安全生产管理台账
台账种类: 安全检查/事故隐患整
改
单位名称:
台账编号: DY/BDO-AQTZ-05
说明
一、各单位应根据安全检查计划，开展各种检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项
检查，并与责任制挂钩。
二、综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同
参与的全面安全检查。事业部级综合性安全检查每季度不少于一次，事业部HSE综合性安全检查每
月不少于1次，装置综合性安全检查每周1次；事业部主要负责人全年参加安全检查不得少于4
次。
三、安全检查要求：一般指“六查”，即：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理和
安全投入。
四、整改：对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施、落实整改时间、责任人，
并对整改情况进行验证，保存相应记录。
一、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、
规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事
故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大
事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大
事故隐患（分为一、二、三级），是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过
一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
二、企业应对排查出的隐患项目，要下达隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责
人、定资金来源、定治理期限和预案。企业对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应
包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）
治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施
外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须
采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故
隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故
隐患排查治理建档制度。
四、生产经营单位应当每月25日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统
计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
安全生产检查记录
检
入“事故隐患登记。
隐患整改通知书（）号
单位：
经年月日检查发现你单位存在以下安全隐患，请你部门按要求组织整改。
。
整改要求：以上隐患项，为立即整改项；项限于年月日前整改完毕，并将整改情况书面回复HSE室。
签发人：签收人：
年月日年月日
隐患整改回执单
单位：
现将年月日你单位下达的隐患整改通知书（）号，中存在的隐患问题整改情况回执如下：
。
复查意见：
复查人（签字）：年月日