ＸＸ人力规划报告
（集团与总部）
深圳市东大博彦企业管理咨询有限公司
目录
一、前言
二、概述
1、ＸＸ人力规划的目的
2、ＸＸ人力规划制定的依据
3、ＸＸ人力规划制定的原则
4、ＸＸ人力规划制定的程序
三、ＸＸ现状分析
1、ＸＸ战略目标概述
2、ＸＸ的管理模式
3、ＸＸ的组织与职位体系
4、ＸＸ人力资源策略与目标
5、ＸＸ人力规划现状分析
6、ＸＸ员工队伍现状分析
四、ＸＸ总部员工队伍规划
1、员工数量与员工发展预测
2、员工数量与员工发展规划
3、人力供求平衡计划
4、人力聘任补充计划
5、人员培训计划
6、人力成本预算
五、结语
前言
人力规划是指使企业根据战略发展要求，稳定地拥有一定质量和必要数量的人力，以实现该组织的既定目标，并使得人员需求量和人员拥有量之间在企业未来发展过程中的相互匹配。包括四方面的含义：
1)从组织的目标与任务出发，人力资源的质量、数量和结构符合其特
定的生产资料和技术条件发展的要求；
2)得到和保持一定数量具备特定技能、知识结构和能力的人员，并充
分利用现有人力资源；
3)预测企业组织中潜在的人员过剩或人力不足；
4)建设一支训练有素，运作灵活的人才队伍，使人力资源与未来组织发展各阶段和未知环境的动态适应。
前言
因此，ＸＸ人力规划以未来为导向，主要关注两个内容:
● 未来的成功需要什么样的人才？
● 为了实现组织的目标，应该制定什么样的人力资源管理政策？ 公司的战略规划、业绩目标和公司预算是进行人力规划的前提条件。
业绩目标
人力规划
战略规划
公司预算
前言
ＸＸ人力规划是：
–中期的（3年）；
–确定人力需求与供给的重点问题；
–设定处理问题的模式；
–提出人力发展的路径与计划。
在管理上，宁可正确的近似，不要错误的精确。
目录
一、前言
二、概述
1、ＸＸ人力规划的目的
2、ＸＸ人力规划制定的依据
3、ＸＸ人力规划制定的原则
4、ＸＸ人力规划制定的程序
三、ＸＸ现状分析
1、ＸＸ战略目标概述
2、ＸＸ的管理模式
3、ＸＸ的组织与职位体系
4、ＸＸ人力资源策略与目标
5、ＸＸ人力规划现状分析
6、ＸＸ员工队伍现状分析
四、ＸＸ总部员工队伍规划
1、员工数量与员工发展预测
2、员工数量与员工发展规划
3、人力供求平衡计划
4、人力聘任补充计划
5、人员培训计划
6、人力成本预算
五、结语
1、ＸＸ人力规划的目的
人力规划是连接战略规划和公司业绩的必由之路,通过人力
规划，在三方面提高组织实现战略目标的能力：
将人力资源管理与公司战略紧密相连；
分析未来变化，在人力资源方面制定应对措施；
战略规划,平衡计分卡
提高人力资源费用使用的经济性。
?远景、使命、发展方向
?业绩衡量
?未来对各职能的要求
人力规划规划
?现有员工队伍的描述
?未来的员工队伍预测
?差距分析
人力资源管理
?识别、吸引、保留、发
结果
展和激励优秀人才
?顾客
?财务
?关键业务流程
?学习与成长
1、ＸＸ人力规划的目的
ＸＸ通过人力资源规划，期望达成以下目的：
1、规划人力发展
通过人力规划一方面对人力现状予以分析，盘点现有人力资源状况；另一方面，对未来人力需求做出预测，以便对企业人力的增减进行通盘考虑，再据以制定人员增补和培训计划。
2、促使人力资源的合理运用
根据企业人力配置的理想状况，不断改善人力使用的不平衡状况，进而谋求合理化，以使人力资源能配合组织的发展需要。
3、配合组织发展的需要
企业生存和发展的主要因素是人力资本的获得与运用，即如何适时、适量及适质的使组织获得所需的各类人力资源。房地产行业面临复杂夺变的市场环境，日趋激烈的竞争，如何针对这些多变的因素，配合组织发展目标，对人力恰当规划变得更为重要。
4、提高人力效能
通过人力规划对现有的人力结构作出分析，并找出影响人力资源有效运用的瓶颈，使“人适合于职位、职位适合于人”，让人力资源效能发挥最大化。
5、调动员工的积极性
通过人力规划，让员工明确看到自己的发展前景，从而去积极地努力争取，引导员工职业生涯设计和职业生涯发展。
2、ＸＸ人力规划制定的依据
1、 ＸＸ战略规划
不同的战略对应不同的人力资源规划。从ＸＸ战略定位分析，为加强型战略，因 此对于ＸＸ核心价值链各环节，如：营销、工程技术、融资等在人力规划中必须重点考 虑。
2、 ＸＸ的管理模式
ＸＸ的管理模式决定了总部管理的内容、范围与管理深度，定位了集团的功能，从 而决定了价值创造对人员能力与素质的要求。
3、 ＸＸ的组织与职位体系
战略决定组织，依据组织要求构建职位体系，人力规划必须以组织需求为依据。
4、 ＸＸ的人力资源管理策略与目标
ＸＸ的人力资源管理策略与目标同时也是人力规划必须遵循的。
5、员工队伍状况
6、行业特点与人力市场供给
7、同行业标杆与竞争对手状况
3、ＸＸ人力规划制定的原则
1．充分考虑内部、外部环境的变化，保持适当弹性的原则
中国房地产企业面临着复杂多变的市场环境与政策环境，人力规划要充 分地考虑内外环境的变化，建立适当的人才储备，并与人力资源管理体系中 的职位、绩效、薪酬、培训开发等模块紧密接口。
2．以人力供应为重点的原则
ＸＸ未来处于高速发展期，人力资源保障问题是人力规划中应解决的核
心问题。它包括未来人员的需求与供给的预测、差距的分析与弥合等。通过 保证对企业的人力资源供给，为更深层次的人力资源管理与开发奠定基础。
3．促使企业和员工共同发展的原则
人力规划不仅面向企业，同时也面向员工。企业的发展和员工的发展是 互相依托、互相促进的关系。通过人力规划，体现出公司“相互拥有”的人力 资本管理理念。
4、ＸＸ人力规划制定的程序
企业战略规划
现有人力资源核查人力供给预测人力需求预测
人员净需求量
● 供需平衡目标及匹配政策
? 辞退
● 聘任补充
● 培训开发
● 人力预算
● 职业发展
执行计划执行反馈劳动力
过剩
劳动力
短缺
? 不再续签合同
? 劳务输出
? 提前退休
? 缩减工作时间
?招聘
?晋升
? 培训
? 加班
? 工作再设计
? 借调
目录
一、前言
二、概述
1、ＸＸ人力规划的目的
2、ＸＸ人力规划制定的依据
3、ＸＸ人力规划制定的原则
4、ＸＸ人力规划制定的程序
三、ＸＸ现状分析
1、ＸＸ战略目标概述
2、ＸＸ的管理模式
3、ＸＸ的组织与职位体系
4、ＸＸ人力资源策略与目标
5、ＸＸ人力规划现状分析
6、ＸＸ员工队伍现状分析
四、ＸＸ总部员工队伍规划
1、员工数量与员工发展预测
2、员工数量与员工发展规划
3、人力供求平衡计划
4、人力聘任补充计划
5、人员培训计划
6、人力成本预算
五、结语
1、ＸＸ战略目标概述 1．集团战略定位与目标
1）战略定位
?以三创精神构筑全国性知名品牌的房地产公司?用产品创造顾客与社会价值从而获取盈利企业?健康住宅的领跑者
2）目标
5个100
2、三年策略思路与目标
1）指导思想
?把握转折点，三创赢洗牌
?集中精力保重点，咬紧牙关求发展
?对外整合资源，对内提高效能从重点项目、建设融资平台、品牌统揽入手，促进企业上一个大台阶
2）目标
? 4.6.8（2005—2007年度）
?5个100
?知名品牌，行业典范
1、ＸＸ战略目标概述 3）策略思路
?坚持三一、二动、促延伸
?稳定提升分区经营的有效性，从被动走向主动：
集中优势兵力于重点项目，少数地区可暂时收缩，地区总数量不再增加，加强地区公司的可持续发展能力（而不仅是项目公司）
?产品加速度，有水尽快流
从速度和规模上加大已有土地资源的开发，以产品品质和速度为着力点，加速积累资金?在融资方面采用多种渠道，确保取得突破性进展
?大力提升集团专业经营能力与组织效能
?以健康住宅为主题的加大品牌宣传力度
六、策略执行（部分）
1）加强骨干队伍的建设、文化建设
2）强化策略基础重点，形成人力及结构资本
3）队伍建设与文化建设
?人力资本四套文件的有效及贯彻到位
?对于副地总以上干部逐个进行考评与前程管理
?培育接班人的事应提到议题日程
?加强深度会谈，调动骨干员工积极性
2、ＸＸ管理模式
ＸＸ经营策略模式
1、间隙理论指导下的分散式区域化经营转向总体分散＋重点项目
2、策略思想指导下的机会型、高杠杆比、分期滚动式开发
3、投资项目选择模式：
历史机缘：厦门、武汉、鞍山
定向区域：北京、上海、深圳
策略思想指导下的机会主义：沈阳、江西、成都、天津、西安
4、各项目相对差异化的同时采用总体成本领先策略
5、企图形成产品的基因工程，促进延伸策略的实现
6、变形的矩阵式:项目型公司+片区+专业职能管理
7、致力于成为典范企业，着重管理与结构资本建设
2、ＸＸ管理模式
ＸＸ集团化管理模式
从国内外成功的房地产企业发展经验来看，管理逐步规范化、不断强化结构资本建设是必 由之路。因此，作为有效进行集团化管理的总部，承担着构建与实施符合ＸＸ战略要求的管
理模式的职能，集团化管理也将在管控功能与服务模式上进一步提升，由此将带来对员工队
伍特别是总部员工队伍要求的深刻变化。
目前
10%
实现结构资本有效管理
? 行销管理
?
投资与资金管理 未来
20%
管控功能 ?
人力资源管理 ?
知识管理 ?
……
管控功能
30% 服务模式 提供有效的管理与技术服务
? 管理体系建设推广
? 技术支撑 ? 业务指导 ? 资源配置
50% 服务模式 ?
外部资源协调
办理具体事务
60% 具体业务
注：具体的比例数值仅为示例
? 审核审批 ? 计算、核算 ? 行政事务 ?
...
30% 具体业务
股 东 价 值
3、ＸＸ的组织与职位体系
ＸＸ根据发展战略制定了新的公司组织架构，明确了部门职责。该组织架构与各部门组织架构是进行人员规划的重要依据。
总裁
执行副总裁执行副总裁总裁办公会
执行副总裁
人力资本与管理委员会
执行副总裁
江西地区武汉地区鞍山地区沈阳地区深圳地区
上海地区
福建地区
北京地区
北京高盛
天津地区
行销管理部
设计管理部
工程管理部
人力资源管理部
知识办
财务管理部
投资管理部
美佳
专业公司
3、ＸＸ的组织与职位体系
根据公司发展需要，宜在核心领域上设置职能副总裁对口管理。建议的总部组织架构如下：
总裁
职能副总裁总裁办公会
职能副总裁
人力资本与管理委员会
职能副总裁职能副总裁
行工设
投
销管理部程
管
理
部
人
力
资
源
管
理
部
知
识
办
财
务
管
理
部
计
管
理
部
资
管
理
部
3、ＸＸ的组织与职位体系
ＸＸ的职位体系分为两个系列：行政系列与专业系列，是人力规划
的重要依据。在进行人力规划时，基于以下条件：
1、在战略与组织架构不变的前提下，规划期内，保持职位体系结构的相对稳定。
如果战略、组织架构发生重大变化，职位体系必然产生变化，人力规划要随之进行调整，以满足战略需要。
2、在行政系列中，对于职能总经理及以下的职位，副职不作为必设职位，某种意义上，是晋升正职的过渡职位。即在实际人员匹配时，同一职位的正职与副职不能同时存在。
如某职位必须同时设置正职与副职，应进行特殊审批，并相应调整人力规划。