主题：不合格品管制作业程序
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分发单位：
□专案室□工程支援组□资讯组□业务课□_______□品保部□品管课□品质工程课□S QA课□_______□制造部□制工部□设备课□□_______□NTC课□PRB课□PK课□HDC/PPTC课□_______
□PTC课□GPS课□VP课□□_______□物料部□采购课□生管课□仓管课□_______□人资部□行政课□厂务课□_______□_______□财务部□关务课□财务课□_______□_______版次变更记录制作审查核准制/修订日期09全面修订汪中兰董红耕袁香麟2007.05.22 10修订6.2.1.1、6.2.5.4内容董红耕徐文瑞王锦昱2007.07.12
11理级主管到位，重新修订；增加厂外特采
单
董红耕徐文瑞王锦昱2007.08.08
12△12处修改
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1.目的：
对不合格品加以识别、隔离、处理，以防止其被非预期使用和交付，以达到持续
改善的目的。
△12 2.适用范围：
2.1适用公司从进料到成品出库交付过程中的不合格品；
2.2顾客退回的不合格品；
2.3未经状态标识或可疑的产品。
3.参考资料：
3.1矫正及预防措施作业程序（W-OP-QC-28）
3.2客户抱怨处理作业程序（W-OP-QC-22）
3.3重工作业规范
4.定义：
4.1不合格品
任何一个或一个以上不符合合同、图面、标准样品以及其他技术要求的原物料、外加工
品、半成品或成品，即为不合格品；
4.2重工（返修、返工）
对不合格品采取措施，使之满足规定要求的过程。
4.3特采
对因外观或局部轻微缺陷，但又不影响（或使用后不影响）成品的主要性能的不合格品
所能进行的特别接收的决定。
4.4报废
对不合格品无法修复或在经济上不值得修复的而予以放弃的处置。
5.权责：
5.1物料部仓管课：负责仓库（含原物料仓、半成品仓和成品仓）之不合格品区域的规划标
识和不合格品的隔离放置及报备处理；
5.2制造部：负责生产制程中不合格品区域之规划标识、不合格品之隔离及报备处理；
5.3品保部：负责不合格品之判定、标识及返修品之检验并对不合格之矫正与改善措施的
落实及其有效性进行追踪确认；
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5.4制工部：负责不合格品之原因分析，以及重工方式之拟定；
5.5责任单位负责矫正预防措施和改善对策的提出；
5.6物料部采购课：负责将不合格原物料退回供应商，并要求供应商提出矫正预防措施（对
于外协加工部分由物料部生管课负责；客供品部分由业务课负责）；
5.7物料部生管课负责安排客户退回品的重工处理。
6．作业程序：
6.1作业流程图：
6.1.1制程不合格品处理流程图（附件8.1）
6.1.2客户退回不合格品处理流程图（附件8.2）
6.1.3库存过期原物料处理流程图（附件8.4）
6.2作业流程说明
6.2.1进料检验时，原物料、零组件之不合格品处理：
6.2.1.1进料检验时发现之不合格品时，由材料评审小组（MRB）依W-OP-QC-15《进
料检验与测试作业程序》中6.2.2.4-6.2.2.7条款并参照其附件8.1流程图
执行。材料评审小组MRB由品保部、专案室/制工部、物料部生管课、物料
部采购课组成,由物料部采购课负责召集。
6.2.1.2进料检验不合格品，因生产急需，若最终判定为重工时，则由物料部采购课
负责安排通知厂商来人或公司派人实施（外协产品由物料部生管课负责）；
6.2.1.3经重工后之部品需由品保部SQA重新检验合格后方可入库；
6.2.2制程上发现不合格品：
6.2.2.1作业员自主检查（或QC检查）发现不合格品时，立即通知各自分属主管，
不合格品由品管人员确认确为不良时，品管人员贴上不合格标签，并开立《品
质异常处理单》（表7.1）于制工部，该批先做隔离，制造部将不合格品移至
不合格区；
6.2.3制程上不合格在制品或成品之处理：
制造部接到品管人员开立之《品质异常处理单》（表7.1）后，对不合格在制品或成
品可依下述方式执行：
6.2.3.1特采：在遇出货紧急且不合格项目不影响客户使用且无信赖性疑问者，可
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由制工部于《品质异常处理单》（表7.1）内提出特采申请，经制工部主管
签准后，会签品保部主管，双方同意后方可放行，若两部门有异议则由
专案室主管（OEM产品可免）同意后方可放行（专案室主管可视不合格状况
会业务课意见），若再有意见，则由总经理或总经理代理人裁决。特采品可
流入次工程。
6.2.3.2出货成品之特采：
6.2.3.2.1当最终成品出货发现不合格时，且不合格项目不影响客户使用且无信
赖性疑问者,可由制工部于《品质异常处理单》（表7.1）内提出特采申
请，经制工部主管签准后，会签品保部主管，双方同意后方可放行，若
两部门有异议则由专案室主管（OEM产品可免）同意后方可放行（专案
室主管可视不合格状况会业务课意见），若再有意见，则由总经理或总
经理代理人裁决是否出货
△12 6.2.3.2.2凡汽车部品若发现成品不合格时，需由管理者代表判定是否需要向客
户申请特采，若判定为需要厂外特采，则由品保部填写《厂外特采申
请单》（W-QC-QR0380）（表7.8），经管理者代表核准后向客户申请特采，
待客户同意后方可出货。
6.2.3.3重工：当判定可以重工时，制工部需要依《重工作业规范》（W-ZZ-OS-004）
处理，制造部依照实施，所有重工完成品需经品管人员复检OK后，方可流
入次工程。
6.2.3.4报废：当不可特采且不值得重工时，可判定报废。
6.2.4制程上不合格原物料之处理：
6.2.4.1若不合格品为来料（原物料或外加工品）不良时，应由产线品管通知品保
部SQA课共同做判断，确系来料不良时，品管人员贴上不合格标签，品保
部SQA课填写《不合格原物料处理单》（表7.2）并按此单所示流程处理。
若原物料或外加工品判退时，则由制造部填写《退料单》（表7.3），将不
合格原物料或外加工品退交物料部仓管课，由仓管课填《退货单》（表7.4）
将其移至不合格区，再由物料部采购课或生管课通知供应商或外加工商取
回。
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6.2.5客户退回之不合格成品处理：
6.2.5.1依《客户抱怨处理作业程序》（W-OP-QC-22）对客户退回之不合格成品，同
意客户退货时，由业务课填写《销货退回单》（表7.5）通知物料部生管课、
品保部及制工部。待不合格成品送仓库点收暂放不合格区后，由物料部生
管课通知品保部，由品保部先行于退货品贴上不合格标签后再鉴定并判定
其真正的责任归属。
6.2.5.2若判定责任归属非本公司责任时，由业务课负责婉转协调客户收货或需采
用其它方式处理。若判定责任归属为本公司时，由品管人员开出《品质异
常处理单》（表7.1）于制工部判定重工或不可重工处理。
6.2.5.3若退货品被判定可重工时，制工部依《重工作业规范》（W-ZZ-OS-004）制
定重工流程和方法交由物料部生管课安排重工，由制造部开《领料单》（表
7.6）领出重工。重工品需由品管人员复检合格后入库。
6.2.5.4产品在交付客户后，若本公司发现交付品为不合格或部分不合格，品保部
应立即通知专案室、制工部及业务课共同讨论，若需要召回，应速反应
至副理级以上主管及总经理或其代理人，秉持避免公司蒙受重大损失为
原则处理，若需客户协助解决，则由业务课与客户取得联系，告知不合
格产品的批号和数量，以防非预期使用，并尽快追回不合格品，且速提
供符合客户要求的产品。同时还需采取矫正措施及与不合格品的影响程
度相当的处理措施，并及时提供与产品安规和信赖性有关的产品分析报
告。不合格的相关信息应根据状况通知到内部组织、供应商或客户和相关
的论证机构，相关改善行动被认可后需记录相关的佐证资料，并予以适当
的保存。
6.2.6库存过期原物料或不合格原物料（如ECN发生原物料变更时）的处理：
6.2.6.1物料部仓管课每月在对库存原物料进行盘点或品保部SQA课对原物料仓进
行抽检时，发现库存原物料有超过保存期限或有不合格原物料时，速由品
保部SQA课在外箱上贴上不合格标签，仓管将物料转移至不合格区；
6.2.6.2品保部SQA课再次检验确认，若不良非属实时，则在不合格标签上再贴上合
格标签，由仓管直接入库；
6.2.6.3若不良属实时，由品保部SQA课确认责任归属，若属于原供应商时，则开
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立《不合格原物料处理单》（表7.2）并注明检验结果，依《进料检验与测
试作业程序》（W-OP-QC-15）处理；若属于本公司责任时，则开立《品质
异常处理单》（表7.1），交制工部判定，制工部依据品保部SQA课检验
的结果（必要时试做确认），先进行特采、报废或重工判定，经制工部主
管签准后由专案室主管最终裁定（OEM产品原物料可免），当最终判定为
特采时，由品保部SQA课贴特采标签，以特采方式入库；当判定为报废时，
则由物料部仓管课报废处理；当判定为重工时，则由专案室主导会物料
部生管课/外加工商或物料部采购课/供应商作外加工重工处理，由品保
部SQA课监督确认重工品质。
6.2.7不合格品报废：以上所述不合格品若判定报废时，由不合格品所在地之管辖部门填
写《报废申请单》（表7.7），经核决权限主管核准后作报废处理。
6.2.8以上所述6.2.3，6.2.4，6.2.5及6.2.6四大不合格项为防止再发，品保部品质工程
师判定不合格须作矫正及预防措施时，则按照《矫正及预防措施作业程序》
（W-OP-QC-28）执行。
7.相关表单：
7.1《品质异常处理单》（W-QC-QR0362）
7.2《不合格原物料处理单》(W-QC-QR0715)
7.3《退料单》(W-SG-QR0167)
7.4《退货单》(W-SG-QR0166)
7.5《销货退回单》(W-YW-QR0169)
7.6《领料单》(W-SG-QR0170)
7.7《报废申请单》(W-SG-QR0168)
7.8《厂外特采申请单》(W-QC-QR0380)
8.附件：
8.1制程不合格品处理流程
8.2客户退回不合格品处理流程
8.3库存过期原物料处理流程
主题：不合格品管制作业程序版
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8.1制程不合格品处理流程：制造部
品保部
制工部/专案室相关表单
不良品
需矫正
重工、报废
OK
《品质异常处理单》（W-QC-QR0362）
《厂外特采申请单》
(W-QC-QR0380)
良品
6.2.2.2现品处理措施实施
6.2.2.3
复检确认
6.2.2.2流入次工程
6.2.3
现品处理方式判定（重工、特采、报废）
6.2.2.1
流入次工程
按OP-28程序处理
6.2.2.1发现不合格品
6.2.2.1
判定
6.2.2.1开立《品质异
常处理单》 6.2.3.1次工程6.2.3.2出货至客户
特采
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8.2客户退回不合格成品处理流程：
客户业务课物料部生
管课
物料部仓
管课
品保部品管课制工部制造部△09相关表单
非我司责任
不可重工
我司责任
《销货退回单》
（W-SG-QR0169）
《品质异常处理
单》
（W-QC-QR0362）
《报废申请单》
（W-SG-QR0168）
《领料单》
（W-SG-QR0170）
《入库单》
（W-SG-QR0100）
《报废申请单》
(W-SG-QR0168)
6.2.5.1不合格品
退货
6.2.5.1
开立
《销货
退回
单》
6.2.5.1
点收/入
库（暂
放不合
格区） 6.2.5.1
判定责
任归属
（属本
司责任
并出
W-QC-
QR036
2）
6.2.5.2
婉转
回复
客户
6.2.5.3
生管安
排重工
6.2.5.2
领料/实
施重工
作业
6.2.3.3重
工品确认
6.2.5.3
入库
6.2.5.2
判定是
否重工
6.2.5.3
制定重
工方案
6.2.7
申请
报废
发退货
成品
依6.2.3
项处理
NG
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12 8.3库存过期原物料及不合格原物料处理流程：文档由
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物料部仓管课品保部SQA课物料部生管课（采
购课）/外加工商
（供应商）
制工部/专案室△09备注
作业程序书
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《不合格原物料处理单》
(W-QC-QR0715)
《品质异常处理单》（W-QC-QR0362）
6.2.6.3开立《品质异常处理单》
6.2.6.3报废
6.2.6.1
发现不良原物料
6.2.6.1将不合格原物料移至不合格区
6.2.6.1贴不合格标签于外箱上
6.2.6.3开立《不合格原物料处理单》
W-OP-QC-15进料检验与测试作业程序
属供应商
6.2.6.3不合格品处理方案
6.2.6.3贴特采标签
6.2.6.3重工处理
6.2.6.3检验
6.2.6.2
IQC 检验
6.2.6.2入库
6.2.6.2责任归属
属本公司
OK
NG
报废
OK
NG
特采
重工
宜兴硅谷电子科技有限公司 文件名称制程品管检验作业规范发行日期年月日编号 F P Q C 0 1 3 0 0 2 - A 1 有效日期年月日 沿革 版序A1 发行日期 版序 发行日期 新增 变更沿用废止总页数23页 内容摘要说明 项次 页 次 项次页次 1.目的 3 2.适用范围 3 3.权责单位 3 4.参考文件 3 5.内容说明 3 6.附件4-5 会签单位系统部制造一部制造二部制造三部制造工程部产品工程部工务部生产计划部会签 会签单位品检部技术中心资材部品质管理部 会签 分发单位系统部制造一部制造二部制造三部制造工程部产品工程部工务部生产计划部签收 分发单位品检部技术中心资材部品质管理部 签收 制定部门品检部撰写及修定者陈波制定日期2012.11.28 主管审核审核日期 标准化检查检查日期 核准核准日期 传阅
背景沿革及修订一览表
制程品管检验作业规范 1.目的 1.1.检验与监控各制造单位品质异常之发生,确保各制程品质水平之稳定。 2.适用范围 2.1.厂内各制造单位如：内层、钻孔、压合、电镀、外层、防焊、成型及各表面处理流程。 3.职责 3.1.品检部品管课负责各制造单位生产之首板及出货时抽检； 3.2.各制造单位负责生产中自主检验。 4.参考文件 4.1.《产品标识与追溯作业程序书》（FPQC012001） 4.2.《品质管制运作管理程序书》（FPQC012002） 4.3.《不合格品管制程序书》（FPQC012003） 4.4.《矫正和预防措施管制程序书》（FPQC012004） 4.5.《Excursion运作管理程序书》（FPQC012007） 4.6.《切片与背光检验规范》（FPQC013004） 5.定义 5.1.IPQC(In process quality control):对生产过程中各项品质以AQL抽样准则对其进行检验 并监控.以确保各站品质达到客户品质需求.
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 制程检验作业管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-3786-48 制程检验作业管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 目的: 規范生產制程檢驗工作 2. 範圍: 本公司制程檢驗工作之管制 3. 權責: 3.1 制程巡迴檢驗:IPQC 3.2 自檢:作業員. 3.3 “檢驗規范”SIP管制項目的制定:品保 4. 定義: 4.1 制程巡回檢驗: IPQC以抽樣計划作業內容規定的檢驗情況的頻率,檢檢産品是否有異常情況;依據SOP內容稽核制程生産運作是否有異常情況,以確保品質的一致性. 4.2 首件確認:新模投入量産時的首件,新料投入,
有異常修模處理後,機台有異常修復開機生産時及其它需要確認之後,方能生産的,由生産部通知品管進行檢驗﹐品管檢驗之后報相關部門確認之後再作生産;如有異常情況,由生産部門聯絡工程人員進行改善. 4.3 首件檢驗﹕當機台需要調機或交班工作時候﹐品管必須再行核對首件確認的樣品﹐并將檢驗記錄于《制程檢驗報告》上﹔ 4.4 IPQC:制程巡迴檢驗員.對生產制程的品質進行巡回檢驗﹐當生產部交驗產品時候﹐再進行FQC （最終檢驗）檢驗作業。 4.5 SOP﹕作業指導書﹐是作業員作業工作的重要文件﹐必須闡述清楚人（熟練度）﹑機（需要什么工具設備）﹑料（采用什么生產資料）﹑法（作業的步驟）﹑測（如何自我檢驗和發現不良品）五大要素。 4.6 SIP﹕產品檢驗規范﹐品管檢驗產品的重要文件。 4.7 修模:本處的修模是指對模具進行尺寸等物理性能的改變.
STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) (统计制程管制) 一、管制图之选用 不同单位之品质比较，使用Cv（变异系数）=S/X （或同一单位，但不同品质特性质）
以管制图进行制程能力分析 一组数据之变化情形，除了可以用图形法来表示外，数量化之描述亦以提供有用之情报。数据之量化表示有很多种，常用的有平均数（mean ）、中位数（median ）、众数（mode ）、变异数（variance ）、标准差（standard deviation ）。 1. 平均数 假设X1，X2，…，Xn 为样本中之观测值，样本数据之集中趋势可由样本平均数来衡量，样本平均数定义为 n Xi n Xn X X X n i ∑== +???++=1 21 2. 变异数 变异数是用来衡量数据之散布情形。样本变异数S 2为 S 2=1 )(1 ) (2 1 1 21 2 -- = --∑∑∑=-=n n Xi X n X Xi n i n i i n i
1．不良率管制图（p chart ） CLp=∑∑=n d p UCLp=n p p p ) 1(3 -+ LCLp=n p p p ) 1(3 -- 2. 不良数管制图(pn chart) CLpn=k d d p n ∑= = UCLpn=)1(3p p n p n -+ LCLpn=)1(3p p n p n -- (σpn=)1(p p n -) 3．缺点数管制图（c chart ），样本大小相同 CLc= C k C =∑ UCLc=C C 3+ LCLc=C C 3- 4．单位缺点数（u chart ），样本大小不相同 CLu=∑∑= n C u UCLu=n u u 3 + LCLu=n u u 3 -
宜兴硅谷电子科技 □程序书 规 文件名称 制程品管检验作业规 发 行 日 期 年 月 日 编 号 F P Q C 0 1 3 0 0 2 - A 1 有 效 日 期 年 月 日 沿 革 版 序 A1 发行日期 版 序 发行日期 新 增 变 更 沿 用 废 止 总 页 数 23页 容 摘 要 说 明 项 次 页 次 项 次 页 次 1.目的 3 2.适用围 3 3.权责单位 3 4.参考文件 3 5.容说明 3 6.附件 4-5 会签单位 系统部 制造一部 制造二部 制造三部 制造工程部 产品工程部 工务部 生产计划部 会签 会签单位 品检部 技术中心 资材部 品质管理部 会签 分发单位 系统部 制造一部 制造二部 制造三部 制造工程部 产品工程部 工务部 生产计划部 签收 分发单位 品检部 技术中心 资材部 品质管理部 签收 制定部门 品检部 撰写及修定者 波 制定日期 2012.11.28 主管审核 审核日期 标准化检查 检查日期 核准 核准日期 传 阅 背景沿革及修订一览表
制程品管检验作业规 1.目的 1.1.检验与监控各制造单位品质异常之发生,确保各制程品质水平之稳定。 2.适用围 2.1.厂各制造单位如：层、钻孔、压合、电镀、外层、防焊、成型及各表面处理流程。 3.职责 3.1.品检部品管课负责各制造单位生产之首板及出货时抽检； 3.2.各制造单位负责生产中自主检验。 4.参考文件 4.1.《产品标识与追溯作业程序书》（FPQC012001） 4.2.《品质管制运作管理程序书》（FPQC012002） 4.3.《不合格品管制程序书》（FPQC012003） 4.4.《矫正和预防措施管制程序书》（FPQC012004） 4.5.《Excursion运作管理程序书》（FPQC012007） 4.6.《切片与背光检验规》（FPQC013004） 5.定义 5.1.IPQC(In process quality control):对生产过程中各项品质以AQL抽样准则对其进行检验并监控. 以确保各站品质达到客户品质需求.
1.目的 确保与维持制程产品质量，及时发现制程中产品质量问题，并采取有效改善对策，防止不合格产品流入下制程。 2.适用范围 本公司所有产品制造加工制程，包括成型、涂装、装配、配料等制程。 3.定义 无 4.职责 4.1产销部生管课计划组负责监控生产作业状况及负责再生料粉碎、造粒作业并按规定 配发料。 4.2制造部各组长、助理依照生产作业计划下达生产指令及进度控制，同时于每日工作 前确认机械条件设定、工具等，作业中协助排除异常，并查核品质状况。 4.3作业员依照各项标准执行生产作业与自主检查，发生异常状况立即向组长或助理反 映。 4.4制造部经理负责检查本部人员按本办法执行的状况，并负责产品品质的维持与改善。 4.5开发课,品保课负责产品量产有关标准拟制及发行至制造部使用。 4.6制管人员于每班正式量产前对作业员建立之首件进行确认，过程中巡回检查产品品 质，每批量产结束前对末件进行确认，并负责相关标准执行状况的稽核工作。 4.7制管负责查核制程改善成效，以及作业条件、模具、设备点检执行状况的查核。
5.作业程序
6.相关文件 6.1工程变更管制程序 FT-QP-015 6.2机器设备维修保养程序FT-LP-023 6.3环境运作程序 FT-PP-011 6.4产品鉴别和追溯程序 FT-QP-028 6.5不合格品管制程序 FT-QP-042 6.6产品搬运管制程序 FT-DP-030 6.7仓储管理程序 FT-DP-031 6.8记录管制程序 FT-QP-003 7.使用表单 7.1成型条件稽核表 QR-040-01-A0 7.2涂装制程条件记录表 QR-040-02-A0 7.3首末件检查记录表 QR-040-03-A1 7.4涂装调漆记录表 QR-040-04-A0
1.0 程序目的 明确品管部人员职责、权限，为质量体系的有效运行建立组织保证。 2.0 适用范围 本程序适用于品管部工作人员岗位职责、权限规定。 3.0 引用文件 3.1 《质量手册》第 4.1节：管理职责 3.2 《文件和资料控制程序》TF/COP-01 4.0 主要职责 4.1 品管部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 4.2 各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 5.0 岗位描述 5.1 部门岗位设置图
机构岗位 5.2 品管部岗位职责
b)品质保证方案的拟定并推动全面质量管理活动的进行; c)负责公司质量目标的提出和达成度评价，汇总并组织相关部门分析存在的质量缺 陷，提出纠正和预防措施，督促并检查纠正措施的实施效果 d)编制公司各类产品和物料的质量标准 e)对公司的第一二阶体系文件《质量手册》和《公共程序文件》以及各部门手册管 理类文件进行维护和控制 f)按ISO9000标准要求组织实施质量体系内部审核，以保证公司质量体系的持续 有效性 g)品质资讯的收集、传导与回复 h)负责对供应商的评定，协力厂品质能力的辅导，控制和保证来料的质量 i)有关质量事务的对外联络和处理工作，如质量体系认证、产品认证、客户验厂、 产品抽查等 j)受理产品质量客户抱怨和投诉 k)对公司内各部门质量判定的争议进行协调和处理 l)品质成本的分析与品质控制事项的制定 m)品质培训计划的制定与督导及执行 n)进料、在制品、成品品质检验规范的制订与执行 o)负责进料、制程和出货检验，评定泰丰产品实际达到的质量水平，报告存在的质量缺陷 p)检讨和改进品质检验方法，保证准确、有效和可靠的判定产品品质状态 q)制程品质的巡回检验与控制 r)负责组织新产品开发设计的评审和确认，保证新产品设计的完善性 s)负责对公司生产的产品信赖性试验，确保产品质量的可靠和稳定 t)主导产品审核的进行，验证和评价库存产品质量 5.2.1 品管部经理岗位职责
服装公司质量程序文件:制程检验程序 1.目的 明确制程检验作业程序，对产品进行首件检验，首三件检验以及巡回检验，以确保生产过程中产品质量得到严格监控。 2.适用范围 适用于首件、首三件以及巡回检验各过程。 3.职责 3.1工厂部：负责制程定点检验区域的检验和记录，以及品质不良的改善与纠正措施的执行。 3.2质检科：负责产品制程中首件、首三件、巡回检验的执行和记录。 4.工作程序 4.1制程检验流程图(附表) 4.2首件检验 4.2.1车缝、大烫、手工组长按样衣及”车缝工艺单”制作首件样版。 4.2.2首件生产完成后，车缝组长自检后，本组组检员依：”车缝工艺单”、”后整工艺单”、《服装检验手册》及样衣对首件进行全面检查、测量，将检验结果详细记录在”首件检验记录表”上，然后由组检将首件样衣及”首件检验记录表”送交后整QA进行复检，复检意见记录在”首件检验记录表”相应栏内，并依顺序转交车缝主管、车缝QA、业务员、质检主管进行复查及批示。 4.2.3首件查核后，由工艺员组织相关车缝组长、专检组长、组检员、跟单QA开产前生产会，由工艺员主持讲解工艺要求，质检科将检验中发现的质量问题予以提出，共商改善对策。只有首件审核完成后，车缝组才可正式生产大货。 4.3首三件检验 4.3.1首件检验完成后，车缝组按”首件检验记录表”及产前会中的意见同生产工艺要求去改进大货产品质量，大货应于三天内生产出三件成品，由车缝组检员进行全面检查量测，具体流程按4.2.2步骤执行。首三件审核完成后，车缝组长须根据审核意见，督导员工生产。 4.3.2若三天无法生产出成品，经厂长或总监核准后可延长首三件产出时间。
宜兴硅谷电子科技有限公司 文件名称制程品管检验作业规范发行日期年月日编号 F P Q C 0 1 3 0 0 2 - A 1 有效日期年月日 沿革 版序A1 发行日期 版序 发行日期 新增 变更沿用废止总页数23页 内容摘要说明 项次 页 次 项次页次 1.目的 3 2.适用范围 3 3.权责单位 3 4.参考文件 3 5.内容说明 3 6.附件4-5 会签单位系统部制造一部制造二部制造三部制造工程部产品工程部工务部生产计划部会签 会签单位品检部技术中心资材部品质管理部 会签 分发单位系统部制造一部制造二部制造三部制造工程部产品工程部工务部生产计划部签收 分发单位品检部技术中心资材部品质管理部 签收 制定部门品检部撰写及修定者陈波制定日期2012.11.28 主管审核审核日期 标准化检查检查日期 核准核准日期 传阅
背景沿革及修订一览表
制程品管检验作业规范 1.目的 1.1.检验与监控各制造单位品质异常之发生,确保各制程品质水平之稳定。 2.适用范围 2.1.厂内各制造单位如：内层、钻孔、压合、电镀、外层、防焊、成型及各表面处理流程。 3.职责 3.1.品检部品管课负责各制造单位生产之首板及出货时抽检； 3.2.各制造单位负责生产中自主检验。 4.参考文件 4.1.《产品标识与追溯作业程序书》（FPQC012001） 4.2.《品质管制运作管理程序书》（FPQC012002） 4.3.《不合格品管制程序书》（FPQC012003） 4.4.《矫正和预防措施管制程序书》（FPQC012004） 4.5.《Excursion运作管理程序书》（FPQC012007） 4.6.《切片与背光检验规范》（FPQC013004） 5.定义 5.1.IPQC(In process quality control):对生产过程中各项品质以AQL抽样准则对其进行检验 并监控.以确保各站品质达到客户品质需求.
品管部岗位职责汇编 1.0 程序目的 明确品管部人员职责、权限，为质量体系的有效运行建立组织保证。 2.0 适用范围 本程序适用于品管部工作人员岗位职责、权限规定。 3.0 引用文件 3.1 《质量手册》第 4.1节：管理职责 3.2 《文件和资料控制程序》 TF/COP-01 4.0 主要职责 4.1 品管部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 4.2 各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 5.0 岗位描述 5.1 部门岗位设置图
b)品质保证方案的拟定并推动全面质量管理活动的进行; c)负责公司质量目标的提出和达成度评价，汇总并组织相关部门分析存在的质量缺陷，提 出纠正和预防措施，督促并检查纠正措施的实施效果 d)编制公司各类产品和物料的质量标准 e)对公司的第一二阶体系文件《质量手册》和《公共程序文件》以及各部门手册管理类文 件进行维护和控制 f)按ISO9000标准要求组织实施质量体系内部审核，以保证公司质量体系的持续有效性 g)品质资讯的收集、传导与回复 h)负责对供应商的评定，协力厂品质能力的辅导，控制和保证来料的质量 i)有关质量事务的对外联络和处理工作，如质量体系认证、产品认证、客户验厂、产品抽
查等 j)受理产品质量客户抱怨和投诉 k)对公司内各部门质量判定的争议进行协调和处理 l)品质成本的分析与品质控制事项的制定 m)品质培训计划的制定与督导及执行 n)进料、在制品、成品品质检验规范的制订与执行 o)负责进料、制程和出货检验，评定泰丰产品实际达到的质量水平，报告存在的质量缺陷p)检讨和改进品质检验方法，保证准确、有效和可靠的判定产品品质状态 q)制程品质的巡回检验与控制 r)负责组织新产品开发设计的评审和确认，保证新产品设计的完善性 s)负责对公司生产的产品信赖性试验，确保产品质量的可靠和稳定 t)主导产品审核的进行，验证和评价库存产品质量 5.2.1 品管部经理岗位职责 1）岗位名称：品管部经理 2）直接上级：副总经理 3）直接下级/单位：经理助理、IQC主管、OQC主管、QA工程师、文员 4）本职工作：管理品管部的正常运作；维持公司品质体系的正常运作 5）直接责任： a)建立、健全品质控制体系； b)品质策划的发起者； c)品质仲裁； d)合约的品质确认； e)公司品质代表，处理相关外部、内部事务； f)公司品质执行效果的鉴定； g)品质稽核的督导与品质成本的控制； h)所属职能人员工作的督导与下属培训。 6）领导责任 a)对品质系统的正常运作负责； b)对公司内部的品质事故负责；
宜兴硅谷电子科技有限公司 □程序书规范 文件名称制程品管检验作业规范发行日期年月日编号F P Q C 0 1 3 0 0 2 - A 1 有效日期年月日 沿革版序A1 发行日期 版序 发行日期 新增 变更沿用废止总页数23页 内容摘要说明 项次 页 次 项次页次 1.目的 3 2.适用范围 3 3.权责单位 3 4.参考文件 3 5.内容说明 3 6.附件4-5 会签单位系统部制造一部制造二部制造三部制造工程部产品工程部工务部生产计划部会签 会签单位品检部技术中心资材部品质管理部 会签 分发单位系统部制造一部制造二部制造三部制造工程部产品工程部工务部生产计划部签收 分发单位品检部技术中心资材部品质管理部 签收 制定部门品检部撰写及修定者陈波制定日期2012.11.28 主管审核审核日期 标准化检查检查日期 核准核准日期 传阅
SD032002-02A1 背景沿革及修订一览表
SD032002-03A1
制程品管检验作业规范 1.目的 1.1.检验与监控各制造单位品质异常之发生,确保各制程品质水平之稳定。 2.适用范围 2.1.厂内各制造单位如：内层、钻孔、压合、电镀、外层、防焊、成型及各表面处理流程。 3.职责 3.1.品检部品管课负责各制造单位生产之首板及出货时抽检； 3.2.各制造单位负责生产中自主检验。 4.参考文件 4.1.《产品标识与追溯作业程序书》（FPQC012001） 4.2.《品质管制运作管理程序书》（FPQC012002） 4.3.《不合格品管制程序书》（FPQC012003） 4.4.《矫正和预防措施管制程序书》（FPQC012004） 4.5.《Excursion运作管理程序书》（FPQC012007） 4.6.《切片与背光检验规范》（FPQC013004） 5.定义 5.1.IPQC(In process quality control):对生产过程中各项品质以AQL抽样准则对其进行检验并 监控.以确保各站品质达到客户品质需求.
岳阳市大地印务有限公司文件编号：D D-04-01岗位职责：品管部经理编制日期：2017-11-23版号:A页码：2—1第0次修订实施日期：2017-12-01 1.隶属关系： 1.1 直属上级领导：副总经理 1.2直属下级部门和岗位：IQC、IPQC、FQC、OQC、校稿员。 2.目标责任：在副总经理的直接领导下，制定并实施产品质量控制方案，建立健全质量管理体系，实现公司质量目标。 3.职责： 3.1 协助副总经理制订质量管理的各项制度、标准及各项计划，并组织质检员执行。 3.2 监控质量流程，严格执行质量控制程序，控制和管理产品质量的检验过程。 3.3组织质量专员对供应商开展质量控制、原材料检验、制程质量监督及产品终检等活动。 3.4负责质量管理信息的收集、分类、统计、分析、处理、传递及应用，对其进行综合控制和管理。 3.5参与处理重大质量问题、质量事故，提出相应的改进、处理措施。 3.6 根据公司整体质量状况组织制定质量控制方案，监控产品全程质量。组织质检员做好检验记录。 3.1.1 入库检验：组织质检员按检验标准或产品图样的规定对成品及辅助材料进行检验。 3.1.2 过程检验：组织质检员按检验标准或产品图样的规定对生产过程的各工序进行检验。 3.1.3 成品检验：组织质检员按检验标准对成品进行检验。 3.7 检验记录：组织质检员对进货、挡车过程、印刷过程、后工处理过程、产成品的检验进行记录，按程序文件的规定保存记录。 3.8 不合格品管理：组织质检员按《不合格品控制程序》的规定对不合格品进行隔离、记录、报告、处置。 3.9 生产不良数据分析，制定纠正措施，跟踪措施的执行情况。 3.4.1 按程序文件的规定，定期组织对产品质量数据进行分析。 3.4.2 根据分析的情况，与生产部门一起制定相应的纠正措施，跟踪纠正措施的执行情况。 3.9 认真接受客户投诉，并处理投诉。 3.5.1 接到客户投诉信息后及时组织相关部门人进行分析，找出投诉的原因。 3.5.2 制订改进措施，并监督生产部门实施。 3.11 测量体系的建立、维护及测量仪具的定期鉴定和校对。 3.12 系统性地对质检人员进行相关培训，对公司员工质量意识进行培训。
品质部员工工资方案 【DE品字2012-012】 1、目的：确保品质部员工工资水平能与行业中等工资水平接近，体现薪资体系公平公正，而制订该薪资制度。 2、范围：适用于品质部培训专员、物控员、品管员、品质文员薪酬体制。 3、内容： 3.2：工龄工资： 在薪酬构成之外，员工工作每满一年，增加工龄30元，十年封顶。 3.3：工资组成： 实发工资＝出勤工资+值班工资+绩效奖金+奖励+工龄工资-罚款-社保扣款 例：姓名：张三，职位底薪为1800元。出勤工资1800元，值班工资138元，绩效奖金600元，奖励200元，工龄工资30元，罚款50元，社保扣款121元。则：1800+138+600+200+30-50-121＝实发工资2597元。 3.4：绩效奖金考核方式： ⑴：公司设定800元/人的绩效奖金，员工实得的绩效奖金金额根据“品质部持续改进效益工资考评方法”中最后经生产副总批准的最终考核分数决定； ⑵：员工实得的绩效奖金金额计算方法： 员工实得绩奖金＝绩效奖金*（考核分数*100%） 例：姓名：张三，绩效奖金800元，考核分数80分。则：800*（80*100%）＝员工实得绩效奖金640元。 3.5：品质部持续改进效益工资考评方法： 3.5.1：态度(10分)： ⑴：考勤：按照公司规定考评。 ⑵：工作态度、工作责任感、协作沟通为印象分： 分为：很差：0～2分较差：3～5分一般：6～7分良好：8～9分优秀：10分 3.5.2：工作质量： 终检品管员考核项（58分）： ⑴：终检品管员必须控制客户投诉率：每出货1000个订单，品质部允许有1单有效客户投诉，即：客户投诉率应控制在≤0.1%。有效客户投诉达2～4单、扣6分；有效客户投诉达5～7单、扣12分；有效客户投诉达8～12单、扣24分；有效客户投诉达12单以上、扣58分。
品管程序文件
珠海利满丰源打印耗材有限公司 程序文件 文件名称：IQC作业程序编号QA-10001 编制审核版本 A 日期2004-11-20 日期页次1/2 1．0目的 为有效控制外购物料的品质，确保验收工作顺畅，以满足正常生产的需要。 2．0适用范围 所有直接用于生产的外购物料。 3．0职责 3．1品管部IQC负责执行外购物料的验收作业及不合格物料的处理追踪，尽可能防止不合格材料（物料）投入工厂生产。 1．2物控部针对IQC判定的不合格物料与采购部联络补交时间，以免物料因品质问题而延误货期。 3．3物控部将品质不良信息传达至采购部；再由采购部跟供应商联系，并要跟踪其快速退货处理。 4．0作业程序 4．1交货 供应商按采购部所下达订单（含物控部直接下单）的物料编号、规格、 数量按期送到厂。 4．2接收 货仓部收货员依订单资料与供应商的《送货单》、对来货外箱标贴所注明的料号及大件数量进行清点、然后填写《收货验收单》，再通知品管部IQC验收。4．3验收 IQC收到验货通知后，即可对来料进行验收。 4．3．1验收依据 A、订单资料 B、检验标准 C、实物样板 4．3．2检验范围 A、来料实物与订单、《送货单》所示内容是否相符。 B、外观 D、功能 E、数量 4．3．3抽样计划 A、回收碳粉盒按其来料检验标准之规定进行
B、易耗品（新购材料）按物料检验标准之规定进行。 珠海利满丰源打印耗材有限公司 程序文件 文件名称：IQC作业程序编号QA-10001 编制审核版本 A 日期2004-11-20 日期页次2/2
4．4判定及处理 4．4．1合格 A、IQC在来料外箱贴《材料记录卡》并加盖“IQC PASS”印。 B、填写《收货验收单》内相关栏目。 C、将验收情况记录于《进料检验报告》内。 4．4．2不合格 A、IQC对来料进行“待处理”标示挂牌。 B、写《来料不合格报告》，由物控部、采购部、品质部的负责人签名确认 后作最终处理方式： 偏差接收——在来料外加“特采”标示，按“合格”物料形式处理 拣用——在紧急生产情况下，从批不合格中挑选良品生产，将不合格物料退还厂家。 退货——IQC填写《IQC退货报告》；由物控部传达采购部退还供应商。 5．0 相关事项 5．1货仓部接收/清点来料时，务必将物料按不同类别排放整齐 5．2对无采购订单或无验收资料及样板的材料，由工程部测试、将结果反馈给物控部，采购部接到物控部传达的信息后，按其结果进行采购。 5．3对生产急需的物料，由品管部主管/经理签名，可免检投入生产，但IQC 要做好跟进工作。 5．4IQC工作流程见附件。 6．0质量记录 《收货验收单》《IQC退货报告》《来料不合格报告》《来料检验报告》 珠海利满丰源打印耗材有限公司 程序文件 文件名称：QA作业程序编号QA-10002 编制审核版本 A 日期2004-11-20 日期页次1/1
**********有限公司 质量管理体系标准 文件编号： RQ-QP-001 A/0版 文件控制程序 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2012- - 发布 2012- - 实施**********有限公司发布
**********有限公司 质量管理体系标准 文件编号： RQ-QP-002 A/0版 记录控制程序 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2012- - 发布 2012- - 实施**********有限公司发布
**********有限公司 质量管理体系标准 文件编号： RQ-QP-003 A/0版 管理评审程序 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2012- - 发布 2012- - 实施**********有限公司发布
**********有限公司 质量管理体系标准 文件编号： RQ-QP-008 A/0版关键过程的控制程序 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2012- - 发布 2012- - 实施**********有限公司发布
**********有限公司 质量管理体系标准 文件编号： RQ-QP-010 A/0版产品标识与可追溯控制程序 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2012- - 发布 2012- - 实施**********有限公司发布
**********有限公司 质量管理体系标准 文件编号： RQ-QP-011 A/0版监视与测量设备控制程序 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2012- - 发布 2012- - 实施**********有限公司发布
品管部管理制度 一、目的： 为了保证公司生产的产品质量符合要求，品管人员能严把质量关，特制定本制度。 二、适用范围 品管部各级管理人员及全体员工。 三、车间检验人员的规定 1. 检验员根据各自车间、生产线的安排进行工作; 2.按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗; 3 .下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。 四、来料检验规定 1. 对外购原材料的检查：对每批采购回来的原材料（如高分子、复合膜等）必须做抽检，抽检比例为5%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。 2. 对外购辅料的检查：对每批采购回来的辅助材料（如纸箱、胶袋等）必须做抽检，抽检比例为10%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查尺寸、印刷字体及图案、字体及图案颜色等等。 五、制程和成品出货检验规定 1、各检验员，对半成品、成品的检验，必须按照技术标准或合同要求进行检验。
2、检验员如发现不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。 3、检验员在检验半成品、成品中，如发现质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。 4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本人负责。 5、检验员必须认真检验半成品和成品(特别是纸箱和胶袋不能用错等)并作相应地记录，检查品名规格等内容是否符合标准，以免造成发货错误。 6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发现质量问题，对质检员作相应处罚。 7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理意见。 六、检验管理 1. 本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。 2 .基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证工作。 3. 应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。 4.及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。 5. 对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。
制程检验作业流程
流程图 1．0目的 为保证产品在生产制程中得到有效检验作业,控制制程品质,降低制程返工、报废,提升产品合格率,提高不良出来的时效性，特制定本作业流程。2．0 范围 适用于（备料车间、白身车间、油漆车间、包装车间）生产过程中的检验与控制及不良品处理。 3．0 职责 3.1 PMC部：计划课负责生产指令的下达,参与生产异常处理；仓务课负责完成 不良品的回仓分类保管、标识确认及不良品退料的督促工作。 3.2 各生产车间：负责制程产品材料确认,首件产品品质确认及生产过程中的自 检、互检工作。反馈、参与生产异常处理； 3.3品管部：首件产品确认及生产过程中的巡检、完工后检验,反馈、主导或参 与品质异常处理工作，并对数据记录保存、统计、分析、改善，持续改善； 3.4 相关部门：主导或参与品质异常处理及异常分析工作。 4．0 作业程序 4.1 PMC部下发《生产日计划》给各生产车间主管，各生产车间主管根据《生产日 计划》，组织安排操作工做好生产前的准备工作； 4.2 各车间组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等，按样品或
产品工程作业标准书等准备物料进行生产。 备料、白身、总装车间：工装夹具、测量量具、签样、作业指导书、图纸、模具等。 油漆车间：色板、签样、作业指导书、图纸等。 包装车间: 签样、作业指导书、图纸、产品包装示意图、模具等。 4.3组长、技术员对首件先自检，合格报制程检验员对首件进行检验，详细参考 《首件检验控制卡》。 4.4制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于6次)及工艺图纸等要 求巡检各工序制程品质状况，巡检要有相关侧重点，填写巡检记录，若不符 图纸和工艺要求，则知会操作员异常状况；当生产操作工自检发现不良现象 时及时隔离和标识；当产生不良品超标时，发现人即时通知本组组长 到现场确认，组长到现场确认后，按《生产异常提报控制卡》进行操 作，必要时组长填写《品质异常报告和处理单》交责任单位处理（来 料引起的不良交品管部处理；制程引起的不良交本部车间主管处 理）。现场品质组长监督执行情况和跟进结果。 4.5操作工确认品质没有异常的，通知制程检验员进行全检或抽检.制程检验员 按照图纸上要求及抽样标准进行全检或抽检，检验合格正常转入下一工序,并贴上合格标贴同时在交接单上签名承认.若不符规格要求，则要求生产操作者返工，暂停转序，即时通知本组组长到现场确认，组长到现场确认后，按《生产异常提报控制卡》进行操作，必要时组长填写《品质异常报告和处理单》交责任单位处理（来料引起的不良交品管部处理；制程引起的不良交本部车间主管处理）。现场品质组长监督执行情况和跟进结果。 4.6相关人员收到异常提报的通知后10分钟内赶到现场处理，收到现场组长或 品管填写的《品质异常报告和处理单》后需在规定时间内完成（来料引起的不良交品管部处理；制程引起的不良交本部车间主管处理）。现场品质组长和生产主管监督执行情况并结果跟进。
品管组长个人工作总 结精选
品管组长个人工作总结 岁月如梭，一年时光，转瞬间过去了，在领导的指导与支持下，公司各单位的配合下，我坚持不断的学习工作知识，积累工作经验，严格遵守公司各项相关规制度，完成了自已本年度的各项工作任务。 回想这一年工作历程，可以说是我工作成长又一关键时间段。在这段期间，我的个人收获主要体现在二个方面，其一，较之前在思想方面更加成熟，工作方面积累的工经验则相比之前更丰富。可以总结为八个字，“收获颇多，受益匪浅”。自已能有这样收获，主要还是靠领导的培养与各单位同事支持、帮助及自已谦虚接受，但是在很多方面还是存在不足，需要继续努力，持续学习，如管理知识，工作技能，工作经验方面；其二，我热衷于本职工作，时刻保持“谦虚、谨慎、律己”的工作态度，认真执行任务，履行岗位职责，坚定信念。 ××公司是一个相对同行业发展速度较快的有限公司，随着社会的发展，科技的进步，人们需求也越来越高，尤其是人们对品质要求更高。于是公司本着“以市场为中心，不断追求和创造让终端客户满意的产品”之质量方针，不停的研发出新产品和骋请安然管理咨询有限公司专家组来厂指导及完善公司的质量管理制度、质量量测标准、公司内部各单位工作流程，增添测试中心质量监测设备。可见公司发展前景的可观，自已工作平台之优越。
1-9月18日期间，我在公司陈大滘分厂任品管组长，负责分厂质检部管理工作，拥有下属质检员3名，分别是来料检验1人，制程质检员1个，成品质检员1人。在这样的人力资源配置下，如果说定岗定员作业，就会经常出现因人力资源不足而影响质量单位进行质量管理的整体效果，从而导致部门职能不能最大程度发挥。在遇上这样客观情况时，与分厂其它职能单位协商，请其理解某个时间段的产生需质检员完成的工作任务量，暂时延后，并请示上级领导同意的前提下，临时调度人员突击完成重要而又急迫性的工作任务，如配合客人验货时组装和包装跑步机产品（当时分厂多生产商用跑步机，机台较重，1人或是2个无法完成，需集中部门全部人员的力量，才能完成，包括自已也参与。）。 9月19日，公司人员调整，调回公司总厂任总厂质管部制程品管组长，配合质管部经理对制程质量组进行管理，对总厂制造中心5个制造车间的制程作业质量进行监督。 我秉持“谦虚、谨慎、律己”的工作态度，认真履行个人岗位职责，每日按时审阅所属制程质检员各类工作报表，耐心指导属下按公司作业流程检验和判定制车间产出工件质量，及时处理和追踪制程品质异常。如12月5日，负责开拉检验的制程质检验员反馈，767-AI/768-AI/769-AI订单1918EB在总装C 线开拉时发现，立管与主架装配困难，不良比例30%。立即赴现场调查了解，发现是因为主架上立管夹环加强片在焊模上没有可靠定位装置和立管夹环成型出模后尺寸35㎜未保证导致。于是立即联系机加、工程部模夹具车间、焊接商讨处理措施，临时措施是已制作完工的工件由机加单位对立管及夹环进行二次
制程检验作业流程 流程图
1．0目的 为保证产品在生产制程中得到有效检验作业,控制制程品质,降低制程返工、报废,提升产品合格率,提高不良出来的时效性，特制定本作业流程。2．0 范围 适用于（备料车间、白身车间、油漆车间、包装车间）生产过程中的检验与控制及不良品处理。 3．0职责 3.1 PMC部：计划课负责生产指令的下达,参与生产异常处理；仓务课负责完成 不良品的回仓分类保管、标识确认及不良品退料的督促工作。 3.2 各生产车间：负责制程产品材料确认,首件产品品质确认及生产过程中的自 检、互检工作。反馈、参与生产异常处理； 3.3品管部：首件产品确认及生产过程中的巡检、完工后检验,反馈、主导或参 与品质异常处理工作，并对数据记录保存、统计、分析、改善，持续改善； 3.4 相关部门：主导或参与品质异常处理及异常分析工作。 4．0作业程序 4.1 PMC部下发《生产日计划》给各生产车间主管，各生产车间主管根据《生产 日计划》，组织安排操作工做好生产前的准备工作； 4.2 各车间组长、技术员准备工装夹具、测量量具、签样等，按样品或 产品工程作业标准书等准备物料进行生产。 备料、白身、总装车间：工装夹具、测量量具、签样、作业指导书、图纸、模具等。 油漆车间：色板、签样、作业指导书、图纸等。 包装车间: 签样、作业指导书、图纸、产品包装示意图、模具等。 4.3组长、技术员对首件先自检，合格报制程检验员对首件进行检验，详细参考 《首件检验控制卡》。 4.4制程检验员全检或按规定频次(正常情况下每天不少于6次)及工艺图纸等要 求巡检各工序制程品质状况，巡检要有相关侧重点，填写巡检记录，若不符 图纸和工艺要求，则知会操作员异常状况；当生产操作工自检发现不良现象
为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量监检，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责： 1贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9000质量管理体系能全价执行； 2根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标规划； 3负责公司各种品质管理制度的制订与实施。 4建立质量管理责任制，并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”。 5提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督。6定期组织检验员、岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司检验人员质量意识和质量管理水平。 7加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，以便学习掌握，并落实执行。 8参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划。 9负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件。 10落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定。 11按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门。 12负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。 13负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重
大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。14负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性。15与其他部门相关工作的协调管理。 16完成上级临时交办的各项任务。 拟案：审核：核准：发布：
品管工作流程 .1负责按照检验标准、生产排产单、技术图纸、作业指导书等进行来料、工序、巡检、成品检验，并真实记录相关数据。 2.负责对质量投诉进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人进行追责。对紧急放行、例外放行、不合格品处理进行监督。 3.相关部门对自己部门工作的担当，要配合质控管部的调查及相应的奖罚。 一：质检员按检验标准进行检验，检验的项目全部符合要求后，填入“进料检验报告”。批量少于50PCS 的，质检员在2个工作日内完成检验，批量大于50PCS的，质检员在4个工作日内完成检验，检验合格后挂白色标签，通知仓管员办理正式入库手续。 3.检验不合格的，按“进货不合格处理流程“处理。 4. 因生产急需，原材料、外购、外协件如需要紧急放行，按“紧急放行流程”处理。
进货不合格处理 1. 检验不合格的物料，由质检员挂红 色标签进行隔离，并填写“不合格品评 审单”。 2. 质检员填写“不合格品评审单”时， 根据物料的严重程度，对不合格品进行分类（A 类为严重不合格，B 类为较严 重不合格，C 类为一般不合格，D 类为 轻微不合格，具体内容请参照《不合格 品分级及评审办法细则》），依据评审权限及评审方式提交判定部门。 3. 由品管部将评审的处置意见提交给处置部门，材料不合格，原则上进行退货 处理。 a.退货。 由采购部负责通知供应商办理退货。 b.让步使用 让步使用的材料，品管部进行“让步使 用”字样的标识。 4. 评审为让步使用的材料，品管部进行全过程跟踪，经后续相关检验项目合格后方可出货。 5.每月15日由品管部将上一月物料的质量不能达到公司目标或有重大质量问题的供应商，以《供应商交货质量反馈单》给采购部，采购部传递给供应商，并要求供应商进行原因分析及采取整改措施，以防再发。 6.相关资料由采购部存档，保存期为二年。 紧急放行 采购部填写 “紧急放行申请”中注明申请放行物料的名称、规格、物料编号、数量、供应商名称以及申请的理由，交技术部提供技术意见，品管部作限量、限时、限规格审核，并报副总经理批准。 4. 由品管部负责对物料作好紧急放行记录、标识区别于其他批次。 7. “紧急放行”的物料，在得到成品合格的检验结论后，品管部解除紧急放行，生产车间接到品管部解除紧急放行的通知后，负责去掉 “紧急放行”字样的标签。 8. “紧急放行”的物料，若检验结论不合格，品管部应按《不合格品控制程序》的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回“紧急放行通知单”和不合格物料。 品管部巡检 1）巡检项目 审批 ① 原材料、外购、外协件审批: 3. 副总经理对原材料、外购、外协件进行审批：品管部负责人对加工的零件进行审批。