《物料清单》联络IQC进行检验； b)IQC收到《物料送检通知单》后，按《IQC工作指导书》及图纸对物料进行检验，并对物料状态进行明确标示，如“待检品”、
“已检品”、“不合格品”等； c)IQC检验完成后，将检验结果记入《IQC日常检验报表》，经生产主管确认后将检验结果信息交质检部，并填写《报检单》送质检部报检； 3、质检部根据IQC提供的《IQC日常检验报表》及《进货检验指导书》进行抽样检验，并对物料进行如下判定，将判定结果传达生产部仓管： a)合格：经质检部抽检后判定为合格的物料，质检员在《IQC日常检验报表》上勾选“常规入库”并通知原料仓将合格物料入库； b)让步接收：经质检部检验发现有不符合但不影响使用，且经部门主管及生产主管商议后判定为“让步接收”，检验员在《IQC 日常检验报表》上勾选“让步使用”，并通知原料仓入库； c)选用：质检部检验发现有不合格，但因生产紧急或其他原因需要使用该批物料时，质检部与生产主管商议后可判定为挑选使用，挑选出的合格品通知原料仓入库；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。 d)不合格：经判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行处理。 IQC来料检验流程图