TS16949进料检验作业程序Incoming inspection procedure 文件更改历史记录
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TS16949进料检验作业程序
Incoming inspection procedure
1.0 目的:本程序旨在建立适切之进料检验作业管制，以确保外购的生产性材料材
质符合环境要求,质量符合本公司的设计要求.
Attempt: The procedure is to establish unanimous incoming inspect
operations, in order to make sure those purchasing stuff can
manage environment requirement and the quality can come up to
design .
2.0 范围:适用于本公司所有外购的生产性物料的进料检验.
Range: Apply to all incoming inspection of purchasing stuff.
3.0 定义: Definition
3.1 IQC: 进料检验单位(Incoming Quality Control).
3.2 SQE ：供货商质量工程(Supplier Quality Engineer).
3.3 客供配件：由客户提供，代为出货包装用之配件，并不参与成品组立、加工作业流
程.(此种配件不纳入零件承认规范内，仅作资材面处理).
Customer supplied parts: Customer supplied parts are used to delivery package parts, not participate in final-products、operation procedure.(the parts are not bring into parts recognition rules, only be regarded as stuff management)
4.0 权责: Rights and responsibility
4.1 品保部负责物料的检验、判定、检验后的标识及不合格品的改善追踪工作.
QA Dep. manage stuff inspection、judgment、mark and rejects improving or tracking after inspection.
4.2 资材部采购员负责与供货商联络，并协助来料质量异常的处理及改善追踪.
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1.0 目的 对所有采购的制造用原材料(外注加工品).捆包材料.化学品及客户提供的材料进行有效控制,确保最终产品质量及使用的环境物质均符合客户规定的要求。 2.0 适用范围 适用于所有采购的原材料(外加工品)，捆包材料，化学品及客户提供的材料的检验与测试。 3.0 定义 来料检验: 对材料的特定品质要求的符合性进行验证的相关过程与活动(InComing Quality Control)。 免检物料：指不需经IQC检验就可直接入库的物料。 4.0 职责 4.1 品质部： 4.1.1 确保进料管制系统妥善执行并且有效运作。 4.1.2 须对所负责检验之原材料及外包加工品的规格、检测方法及测试仪器设备了解，确实执行检验并 记录。 4.1.3 供应商品质不良时之反馈及改善对策追踪，并保存记录。 4.1.4 不定期对仓库进行稽查并督促改善，并保存记录。 4.1.5 负责对客户环境物质要求进行验证。 4.2 工程部： 4.2.1 物料工程规范的制定，自购料的样品承认。 4.2.2 参与物料异常评审，对经物料异常评审会议决定需生产部挑选、加工的，做出临时作业指导书并指 导加工。 4.3 生产部： 4.3.1 参与物料异常评审，并按评审决定及作业指导书要求对特采物料进行选别或加工，提报挑选工时或 返修工时。 4.3.2 生产过程中发现异常时及时知会品质部IQC，如需生产加工或挑选时，将损耗工时统计并提报相关 部门确认
4.4 资材部： 4.4.1 资材部收料人员负责物料的点收，点收时应核对物料名称、物料编号及数量是否正确，再通知品质 部IQC检验物料。 4.4.2 资材部收料人员在物料入库时应确定该物料是合格或经过物料异常评审会议通过可以特采的， 并确认物料包装上有检验标示。 4.4.3 参与不良物料之评审，品质不良之联系及对策提供跟催。 4.5 计划 4.5.1 负责跟进物料齐套情况，对未及时到达之材料，进行计划调整。 4.6 商务部 4.6.1 负责与客户协调材料供应，满足内外部运营需求，对客供料、交易之异常扣款及赔偿办理。 5.0流程图/内容 5.1流程 流程权责输出的文件/记录
物资管理控制程序 （ISO9001：2015） 1.0 目的 Purpose 为有效控制仓库物资进出,确保不断料、不呆料、不囤料，做到帐、物、卡一致，加速资金的周转。 Control the material in and out of the warehouse effectively; make sure warehouse will not run off material, and will not store idle and spare material; make sure that account, material and card are consistent; speed up capital turnover. 2.0 范围Scope 适用于公司物资的进出、安全、储存、退货、退库、帐务处理等管理。 Apply to management of material incoming and outgoing, safety, storage, returned goods, canceling stock and accounting work and so on. 3.0 职责 Responsibilities 3.1 仓管负责物资点收，报检，入库、发料、保管。 Warehouse keeper should deal with the check and receive, report, warehouse entry, material issue and storage. 3.2 质量部负责来料的检验，逾期材料质量的检验及判定。 Quality department should inspect the incoming quality control and test and judge the quality of outdated material. 3.3 采购员负责物资的采购。 Purchaser should deal with the procurement of material.
文件名称进料检验管理程序版次V6.2 页次1/5 1.目的 为确保本公司采购的原(物)料及低值易耗品类等符合品质及HSF要求，保证不合格品不投入加工和使用。 2.范围 本程序适用于采购的原(物)料、外协件、低值易耗品类等进料产品的检验和试验。 3.定义 3.1低值易耗品类—提供产品成本相对比较低且容易损耗的产品。 3.2包装材料：指产品包装纸盒,产品箱,用于搬运部件包装上的产品(把手,木框,箔以及托架,导轨,杠杆, 胶卷盒,袋,缓冲材料,固定器具,薄板,绳索,硬纸箱,涂料,墨水,胶带,捆绑带,标签,胶垫等)。 3.3环境管理物质异常:指原物料、制程品、成品等环境管理物质含量超过《环境管理物质受控一览表》 （FR-CPT-W255-003）规定或其他客户要求。 4.职责 4.1 受入检查部门负责原材料、包装材料、模具材料及外协件的《进料检验基准书》的作成，并按照《进 料检验基准书》《环境管理物质受控管制一览表》实施品质、环境管理物质的检验判定和记录的保存。 4.2委外加工品由品质管理部实施检验和验收，见《委外加工管理程序》。 4.3仓库管理部门负责对及原（物）料的出、入库管理，检验后品质异常的隔离标识和库存产品逾期报检工 作。 4.4技术开发部负责提供各类进料物料的技术标准和技术要求。 4.5制造部门负责本部门外协产品的品质异常处理和逾期报检工作。 4.6属中瑞模具的来料由对应的中瑞模具按照《模具采购（外协）作业指导书》（CPT-WI-158）执行。 4.7素材的检验要通过IQC和全检两道工序。当顾客提供的素材和《进料检验报告》（FR-CPT-P032-003）不 一致时，要经销售部门和客户协商，完全按照顾客的意愿进行处理。（适用于有素材送检的部门） 4.8化学危险品要求供应商提供的MSDS报告，交受入检查部门予以确认。 5.程序 5.1过程乌龟图 5.2作业流程 进料检验管理过程 具备资格的检验和试验 人员 量检具、试验仪 进料检验管理程序、检查基 准书、不合格品管理程序 进料检验合格率 经过状态判定的原材料、 检验和试验记录OK 产品实现策划的要求、进料检验需求、审核要求
进料检验控制程序 文件名进料检验控制程序 LC-QP-009 1/3 文件编号页码 1.0目的 确保本公司所有来料的质量达到本公司之标准,确保末经检验合格之物料不会被投入使用. 2.0适用范围 适用于本公司采购之所的物料的进料检验控制. 3.0来料检验作业内容 3.1检验方式分为抽检、免检、全检三类. 3.2抽检 3.2.1抽样方案按下表进行: MIL-STD-105E 抽样方式 抽样水准“G”一般“?”二级水准. 0.65 主要缺陷(MAJ) 2.5 次要缺陷(MIN) 3.2.1按照《进料检验作业指导书》和《来料检验标准明细表》进行检验判定,急需使用的物料优先检验,结果记录在(物料检 验报表)中. 3.2.2按AQL抽样计划进行正常检验、加严检验、放宽检验之间的调整. . A 主要缺陷(MAJ):危及主要面外观或重要尺寸结构,丧失部分功能或附属功能失效,品质不符合规格或标准,谓之主要缺 陷
B次要缺陷(MIN):凡外观面不良无安全上之顾虑亦非结构上之不良,尺寸之不良,不影响产品功能,品质特性不符合规格之标 准者,谓之次要缺陷. 3.2.4依据采购单、送货单,检查其材质、规格、数量及包装上的物料村识和 环保标识是否有、是否正确. 3.2.5第一批送货或发生重大环保质量事故和材质变更时,供应商都必须向 文件名进料检验控制程序 LC-QP-009 1/3 文件编号页码 本公司提供第三方测试报告、客户要求其它有害物质检测报告、物质安全表MSDS、材质证明.IQC人员需对供应商提供之相关资料检查其是否符保本公司之标 准是否在有效期内. 3.2.6可可靠度测试:对每批原材料都要进行粘性测试,其方法是将原材料剪成 小块贴在被贴物上置于常温下72小时不起翘、不脱落;对于需耐高温或客户要求进行高温测试的则进行高温测试,其方法是是将原材料剪成小块贴在被贴物上置入恒温箱中,测试温度为80? 时间为4小时,冷却后不起翘、无汔泡、不脱落,客户有特殊要求的则按客户要求进行测试.结果记录在《可靠度测试报告》中. 3.2.7对于可移材料其检测方法是将原材料剪成小块贴在被贴物上24小时后揭起,被贴物上无残胶. 3.2.8对于检验后之物料IQC人员需对合格品、不合格品、环保材料和非环保 材料等及时进行相应的标识并隔离存放,防止误用. 3.2.9对于检验判定为不合格之物料则按《不合格控制程序》发出《纠正与预 防措施报告》,并追踪其改善结果.对于环保不合格之物料,则须向管理者代表反映,作出裁决. 并通知采购检验结果. 3.3全检
进料检验控制程序 进料检验控制程序 1.0目的 为进料检验工作提供依据，规范进料检验工作流程，指明不良处理途径，确保来料符合公司规 定要求。 2.0适用范围 适用于公司所有物料的入厂检验。 3.0职责 3.1质检部负责 3.1.1编制《进料检验抽样计划》。 3.1.2编制《进料检验标准》。 3.1.3对进料进行检验。 3.1.4对进料不良信息进行反馈，跟踪处理结果，跟进让步接收和紧急放行物料生产使用情况。 3.1.5跟进供应商的质量状况及改善情况。 3.2物资部负责 3.2.1进料的验证与点收。 3.2.2矿石、化工原料、煤等物料的抽样。 3.2.3通知质检部、使用部门及相关人员对进料进行检验。 3.2.4负责进料的标识和管理。 3.2.5跟进不合格品的处理结果。 3.3供应部负责
3.3.1将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。 3.3.2不良进料的退、换货等。 3.4使用部门负责 3.4.1协助物资部对不良物料进行筛选。 3.4.2对使用中物料质量异常进行反馈。 3.4.3对紧急放行的物料的使用情况进行反馈。 3.5技术开发部 3.5.1负责标准件的检验。 4.0流程图 4.1见附件 5.0程序 5.1进料验证和点收 5.1.1 供应商送货必须随车提供《送货清单》，并由供应部跟单员带上订货合同或《材料计划申报表》 一起送货到仓库。 5.1.2所有的进料都由仓管员负责按订货合同或《材料计划申报表》进行验证和点收，内容包括供应 商名称、品名、规格、数量、合格证、品牌、附件、送货清单台头(要分清天元、华夏)等，该 称重的一定要称重。 5.1.3在验收过程中，发现供应商送来的物料与订货合同或《材料计划申报表》有差异时，供应部跟 单员对物料差异进行检查确认，由仓管员在《送货清单》差异处划改，对验收无误的进料卸料于
1 目的 对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期的要求 的。 2 范围 适用于本公司所有组成最终产品的一部分的物料，包括采购的生产物资和委外加工的物资 等。 3 职责 品管部IQC 负责对所有进料物资进行验收。 品管部计量管理人员负责对所有进料物资验收所需的监视和测量装置的确认和维护。 4 程序 检验作业流程 4.1.1作业流程图 4.1.2作业流程 a 仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认； b 上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域， 并以“待检品”予以标识; c 仓库 管理人员将“送检单”或“送货单”交 IQC 确认，IQC 用“受检物料跟踪表”予以登 记后在“送检单”或“送货单”上签名确认； d IQC 对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对， 无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制《进料检验记录》表； e 对于经检查确定合格的物料，IQC 以绿色“合格”产品标示单予以标识，并加盖 QC 编号印 章，并在《进料检验记录》表结论栏注明“允收”或“合格”结论； ) ------ 暂放 ----------- > OK 发布送检信息 1 F r ------ 以合格标识 4 ----------------- 检验并记录 OK NG 1 F r IQC 跟踪p 通知供方* 出异常联络单 隔离 拒收 —^MRB 能否、 使用/ YES 1 r 检杳 4— 挑选或修整 h — 特采标识 物料进入 办理入库 关闭 NO 退回供方 OK NG
文件管理与控制程序 Docume nts man ageme nt and con trol procedure 1. 目的Purpose 确保环境管理体系文件、适用的外来文件(有关的法律、法规、标准、相关方提供的文 件或规范)使用的有效性。To assure the 2. 适用范围scope 适用于对环境管理体系相关文件及适用的外来文件的控制。It is apply to the en vir onment man ageme nt system relati on docume nts and usable exter nal docume nts ' con trol. 3. 职责Responsibility 3.1环工组：负责环境管理体系文件及适用的外来文件的归口管理；负责监控文件的执行。 The environment team: to man age and be in charge of en vir onment man ageme nt docume nts and exter nal docume nts. 3.2各部门in dividual departme nt :确保各相关场所均使用现行文件的有效版本。To en sure The relative workplace is using the curre nt effective docume nts. 4. 工作程序Work procedure 4.1 文件控制范围包括：documents control ' s scope a) 环境管理手册；en vir onment man ageme nt manu al; b) 环境管理体系程序文件；en vir onment man ageme nt system procedure docume nts; c) 环境管理体系作业指导文件；the work in structio n docume nts for en vir onment man ageme nt system; d) 环境记录表格；en vir onment record form; e) 夕卜来文件。External docume nts. 4.2 文件的编写writing the documents 4. 2. 1环境管理手册和环境管理体系程序文件由环境管理者代表组织各部门人员编写。 En vir onment man ageme nt manual and the en vir onment man ageme nt system procedure documents, which will be written by each department ' s people that orga ni
1.目的： 根据确认样品、承认书、工程图及相关检验规范等对材料进料（含半成品）进行检验，使材料符合工程规范和客户要求。 2.适用范围：
凡公司所购进生产用材料。 3.定义： （无） 4.职责和权限： 品控部（主职部门）： 负责对来料检验，依检验结果作出判定并对来料不良品质问题与供应商进行沟通，跟踪改善。 品质负责人：负责物料的不合格最终裁决。 采购：负责主持急需来料不良品MRB评审，协助品控部就来料不良要求供应商改善。 研发部：参与MRB评审并给出处理意见。 仓库：负责来料品名、数量等的核对及点收；负责来料的送检，对不合格物料的退换跟进落实。 5.工作流程图： （见附件1） 6.工作程序和内容： 材料接收 材料入库、储存、搬运、防护依《物料控制管理程序》执行； 物料清单（BOM）中标注的A类物料，仓库人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等并作来料暂收，并开据《送检单》（填写物料基本信息）送检到IQC；送检时依据采购提供该物料的紧急信息标注是否加急勾。 物料清单（BOM）中标注的B、C类物料，物料部人员针对来料核对其厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量等作来料暂收。并开据《入库单》（填写物料基本信息）送检到IQC；送检时依据供应链提供该物料的紧急信息标注是否加急勾。 材料检验 A类物料的检验： IQC检验员接到《收料通知/请检单》后，依急件、平件先后次序进行检验安排：急件应在2小时内完成检验，以确保生产之急需。平件根据来料日期在2个工作日内完成检验；当来料批次多时可延长到5个自然日。 IQC检验员接到《收料通知/请检单》后，根据物料信息进行确认。如果发现物料是非合格供方提供，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料，则按三阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。 检验测试项目依检验指导书、图纸、样品等进行，对能试装的物料应结合试装结果进行判定。若确定了“限度样板”时，应参照样品执行检验。抽样方式参考公司抽样标准进行。本公司抽样标准MIL-STD-105E，尺寸和功能检查基准（S2，），外观检验基准（S4，） 检验仪器及治工具设备的操作方法请参考相应仪器之操作规范。 B、C类物料的检验： IQC检验员接到《入库单》后，按照《入库单》上的信息对照物料进行确认是否一致，如果发现物料是非合格供方提供，且非转批量物料，IQC有权拒检，并退回送检部门。新产品或和工程变更的物料，则按三阶文件《新工艺、新材料导入管理程序》执行。 B、C类物料确认内容：厂商名、厂商代号、订单代号、品名、交货数量、规格、批次。（B、C 类物料只作来料信息确认，不做检验报告）。 所有A、B类物料，要求供应商每批交货必须提供出货检验报告。 IQC须仔细核对供应商提供的上述资料，并确认其实物与所提交资料是否相符。 对于需要做委外检测的物料，由IQC填写领料单领料，安排送外检测，送外检验的频率一般为一年一次，如有特殊情况特殊处理。 已检材料处理
xxxxx 光电有限公司 xxxxx OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD. 编 号：FDH-QP-QA-8201 版 本：1.1 修订日期：2013.07.28 拟案单位：QA 发 行 章：
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一、目的 1.1确保所有来料皆能达到本公司之品质要求，进而确保产品品质。 1.2掌握所有来料之品质状况，适时回馈最高管理阶层及协力厂，并有效管理不合格 材料，适时追踪不良改善状况。 二、范围 凡本公司所购入之原材料、零部件、辅助材料、加工品、自制零部件等。 三、定义 3.1免检：产品在业界品质面表现稳定，或此产品特性不需进行检验则IQC针 对此材料免去检验。 3.2免验：经过一段时间检验发现其品质稳定，且产线及客户端均无异常，则 可申请特许不检验。 四、权责 负责进料检验之人员及相关单位均须依本程序执行。 五、内容： 5.1检验范围
5.2检验环境：洁净室,温度25±2℃,湿度60%±10 %RH 5.3检验项目：材料尺寸、特性、外观、材料是否在有效期范围等项目的符合性。 5.4检验规范：IQC根据材料纳入仕样书订定各材的检验办法，材料外观、尺寸、特性等依照此检验规范执行检验，材料限用物质含量检验依照限用物质进料检验规范执行（委托检验依照委托单位要求进行） 5.5抽样计划： 5.5.1外购材料 （1）外观采计数值抽样法(根据MIL-STD-105EⅡ级单次抽样)检验。其检验方式分为正常检验、减量检验、加严检验三种（减量检验只针对辅材实施） （2）特性检查每批抽5PCS，质量允收水平为零缺点； （3）检验机制定义及转换：其检验方式分为正常检验、减量检验、加严检验三种（减量检验只针对辅材实施） a.正常检验：材料外观根据MIL-105E抽样计划表正常检验。尺寸、光学及电气 特性,依“检验说明书”要求抽样数量及AQL允收标准判定。
ISO文件控制程序 Document Control Procedure 1.0目的Purpose: 此文件的目的是按照ISO或其他适用的文件的要求建立一个控制所有文件的程序, 并且保证所有适用的文件的现行版本在使用中。 The purpose of this document is to have an established procedure to control all documents that are required as per ISO and other applicable systems. This procedure will also ensure that current versions of the applicable documents are available at the point of use. 2.0范围Scope: 适用于所有质量、环境健康与安全管理体系文件和技术文件以及有关的外来文件的控制。 This procedure is applicable to the control of documents and data related to QMS/EHS and external documents relating to products and environment. 3.0定义Definition: 3.1内部文件和资料：本公司ISO系统文件、资料、表格，它可以是以硬拷贝（指以纸 张形式存在）和软拷贝(指以电子文档或各种光盘、软盘、录像带）形式存在。 Internal document and data: documents , data and forms of ISO managing system of our company. This could be in the form of hard copy (viz. paper) or in soft copy form (viz. electronic doc. floppy disk or video tape). 3.2外来文件和资料：非本公司编制的文件，包括：国家标准、企业行业标准、与公司 环境因素有关的法律法规及其他要求、与公司产品有关的法律法规及客户提供检验 标准、产品图纸等。它可以是硬拷贝和软拷贝形式存在。 External documents and data : not compiled by our company including national standard, enterprise standard , law and regulation and other
品保部《进料检验管理程序》文件培训试题 部门：岗位：姓名：得分： 一、填空题： 1. IQC :进料品质检验 2. MRB :物料监审委员会 3. AVL :合格供应商名册 4. 胶料、PCB板、连接器、铜材、组配件、锡条等为A级材料。 5. IQC负责对进料品质/环境方面进行检验，及异常的处理。 6. 进料检验的依据是：订购单、工程图面、样品承认书、HSF环境物质管理要求，样品以及进料检验规范等资料， 如有特殊要求的依其要求执行。 7. 本公司使用的抽样计划是按：GB/T2828.1-2003 8. 正常计数抽样一般检查水准1L进行抽样检查，依AQL合格质量水准表中主要缺点采用04，次要缺点采用丄0的 水准，致命缺点采用0收1退。 9. 抽样进每批都要送样1PCS进行环境管理物质方面检测，环境管理物质务必要符合《博禄_________ 10. IQC检验产品时：光源照度600-1000勒克斯之间。 11. AQL :合格质量水准AC :允收RE:拒收 12. 在进料检验中如果同一供应商同一产品连续三批加严检验合格，回复正常检验：本公司进料检验不采用减量检验_________ 或免检。 13. 品保QE工程师依产品的物性制定原材料检验规范，检验规范依检验规范作业。 14. IQC零件尺寸量测部位依检验规范作业，每个尺寸量测5PCS 15. 五金零配件须依据检验规范做老化试验 16. 讲料检验的检验方式包括：正常检验、异常处理、让步接受、紧急物________ 17. 进料检验的五金件重检3次，塑胶件重检2次后不管重检结果是否合格，仓库都必须以库存呆滞品的方式提报总— 经办，以报废或发其它方式将其处理。 18. 进料检验库存品重检后品保部将结果记录于呆滞品检验报告中，并将记录进行保存。 19. 测试仪器、工治具及维护，必须有校验合格，粘贴有校验标签，且校验在有效期内，并要定期保养。 20. 产品完全失去了使用性能或不符合相关环境管理物质要求和安全规定的缺点为：致命缺点_________ 二、判定题： 1 ?助焊剂、溶剂、稀释剂材料等级为C级（V ） 2 .进料检验以PCS为计数的批量抽样，50PCS以下的采用全检（X ） 3. 加严检验，检验批量为：26-50，抽样数量为：13,允收水准（0.4）AC为：0，RE为：1 （V ）
Page: 1/6 Status: PROCEDURE 程序文件 RECORDS CONTROL PROCEDURE 记录控制程序 目的OBJECTIVE 2 范围SCOPE 2 定义与缩写DEFINITIONS/ ABBREVIATIONS 2 概述GENERAL TOPICS 2 特性PARTICULARITIES 2 正文PROCEDURAL ELEMENTS 3 流程FLOW CHART 3 任务描述TASKS DESCRIPTION 4 参考文件REFERENCE DOCUMENTS 6 记录RECORDS 6
Page: 2/6 Status: PROCEDURE 程序文件 RECORDS CONTROL PROCEDURE 记录控制程序 Objective 目的 To ensure the controls over records are adequate to prove the conformity to requirements and the effective operation of the management system. 确保记录的控制足以证明对要求的符合和管理体系的有效运行。 ___________________________________________________________________ Scope 范围 Applied to all records established at QF, including records provided by the subcontractor. 适用于祺富建立的所有记录，也包括分承包方提供的记录。 ___________________________________________________________________ Definitions/ Abbreviations 定义与缩写 N/A ___________________________________________________________________ General topics 概述 It is the responsibility of related departments to ensure the implementation of this procedure. 相关部门经理/主管负责保证此程序的实施。 ___________________________________________________________________ Particularities 特性 N/A ___________________________________________________________________
检验控制程序 Inspection Control Procedure （ISO9001：2015） 1目的Purpose 本程序的主要目的是根据公司质量策划安排对产品的特性进行检验，以验证产品要求已得到满足。 The main purpose of the procedure is that acc. to company quality planning to implement inspection of product property, to validate that the product requirement has been complied. 2适用范围Application Scope 本程序文件主要是适用于公司采购、外协加工的材料、半成品和成品等进货产品的检验；各车间生产过程中产品和工序的检验；以及最终产品的检验。 The procedure is mainly applicable for the incoming inspection of the company purchased material and out-sourcing material, semi-product and finished product; the inspection of various factory processes and productions and delivery inspections. 3规范性引用文件Normative Documents 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 The clauses in the following documents will become the clauses of the standard via
XXX有限公司质量管理体系程序文件 组织知识控制程序（中英文版） Organizational knowledge control procedure
组织知识控制程序（中英文版） Organizational knowledge control procedure 1、目的purpose 为了对知识实行统一、有效的控制和管理。 In order to unify knowledge, effective control and management. 2、范围scope 适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。 Applicable to internal knowledge exchange and sharing management, external knowledge management, enterprise knowledge asset management. 3、职责Responsibility 3.1总经理：知识资料的限制级别的审批。 General Manager: limited level of approval of knowledge materials. 3.2企管部：负责组织知识资料的收集、整理、发布工作。 Enterprise Management Department: responsible for organizing the collection, collation and release of knowledge materials. 3.3其他部门：负责配合总务人事部提供相应的资料。 Other departments: responsible for supporting the General personnel Department to provide the corresponding information. 4、程序 procedure 4.1企管部： Department of Enterprise Management: 负责每半年组织各部门收集本部门的知识内容,并对收集过程提供协助。Responsible for organizing the departments to collect the knowledge content of the department every six months, and provide assistance to the collection process
来料检验作业指导书目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。 1、实用范围：来料进料检验 2、质检步骤 （1）来料暂收 （2）来料检查 （3）物料入库 3、质检要点及规范 （1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。 （2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。（3）检查内容： （1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视； （2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量； （3）粘性分别按：GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行，结果记录于《可靠度测试报告》中； （4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告； （5）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。（6）物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。
4、注意事项 （1）要保持物料的整洁。 （2）贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。 （3）新的物料需给技术开发部确认。 5、异常处理办法 物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。 6、不合格品的处理： （1）IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；（2）跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。 7、材料环保要求管理： （1）原材料必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合联昌环境有害物质管理标准之规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达； （2）原材料为环保产品，必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管,贴上环保标签； （3）如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。 8、免检品： （1）原材料的辅料等每3批需抽查1批； （2）免检品必须符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求和客户环保要求及联昌环境有害物质管制标准之规定，且附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）随货物送达； （3）如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检； （4）免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进
C-TPAT Security Control Procedures C-TPAT 安全控制程序 （C-TPAT/GSV反恐） 1 Purpose 目的 The purpose of these procedures is to ensure that we comply with US Customs CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) security guidelines in the process of our finished product transport customs in an attempt to avoid delayed customs clearance at transport customs outside USA or to prevent thieves or terrorists from taking advantage of the above aspects to smuggle contraband goods into the United States. 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-PTAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2 Scope 范围 These procedures are applicable to product production, storage and transportation by manufacturers and warehouse personnel outside USA. 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。 3 Reference Documents 参考文件 C-TPAT - US Customs –Trade Partnership against Terrorism Guidelines. C-TPAT 美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4 Procedures 程序 4.1 Human Resources Security Control 人力资源安全控制 4.1.1 All employees are required to wear their employee cards when entering and going out of the factory area. For those without wearing such cards, security guards should
IQC进料检验作业程序 Incoming inspection procedure 1.0 目的:本程序旨在建立适切之进料检验作业管制，以确保外购的生产性材料材 质符合环境要求,质量符合本公司的设计要求. Attempt: The procedure is to establish unanimous incoming inspect operations, in order to make sure those purchasing stuff can manage environment requirement and the quality can come up to design . 2.0 范围:适用于本公司所有外购的生产性物料的进料检验. Range: Apply to all incoming inspection of purchasing stuff. 3.0 定义: Definition 3.1 IQC: 进料检验单位(Incoming Quality Control). 3.2 SQE ：供货商质量工程(Supplier Quality Engineer). 3.3 客供配件：由客户提供，代为出货包装用之配件，并不参与成品组立、加工作业流 程.(此种配件不纳入零件承认规范内，仅作资材面处理). Customer supplied parts: Customer supplied parts are used to delivery package parts, not participate in final-products、operation procedure.(the parts are not bring into parts recognition rules, only be regarded as stuff management) 4.0 权责: Rights and responsibility 4.1 品保部负责物料的检验、判定、检验后的标识及不合格品的改善追踪工作. QA Dep. manage stuff inspection、judgment、mark and rejects improving or tracking after inspection. 4.2 资材部采购员负责与供货商联络，并协助来料质量异常的处理及改善追踪.