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移动业务处理流程大全

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移动业务处理流程大全文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

1业务处理流程:

业务受理流程

后台施工流程:

竣工处理流程

2业务处理系统流程

开户

具体要求:

●C1-F2、C1-F4:要求能够主动提供新业务推介信息,帮助用户选用最合适的产品

●C1-F5:要求首先预占资源,M4-F4要求能够制定预占资源的时间限制。

●C1-F3:根据输入的身份区分客户类型,输入用户资料完整性检查(用户名、通信地

址等完整,符合相关规定),收费前用户资料预输入,收费后用户资料真正输入●C1-F6:输入产品名称(3G语音等),业务为开户,时间等信息,要求输出价格。改号

换卡/补卡

2.4客户资料修改

含(改名、改帐务、改客户密码、改联系方式等)

2.5过户2.6停机/复机2.7功能变更2.8优惠变更2.9销号

购买/换机身

充值卡

收/退通信费

查询和咨询

组件说明

2.15汇总

3管理流程

3.1客户服务管理系统处理流程

3.2合作伙伴管理(管理)系统处理流程

3.3合作伙伴(增删改)管理(管理)系统处理流程3.4客户(客户分类)管理系统处理流程

3.5客户(客户类别设置)管理系统处理流程

3.6接口管理(业务接口管理)系统处理流程

3.7接口管理(增删改)系统处理流程

3.8界面管理系统处理流程

3.9产品管理系统处理流程

3.10产品资源管理系统处理流程

3.11业务计费结算管理系统处理流程

3.12业务流程管理系统处理流程

4补充说明

常用卡、号类资源:

SIM卡:插入用户手机的智能卡,是手机的核心部件,可存储。按其存储容量可分为8K、32K等。

IMSI卡:全球唯一识别码,在移动通信网中只识别该码。

STK:移动用户网的掌上理财、移动银行、移动股市等新业务是通过STK(SIM TOOL KIT)技术开发的,这种技术可以在用户的个人移动电话卡上加载功能菜单,用户通过操作菜单,发出短消息,通过短信设备和GSM网络到达各业务合作商,完成相应业务处理。通过STK择术开发的新业务,不仅操作简单,还有安全可靠、信息可视等特点。开通STK业务,需使用支持STK技术的SIM卡和手机。支持STK技术的SIM卡是新一代的数字智能卡,相对于普通SIM卡,它更安全可靠,容量更大。

预付费卡:具有固定面值的用户预付费SIM卡,话费额按照通话时间扣除,并在手机上显示余额,需在有效的时间内使用。目前只可在省内使用,不可拨打国际长途。办理此项业务不需进行信用审核,不需缴纳入网费和月租费。

手机号码:现在是11位,以13x起头。连续在一起具有相同前缀的一段号码称为一个号段(如一个万号段)。一个号群包含若干号段。号码和SIM、IMSI号有对应关系。

短信批发端口号:信息运营商租用短信端口开展短信批发业务的端口号。

特殊接入号:如IP、长途接入号。

企业管理制度与流程

企业管理制度与流程 在对流程的设计和再造过程中,很多工作人员可能不理解公司为何花如此大的力气去把通俗易懂用文字表述的管理制度变成流程设计图?也不免困惑为什么会有制度管理和流程管理两种方式,二者之间的关系是什么,企业在运用流程管理时如何处理二者的关系呢?下面我来简单的谈一下自己对企业管理制度与流程的理解。 运用流程管理的方法去改善企业管理制度,首先要弄清流程和制度的关系。应该说,制度和流程,是企业两种不同管理文化的融合。二者之间既有区别,又有联系,是对立统一的关系。 一、区别 (一)强调的重点不同 制度往往强调“做了某一事情的后果的处理方法”,其内容是一种奖惩的规定,彼此之间相对独立;而流程则强调如何将输入有效地转化为输出,强调“如何去把一件事情做得更好”。形象地说流程管理与制度管理,流程就像河流,流程管理就像河道梳理,而制度就是巩固河道的堤坝。 (二)管理思想的不同 不同的企业适用于不同的管理模式,采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理,取决于管理者的管理思想与管理方式。“制度导向”是采取“以堵治水”的办法,简单的说就是“假如你犯错误了,就按制度进行处罚”。“流程导向”更多的是一种“以导治水”,

特点是以完成工作步骤、顺序为核心,结合组织结构、人员素质及其他资源,站在公司的角度,来设定流程。业务流程是企业管理原则的很好载体,提倡以“对岗位职责尽本分”、“对上下游积极信任”的态度来有效运作。 (三)局部观念与全局观念的不同 从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功能的一个系统,系统可大可小,整个企业是一个系统,根据不同的分类原则内部又可以分为若干个独立系统,各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系,最终织成一个涵盖全局的网络系统。而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖惩措施,包括对执行人主观态度以及客观过失造成损失的处理。 (四)思维定势的不同 不同的管理文化导向表现不同的管理模式,“制度导向”的管理模式,管理者考虑的是“是不是某个方面该制定个制度?”而“流程导向”的管理模式,管理者更多的会从流程实际使用优化的角度出发,把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上,通过流程的优化来改善员工的行动,取得最佳的工作效果。 二、联系 尽管制度与流程在理念和思路上有根本性的差异,但二者又是同一个事物的两个侧面,相互之间又有密切的联系: (一)制度是流程得以执行的保证。制度是因流程而存在的,通过制度的执行来推动流程的执行;流程是建立在对功能团队信任的基

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 (2017年实行稿) 说明:本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容,项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理,完善各项工作管理流程、制度,促进公司发展,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务,三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外,以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程,明确管理权责,提升工作效率,实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理,人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》,报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的,须报公司总经理审批(限公司编制人员,如归属项目公司编制的由项目组负责人确定)。 2.2发布招聘信息: (1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息,或报名参加人才招聘会。 (2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位,同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 (1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历,按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 (2)与相关用人部门确定面试日期,通知(电话、短信、邮件等)入围人员参加面试(告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等)。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人:总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理:分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员:公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员:分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工:由人事专员、用人部门负责人面试。

(完整word版)某公司流程管理制度

***号 流程管理制度 1、目的 为建立公司级统一的流程管理方针,保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情,兼顾效率和风险,使流程体系具备自我完善的机制,并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进,特制定本制度。 2、适用范围 涵盖**集团(下称“公司”)所有业务系统和部门,适用于所有业务流程。“**集团”是指**控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司,包括但不限于**有限公司。 3、定义和缩略语 3.1 流程管理制度 指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则,管理模式、职责和规范,是流程规范化管理体系的纲领性文件。 3.2 高阶流程 指公司层面比较宏观的流程,实际是具体流程的集合,一般指一级流程和二级流程。 3.3 低阶流程 低阶流程指具体的操作性流程,活动流向性明显,一般指三级以下(包含3级)的流程。 3.4域

从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程,域是构成这个框架的宏观要素,一般对应为一级流程。可以通俗的理解为一个业务或职能领域,比如,研发管理作为一级流程,是一个域。 3.5 域过程 域过程是构成域的主要过程,一般对应为二级流程。比如,产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程,是一个域过程。 3.6 子流程 流程具备层次性,组成流程的某些活动本身(或活动的集合)也可以是一个流程,它将继续分解为更具体的活动,这样的流程叫子流程。子流程因其层级的不同,可以分为多个级别,如一级子流程、二级子流程等。 3.7 流程owner 指流程的主人,是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。 3.8 流程责任矩阵 是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵,它反映了流程和组织结构的对应关系。一般一个流程有一个主要责任者,其他的属于参与者。 3.9 PMO 是Process management office的缩写,即流程管理委员会,为公司级流程管理部门。 3.10 E化 指流程通过信息系统来实现和支持日常运作,与手工执行方式相对应。4、流程管理原则 4.1 业务流程 流程作为贯穿组织架构的工作流转过程,应有公司级统一的业务流程体系。流程体系中应对流程进行分类分级,且需要保持高阶流程在公司层面的统一。 公司级统一制定发布的低阶流程在其适用范围内各业务系统必需遵守,不允许另行制定和执行本系统个性化的流程;对于公司级暂不统一规定的流程,需要建立和维护时由流程的owner发起,按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核,确定使用范围,并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在

人力资源管理六大模块操作流程汇总

人力资源管理六大模块操作流程汇总 1面试与录用工作文案 1.1面试分工计划 面试分工计划 一、目的 为了明确面试过程中各项工作的责任,提高面试质量,保证人才选拔顺利完成,特制订本计划。 二、面试人员组成 面试工作由人力资源部负责组织实施,其面试小组的人员构成如表5-1所示。 根据不同的评估范围,面试人员具有不同的分工责任,本次面试的分工安排如表5-2所示。 面试工作实施前设计一系列相关的面试问题,有助于增强面试的效果,表5-3给出了部分面试试题。

1.2面试工作总结 面试工作总结 为了满足企业发展的用人需要,根据事先制订的招聘计划,人力资源部于××月××日到××月××日开展了招聘面试工作。本次面试共接待应聘者120名,其中初试合格者70名,复试合格者48名,超出计划招聘人数(45名)3人。 一、工作实施说明 (一)相关资料的准备 1.应聘者资料的准备。人力资源部准备面试需要的各种资料,如应聘者简历、自荐信、应聘者登记表等。 2.试题的准备。人力资源部与用人部门共同设计面试试题,并讨论确定面试试题的评价标准。 (二)面试职责划分 本次面试分工明确,职责清晰。面试分工如下。 1.人力资源部负责初试,对应聘者进行基本素质考核。 2.用人部门负责复试,考核应聘者的专业知识水平和工作能力等。 (三)实施成果 本次面试工作与实施状况如表5-4所示。 (一)面试成功之处 1.面试成功方案设计合理,节约了面试时间,提高了面试效率。 2.采用了科学的面试考评方法,为应聘者创造了良好的面试氛围,超额完

成了招聘任务。 (二)面试待改进之处 1.面试前做好面试考官的培训工作,由于面试之前没有对应聘者进行结构 学合理的预算并严格控制各项费用的支出。 5面试与录用工作流程

最新版公司内部管理流程图

最新版公司内部管理流程图 最新版公司内部管理流程 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2012-3-3 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注:公司内部办公会议流程:

具体会议管理工作流程图如下: 流程图:相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程

流程图:申请部门综合部相关领导 3、客户招待管理工作流程

流程图:接待部门 财务部门 相关领导 4、 办公用品/物料管理流程

公司流程管理制度资料

精品文档管理规章制度为进一步强化企业管理,做到有章可循,充分发挥和调动每个员 特制定本制度:不断提高自身素质,做到奖罚严明,工的主观能动 性,公司员工行为规范总则 一、忠实于公司,维护公司形象,认同公司经营理念。二、具有高度的责任感和主人翁精神,维护公司利益,树立正确的价值观。服从公司管理,全面履行职责,提高服务意识;具有高度的使命感。三、 四、遵纪守法,严于律已,宽以待人。五、顾全大局,精诚团结,充分发挥团队优势。六、廉洁自律,克己奉公,不谋私利,公私分明。七、尊重客户,热情待人,提高沟通技巧,保持良好的客情关系。八、积极参与市场建设,加强市场管理,掌握市场动态。九、工作勤奋,爱岗敬业,创新思维,开拓进取。十、善于学习,不断提高,追求卓越。 销售工作制度第一章 、努力打造“精诚、进取、担当、奉献、创新”的企业精神,有高度的责任1 感和强烈的敬业精神,对所担负的工作保证时效完成,不拖延、不积压,日事日毕、不断创新、敢于挑战。、严格遵守公司制定的各项规章制度,服从领导、积极配合,不得阳奉阴违2或敷衍塞责,应忠实勤勉地执行职务。如有不同意见或建议,应婉转相告或书面陈述,一经上级决定,应立即遵照执行。不得泄露严守公司商业机密及个人职业道德,、不做损害公司利益的事情,3业务或职务上的机密或假借职权、贪污舞弊、接受馈赠,或以公司名义在外招摇诈骗,一经发现根据公司相关制度严惩不怠,情节严重的追究其法律责任。、重视学习,努力掌握业务知识,不断提高自身综合素质,精益求精,与公4 司同步发展。共同成长”的服务宗旨,对待客户热情周到,尽心尽力 5、本着“合作双赢地提供满意的服务。认真分析市场动态,积极配合经销商建设好的网络和终端网络,使本市场覆盖率、占有率明显提高。认真做积极配合经销商分解好逐月任务,确保全年任务完成和超额完成。6、好周、月度要货计划。每个市场的营销人员在每月月底对所辖区的销售进行汇总分析,写出月度工作总结。、管理好各自经销商客户,坚决杜绝倒、窜货,一经发现,按倒窜货相关管7理规定进行处理,业务人员参与类似事件的扣除当月工资,情节严重的直接开除。精品文档. 精品文档 8、营销人员不得截留政策、擅自挪用货款或向客户借款,一经发现除如数归还外,视情节轻重给予从重处罚,直至除名,数额较大的移交司法机关查办。 9、所有促销政策必须先申请后执行,促销活动时间结束立刻恢复,活动结束写出活动总结,特殊政策特殊请批。 10、工作实行层层责任制;原则上请示汇报不越级,投诉可越级。 11、员工在工作时间内,未经批准不得接见亲友或来访者,如确因重要事情必须会客,应经主管人员批准,时间不得超过15分钟。

公司档案管理制度及流程60992

公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、职责 (一)办公室: 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况; 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料; 4.负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通; 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员: 1.负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室; 2.定期向办公室移交本部门档案; 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档; 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料; 四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每月向办 公室移交。 3.档案资料的日常管理: ⑴公司的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅: ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅登记表》,有部门经理签字同意后,经办公室主任核查后方可借出; ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级; ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续; ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏; 5.档案销毁: ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报办公室主任鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由办公室主任监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围: ⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等; ⑵公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、

公司员工工作流程及管理制度

目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定 公司、分店后勤服务讲明

后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇(附件)公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容(附件2) 职业规划路径图(附件3) 分店后勤服务讲明(附件4) 人力资源部各类表格模版(附件5) 岗位讲明书(附件6) 岗位任职标准(附件7) 公司分店档案治理汇总(附件8) 第一章流程制度 招聘制度、流程

职员招聘规定 1.招聘原则:公司招聘以认人唯贤为差不多原则,公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会;补空缺职位时,本公司将首先考虑在职职员,然后再向外招聘;工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定: 1)分店主管级以下的(不含主管级)职员在各分店面试求职,经公司人力 资源部审核符合录用条件者,经岗前培训考核通过后,方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后,经岗前培训考核通过后,方可进入试用期。 3)公司部门经理以上(含部门经理)由公司人力资源部面试合格后,推举 总经理最后复试,经岗前培训考核通过后,方可进入试用期。 3.招聘途径:公司招聘途径是结合企业实际情况,并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合,方可达到低费用、高效率的运作特点。 1)报纸媒体招聘: 2)网站媒体招聘:a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘; 3)人才市场招聘: 4)院校招聘: 4.初试要求: 1)面试要求:(面试前为应聘职员提供企业概况介绍和岗位讲明书)

公司内部流程管理制度

公司内部流程管理制度 公司内部流程管理制度是样的你知道不同的公司有不同的流程各位我们大家看看下面的相关制度了解一下吧! 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账规定严格财经纪律做到手续完备、内容、数据准确、账目清晰公司内部财务管理制度 2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明每月10日前向公司领导及时、、准确地报送会计报表完整地反映财务状况并按季度进行财务分析 3、责会计核算特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点做到账帐相符账实相符发现不符必须查明情况及时汇报 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨按规定计算折旧费用确保资产的资金来源 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料 6、完成上级领导交办的其它工作任务 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付不得积压按时将现金送存银行管理制度《公司内部财务管理制度》 2、严格遵守现金管理制度库存现金按规定限额执行不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款

3、根据会计人员签章的收、付款凭证按款项的审核批准制度办理收付 4、开据支票办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续不符合规定者予以退回 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账保证账款相符 6、负责保管未签发的支票支票本及已签发的支票存根联 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放 8、结合公司的业务实际情况每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账 9、每月10日前将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对编制银行余额调节表 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表 11、妥善保管保险柜钥匙密码不得泄露及外传 12、完成上级领导交办的其他工作 三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等其财务管理和计提折旧由财务室负责 2、每年年终必须进行一次固定资产盘点做到实物和账表记录相符核算资料准确对固定资产遗失、损坏的要查明原因明确责任做出适当处理

人力资源基本流程操作规范

人力资源基本流程操作规范

人力资源专用表格目录 1.《201 年度人员需求计划表》----------------------------------------------------1 2.《人员需求申请表》------------------------------------------------------------4 3.《应聘人员登记表》------------------------------------------------------------5 5.《内部人员竞聘申请表》--------------------------------------------------------7 6.《通知应聘人员面试登记表》----------------------------------------------------8 7.《新员工录用工资确认表》------------------------------------------------------9 8.《续签劳动合同通知书》--------------------------------------------------------10 9.《劳动合同解除证明》----------------------------------------------------------11 10.《担保承诺书》---------------------------------------------------------------12 11.《新员工入职引导表》---------------------------------------------------------14 12.《新(实习)员工报到通知单》-------------------------------------------------15 13.《新员工部门岗位培训表》-----------------------------------------------------16 14.《新员工岗位培训反馈表》-----------------------------------------------------16 15.《新员工试用期首月表现评估表》-----------------------------------------------17 16.《试用期员工考核表》---------------------------------------------------------18 17.《实习员工考核表》-----------------------------------------------------------19 18.《管理层试用期考核表》-------------------------------------------------------20 19.《员工提前转正申请表》-------------------------------------------------------21 20.《员工转正自我考核表》-------------------------------------------------------22 21.《员工转正通知单》-----------------------------------------------------------24 22.《员工内部调动审批表》-------------------------------------------------------25 23.《人事调动交接单》-----------------------------------------------------------26 24.《员工内部调动通知单》-------------------------------------------------------27 25.《外派支援通知单》-----------------------------------------------------------28 26.《请假申请表》---------------------------------------------------------------29 27.《员工薪酬福利调整申请表》---------------------------------------------------30 28.《培训需求调查表》-----------------------------------------------------------31 29.《年度培训计划》-------------------------------------------------------------32 30.《培训申请表》---------------------------------------------------------------32 31.《培训通知》-----------------------------------------------------------------33 32.《培训内容及培训讲师满意度评估表》-------------------------------------------34 33.《培训评估报告》-------------------------------------------------------------35 34.《月培训情况一览表》-----------------------------------------------------36 35.《员工辞退(辞职)审批表》---------------------------------------------------37 36.《员工离职谈话表》-----------------------------------------------------------38 37.《员工离职交接会签单》-------------------------------------------------------39 38.《员工离职工资结算单》-------------------------------------------------------40

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天; (2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天; (3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天; (4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天; (5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因; (6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略; 三、询价及其规定 1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

公司组织管理规定流程

公司组织管理规定流程文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

公司组织管理制度范本 第一章总则 第一条本制度根据《公司章程》的有关规定要求而制定。 第二条公司的组织、职责、编制,除《公司章程》及其它另有规定外,依本制度的规定执行。 第二章组织 第三条公司在董事会下设总经理一名、副总经理及其他高级管理人员若干名,董事会秘书一人。 第四条公司设下列九个中心(部)、一个控股子公司及一个全资子公司: (一)行政中心 (二)人力资源中心 (三)财务中心 (四)审计部(五)证券投资部 (六)营销中心:销售部、外贸部 (七)采购中心 (八)技术中心:技术部、质量管理部 (九)生产管理中心:彩印包装制造部、医药包装制造部、食品包装制造部、包装材料制造部、设备动力部 第五条公司在必要时可设置各种委员会或专门办公室。 第八条副总经理协助总经理管理公司的日常经营管理工作。 第九条行政中心:负责公司的文秘、档案、安全保卫、绿化、环保等工作;负责员工卫生健康防护、劳动防护用品发放、车辆管理、房屋财产管理、厂区环境清洁及维护、办

公设施及办公用品管理;负责部门间的协调;负责商标管理、各种证件的办理;负责公司的接待工作。 第十条人力资源中心:负责员工的招聘、劳动合同管理、考勤、工资审核、员工保险、人事档案的管理、员工的考评、员工的解聘;负责培训的组织实施;负责各部门、分、子公司绩效考核方案的起草,并督促、协助工作计划的完成,组织进行绩效考核;负责督促下属公司、部门制定与公司相一致的各项管理制度、考核方案,并协调各部门的工作关系;负责公司的对外宣传、内部刊物的编制;负责一些具体事务的督查。负责对分、子公司人力资源管理的指导。 第十一条财务中心:负责公司日常的财务管理和会计核算工作,建立健全企业内部财务管理制度和财务体系;负责编制各部门、分公司、子公司财务成本计划、成本分析、成本核算、利润计划,及考核工作;负责公司资金管理、资产管理工作;负责严格财务管理,审批各种发票、单据;加强财务监督。 第十二条审计部:负责对全公司及下属各企业、部门的财务收支及经济活动进行审计、监督,具体包括:负责审查各企业、部门经理任期目标和责任目标完成情况;负责审查各企业、部门的财务账目和会计报表;负责对经理人员、财会人员进行离任审计;负责对有关合作项目和合作单位的财务审计;协助各有关企业、部门进行财务清理、整顿、提高。 第十三条证券投资部:负责保持与证券监督管理部门、证交所及各中介机构的联系;分析证券市场的变化,及时、规范的披露信息;负责股权管理和分红派息工作;筹备股东大会、董事会、监事会,负责股东的接待工作。 第十四条营销中心:负责企业产品市场开发、产品销售和产品的售后服务工作;组织进行市场调研,收集市场信息,分析市场动态,制定市场销售策略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,供公司决策参考;负责货款的催收;负责客户档案的建立、管理,

公司流程管理制度

公司流程管理制度 一、总则 1. 为了规范公司内部管理,公司实行业务流程管理制度。 2.公司管理流程包括订货流程、厂家送货入库流程、业务员出库流程、业务员结算流程、门市销售管理流程等。 3.公司管理流程制度的具体规定由总经办制定,通过总经理会议讨论决定实施。 4.公司管理流程制度的修订,由总经办制定,通过总经理会议讨论决定实施。 5.新的管理流程制度出台,旧的管理流程制度自然废止,新流程通过各部门会议组织学习,贯彻执行。 二、分则 (一)订货流程 (二)厂家送货入库流程 (三)业务员出库流程 (四)业务员结算流程 (五)门市销售流程 1、现结 2、赊销 员工工作流程 一、业务员工作流程 1.7:55 –8:00到岗。 2.8:00 –8:30早会;例行内容: ?汇报工作:拜访多少、客户成交多少家、成交率多少、成交量多少、成交额多少。 ?主管宣布检核结果:昨日检核业代A的线路,评分多少、具体情况如何,提出批评或表扬。

?主管宣布今天具体工作安排,销售价格政策的变动;询问有无困难问题、提建议,讨论话术。 3.准备出门(笔、笔记本、宣传品、抹布、名片、资料、订单、挂串旗的必备工具等)。 4.客户拜访: 1)客户拜访工作内容: ?定人、定路线、定期、定时拜访。 ?库存管理(先进先出,前后线管理;保持货架的充足度;陈列位置醒目,集中摆放,所有产品中文商标朝外;正确的品牌顺序、包装顺序、警示即期品,登记库存数量)。 ?引单(拿订单)转单(将订单客户画成线路图和订单一起交给司机)动作。 ?提高铺货率。 ?新客户开发,完善客户资料。 ?推广新品,作好指定促销活动。 ?搜集市场动态(包括竞品各种迹象:价格、销售情况、促销、生动化、新品、客户反映等;以及本品的售卖情况,使用后反映,有无乱价,窜货?库存,生动化铺货率等)。 ?提出合理建议,总结完满话术,填好相关表单。 2)客户拜访动作流程: ?进门前看客户资料卡,了解店主姓名,进、销、存情况,以及上次的客户要求及处理结果。 ?整理服装仪容。 ?检查户外广告。 ?向客户打招呼,作自我介绍(注意不要怠慢客户的雇工)。 ?询问上次进货送达情况,客诉处理情况。 ?贴画,整理生动化设备(注意价格标识的清晰度)。了解库存。 ?指出货架摆放不规范影响销量的地方,同时进行前后线产品整理,货架清洁,摆放,并向店老板强调陈列对销售的帮助,灌输生动化观念(注意:充足度保持;先进先出;集中摆放,位置醒目,中文朝外,正确的品牌顺序、包装顺序;警示即期品)。

人力资源基本计划流程操作规范

人力资源差不多流程操作规范

人力资源专用表格目录 1.《201 年度人员需求打算表》----------------------------------------------------1 2.《人员需求申请表》------------------------------------------------------------4 3.《应聘人员登记表》------------------------------------------------------------5 5.《内部人员竞聘申请表》--------------------------------------------------------7 6.《通知应聘人员面试登记表》-------------------------------

---------------------8 7.《新职员录用工资确认表》------------------------------------------------------9 8.《续签劳动合同通知书》--------------------------------------------------------10 9.《劳动合同解除证明》----------------------------------------------------------11 10.《担保承诺书》---------------------------------------------------------------12 11.《新职员入职引导表》---------------------------------------------------------14 12.《新(实习)职员报到通知单》-------------------------------------------------15 13.《新职员部门岗位培训表》-----------------------------------------------------16 14.《新职员岗位培训反馈表》-----------------------------------------------------16 15.《新职员试用期首月表现评估表》-----------------------------------------------17 16.《试用期职员考核表》---------------------------------------------------------18 17.《实习职员考核表》-----------------------------------------------------------19 18.《治理层试用期考核表》-------------------------------------------------------20

公司档案管理制度及流程

浙江阳昇金属制品有限公司 档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接 形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政人事部: 1) 负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理 2) 建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况; 3) 收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料; 4) 负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全; 指导公司的档案管理工作。 5) 提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通;

6) 负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员: 1)负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知行政人事部; 2)向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件; 3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档; 4)财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料; 3、各部门主管人员 1)批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各部门经理 1)负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1 )各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集,并编制部门《文件(合同)管理记录目录》。 2)各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每季度向行政人事部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政人事部及各部门对各自保管的档案资料编号,编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理: ⑴ 电子类合同或其他需要保管的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专

人力资源基本流程操作规范标准

人力资源基本流程操作规

人力资源专用表格目录 1.《201 年度人员需求计划表》----------------------------------------------------1 2.《人员需求申请表》------------------------------------------------------------4 3.《应聘人员登记表》------------------------------------------------------------5 5.《部人员竞聘申请表》--------------------------------------------------------7 6.《通知应聘人员面试登记表》----------------------------------------------------8 7.《新员工录用工资确认表》------------------------------------------------------9 8.《续签劳动合同通知书》--------------------------------------------------------10 9.《劳动合同解除证明》----------------------------------------------------------11 10.《担保承诺书》---------------------------------------------------------------12 11.《新员工入职引导表》---------------------------------------------------------14 12.《新(实习)员工报到通知单》-------------------------------------------------15 13.《新员工部门岗位培训表》-----------------------------------------------------16 14.《新员工岗位培训反馈表》-----------------------------------------------------16 15.《新员工试用期首月表现评估表》-----------------------------------------------17 16.《试用期员工考核表》---------------------------------------------------------18 17.《实习员工考核表》-----------------------------------------------------------19 18.《管理层试用期考核表》-------------------------------------------------------20 19.《员工提前转正申请表》-------------------------------------------------------21 20.《员工转正自我考核表》-------------------------------------------------------22 21.《员工转正通知单》-----------------------------------------------------------24 22.《员工部调动审批表》-------------------------------------------------------25 23.《人事调动交接单》-----------------------------------------------------------26 24.《员工部调动通知单》-------------------------------------------------------27 25.《外派支援通知单》-----------------------------------------------------------28 26.《请假申请表》---------------------------------------------------------------29 27.《员工薪酬福利调整申请表》---------------------------------------------------30 28.《培训需求调查表》-----------------------------------------------------------31 29.《年度培训计划》-------------------------------------------------------------32 30.《培训申请表》---------------------------------------------------------------32 31.《培训通知》-----------------------------------------------------------------33 32.《培训容及培训讲师满意度评估表》-------------------------------------------34 33.《培训评估报告》-------------------------------------------------------------35 34.《月培训情况一览表》-----------------------------------------------------36 35.《员工辞退(辞职)审批表》---------------------------------------------------37 36.《员工离职谈话表》-----------------------------------------------------------38 37.《员工离职交接会签单》-------------------------------------------------------39 38.《员工离职工资结算单》-------------------------------------------------------40

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