版本/版次A/0 文件页码1/2 制表批准 1目的 持续改进质量管理体系，增强质量管理体系的有效性和顾客满意程度。 2范围 适用于公司质量管理体系、过程、产品改进机会的识别和改进过程的实施。 3职责 3.1质检部负责公司质量管理体系、过程、产品的持续改进的策划、实施。 3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施处理。 4作业流程 4.1持续改进 4.1.1改进机会的识别： 公司利用质量方针、质量目标，结合日常对过程、产品的监视和测量，按计划间隔的质量审核和管理评审，数据分析、纠正及预防措施等，评估质量管理体系的有 效性、寻求差距，以识别产品实现及其支持过程的改进机会。如： 4.1.1.1产品实现及其支持过程的有效性（如满足要求的输出）； 4.1.1.2外部影响（如法律法规发生变化）； 4.1.1.3潜在的薄弱环节； 4.1.1.4使用更好方法的机会； 4.1.1.5对已策划的和未策划的更改的控制。 4.1.1.6持续改进的具体步骤为： a）分析和评价现状，以识别改进区域； b）确定改进目标； c）寻找可能的解决办法，以实现这些目标； d）评价这些解决办法并作出选择； e）实施选定的解决办法； f）测量、验证、分析和评价实施的结果，以确定这些目标已经实现； g）正式采纳更改。 4.1.2持续改进的方式 4.1.2.1纠正措施：对已发现的不合格，针对其产生的原因制定措施，以消除不合格， 并防止其再发生，纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。 4.1.2.2预防措施：对于潜在的不合格，针对其可能产生的原因制定措施，以预防不合 格发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.2纠正措施 4.2.1对于已发现的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生， 纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。 4.2.2采取纠正措施的信息来源： 4.2.2.1不合格品处理单； 4.2.2.2质检部检查报告； 4.2.2.3第二方、第三方认定或认证所发现的不合格项。 4.2.3纠正措施的实施步骤 4.2.3.1各有关部门在质量管理体系运作过程中，如发生与质量管理体系、与产品实现 过程、产品的规定不相符合的事实（包括顾客投诉）。
持续改进控制程序 1 目的： 为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。 2 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。 3 职责 3.1 公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。 3.2管理者代表和技术部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。 3.3生产部门是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。 3.4 各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。 4 措施和方法 4.1总则 改进应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。为此，可采取的措施有： 1）测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。2）确立改进目标，即改进的预期效果。 3）研究可能的解决问题的方案。 4）评价和选择方案。 5）实施所选定的方案。 6）测量、验证和分析实施的结果。 7）使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。 必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。 4.2 持续改进的策划
公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。 4.2.1 策划的依据 公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。 4.2.2 策划的内容 改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。现就体系、产品、过程改进分别规定如下： （1）质量管理体系的改进 质量管理体系改进涉及的主要内容有：质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。（2）产品的改进 产品改进策划涉及的主要内容有：各阶段产品质量特性改进目标、针对产品的主要缺陷状况所采取的技术措施，提高产品可靠性的措施，以及相应的资源保障。 （3）过程的改进 产品实现过程的改进，涉及质量管理体系并纳入质量管理体系改进一并考虑、在其技术和业务方面主要涉及的内容有：生产过程控制的改进，过程实现手段的改进，人员素质的提高，作业方法的完善，工作环境的改善等，以及提高效率和降低成本，从而实现更多的增值。 4.2.3 纠正措施和要求 对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。 4.2.4 纠正措施信息来源可包括： a.顾客投诉或意见反馈的产品不合格、产品交付或售后服务中的不 符合问题； b.内审不合格报告； c.管理评审输出，报告中由管理者决策需采取的纠正或改进措施； d.内部审核报告中提出的纠正措施要求； e.数据分析的输出中有关过程和产品的特性趋势反映的不合格问
1.0 目的： 对于不合格问题采取适当的纠正措施，以防止不合格的再次发生。通过收集适当的资料并分析，确定质量环境管理体系的适用性和有效性，并识别作出的改进，以满足要求。 2.0 范围： 2.1 适用于公司质量环境体系涵盖范围。 2.2 适用于公司对相关信息分析以持续改善质量环境管理体系。 3.0 职责： 3.1 人力资源部：负责资料分析所需的统计技术及相关培训。 3.2 各部门：负责组织本部门统计技术的应用。 3.3 物料部：负责供应商物料质量异常的跟进。 3.4 营销部：负责客户投诉的联络，确保客户投诉信息及时在公司内部传递。 3.5 品管部：负责物料、制程，成品的不合格产品的纠正措施的实施效果进行监督验证。负责对质量环境管理体系的纠正措施的实施、效果的监督验证。 3.6 责任部门：负责不合格/不符合的原因分析，纠正和预防措施的及时回复、证据提供和落实执行。 3.7 总经理：负责重大纠正措施的批准、监督和验证。 4.0 定义： 4.1 不合格/不符合：未满足要求。 4.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正致力于消除已发现的不合格的现象。 4.3 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施通常与纠正连用。纠正措施致力于消除已发现的不合格的原因。 5.0 程序： 5.1 当在下列情况中出现有关问题时，相关立项责任部门应向相应采取措施之责任部门发出《不符合纠正措施报告》。 5.1.1 内部质量环境体系审核后,如有任何纠正需要,由内审员发出《不符合项报告》, 责任部门作出纠正措施,具体依《内部审核控制程序》执行。 5.1.2 营销部接到顾客书面或口头上的质量抱怨后,将客户反馈的问题点描述在《客户抱怨调查处理单》，转品管部，由品管部在公司内部组建投诉小组，（小组成员通常包括营销部、技术部、品管部、制造部）共同分析原因，采取临时对策和长期对策，并验证效果，防止问题再发生。完成后的改善报告由营销部传客户确认。
備註：文件分發範圍內“□”表示未分發的部門“■”表示要分發的部門。
1.PURPOSE 目的: To provide a general guideline for project teams to conduct continual improvement activities in products, processes quality performance and customer satisfaction. 为项目组持续改善产品、过程品质及提高客户满意度提供指引 2.SCOPE 範圍: This procedure is applicable to all the projects in Techco Technology (Hui Zhou). 此程序适用于惠州德高科技的所有项目 3.DEFINITION 定義: 3.1QIM Quality Improvement Meeting 品質改善會議 4.REFERENCE 參考文件: 4.1OP-QA-21 Management Review Procedure 管理評審程序 4.2OP-QA-07 Corrective and Preventive Actions Procedure 糾正及預防措施程序 4.3OP-QA-22 Internal Audit Procedure 內部審核程序 5.RESPONSIBILITY 職責: 5.1Quality Engineer 品质工程师 5.1.1Organize QIM meeting within the project team. 组织责任区域内的QIM 会议 5.1.2Responsible to prepare the meeting minutes and follow up with related team members to ensure the implementation & effectiveness of improvement actions. 负责准备会议记录，跟进改善行动并确保其执行及有效性。 5.2All QIM team members QIM 成员 5.2.1Rise quality issue and provide data and information within his/her responsible area for improvement. 提出责任区域内的品质问题并提供相关数据资料和信息以便作出改善. 5.2.2Participate in defining objective & target and developing improvement action plan 参与目标制定和改善行动计划 5.2.3Implement action requirement and decision as agreed in QIM meeting 执行QIM 会议确定的行动要求和决定 6.PROCEDURE 程序: 6.1QIM team set-up QIM 小组组成 The QIM team may include the representatives from the following functional departments（the other functional departments even supplier and customer may be involved when necessary ）: QIM 小组可以包括以下部门的代表（必要时，其他部门甚至供应商和客户也可邀请参加）。 6.1.1Production dept. (PD) 生產部
一体化管理体系程序文件 1 目的 为公司管理体系持续改进的有效性提供依据和准则。 ２范围 本程序适用于安全和产品以及公司的环境、职业健康全过程的持续改进。 ３定义和术语 无 ４职责和权限 4.1 技术质量部负责产品实现过程中特性和参数变差的持续改进项目及目标的设 立和确定，并组织相关部门实施和保存记录。 4.2 生产作业部、综合管理部负责职业健康安全、环境的持续改进项目及目标的设 立与确定，并组织相关部门实施和保存记录。 4.3 技术质量部负责公司持续改进项目/目标的设立，督促责任单位进行实施和保 存记录；并组织相关人员对持续改进项目实施效果进行评价验收。 4.4 各单位负责本部门持续改进项目/目标的设立与确定，组织相关人员实施，并保存记录。 4.5 管理者代表或最高管理者负责对持续改进项目/目标以及实施效果进行审批。5运作程序 5.1持续改进的对象： 持续改进涉及到质量、服务、交货期、环境/安全体系等方面，包括对产品特性和制造过程参数的变差控制和减少。 5.2持续改进的时机： 5.2.1当产品质量、过程特性符合顾客要求，且过程稳定并达到可接受的制造能力时，仍然有可改进的机会，相关单位可实施持续改进，使过程得到优化和改善。5.2.2 尽管公司的环境/安全体系符合标准及国家相关法律法规要求,但有改进的机
一体化管理体系程序文件 会时, 相关单位可实施持续改进, 使公司的环境/安全体系得到进一步的完善和优化. 5.3持续改进项目确定 5.3.1持续改进项目来源： ①公司级持续改进计划； ②自行申请的持续改进项目。 5.3.2持续改进项目包括： ①消除各种浪费； ②提高安全性； ③降低废品率； ④环境/安全内外部监测改善； ⑤降低人力和材料的浪费； ⑥提高生产效率； ⑦降低成本； ⑧提高产品质量； ⑨顾客满意度提升； ⑩其他有利公司的改进项目。 5.3.3立项及评审 ①公司级持续改进项目：技术质量部根据公司业务计划、管理设想、各部门反 馈、管理评审报告等提出持续改进项目，交总经理批准后由技术质量部组 织实施。 ②自行申请的持续改进项目由提出单位或个人填写《持续改进报告单》。 ③技术质量部负责整理汇总《持续改进报告单》，并组织评审，评审确认后， 由技术质量部负责立项，确定相关责任人及完成期限。 5.4效果评估 5.4.1持续改进项目完成后，由持续改进项目的实施部门或个人编制《持续改进报
持续改进管理控制程序 [ 版本1/ 修改0] 1. 目的和范围 本标准旨在规定公司管理体系持续改进的途径。 本标准适用于公司质量/环境/ 职业健康安全管理体系的持续改进。 2. 引用标准/ 文件 2.1 QHSE方针、目标制定及管理控制程序................ Oxx 2.2管理评审控制程序 (xx) 2.3内部审核控制程序 (20xx) 2.4 数据分析程序........................................ Oxx 2.5 纠正措施控制程序 (xx) 2.6预防措施控制程序 (xx) 3. 术语和定义 持续改进: 增强满足要求能力的循环活动，这里指通过连续的活动，不断提高公司的业绩，使相关方受益。 精选资料，欢迎下载
4. 培训和资格 公司领导、各部门领导、内审员、负责体系管理、科技管理、合理化建议管理、Q （活 动管理的人员应学习本程序、了解本程序要求。 5. 管理职责 5.1 企划部负责组织持续改进策划工作，并具体负责内部审核、管理评审提出的改进事项的落实，员工合理化建议管理、管理创新的组织和管理等。 5.2 工程技术部负责技术创新的组织与管理。 5.3质量保证部负责QC舌动的组织与管理。 5.4 各部门负责本部门的改进并配合公司改进的策划和实施工作。 6. 工作程序 6.1 公司持续改进的基本方式 a）日常渐进式的改进，一般限定在部门内部，不需要专门立项； b）项目式改进（革新或创新），需要专门立项，并组建专门的团队来完成 6.2 日常渐进式的改进 6.2.1 各部门通过目标管理，确定本部门目标指标，明确部门的改进方向，并制订部门重点促进事项，实现持续改进，按《QHS方针、目标制定及管理控制程序》执行。 6.2.2 通过实施内部审核不断发现问题，寻找体系改进机会并予以实施。由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《内部审核控制程序》执行。 6.2.3 通过数据分析寻求改进机会，具体按《数据分析程序》执行。 6.2.4 通过管理评审输出的有关措施实现持续改进；包括体系文件的修订，运行要求的变化，如方针、目标等的修订；由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《管理评审控制程序》执行。 6.2.5 公司鼓励员工积极开展合理化建议活动，对公司现有生产经营等各方面提出合理的、具体可行的改进性办法和措施。 6.2.6 由质量保证部组织，围绕公司目标和现场存在的问题，以改进质量，降低消耗等为目的的开展群众性Q（活动，实现持续改进。
持续改进程序 FTCX.229A001.03.2-2018 发布日期：2018年 03月21日实施日期：2018年 03月21日 福田轻型商用车事业本部 FOTON LIGHT COMMERICIAL VEHICLE BUSINESS UNIT
文件名称: 持续改进程序发布日期:2017年3月21日文件编号：FTCX.229A001.03.2-2018提出部门：质量管理部 文件类别：○质量手册●程序文件○管理办法起草及归口部门：质量管理 部质量分析与改进二科 文件级别：●事业（本）部级○工厂级○部门级 文件密级：○普通●秘密○机密○绝密文件状态：●正式○试行 使用范围:轻型商用车事业本部 阅读范围:轻型商用车事业本部 审批记录起草人杨华 会 签 人 赵海龙、张永青、刘丰军、姜琳、许国兴、谭振国审核人朱春光 审查人杨焕 审定人孙亮 批准人韩冬 修订记录 版本号归口部门发布/修改日期文件发布名称 FTCX.229A001.03.0-2015 质量管理部2015年9月28日持续改进程序FTCX.229A001.03.1-2017 质量管理部2017年1月7 日持续改进程序FTCX.229A001.03.2-2018 质量管理部2018年3月21日持续改进程序修改 原因 根据IATF16949：2016标准要求、组织架构调整及实际业务运行情况进行修订. 序号修改位置修改内容 1 全文根据组织架构、职能职责变化进行调整和更新。
1.目的 为规范持续改进流程，明确提案立项、方案目标确定、改进实施与改进验收等阶段各活动的管理要求及相应职责，确保有效实施过程控制，特制定本程序。 2.范围 本程序适应于本事业部生产经营、产品质量管理活动中的持续改进。如：重点项目、质量系统、现场精益生产、小团队、改善提案等方面的持续改进。产品类别主要包括：图雅诺、蒙派克E、风景、风景G7、风景G9、风景V3、风景V5等商务汽车及校车、新能源汽车等。 3.术语与定义 3.1持续改进：增强满足要求的能力。即在已达到要求的基础上，以减少变差、降低成本和改善过程为主要目标的活动，它使系统不断得到改善。 3.2年度经营方针：是指以福田汽车发展战略为指导思想，在全面分析企业所处内外部环境、面临的发展机遇、挑战基础上，为提升经营效率，实现年度经营目标而提出的一整套指导思想、目标和工作任务。 3.3年度经营方针管理：是指为实现福田汽车年度经营方针落地而采取的管理方法。首先根据企业年度经营方针确定工作目标，并将目标转化为可操作的重点项目，再确定重点项目的分解计划和衡量指标。通过对重点项目实施过程的监控、评价和推进确保年度方针的实现。 3.4本部重点项目：按照本部发展战略与年度经营方针确定的关键举措，对本部长远发展、提升运营管理水平具有重大影响的关键行动。 3.5小团队活动：指在生产或工作岗位上从事各种劳动的员工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的，组织起来运用PDCA理论和方法开展改善活动的小组。 3.6改善提案：针对存在的浪费及不合理现象提出的改善实施方案，主要包括质量、成本、交货期、安全、环境方面的问题及对策，基本要素包括：针对的问题、准备采用的技能、手段以及预计达到的效果。 4.引用文件 FTOP.10002.30 福田汽车集团年度经营方针及重点项目计划管理办法FTG.229010009.003 制造业务改善管理办法（商务汽车） FTG.229A001.002 质量激励管理办法 5.职能职责 部门/角色职能职责 运营管理部1)本部目标和指标的调整、优化，确定重点项目持续改进归口管理部门； 2)负责本部重点项目的立项决策、过程监管、评审验收、激励。
流程和制度建设及持续改进管理规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
某油田服务股份有限公司 流程和制度建设及持续改进管理办法 第一章目的及适用范围 1.目的 1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循的原 则、程序，使公司流程和制度建设及持续改进工作规范化、程序 化和制度化，并明确各部门/单位的职责，以提高公司流程和制 度建设及持续改进工作的效率和质量。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进工 作。 第二章定义 3.流程——流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个或一 系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。 4.制度——制度是对流程的描述，是流程规范化、程序化和制度化的具 体表现，包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。 第三章原则 5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、战略 性和及时性等三项原则：
全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域，以使公司的经营活动有规可循，消除随意性和盲目性； 战略性：公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求； 及时性：随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整，以满足公司长远战略发展目标的要求。 第四章部门职责和权限 6.战略规划部：战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工作的 总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。 7.总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作 的整体规划，负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结；同时，对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。8.各事业部、分公司、办事处：根据战略规划部的流程和制度建设及持 续改进工作的整体规划，以及各职能部门的流程和制度建设及持续改进工作要求，负责本部门流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结。负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。 9.行政管理部：负责对各部门流程和制度文件进行行文审核，并发文。 第五章工作流程
持续改进程序 1.目的 目的是为使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，以达到客户和其他相关方的满意程度。 2.适用范围 适用于公司的过程管理（产品实现过程和支持过程）、和产品性能的改进。 3.职责与权限 3.1 各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性 能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。 3.2 企管部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。 4.术语和定义 4.1 专案改善活动：是指专业人员和各级主管就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、 科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。 4.2 提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工 主动、自发地提出建设性创意的活动。 5.内容 5.1项目的确立： 通过经营分析会、调度会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检讨，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关专业人员针对异常问题以专案的方式进行改善；员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。 5.2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容： （1）生产及设备效率的改进； （2）产品品质及价值的改进； （3）营销绩效的改进； （4）节约能源的改进； （5）配方用料的改进； （6）人员合理化的改进； （7）工作方法的改进； （8）健康、安全、环境的改进； （9）流程再造方面的改进； （10）按订单驱动的改进； （11）管理制度及使用表单的改进； （12）其他降低成本、提升经营绩效的改进。 5.3项目的信息来源 5.3.1确认的数据：产品确认和过程确认的结果，见《产品质量先期策划控制程序》； 5.3.2生产量数据：产能与客户需求，实际产量与设备能力；
1. 目的 全面推广持续改进，不断改进产品过程、质量、生产率、交货期、服务等，以满足顾客及市场的要求。 2. 范围 从顾客满意，质量体系审核数据（包括管理评审）、生产工艺、产量产值方面的数据、不合格品数据、人力资源管理数据等整个质量体系改进。 3. 权责 3.1管理者代表：评审立项书、确定改善项目、提出改善要求、颁布改善成果、颁 发成果奖。 3.2 ISO推委会：收集改善意见，编制立项书，执行和监督项目改善活动，总结 项目改善经验和教训，向管理者代表汇报项目改善情况。 3.3项目小组：按计划执行改善活动的具体工作，定期向管理者代表汇报执行情 况。 4. 定义（无） 5. 作业内容 5.1作业流程（见附件一） 5.2项目小组成员由管理者代表指派，其组长一般要求该项目的主要担当人。 项目小组主要负责改进工作或试点的执行，定期向管理者代表汇报各种各 样状况。 5.3改进建议的提出、评审和确定 1改进建议的收集 ISO推委会视情况向公司全体职员征集各方面的改进建议，作为提炼改 进主题的来源之一。征集的方式可以是征文、意见箱、讨论会等。 5.3.2改进项目的评审和确认 5.3.2.1 ISO推委会将收集的资料进行汇总整理，制订出“持续改进立项书” 提交管理者代表”。 5.3.2.2管理者代表对立项书进行评审，评审的方式可以是管理者代表内部 讨论或召开会议，项目评审后，要求在立项书初评栏中作评价。 5.3.2.3立项：经评审后，由管理者代表签发立项书，并提出对改进项目的 总体要求。 5.4改进项目策划 ISO推委会收到立项书后，召集有关人员组织研讨会，会前要发放有关资料，经研讨，要求明确项目小组的成员名单及具体职责，项目推行计划、资源配置 及实施要求等。 5.5改进项目的实施、检讨及进度跟踪 5.5.1项目小组要按计划执行各项工作。 5.5.2项目小组组长要负责收集执行过程中的各数据并整理。 5.5.3项目小组每周要向ISO推委会提交执行情况报表。 5.5.4ISO推委会每月要向管理者代表提交改进工作情况报告。 5.6总结
持续改进管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的: 保证本厂的质量管理体系处于良好的受控状态,使质量管理体系不断地自我完善,发展和提高； 2.0范围: 本程序适用于本厂生产的产品,过程方法,组织结构,所有管理体系活动及客户满意度； 3.0权责: 管理者代表：保证本程序能完整和持续地实施，负责协调高阶管理者与各单位，依据公司管理体系方针(Policy)，展开改善方案(Program)，每个方案都必须有可数量化的指标(Goal/Target)；而单位主管需提供持续改善方案的制定，负责收集本单位合理化建议，编制本单位持续改善项目改善计划及改善计划的实施，并展开为行动计划(ActionPlan)，以及计划执行的里程碑(Milestone)； 质量部：负责各单位持续改善项目的汇总与编目、持续改善计划追踪及效果验证； 各职能单位:负责制定纠正,预防措施,保证质量管理体系有效运作； 4.0定义： 无 5.0作业内容： 5.1流程图（附件一）
5.2发现问题 5.2.1各单位人员在日常工作中应积极发掘生产过程中有待改进的问题； 5.2.2各单位主管应经常向本单位员工了解、收集工作中存在的问题； 5.2.3以下项目可能影响对体系的改进： 5.2.3.1不良品处理记录 5.2.3.2生产周期过长 5.2.3.3设备安装及机器调整时间 5.2.3.4计划外停机时间 5.2.3.5人工、材料浪费 5.2.3.6过多的搬运和储存 5.2.3.7累计结果与试验不符 5.2.3.8作业方法不易有效控制品质 5.2.3.1停工待料时间长 5.2.3.1机器、设备不稳定或经常损坏 5.3改进建议:建议人以书面形式将改进内容上交到单位主管或质量部主管；建议内容应包括：问题描述、原因分析、改进对策等； 5.4改进研讨会 5.4.1质量部主管根据实际情况定期（每季度一次）或不定期召集相关单位负责人召开改进研讨会议； 5.4.2改进研讨会议应对提案进行充分讨论分析，并指定主办和协办单位、确定预计完成时间； 5.5分析原因
IATF 16949:2016质量体系文件 文件编号：AA-QP-039持续改进管理程序 版本：A/1
1.0目的 旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。 2.0范围 适用于公司整个管理体系及产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。 3.0职责 3.1管理者代表负责公司持续改进项目的收集、核定、评价与奖励。 3.2研发部负责突破性技术改进的管理。 3.3总经理负责提供持续改进项目中所需的资源。 3.4各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）。 4.0作业内容 4.1 持续改进项目的来源 4.1.1管理者代表负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求。 4.1.2 各职能部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制 订本单位的持续改进计划,负责收集并向管理者代表提供本部门合理化建议和技术改进项目。
4.1.3 依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面（但不限于）来确定持续 改进（包括改善提案）项目： 1) 计划外停机时间的减少； 2) 设备安装、夹具/模具的更换及机器调整时间的减少； 3) 过长的生产周期的缩短； 4) 报废、返工及返修的减少； 5) 优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用； 6) 设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善； 7) 产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值（双侧公差）的改善； 8) 累计结果与试验要求不符的改善；人力和材料浪费的改善； 9) 不良质量成本的降低； 10)产品装配或安装困难其方法的改进； 11)产品过多的搬运和贮存的改善； 12)以新的目标值优化顾客的过程； 13)测量系统能力的提高； 14)特性和工艺参数过大的变差； 15)顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担 忧、售后服务质量的保证等）的改善； 16)提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善； 17)提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染; 18）其它值得去改善的项目。 4.2 持续改进的策划 4.2.1各部门的持续改进项目经总经办核准后报ISO专员进行汇总与编目。 4.2.2 管理者代表根据持续改进的实际难易程度和改善效果的大小及其重要性进行项目 分类。公司持续改进项目分为：一般改善案、重点改善案、突破性改善案。 4.2.3被列为一般改善案的持续改进项目由各部门自行组建改善小组、拟定改善计划，经 总经理审查核准后执行。 4.2.4被列为重点改善案的持续改进项目由管理者代表对其进行整理和汇总并填写《改善 提案书》。
2011年酒店标准化工作持续改进工作计划 完善的服务标准体系不仅可以促进标准的完整有序、优化组合，为宾客提供完美的服务奠定良好的基础，而且可以使酒店在努力争创服务名牌的同时，不断深化舜耕品牌的社会效应，以优质的服务带动经济的发展！ 1.工作愿景 通过持续不断的开展标准活动评价活动，努力把酒店建设成为一流温泉度假酒店。 2.工作目标 2.1年度持续改善综合考评进入前三名； 2.2一线服务规范化、标准化，服务质量、服务品质考核达标。 3.工作重点 3.1积极发动全员参与标准体系持续改进活动，广泛征集合理化建议，改善工作环境，消除各种安全隐患，消灭各种不必要的浪费，降低经济管理成本； 3.2通过标准化办公室，组织各部门灵活开展各项标准化竞赛项目，发掘员工的聪明才智和培养良好的团队精神，提升员工的素质； 3.3定期组织酒店内部评比，及时总结标准化推行活动成果，持续改进； 3.4关注各项经营指标，组织开展多种方式的服务竞赛活动，促进各项指标的改善；
服务标准体系持续改进要按照以下几点来贯彻： （一）、学习培训、标准宣贯 （二）、工作梳理、岗位划分 （三）、标准归类、整合。 （四）、广泛调研。 （五）、精心制订。 （六）、科学构建。 （七）、实施完善。 （八）、改进提高。 在对同行业服务标准化管理体制和运行现状进行充分调查与评估的基础上，把建立明确的工作质量评价标准和全程可控制的酒店业服务程序作为服务标准化建设的目标，初步搭建起以服务质量标准体系为核心，以服务管理标准体系和服务工作标准体系为支持的覆盖酒店服务全过程的酒店服务标准体系框架。 按照“积极探索、循序渐进、持续改进、不断完善”的工作原则，针对标准体系试运行过程中存在的标准覆盖面不全，个别标准实用性不强等问题，在针对性和可操作性上做文章，先后对服务标准体系和标准内容进行了3次修改，推动了标准体系持续改进，经过反复修改，调整、完善，对初步建立的服务标准进行自我评价，使标准日臻完善，逐步形成一整套“结构合理，可操作发生强，既有明显的行业优势，又充满活力，具有香根酒店的鲜明特色”的服务标准体系。
持续改进管理控制程序 [版本1/修改0]
1. 目的和范围 本标准旨在规定公司管理体系持续改进的途径。 本标准适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进。 2. 引用标准/文件 2.1 QHSE方针、目标制定及管理控制程序 (0xx) 2.2 管理评审控制程序 (xx) 2.3 内部审核控制程序 (20xx) 2.4 数据分析程序 (0xx) 2.5 纠正措施控制程序 (xx) 2.6 预防措施控制程序 (xx) 3. 术语和定义 持续改进:增强满足要求能力的循环活动，这里指通过连续的活动，不断提高公司的业绩，使相关方受益。 4. 培训和资格 公司领导、各部门领导、内审员、负责体系管理、科技管理、合理化建议管理、QC 活动管理的人员应学习本程序、了解本程序要求。 5. 管理职责 5.1企划部负责组织持续改进策划工作，并具体负责内部审核、管理评审提出的改进事项的落实，员工合理化建议管理、管理创新的组织和管理等。 5.2工程技术部负责技术创新的组织与管理。 5.3质量保证部负责QC活动的组织与管理。 5.4各部门负责本部门的改进并配合公司改进的策划和实施工作。 6. 工作程序 6.1 公司持续改进的基本方式 a)日常渐进式的改进，一般限定在部门内部，不需要专门立项；
b)项目式改进（革新或创新），需要专门立项，并组建专门的团队来完成。 6.2 日常渐进式的改进 6.2.1 各部门通过目标管理，确定本部门目标指标，明确部门的改进方向，并制订部门重点促进事项，实现持续改进，按《QHSE方针、目标制定及管理控制程序》执行。 6.2.2 通过实施内部审核不断发现问题，寻找体系改进机会并予以实施。由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《内部审核控制程序》执行。 6.2.3 通过数据分析寻求改进机会，具体按《数据分析程序》执行。 6.2.4 通过管理评审输出的有关措施实现持续改进；包括体系文件的修订，运行要求的变化，如方针、目标等的修订；由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《管理评审控制程序》执行。 6.2.5 公司鼓励员工积极开展合理化建议活动，对公司现有生产经营等各方面提出合理的、具体可行的改进性办法和措施。 6.2.6 由质量保证部组织，围绕公司目标和现场存在的问题，以改进质量，降低消耗等为目的的开展群众性QC活动，实现持续改进。 6.2.7 发生质量/环境/职业健康事故或顾客、其他相关方投诉时，执行《预防措施控制程序》和《纠正措施控制程序》实施改进。 6.2.8 公司高管层在公司级会议上提出改进要求时，由责任部门实施改进，总经办负责对改进的实施情况进行监督。 6.3 项目式改进 6.3.1 当上述日常式的改进需要对原有过程作出重大变化，并涉及较多部门、要求提供较多资源支持时，可专门立项，并组成专门的团队实施改进。 6.3.1.1 企划部收集有关改进的文件资料、信息，必要时可组织座谈会，了解改进需求的全部情况。 6.3.1.2 管理者代表组织计划管理部及相关人员进行深入研究讨论。 6.3.1.3 管理者代表指定专门人员编写改进项目策划书（附录A），其中必须包括： a)改进的目标； b)制订纠正措施与预防措施的具体要求； c)评价改进结果的方法与指标； 6.3.1.4 管理者代表审阅改进方案。
肇庆中宇电子科技有限公司
文件编号：MA-08-012 肇庆中宇电子科技有限公司修订日期：发行日期：XX.07.01 A-MAX TECHNOLOGY (CHINA) LTD.修订次：版次：A 页次：02 持续改进推行作业程序 1．目的 1.1经由持续改进的推行，提升质量管理体系的有效性。 1.2经由质量活动的推行，提升产品质量以满足顾客需求。 1.3经由工作方法的改善，提升工作效率、生产效能、产品良率、降低成本、 提升收益率。 2．范围 2.1内容 本程序叙述有关质量管理体系有效性及提案项目等持续改善活动的推行。 2.2适用 本程序适用于与持续改善活动相关的单位与个人。 3．程序 3.1职责 3.1.1总经理负责质量管理体系有效性持续改进活动的推行及组织。 3.1.2品保部负责对日常改进活动的策划及管理，依纠正与预防措施程序要 求实施。 3.1.3各部门负责改进提案项目的策划及管理，以及改进措施的落实执行。 3.2持续改进选择时机依据以下方面： 3.2.1质量方针及质量目标达成情况。 3.2.2客户满意程序。 3.2.3管理评审决议。 3.2.4内部质量审核结果。 3.2.5纠正与预防措施改进项目。 3.2.6质量数据分析结果。 文件编号：MA-08-012 肇庆中宇电子科技有限公司修订日期：发行日期：XX.07.01
页次：03 3.2.7供应商进料检验记录。 3.2.8管理成效及生产效率数据。 3.3持续改进实施步骤 3.3.1主题选定：依据改善选择时机选定改善主题。 3.3.2目标设定：设定改善项目达成的预期目标，作为改善效果评核量化依 据。 3.3.3要因分析：对选定的改善项目影响因素进行原因分析，找出主要因素 作为改善对象，分析方法可采用因果图等。 3.3.4改善措施：针对要因分析结果拟定改善措施及执行计划，并列表管制。 3.3.5措施执行：依据拟定改善措施责任单位负责落实执行，并记录执行效 果。 3.3.6效果确认：改善措施依执行计划落实执行后，对其效果进行评估确认， 确认方法可采用推移图、P-Chart、Pn-chart、X-R chart等。 3.3.7标准化：改善措施效果确认后，若需要将结果标准化，则变更相关的 质量及生产作业文件以达成最适宜的作业标准、流程标准及工艺标准 等。 3.3.8持续改善：当改善效果未达预期目标或发现新的问题时，则依PDCA 循环管理模式进行持续改善。 3.4每一项选定改善主题列于“持续改善书”，以作管制及资料记录。 3.5相关持续改善的结果提报管理审查会议，以作管理审查输入及评价效果， 确定新的改进机会。 3.6相关持续改善记录应予保存，保存期为三年。 3.7应用表单 3.7.1 持续改善书（表一） 文件编号：MA-08-012 肇庆中宇电子科技有限公司修订日期：发行日期：XX.07.01
XX公司
1．目的 本程序规定了在质量、成本和效率方面持续改善活动的职责和工作程序，旨在通过开展持续改善活动，增强全员持续改善意识，不断寻求改善的机会，以此提高产品、过程和食品安全管理体系的有效性和效率，最终使顾客和企业都从中获益。 2．范围 本程序适用于公司对持续改善活动的控制。 3．术语和定义 3.1持续改善 在达到产品基本质量要求的基础上，不断地识别问题并解决问题，或不断地识别课题并完成课题所实现的改进 3.2问题 现实与已确立的目标之间必须阐明和解决的差距 3.3课题 现实与将要确立的目标之间需采取行动的差距 3.4小组 由与持续改善项目有关的部门人员组成的小组 3.5顾问 为应对某一部门无法解决的课题或问题，从不同部门召集掌握相关知识及技能的人员。 4．职责 工业工程部负责公司持续改善项目的收集、起草、核定、策划、推进、标准化；负责组织续改善项目结果的评审、激励方案的报批和最终奖金分配方案的备案； 其他各部门负责本部门持续改善项目的实施(包括合理化建议和技术改进)； 公司总经理负责持续改善项目的审批和效果的评价。 5．持续改善的程序 5.1持续改善项目的选题： 5.1.1依据公司战略目标、质量方针目标、管理评审、统计结果、数据分析、纠正和预防措施等 方面，不断挖掘找寻进一步改善的项目和改善时机的切入点。 5.1.2改善项目应以改善产品的特性、控制和减少制造过程的变差、提高质量管理体系过程的有 效性为目的。 5.1.3改善项目应先确立对公司绩效影响大的、容易改善的项目。 5.1.4产品的质量、成本、价格、交付及生产效率和公司经营管理水平要求指标的不断提高应确 定为改善项目。 5.1.5与公司有关的外部法规的更改应确定为改善项目。
一、目的 利用质量方针/目标、内审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。 二、范围 适用于本公司改进项目立项、分析及相关措施的计划，实施及验证。 三、术语 （无） 四、相关文件 文件编号文件名称 HHQP—06 人力资源控制 HHQP—24 统计方法应用与数据分析 HHQP—21 内部审核控制 五、职责 5.1、质量部负责统计各部门年初提出的持续改进项目，编制公司年度持续改进项目计划。 5.2、各部门负责在各部门收集数据的基础上进行趋势分析，比对上年计划目标，提出部门持续改进初始项目及目标。 5.3、质量部负责验证持续改进项目落实情况。 六、过程描述 责任单位 /责任者 职责/活动 相关部门 综合管理部相关部门相关部门相关部门6.1资料收集和分析 6.1.1 收集数据资料，并在收集数据的基础上进行趋势分析，比对上年计划目标，提出持续改进的初始项目及目标。 6.1.2收集数据资料包括但不限于以下方面： 业务计划及实施情况 内审 管理评审 顾客要求等 相关部门质量部6.2质量体系改进 6.2.1 对体系反馈问题的发展趋势进行评审，选择和确定自己的改进项目，反馈的问题包括但不限于以下方面： 不合格品、产品返工，内审，测量系统分析，检测成本，检测及时率，计量设备按时校准率，客户质量投诉等
装备部技术部综合管理部市场部 采购部 生产部 安环部设备故障率；设备停工率等， APQP,PPAP完成率，工序能力分析； 培训实施率，培训有效性； 销售计划，顾客满意度，顾客意见反馈，顾客建议，交货及时性等。 供方质量合格率；采购及时率,采购成本控制等 生产计划完成率，产率，能源/原材料消耗，现场7S等, 安全/环境隐患整改率，污水/噪音排放达标率，固体废弃物处置及时率等 管理者代表技术部 财务部 质量部APQP小组 装备部 生产部 市场部 采购部 安环部6.3持续改进原则 6.3.1 确定持续改进总体要求。 6.3.2 产品/过程的特殊特性及客户特殊要求为优先改进项目。 6.3.3 成本控制为优先改进项目。 6.3.4 减少过程变差为优先改进项目。 6.3.5 对影响产品质量的过程实施优化为优先改进项目。 6.3.6 降低设备故障率为优先改进项目。 6.3.7 生产计划完成率及能源/原材料消耗控制为优先改进项目。 6.3.8 提升顾客满意度为优先改进项目。 6.3.9 提高采购及时率及供方质量合格率为优先改进项目。 6.3.10 提高安全/环境隐患整改率为优先改进项目。 相关部门各部门 质量部6.4持续改进计划编制 6.4.1 围绕年度业务计划，经营计划，质量体系绩效等，确定各部门持续改进项目，目标及实施计划。 6.4.2根据各部门上报的年度持续改进项目/目标，编制“年度持续改进项目计划”，报管理者代表批准后，下发给相关部门组织实施。 相关部门总经理6.5.1持续改进技术包括（但不限于）： ●控制图、排列图、因果图、检查表等工具 ●试验设计（DOE) ●防错 ●基准确定 ●PDCA循环 ●8D方法等 6.5.2 应保证提供充足的资源，确保改进项目顺利进行。 相关部门相关部门6.6实施 改进项目分为突破性持续改进和渐进式持续改进。 6.6.1 突破性持续改进 6.6.1.1 根据改进项目的具体要求成立相应的多功能小组。 6.6.1.2 依据“年度持续改进项目计划”，制定详细的项目措施进度计划表，报主管副总经理审核批准。