部门：出差事由月日地点月日地点工具金额标准金额住宿市内交通合计——
金额合计（大写）领导批示财务主管出纳 报销人单据
张数出 发
到 达交 通出差补助其他费用金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
财务核定金额￥人数天数小计上海XXXXXXXX技术有限公司
差旅费用报销单
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出差人
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