收款员收入日报表
部门：收款员姓名：
日期：年月日值班：自午时至午时
主管：收款员：
一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分
工作日报表（必填）2012年——月——日 职位：客房部（经理）姓名：工号牌：4001 1、打卡时间：8:27 （如有迟到请说明原因）:无 2、工作时间是否穿制服有（√）否（），配戴胸牌：有（）否（），没有原因 3、有否给领班开会传达会议内容有（√）否（）没有原因______________________ 4、有否巡查酒店外围卫生有（√）否（）没有原因————————————————— 5、今日是否上楼层查看员工操作和卫生有（√）否（）—————————————————— 6、今日是否有抽查领班检查过的房间有(√)否()，没有原因————————————— 7、今日是否有处理客人投诉有()否(√)，有处理问题主题————————————————————处理结果—————————————————————————— 8、今日是否有工程维修未完成有()否()有的原因—————————————————— 9、是否看各小部门的交接有(√)否()，没有原因—————————————————— 10、是否抽查PA员工卫生是(√)否()，没有原因—————————————————— 11、是否抽查布草房员工操作有(√)否()没有原因—————————————————— 12、是否与别部门有问题要沟通有(√)否()，有沟通主题7A15客人反映房价问题已通知前台陈经理解决 13、是否有外出购买用品有()否(√)有购买物品用处————————————————— 14、其它工作事项（自由填写） 总值：巡查酒店内外，抽查房间卫生，现在早上我们都有开窗20公分通风，最近外围路面修路多，我们窗户是否暂时不开。 建议问题：总机长途手机收费要尽快解决，外线转接电话要解决，现在所有外线转手机转不了，没转一个都会断线，会造成误解总机服务跟不上。
酒店客房营业日报表
酒店客房营业日报表出租率 房间种类房间 总数 今日本月当年实际去年同期实际去年同期实际去年同期出 租 率 房 费 收 入 平 均 房 价 出 租 率 房 费 收 入 平 均 房 价 出 租 率 房 费 收 入 平 均 房 价 出 租 率 房 费 收 入 平 均 房 价 出 租 率 房 费 收 入 平 均 房 价 出 租 率 房 费 收 入 平 均 房 价 标准房100 4 0 7 9 2 1 9 8 5 7 5 1 5 6 1 1 8 8 1 9 8 4 5 6 7 5 1 5 8 8 1 3 2 1 5 8 1 4 2 4 1 7 8 豪华房70 1 0 1 5 9 6 2 2 8 1 1 1 6 2 2 5 3 6 2 5 7 2 4 5 5 7 6 1 8 6 8 4 2 商务房40 2 0 1 4 9 2 9 8 6 7 2 3 8 9 6 3 5 6 3 7 2 9 2 8 3 2 8 9 6 3 普通套房30 1 0 1 1 5 5 3 5 8 9 8 6 4 3 2 9 3 8 9 6 3 2 7 6 3 3 7 6 3 3 8 7 4 4 3 1 高级套房15 1 6 86 8 3 3 4 6 8 6 5 2 6 5 6 5 2 6 5 9 3 9 1 6 5 1 6 2 6 2
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商务套房20 5 3 5 5 2 8 8 8 1 1 7 8 5 3 5 1 8 5 5 8 8 8 8 7 1 2 3 3 3 8 8 8 1 2 8 8 豪华套房10 0 0 1 8 8 1 1 8 8 1 8 8 4 4 1 3 3 1 5 4 5 9 5 9 9 9 7 6 9 9 3 9 9 9 酒店客房营业日报表（样表） 附件2 客房营业分析对照表 年月日第天时间已过% 项目 今日本月累计本年累计 预计实际预计实际 去年 同期预计实际 去年 同期 占年 计划 出租率客 房收入总数 百 分 比 百 分 比 百 分 比 百 分 比长包房 会议
一、酒店收银员服务标准、服务规范、服务态度 酒店收银员负责前厅、餐厅及各收银点的收款结帐工作： 1、正确使用收款设备，做好设备的日常清洁保养工作。 2、准确打印各种帐单、发票，及时准确收妥客人各项应付费用。 3、每天收入的现款、票据、信用卡，当天投交，必须与帐单核对相符，认真填写营业日报表，按时交夜审。 4、严格履行交换班手续，天天核对备用金，不得以白条抵库。 5、认真钻研业务，熟练掌握本岗位结算业务。 6、收银员每天与客人打交道，应自觉注意仪表仪容，穿着整洁，配戴工牌，热情周到为客人服务。 7、收银稽核（夜审）对收银员送审的帐单原始单，各班营业报表认真核对。 8、核查各班收银员送审的挂帐单据所列单位是否按有关规定或协议执行，手续是否完备。 9、审查前厅接待部输入电脑的房价是否正确。 10、审查各餐厅收款及客房输入电脑的挂帐数据与帐单是否相符，房号是否正确，以保证客人结帐缩短时间。 11、审核每天对外结算的帐目和单据（包括旅行社、长包房合约单位）数字是否正确，各种单据手续是否完备。 12、每晚稽核根据各营业收银点的营业，编制总的营业报表，报财务部。 13、稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据做出稽核报告，次日送财务经理。 14、稽核核对无误后，负责前厅、餐厅及各收银点的清机工作。 15、与营业收入无关的支款，必须有总经理或财务总监收核数经理的批准，否则不能在电脑中擅自进行处理，否则追究经济责任。 16、上班时间，不得有私款在身，否则没收，并按作弊处理。 17、工作上应严格按工作程序操作，违反者造成的经济损失必须由个人承担。 18、工作中必须细致、敏捷、认真，由于工作不小心，疏忽造成的损失必须由个人承担。 19、时刻注意钱柜的安全。
酒店业收银岗位操作流程
酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询
问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签
目录 订房表 /1 日入住宾客名单统计表/ 2 宾客住宿登记表/ 3 宾客换房要求登记表/ 4 宾客离店登记表/ 5 宾客退房登记表/ 6 委托代办服务表/ 7 收银服务管理表单/ 8 房间钥匙跟踪表/ 9 餐饮部卫生检查表/ 10 厨房交接班管理表/ 11 餐饮现场点单表/ 12 餐厅每日经营台账表/ 13 宴会接待通知表单/ 14 宴会日经营登记表/ 15 宾客酒水领取表单/ 16 送餐预订登记表/ 17 公关效果评估表/ 18 市场营销预算表/ 19 商务客户意见登记表/ 20 客房用品配备表/ 21 客人遗留物品登记表/ 23 客人借用物品记录表/ 24 来访人员登记表/ 25 设备维修记录表/ 26 人员需求登记表/ 27 人员面试登记表/ 28 月度考核评比表/ 29 员工培训考核表/ 30 晋升管理审批表/ 31 日用品采购登记表/ 32 日用品采购审批表/ 33 食品采购登记表/ 34 食品采购审批表/ 35 食品供应商调查表/ 36 采购人员绩效考核表/ 37 物品盘点表 / 38 内部缴款单 / 39 前台收银登记表/ 40 财务部营业日报表/ 41 财务支付管理表/ 42 采购用款申请表/ 43 工资发放记录表/ 44 卫生清洁日报表/ 45 保洁员值班表/ 46
公共卫生区域地毯洗涤统计表/ 47 公共区域卫生检查记录表 / 48 公共区域清洁班工作交接表/ 49 客衣登记表 / 50 设备维修登记表/ 51 设备保养登记表/ 52 设备设施报废审批表/ 53 设备设施报废登记表/ 54 工程维修预算表/ 55 工程维修验收表/ 56 娱乐中心营业计划表/ 57 娱乐中心服务价格表/ 58 娱乐中心利润统计表/ 59 健身中心营业计划表/ 60 健身中心设备申购表/ 61 娱乐中心服务监督表/ 62 健身中心服务监督表/ 63
酒店财务表格大全_ 年月物资采购计划 年月日编规格单估计要货采购目的数量物资名称金额库存最低储备月消耗计划采购号型号位单价日期用途和原因 总经理财务经理采购 尺寸:21CM×29CM 比例:1:1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门 用货日期
制表人 库存数上期单价及供应月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商 商 如需进口或特殊要求，请说明理由: 付款方式: 用途/理由:
采购经理部门经理财务部经理总经理 尺寸:29CM×21CM 比例:1:1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分 物资验收入库单 物资编号: NO: 合同编号: 年月日 物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格 采购数实收数单价金额单价金额 供应单位运杂费 备 注 部门经理: 验收: 保管: 采购: 尺寸:11CM×18CM 比例:1:1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
物资收发存月报表 类别: 年月日编单单上月本月本月本月本月物资名称规格型号备注号位价库存量入库量发出量库存量库存金额 财务部经理: 保管员: 尺寸:30CM×40CM 比例:1:1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划 收款员缴款袋 收款日期年月日 收款人姓名
营业部门 值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金 人民币 100元券 2角券 50元券 1角券 10元券 1元币 5元券 5角币 2元券 1角币 1元券 5角券小计
二、本袋内装其他票据 支票信用卡 小计小计 合计收入票据 合计现金收入及票据 人民币长款人民币短款内附:收款员日报表一份 领班收款员收款员
维也纳酒店餐饮常用的各种单据及使用 1、“点菜单”—此单一式三联，第一联由收银员交财务，第二联送交后厨，第三联交给客人。 2、“吧台酒水单”—此单一式三联，第一联酒水员留底，第二联交给收银员，第三联交给客人， 3、“菜肴更正单”—此单主要是应客人要求加减菜肴，与“点菜单”的使用方法相同。 4、“酒水商品入库单”—此单一式三联，第一联留底，第二联交给财务，第三联交供货方。 5、“原材料商品入库单”—其使用方法如同“酒水商品入库单”。 6、“原材料商品出库单”—此单一式三联，第一联留底，第二联交财务，第三联交领料部门。 7、“原材料验收单”或“原材料验收表”，此表由仓管员填制，分别有采购部、后厨主管签字认可。 8、“日成本计算单”—此单有仓管员填制，财务核实。 9、“维也纳酒店采购材料计划单”—此单由后厨主管在前一营业日结束后填制交采购部，采购部严格按计划单购进，购进的各种材料及时交有关人员进行验收。 10、“营业收入日报表“—此表一式三联，分别由财务、部门主管、收银员签字认可后，由收银员送交有关部门。 11、“物品消耗单”—此单是客人在酒店损坏各种物品进行赔偿
时开出的凭据，一联交财务，一联交客人。 12、“营业款项代存表”—此表是在当日收取营业款无法存入银行的情况下暂时封包存放前台保险柜的一种临时凭据，由前台接待和部门收银员分别签字认可。 13、“酒店商品盘存表”—此表每月有仓管员根据实物盘点情况进行填制。 14、“特别原材料核对表”—此表由后厨与仓管员核对。 15、“应收款营业统计表”—此表有收银员填制，按规定时间提供给有关部门，控制、督促其资金回笼。 维也纳财务 2011年3月1日
《酒店收银与财务报表》课程学习 报告 题目：如何做好酒店收银员 院系：工商管理系 专业：酒店管理专业 学号：1002150135 姓名：郑佳敏
服务是指能满足他人某种特殊且正当合理的要求的行为。收银员是将酒店的货款收取回笼并将其销售数据正确输入收银机，将正确销售提供给酒店的专职人员（即在什么时间销售了哪些房型，数量多少，币种是什么）酒店根据这些信息对商品的种类，数量，价格进行数据归纳和分析。收银员是真个酒店信息网络的重要组成部分。收银的重要，收银工作是酒店销售服务管理的一个关键点，收银台式酒店现金的闸门，客房流出，现金流入都要经过收银台，因而稍有疏忽就会使经营前功尽弃。收银台是酒店的掌门人没在短暂的收银结账服务过程中，几种体现了酒店的服务形象，所以收银工作是酒店的销售客房的一个重要环节。 做好一名优秀的收银员就是做好收银工作的基石！ 一、收银岗位责任制度 1、自觉遵守财经纪律和财务制度 2、不得擅自套换外币 3、不得擅自取长补短，长短款应按规定处理 4、根据财务部制度的工作程序进行工作 5、按规定标准营业消费价格收取客人费用 6、结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清 7、工作时间不得私人款与公款混淆 8、不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据 9、对于违反财务制度和财经纪律的要制止和揭发，起监督作用 10、提前10分钟到岗，开市前必须兑换好当天所需的零钱，备足底钱， 交班前准备好自己当班锁发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂账签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据（姓名、岗位、金额、发据的张数），交款需有指定人员作证，并请证人签名。 二、收银人员岗位职责 1、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。点清盘底，预备好零钞， 以便找零，检查使用的收银机。计算器。验钞机等准备，并做好清洁保 养工作 2、准备打印各项收款单据、发票，及时快捷收妥客人消费款，在收款中做 到快、准、不错收、漏收，对各种钞票必须认真验明真伪，收到伪钞自 赔 3、与客人交流时妥善用礼貌语，做好唱收唱付，对待客人的投诉要耐心听 取客人的建议，聆听客人对酒店哪些地方不满意，并安抚客人，向领班 回报客人的投诉
收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。 第一部分前台收银操作规范 一、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。 E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名）。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。 C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释“对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。”如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释“请稍等，我们马上与酒店财务部联系后给您回复”。必要的时候请大堂经理到场处理。 D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。 E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。 四、电脑录单： A、及时将收取的住店押金输入电脑中客人帐户，入单时注意一定要输入收据号码，以便核对查找，并将单据夹入客人帐夹内。 B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应及时输入客人帐户内，并核对签名是否完整，是否与客人资料、笔迹一致。
酒店表格大全文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
目录订房表 / 1 日入住宾客名单统计表 / 2 宾客住宿登记表 / 3 宾客换房要求登记表 / 4 宾客离店登记表 / 5 宾客退房登记表 / 6 委托代办服务表 / 7 收银服务管理表单 / 8 房间钥匙跟踪表 / 9 餐饮部卫生检查表 / 10 厨房交接班管理表 / 11 餐饮现场点单表 / 12 餐厅每日经营台账表 / 13 宴会接待通知表单 / 14 宴会日经营登记表 / 15 宾客酒水领取表单 / 16 送餐预订登记表 / 17 公关效果评估表 / 18 市场营销预算表 / 19 商务客户意见登记表 / 20
客房用品配备表 / 21 客人遗留物品登记表 / 23 客人借用物品记录表 / 24 来访人员登记表 / 25 设备维修记录表 / 26 人员需求登记表 / 27 人员面试登记表 / 28 月度考核评比表 / 29 员工培训考核表 / 30 晋升管理审批表 / 31 日用品采购登记表 / 32 日用品采购审批表 / 33 食品采购登记表 / 34 食品采购审批表 / 35 食品供应商调查表 / 36 采购人员绩效考核表 / 37 物品盘点表 / 38 内部缴款单 / 39 前台收银登记表 / 40 财务部营业日报表 / 41 财务支付管理表 / 42 采购用款申请表 / 43
工资发放记录表 / 44 卫生清洁日报表 / 45 保洁员值班表 / 46 公共卫生区域地毯洗涤统计表 / 47 公共区域卫生检查记录表 / 48 公共区域清洁班工作交接表 / 49 客衣登记表 / 50 设备维修登记表 / 51 设备保养登记表 / 52 设备设施报废审批表 / 53 设备设施报废登记表 / 54 工程维修预算表 / 55 工程维修验收表 / 56 娱乐中心营业计划表 / 57 娱乐中心服务价格表 / 58 娱乐中心利润统计表 / 59 健身中心营业计划表 / 60 健身中心设备申购表 / 61 娱乐中心服务监督表 / 62 健身中心服务监督表 / 63
酒店餐饮业·综合性营业日报表的格式及设计 这是我原创设计的酒店餐饮业营业日报表，是结合我多年实际财务管控的经验和给老板长期汇报财务数据的经验设计的，并根据企业老板的具体要求而不断进行修改、完善，能够较全面地反应餐饮酒店的经营情况，并基本涵盖了经营管理的需要以及老板所需要的各种数据内容。 通常，精于酒店餐饮企业经营管理的老板，会重点关注如下这些方面的经营数据和信息： 1、各项目的营业额情况，包括早餐、中餐、晚餐，以及各菜品品类或菜系的销售情况，客房销售情况； 2、和实收资金的情况（包括现金、银行卡、微信和支付宝等）； 3、堂食的情况、外卖的情况、客流量情况、人均消费情况； 4、上座率或翻台率情况，包房使用率情况，如果酒店有住宿房间，还需要入住率情况； 5、有合作方的合作经营的分成情况，以及橱柜或展示柜的纪念品或小商品售卖情况； 6、每天产生的挂账的情况，以及挂账收回情况； 7、会员卡销售情况，包括实收资金和赠送充值的情况； 8、会员卡消费的情况，包括实际消费及赠送额消费情况； 9、优惠券赠券的情况，及消费使用的情况； 10、免单、赠送、打折等情况，包括与银行合作使用银行卡打
折的情况； 11、实收资金中现金、银行、微信或支付宝情况； 12、发票开票的情况； 13、现金存入公司银行账户的情况。 老板关注的内容，就是财务人员日常需要整理汇报的内容，也是财务人员需要经常进行监管的内容。而且这些数据，是今后开展财务分析、进行财务预算管理都需要的基础数据资料，因此要求平时就要进行归集整理。所以这些内容，都要设计到营业日报表里面去。 营业日报表的设计不仅要考虑到项目的汇报功能，更要考虑到财务统计和核算的需要，这样设计出来的表格在财务上就可以直接使用。 实用的营业报表分两种： ①收银员营业日报表。此表是由收银员直接给店长和老板报送的，属于营业快报，由老板和店长快速了解上一天的营业情况，并作为收银员上交营业资金的依据，主要是营业现金的上交入库，而微信、支付宝和银行卡收款，则应该直接进入公司的银行账户。至于如何防止收银员利用微信或支付宝管理的漏洞盜现，以及如何杜绝这种情况发生，请参照“大牛家平台”上的知识文档《企业微信或支付宝收款的风险漏洞与防范方法》。 ②会计营业日报表和月报表。 这是在收银员上报的收银日报表的基础上，根据会计统计和核算的需要整理加工而成的。不仅要包含上述13个方面内容，而且还
酒店表格大全Newly compiled on November 23, 2020
目录订房表 / 1 日入住宾客名单统计表 / 2 宾客住宿登记表 / 3 宾客换房要求登记表 / 4 宾客离店登记表 / 5 宾客退房登记表 / 6 委托代办服务表 / 7 收银服务管理表单 / 8 房间钥匙跟踪表 / 9 餐饮部卫生检查表 / 10 厨房交接班管理表 / 11 餐饮现场点单表 / 12 餐厅每日经营台账表 / 13 宴会接待通知表单 / 14 宴会日经营登记表 / 15 宾客酒水领取表单 / 16 送餐预订登记表 / 17 公关效果评估表 / 18 市场营销预算表 / 19 商务客户意见登记表 / 20
客房用品配备表 / 21 客人遗留物品登记表 / 23 客人借用物品记录表 / 24 来访人员登记表 / 25 设备维修记录表 / 26 人员需求登记表 / 27 人员面试登记表 / 28 月度考核评比表 / 29 员工培训考核表 / 30 晋升管理审批表 / 31 日用品采购登记表 / 32 日用品采购审批表 / 33 食品采购登记表 / 34 食品采购审批表 / 35 食品供应商调查表 / 36 采购人员绩效考核表 / 37 物品盘点表 / 38 内部缴款单 / 39 前台收银登记表 / 40 财务部营业日报表 / 41 财务支付管理表 / 42 采购用款申请表 / 43
工资发放记录表 / 44 卫生清洁日报表 / 45 保洁员值班表 / 46 公共卫生区域地毯洗涤统计表 / 47 公共区域卫生检查记录表 / 48 公共区域清洁班工作交接表 / 49 客衣登记表 / 50 设备维修登记表 / 51 设备保养登记表 / 52 设备设施报废审批表 / 53 设备设施报废登记表 / 54 工程维修预算表 / 55 工程维修验收表 / 56 娱乐中心营业计划表 / 57 娱乐中心服务价格表 / 58 娱乐中心利润统计表 / 59 健身中心营业计划表 / 60 健身中心设备申购表 / 61 娱乐中心服务监督表 / 62 健身中心服务监督表 / 63