2020年蚊虫防治专案改善计划
1.目的
为了保证产品质量,规范公司的防蚊虫防鼠工作,减少因蚊虫鼠害异常投诉给生产带
来的困扰,维护工厂的外在形象,特制订本计划。
2.适用范围
车间的外来虫害鼠害预防和消杀。
3.职责
3.1厂长负责统筹规划,并根据品保部的建议,负责召开或指定专人召开蚊虫防护与灭杀检讨会议,安排人员予以具体落实。
3.2卫生专员负责厂区的外围环境要求部分。
3.3各车间负责本部门工作区域的防护与消杀工作。
3.4现场品检主管负责药品的请购,发放管理,指导车间进行防护与灭杀,每月进行虫害评估及趋势分析,提报厂长予以审核;现场品检负责现场操作安全监督管理。
3.5品保部负责防护与灭杀的监督及验证,并根据实际情况(如客户投诉等),适时提出防护计划的修改建议。
3.6设备维护组负责防虫防鼠设备、设施的维修管理。
4.内容与要求
4.1内容参见总厂【防蝇灭鼠作业办法】
4.2要求:
4.2.1设备及设施要求
4.2.1.1.车间进出原物料通道及成品暂存区挡鼠板及门在原物料,成品进出后及时关闭,专人进行负责,原物料通道上的风幕机务必保证风幕机的风向（向外倾斜30度）和风速（至少达到8米/秒），并保证风幕机在通道使用期间始终运行。
4.2.1.2.门(含卷帘门,塑钢门等)是蚊蝇进入室内的主要通道。严禁为了通风或方便出入将门经常打开，从而导致蚊蝇不断进入室内。要养成随手关门的好习惯，做好对蚊蝇的防御。
4.2.1.3.纱窗及门帘也是防止蚊蝇经由窗户进入室内的好设施。完好无损的纱窗只要使用得当，能百分百防止蚊蝇通过窗户进入室内要保证纱窗的防蚊蝇效果，就得保证窗户开启时，纱窗一定要将窗口挡牢，以防蚊蝇飞进室内；损坏的纱窗要及时更换。蚊虫有对黄色的躲避特性,门帘建议采用黄色,门帘要求能够将门口遮挡严密，自然下垂，不能因为方便通行而将其束拢；损害的塑片应及时更换。
4.2.1.4.灭蝇灯是靠灯光将蚊蝇引诱至电击网电击杀灭。应24小时运行；灭蚊、灭蝇灯最低缘离地面一般不超过2米；靠着墙壁的灭蚊、灭蝇灯它的电击网必须向外不可靠墙；具双面电击网的灭虫灯，其电击网不应贴着墙壁；灭蚊、灭蝇灯尽可能远离光源，避免产生光源竞争效应；灭蚊、灭蝇灯避免对着窗口，以免将室外的蚊蝇吸引到室内来；一般波长在310-330nm的紫外光会吸引苍蝇灯飞虫,随着时间推移，波长会变化，因此需要更换。
4.2.1.5进气口、排气口也应安装纱网以防蚊蝇通过进气口、排气口进入室内。排气孔在使用期间不会有蚊蝇进入室内，但停止使用后蚊蝇就可通过排气口进入室内；进气口在使用期间更易使蚊蝇通过进气口进入室内。车间顶棚要做到完好无损,避免蚊蝇乘虚而入后,进入屋顶内隐匿继而大量繁殖。
4.2.1.6贴合车间胶水防护罩机台要齐备,使用得当。原物料通道及成品库出口与自动卷帘门,务必形成门禁,一进一闭。
4.2.2管理要求
4.2.2.1.做好相关的统计分析工作,积极落实好员工奖励制度,做到预防为主。对于能够积极发现蚊虫的员工予以奖励,并加强宣传,树立榜样。
4.2.2.2.落实好车间管理制度,做到白班,晚班一个样;主管在与不在一个样。车间主管要与员工进行沟通,共同为落实防护计划献言献策。对于此项工作表现优秀的主管也要予以奖励。通道进出料管理,防护罩的齐备,及时放置;要形成制度,重点管理。
4.2.2.3.对重点位置(原物料通道,人员通道,成品库出口),重点车间(印刷,贴合)及重要时间(晚班)予以特别关注。明确责任主体,落实好奖惩制度。对于虚与委蛇,执行力差,不落实会议安排要求或变相执行者,予以严惩。主管亦加重处罚,做到宽严相济。
4.2.2.4.做好员工的培训与宣传教育,使其认识到问题的严重性与紧迫性,能够对主管的安排予以积极的贯彻执行。
5.具体规划要点
5.1目前防护设施及责任区划分
蚊虫防护设施责任主管(人)划分
5.2防治,标识,检测,纠正措施
5.2.1防治
5.2.1.1生产区与非生产区分别采用防与杀的方式来控制,以防为主。
5.2.1.2灭虫剂必须为政府机构批准的，并提供产地MSDS使用。
允许用药应列出浓度配置、使用方法、及用在何处。由现场品管负责指定。
所有杀虫剂必须单独存放，并加锁保存。
5.2.2标识
5.2.2.1工厂内及周围使用的各种防鼠，灭蚊蝇的设施如：灭蝇灯、诱饵站、粘鼠板等
由现场品管人员统一编号标识、检查并进行记录。其他人员不得随意更改或挪用。
5.2.2.2 现场品管人员人员在监测过程中如发现有损坏或遗失现象，应在最短时间内补
配齐并做好登记。
5.2.3检测,纠正措施
5.2.3.1非生产区使用药物灭蚊蝇，诱饵鼠笼捕杀老鼠。每年四月份开始灭有害的昆虫类，到十一月结束，四、十、十一月每两周一次，五到九月每周一次，并结合其实际及观察效果，适当调节。
5.2.3.2对灭蝇灯每月监测一次，排除蚊蝇、昆虫的堆积及清除灰尘，由各区域责任主
管进行实施并记录。根据每天的监测情况及防治计划，由现场品保主管每月对虫鼠害状
况进行分析，并做害虫害鼠活动趋势报告，详细记录一月情况并制订防治措施。
5.2.3.3所有害虫活动的设施都做分析报告，如果在某一个点多次出现，应根据具体情
况分析原因后，及时进行纠偏行动。改正可能引起害虫害鼠问题情况，适当调节扑杀频
率或用药计量。
5.2.3.4其他的如挡鼠板等,由各区域责任主管进行巡查,列入主管巡查记录
6.记录
6.1《防护设施分布图》
6.2《害虫害鼠活动趋势报告及纠正措施》
6.3《虫害防治执行、检查记录表》
良率提升改善实录(完结篇) 2012.09.05 在所有的改善过程中或结束后，基本上都有检讨会或发表会，这个讨论或表演的舞台也是最精彩的一段，他可以激发出新的创意、他可以表现出所有成员的努力成果、他可以展示大家的绩效、他可以做为后继者的标干、他也可以让老板多拿出一些钞票来发发滴….. 因此，为了我们的检讨、表演或表达能够有超水平的演出，就准备上必须做到: 1.将每项工作的一开始，就订下最后要表演报告的形式、内容、成绩定义及衡量方法。 2.一定要将整个工作周期至少再分为四至五个段落来定期检视进度的机制(如顾问一 个月来一次，那我们至少每周要检讨一次)，虽然每天都看着每天的问题，但仍须以原设定的目标项目及目标标准定期检视状况。 3.而检讨的表达就须用已订下的表达形式、内容及应有的成绩进度做跟进。 4.分段成绩的时间表设定，一定要设定在顾问来的一周以前完成，否则，会达不成的 机会太大。 5.这个检讨，最上层主管及在线主管一定要到场一起面对进度及成绩，也一起面对方 法及原则的选定，也一起面对表达的手法或手段。 6.这检讨会，翻译人员一定要参加，如此在真正的发表会上，翻译才比较能掌握发言 的背景及前题，而且这定期进度的检视结果一定要给顾问，才会给整个团队压力。 7.在顾问来之前的三天，一定要做一次全面的全场完整预演，看还有什么须要准备或 修正，若有的话，通宵也要弄出来。 8.所有现象，原因，结构说明都须有明确清楚的相片或示意图表达，要给看不懂的人 看懂，不是给看的懂的人看的。 9.在报告时一定要先明确说明经营上的意义，和发誓的目标有什么相关。 10.在报告时一定要明确表达规格及和规格的差异(或目标和目标的差异)要用图示。 11.在报告时一定要先说明原来的成绩位置、现在的成绩位置和目标的差异。 12.接着才可说我们分析了什么，做了什么改善，一定要用图示现象、原因、解法， 也一定要说明接下来进一步还要做什么。 13.在问题分析及对策说明时，一定要用基础物理，算数及逻辑做全面性的基础推理
年度工作计划（一）一、年度工作思路及方向结合集团公司年度经营方针和目标，围绕**公司生产业务运行特点，充分发挥保障支持，服务监督职能，促进深化精细管理，梳理厘清职能职责，为团队、企业后续平稳发展建立管理基础，全面配合集团营管模式的变革和提升优化。二、个人工作计划与总结在本年度内推行行个人月度计划和总结，在上年度工作基础上细化绩效面谈及绩效管理目标，为行政、人事管理团队建设、个人能力及业绩提高奠定基础。参照集团高管业绩管理模式，在部门内部形成注重工作业绩，关注团队绩效，服务生产业务的管理氛围。在业务发展和技能提高方面，更为注重员工个人职业发展和企业发展的有效结合，以共赢为切入点，以绩效管理为手段，辅助人性化关怀，灵活有效展开工作。三、部门基础业务提升精耕细作管理业务，适应企业提升发展，善待人力资源、管理资源，明确财务控制目标，不断挖掘企业内部潜力，高效快捷处理日常业务，重点把控关键业务环节，在平稳运行基础上不断提升管理水平。（一）人事管理1、社保缴纳针对工厂实际情况，加强社保宣传力度，不断扩大和提高投保人员比例，降低劳动风险，并借此提高员工对企业的忠诚度，提高***公司在***的知名度、美誉度和影响力。在生产任务没有大的调整情况下，争取工厂员工投保比例从20**年度的56.7%，逐步稳定和提高至66.7%，即提高10%。投保人数从239人增加至280人以上，费用增长1.7万/月。即：企业负担的社保费用从每月10.15增长至12万左右，其中，不含年度社平工资增长后部分。2、员工福利根据集团员工福利规定内容，细化和丰富嘉姿员工福利方式、结构。使之能够体现企业关怀，年度内完全停止社保补贴的发放，在20***年度终止办理本项补贴大幅下降为原来的三分之一的基础上（1.5万降至0.5万），适时取消本项福利政策。梳理劳保福利的品种、发放范围及标准，形成管理细则实行总额控制。3、劳动关系在法律法规允许的范围内，最大限度发挥人性化管理在日常管理业务中的积极作用，在细微之处多做工作，保持行政人事部所有岗位人员同员工的交流日常化和细致化，倾听员工诉求，和谐劳资关系，达到员工与企业共同发展。传承企业管理基础，不断优化和深化管理细节，合理利用法律、法规条款，保持劳资平和协调和和谐发展。4、员工培训1)以入职培训为基础，根据生产作业周期，在空档期安排技能提升培训；2)结合行业特点，配合集团人力资源部完成关键岗位、管理人员、技术人员业务技能提升培训；3)根据业务发展，结合部门组建，从作业规范方面入手，重点关注作业流程，关键绩效指标标修订和完善，配合业务部门完成基础管理工作，达成部门业绩提升。5、工作分析依托行政人事部上年度整体工作的基础，在本年度内以工作分析为突破口，开展业务督导工作，通过工作分析，细化岗位编制、工作绩效考评。提炼部门关键业绩指标、岗位关键业绩指标，从而有效支持嘉姿公司薪酬体系的完善和发展创新。年度内部门内部人员通过学习和摸索完成工作分析的基本方法和技巧，参照科学的分析手法，完成和转化公司内部业务部门、岗位的初步工作分析，为以后细化管理打好基础工作。6、人事编制及人员结构分析1）紧密配合集团生控中心组建过程中的人员工作划分，完成人员重组和业务整合；合理优化工厂资源，确保后勤服务和场地规划等具体工作顺利进行。2）严格按照编制管理程序和工作流程展开工作，以20**年度编制和岗位分级为基础展开20**年度相关工作。3）继续完善和优化已经形成的公司岗位五级分级管理体系，按照以下口径划分生产人员和非人员，并增加管理人员逐步形成系统分析，纳入***公司人事档案分析数据中：（1）生产人员：生产部主任及以下岗位人员（2）非生产人员：IE部、品管部、行政人事部、计调部、财务部各部主管下属岗位人员（3）管理人员：包括总经理、总经理助理、副总、总监及各部主管岗位人员。7、工资分析
良率提升计划范文如何提高生产效率与良率 1、提高生产，制度先行。首先，企业必须建立完善的生产制度，以确保生产有章可循。 2、生产状况，定期反馈于相关部门，由相关部门及时了解并快速调整生产计划。可以通过工作结果定期反馈机制进行保证落实。 3、对人对事，奖罚分明。俗话说“一分耕耘，一分收获”，生产效率高的员工理应获得应有的奖励。在一些公司存在这样的现象，业绩好的员工要承担更多的工作，而业绩差的员工反而承担较少工作或较容易的工作，这样肯定会打击优秀员工的工作积极性。 4、工具与技术，双重优化。为员工提高生产效率提供客观条件：工装夹具。即便是一流的员工，面对必要的工装夹具，也难以达到高效率。 5、激发员工干劲员工是公司最宝贵的人力资源。只有这个资源才是取之不尽、用之不竭的。我们应充分挖掘它、利用它，使之发挥最大的效用。身为主管，如果你了解了员工的本性，也就知道如何有效激励他们。只有这样，才能帮助你更快走入他们的心灵，领导他们，开发他们。
6、增强团队凝聚力团队的凝聚力对于团队行为、团队功能有着重要的作用。有的团队关系融洽，凝聚力强，能顺利完成任务；有的团队成员相互摩擦，关系紧张，凝聚力弱，不利于群体任务的完成。同时要增强团队成员之间的交往和意见沟通，增进相互了解与友谊，建立良好的工作关系，提高团队的战斗力。 7、建立一支专业化的IE队伍，进行工作研究和方法研究，能提高效率40%左右. 中国生产效率是美国的1/25，日本的1/26的原因是我们的工人花了太多的时间在不创造价值的工作上。 通过分析，你会发现我们在用不到40%的工作时间，甚至不到10%的工作时间在给客户做增值服务，其他的时间可能是无效的或者被浪费。 而中国的劳动生产力只有美国1/25，日本的1/26，也决不是简单的自动化程度高所能解释的。生产效率持续提高，对企业持续经营有着重要意义。 我以前做供应商管理的，给你点基础的资料吧
公司年度计划管理制度 一、总则： 第一条：为贯彻执行公司发展战略，强化计划管理，促进可持续健康发展，特制定本管理制度。 第二条：年度经营计划是加强资源宏观管理，调控投资规模，实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。第三条：年度经营计划包括公司和部门两级，按着“统一规划、分级管理”的原则，进行调控和管理。 二、组织和职责 第四条：公司董事会负责审议公司年度经营计划，听取公司年度经营计划的执行结果。 第五条：公司总经理负责审核各部门年度经营计划，听取各部门年度经营计划的执行结果。 第六条：综合管理部是年度经营计划的管理部门，负责检查各部门计划执行情况，并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。 第七条：公司总经理是公司经营计划负责人，负责公司年度经营计划预案的提出，并组织实施公司年度经营计划。 第八条：各部门经理是本部门年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门年度经营计划。 三、年度经营计划的内容
第九条：年度经营计划内容包括年度目标、制定目标的主要依据和实现目标的主要措施以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。 第十条：年度经营计划的主要目标要按季进行分解，必要时还要按月进行分解。 第十一条：公司年度经营计划 1、业务经营（安全、售电量、收入、利润、度电成本）目标 2、财务预算计划 3、财务（投资、融资、资金使用）计划 4、费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划、生产成本计划 5、大修、技改、两措计划 6、人力资源规划和员工培训计划 7、业务发展计划 第十二条：综合部年度经营计划 1、财务（投资、融资、资金使用）计划 2、部门费用计划 3、薪酬和福利成本总额计划 4、员工招聘、培训计划 5、后勤设施投资和改造计划 第十三条：生运部年度经营计划 1、安全生产工作计划 2、生产经营计划
半导体外延工艺的良率提升 在半导体产业中，良率分析一直是个热门话题。投资方几十亿的资金投在晶圆制造的设备上，谁都希望能够快速收回投资成本。而对于技术部门来说，加速良率学习并提高良率是一项重要的工作。 如果要维持一定的竞争力，就至少要求不能增加浪费在寻找和改正制造问题的时间。谁能把良率提高10%，就可以替企业省下一年数亿的资金。由于半导体工艺的高度复杂性，往往需要依托统计分析技术，才能突破良率提升的瓶颈，这一点在很多国内外先进的高科技企业中已经达成了共识。 例如，某全球知名的半导体公司上海厂在外延沉积的工艺处理中，OOC Rate （失控率）极高，平均水平仅为30%左右，导致生产周期拖长，严重影响了该厂的生产能力，对月产3000片的要求造成极大威胁；而且增加了额外的生产成本，严重影响公司的既定利润目标的实现。因此，该厂领导下决心建立专案小组来解决多年来一直没有解决的顽症，改进这方面的工作。 图一 外延的工艺流程图 晶圆制备中的外延基本工艺流程如图一所示，根据对OOC Rate 的初步分析发现，缺陷主要来源于RS （表面电阻阻值）、RS UNIF （表面电阻均匀性）、THK （厚度）和THK UNIF （厚度均匀性）四大类型。再深入研究下去，发现影响这四大缺陷类型的潜在原因有很多，诸如Big etch 、Wrong Wafer 、MFC usage 、Slit purge 等等，通过在工业界内常用的鱼骨形式得到如图二所示的定性分析结果。
图二Low OCC Rate的鱼骨图分析 虽然我们可以根据工程技术中的已有经验排除一些次要的原因，明确一些重要因子的设置。但是实在无法对H2 main（即Main Flow）、H2 split（即Slit Purge）和MDOP3（即Dope Gas Flow）这三个关键因子做出明确的设定。怎么办？还是得借助统计建模与预测来实现。 图三JMP刻画器的优化结果
年度计划控制方法 年度控制计划的内容主要是对销售额、市场占有率、费用率等指标进行控制。具体内容包括：1，销售分析 即衡量并评估实际销售额与计划销售额之间的差距。 （1）销售差距分析。这种方法是用来衡量不同的因素对造成销售差距的影响。 售价下降的差距=（Sp-Ap）Aq 销售减少的差距=(Sq-Aq)Sp 式中：Sp：计划售价 Ap：实际售价 Sq：计划销售量 Aq：实际销售量 （2）地区销售量分析。这种方法是用来衡量确认导致销售差距的具体产品和地区。造成第三地区不良绩效的原因可能有以下几个：A.该地区的销售代表工作不努力或有个人问题。 B.有主要竞争者进入该地区。 C.该地区居民收入下降。 2，市场占有率分析 销售分析不能反映出企业市场竞争能力，只有市场占有率分析才能揭示出企业同其竞争者在市场竞争中的相互关系。例如，某公司的销售额的增长，可能是由于公司营销绩效较其竞争者有所提高，也可能是由于整个宏观环境的改善使市场上所有的公司都受益，而某公司和竞争对手之间的相对关系并无变化。营销管理者要密切注视公司市场占有率的变化情况，如果公司的市场占有率上升，表示公司营销绩效的提高，在市场竞争中处于优势，反之，则说明公司在竞争中失利。 衡量市场占有率的第一个步骤是清楚地定义使用何种量度方法。一般地说有四种不同的量度方法： 1．全部市场占有率。以企业的销售额占全行业的销售额的百分比来表示。使用这种测量方法必须作出两项决策：（1）要以单位销售量或以销售额来表示市场占有率。（2）正确认定行业的范围，即明确本行业所应包括的产品、市场等。 2．服务市场占有率。以其销售额占所服务市场的百分比来表示。所谓服务市场就是：（1）企业产品最适合的市场。（2）企业市场营销努力所及的市场。 3．相对市场占有率。（相对于三个最大的竞争者）以企业销售额对最大的三个竞争者的销售额总和的百分比来表示。 4．相对市场占有率（相对于领导竞争者）以企业销售额相对市场领导者的销售额的百分比来表示。 了解市场占有率之后，就要正确地解释市场占有率变动的原因。企业可以从产品线、顾客类型、地区及其他方面来考察市场占有率的变化情况。 一种分析市场占有率变动的有效方法由以下四个因素构成： 全部市场占有率=顾客渗透率*顾客忠诚性*顾客选择性*价格选择性 其中，顾客渗透率指从本企业购买某产品的顾客占该产品所有顾客的百分比；顾客忠诚性指顾客从本企业所购买产品占同种产品总量的百分比。顾客选择性指本企业一般顾客的购买量相对于其他企业一般顾客的购买量之百分比；价格选择性指本企业平均价格同所有其他企业平均价格的百分比。 市场占有率分析还应考虑下列情况：
SIX SIGMA 提升成检良率项目报告 甲上计算机(深圳)有限公司
目录 1.提升成检良率项目小组简介 ------------------------------------- 2 2.界定阶段 项目背景---------------------------------------------------- 4 目标设定---------------------------------------------------- 5 项目组组织架构---------------------------------------------- 6 计划表------------------------------------------------------ 7 项目组会议记录---------------------------------------------- 8 3.量测阶段 现状分析 ------------------------------------------------------------------- 1 0 4.分析阶段 漏印及脏点不良要因分析 ------------------------------------------------------------------- 1 6 锡面不平及孔小孔塞要因分析 ------------------------------------------------------------------- 2 0 锡面沾白漆要因分析 ------------------------------------------------------------------- 2 5 刮伤露铜要因分析 ------------------------------------------------------------------- 2 7 FMEA ------------------------------------------------------------------- 3 0 项目组会议记录 ------------------------------------------------------------------- 3 2 相关数据收集 ------------------------------------------------------------------- 3 4
编号：YK-JH-0924 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 年度品质工作计划(最新版) The formulation of the work plan can review the deficiencies in the previous plans, sum up some experience, and make continuous progress.
年度品质工作计划(最新版) 导语：在你制订工作计划的时候，你可以回顾以前做的计划中存在的不足，总结出一些经验，因此你会不断地进步，每一次制订的工作计划都会比前一次的好一些，因为以前制订的计划项目已经付诸实施或已经完成，完全可以从中总结出哪些方面好，哪些方面不好，因此，你在以后的工作中，就可以提前预防再次出现同类问题，让你做起事来得心应手。本内容可以放心修改调整或直接使用。 年度品质工作计划范文（一） 根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。 1.组织结构 目前，某某质量部人力严重短缺，仅有12人，其中6人为20**年新员工。但是职责范围甚广，包括：进料，制程控制，入库，出货，投诉处理，还要包括体系完善，部门建立等，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。 1.1 组织架构
巴斯夫年度控制计划 一、年度计划控制的目的 建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。规范公司会计行为,保证会计资料及经济活动的真实、完整和有效。建立健全科学严密的内部控制环境,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公司资产的安全、完整。确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执. 二、年度计划控制的程序 主要从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素方面,满足国家有关法律法规、《企业内部控制规范》及相关《指引》的要求和公司的实际情况。坚持不相容职务的分离,确保不同机构和岗位之间权责明确及岗位职责权限的合理划分,相互制约,相互监督,并针对业务处置过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。遵循成本效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控制效果,不断修订和完善内部控制,适应公司发展的需要。 1.内部控制建设工作的范围内部控制建设的范围涵盖公司本部的业务部门及下属的分、子公司和分支机构的产品或服务,主要包括如下:在公司层面,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素方面修订和完善内部控制。在业务层面,根据《内控规范》的要求,对公司各项业务的目标、风险、范围、控制政策与程序、文档记录及流程图等进行描述。 2.内部控制工作机构 1、总负责:内控领导小组 2、建设部门:内控办公室 3、牵头实施部门:审计监察部 3.年度工作计划 1、2012 年 3 月30 日前拟定年度内部控制内部定期巡查、样品 抽取、整改计划。 2、2012 年公司半年度董事会之前完成如下工作目标。 2.1、2012 年4 月20 前,召集各分、子公司人员进行集中培训, 以总部《内控手册——试运行稿》为范本,针对财务管理、采购与付 款、存货、固定资产和合同管理业务流程等重要业务。 2.2、内部控制规范化建设覆盖到除化肥分公司、八一六农资有 限公司以外的所有分、子机构,对各项业务的目标、风险、范围、 控制政策与程序、文档记录及流程图等进行描述,完善《内控手册 —试运行稿》。 2.3 完成2011 年内部控制审计报告提出的风险或缺陷的整改工 作。 2.4、完善公司《内部控制手册》和《自我评价手册》,提交公司 半年度董事会审议。 3、2012 年8 月31 日前确定2012 年度审计机构。 4、2012 年12 月31 日前完成年度内控自我评价工作,做好年度内控审计的准备工作。 三、年度计划控制方法 1.销售情况分析 巴斯夫公司2011年的销售额同比增长15%至735亿欧元(约987亿美元)
成本控制工作计划 成本控制工作计划 要做好清点、回收、整理、堆放，尽量加速周转，并及时退场；合理安排储备，减少资金占用。 （4）机械设备人员的责任： 合理选择机械设备的型号规格，充分发挥机械设备效能；合理安排机械设备施工，提高机械设备利用率；严格执行机械设备维修保养制度，确保机械设备完好。 （ 5）财务成本员的责任： 按照规定严格审核各项成本费用；建立财务收支计划制度，平衡调度资金，控制资金使用；建立辅助记录，以便对资源消耗进行有效控制；开展成本分析，特别是分部分项工程成本分析；协助项目经理检查、考核各部门、各单位的责任成本执行情况。 3、实行对分包成本的控制： 这也是影响成本控制的关键，主要分为施工队分包成本控制和生产班组（架子队）责任成本两个方面。 （1）施工队分包成本的控制主要有分包工程的工程量和单价的控制、估工和点工的控制、坚持奖罚制度以提高队伍的积极性。 （2）施工班组的责任成本控制就是对分部分项工程进行实际成本控制，并与施工项目外包成本进行比较分析。 （五）降低施工项目成本的途径和措施 降低施工项目成本的途径是开源和节流，控制成本是节流，开源即增收降低成本也是一个有效途径。增收主要有以下几个途径：
1、认真会审图纸，在保证用户要求和工程质量的前提下，提出积极的修改意见。 2、加强合同预算管理，增创工程预算收入。 3、制定先进的、经济合理的施工方案。 4、落实技术组织措施，走技术与经济相结合的道路，以技术优势来取得经济效益。 5、组织均衡施工，加快施工进度。 6、降低材料成本、提高机械利用率。 7、用好用活激励机制，调动职工增产节约的积极性。 三施工项目成本分析和考核 施工企业的成本控制情况最终反映到成本分析的数据上来，施工项目的成本分析就是根据统计核算、业务核算和会计核算提供的资料，对项目成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径；同时成本分析可以增强项目成本的透明度和可控性，为加强成本控制，实现项目成本目标创造条件。 我们在实际施工成本控制过程中主要采用综合成本分析方法，主要分为4个部分成本分析。 1、分部分项工程分析是施工成本分析的基础，分析的方法是： 进行预算成本、计划成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差，分析偏差产生的原因。预算成本来自施工图预算，计划成本来自施工预算，实际成本来自施工任务的实际工程量、实耗人工河限额领料单的实耗材料。 2、月季度成本分析是施工项目定期的、经常性的中间成本分析，通过月季度成本分析可以及时发现问题，以便按照成本目标指示的方
改善F a b良率的最佳方案作者：BruceWhitefield,ManuRehani和NathanStrader,LSILogicCorp2005-12-28点击:1302 很久以来，定期检测每个工艺步骤增加的缺陷来验收用于生产的设备，已经成为半导体业的惯例。对设备的缺陷状况做出的判断，对于器件的有非常重要的影响。不论这种检测的频率和影响如何，就采用的方法而言，是相对粗糙的，而且这种数据支持系统主要是针对工程缺陷分析和传统的（）技术而设计的。 本文介绍LSILogic采用最佳的设备控制方法，采用新的数据系统来改进其晶圆厂的设备颗粒。这种方法调研了设备缺陷验收的整个企业过程，建立了一个新的数据系统构造来支持所有人在这方面的努力。这种新的数据系统叫作YieldDRIVER，它意味着通过设备的明显改进而实现缺陷的降低。 良率和 IC制造工厂利润率中最高的两个杠杆因素是芯片的良率和设备的生产率。对以上两者都非常关键的是如图1所示的简单的设备颗粒验收检测。检测颗粒是为了保证产品在交付之前工艺设备不会产生降低良率的缺陷检测当步工艺前后点检片上颗粒的数量，来计算增加的缺陷 数量。 像半导体制造中的许多其他动向一样，器件几何尺寸和运转晶圆厂费用的无情压缩，都在推动设备颗粒特性的改善和更紧的控制。结果之一便是如何进行缺陷检测的确切细节已经变得非常关键，同时这个过程还要足够简单，使操作人员能够每天来进行。 2002年，在LSI的Gresham晶圆厂里，出于新技术导入和良率经济效益的考量，要求设备的颗粒水平降低50%。并且这种改善要在现有设备的基础上实现，要避免基建投资，改善总体的设备利用率而不增加成本。更换旧的工艺设备、购买更先进的颗粒检测设备不作为选项。授权一个工厂范围内的缺陷控制职能交叉小组来完成这个任务。 降低缺陷的途径
经营计划的制定内容 □年度经营方针和年度经营目标的明确化收集了内部及外部的资料情报后还需正确而公正地分析，然后列出如后表所示的年度经营方针及年度经营目标等项目。倘若此目标模糊不清，就造成执行计划成员认知上的差距，当然就无法达成真正的目标计划。因此，方针和目标必须明确表示出来。 □ 年度计划的主要内容依各个公司的不同，实际情况亦随之有别。基本而言，一般项目列于表1.3.1。这些项目每一计划均很重要，其中尤以年度利益计划是最基本的计划。 经营计划制定方法 □经营计划制定程序 (一)首先，公司要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利，进而提高到对地区社会有所贡献，提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。 (二)"恭自省"，即清楚地了解并分析公司本身的优劣点，例如销售能力欠佳，技术人员研究开发能力强等。 (三)"观外情"，了解自己公司周遭的外部环境有何变化，包含消费者习性的改变，政府法令变迁，劳工及环保等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。 (四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针，同时尽可能地数量化。 (五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。 (六)彻底执行计划方案。 (七)检查成果并改进。 □经营计划的构架经营计划的构架则如表1.3.3，表1.3.4所示。 做成计划，有一个重要的关键，那就是目标和对策之间的关系。不论何种企业都有基本目标，有了基本目标便有基本计划，而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。同样地，有了长期目标便有长期计划，这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础，也可和更具体的、短期的目标计划相联系。 举例说明，在人的行动中，有起床上班这个日常活动，而从早晨起来到公司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘电梯、走到座位等等一连串的行动。这个行动可以无限制地细分，但是无论如何细分，其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。某一行动，都是为了实行下个行动的手段。 换句话说，某一行动都是以下次的行动为目标的，每个计划绝不是单独或个别存在，通常均以下一阶段的计划来作为目标。 经营企化管理制度 第一条计划管理工作的任务： (一)在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定业的长远规划，并通过近期计划组织实施。
公司年度工作计划管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司的工作计划管理工作，便于组织、协调、控制经营管理活动,明确工作目标，提高运营效率，确保完成任务，制订本办法。 第二条年度工作计划的制定与管理原则 战略导向原则：工作计划的制定应依据战略规划进行编制，符合公司的中长期发展目标； 上下结合原则：工作计划制订的过程中，公司需与各工作计划制订主体保持充分沟通、综合平衡，达成共识； 目标合理原则：根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的绩效目标，使目标既有可实现性，又有具有挑战性； 全面完整性原则：公司工作计划必须全面、完整、具体，并将指标及工作层层分解落实，实现专业分工、分级负责； 严肃性原则：工作计划下发执行后应保持相对稳定性，如无重大影响因素发生，原则上当期不予调整；与考核挂钩原则：工作计划的执行情况与绩效考核挂钩并直接影响薪资，使工作计划的编制、执行达到责、权、利的统一。 第三条本办法适用于公司总部各部门、各事业（业务）部、子（分）公司。 第四条本办法所指的工作计划管理包含三个维度的内容： （一）组织维度：包含公司总体的工作计划纲要及工作计划、总部部门的工作计划、各事业（业务）部及子（分）公司的工作计划等。 （二）时间维度：根据需要，分为年度计划、季度计划、月度计划、周计划等。 （三）操作维度：包含从工作计划的制定、分解落实、统计分析、协调调度、补充调整、考核评价等PDCA循环中全链条工作内容。 第二章工作计划管理的组织架构及职责分工 第五条董事会是工作计划管理的最高决策机构,主要职责包括: （一）根据公司战略提出并最终审定年度目标; （二）审批公司年度工作计划; （三）监控年度工作计划阶段执行情况; （四）审批年度工作计划调整方案; （五）对公司年度工作计划执行情况进行考核评价。 第六条总经理办公会负责审核公司年度工作计划,主要职责包括: （一）总体计划目标的可行性分析，必要时向董事会提出调整建议； （二）审定公司年度工作计划纲要； （三）审定总部各部门年度及阶段性工作计划，各事业（业务）部、各子（分）公司的年度及阶段性工作计划； （四）审核公司年度工作计划草案，并上报董事会； （五）落实公司年度工作计划，监督执行情况，并定期向董事会报告； （六）审核年度工作计划调整方案; （七）审定各部门工作以及事业（业务）部、子（分）公司年度工作计划执行情况的考核评价结果。
品质改善专案分析 改善项目主要是：改善边框漏胶的密封问题。 成立此专案的背景一 数据收集时间：2011年5月10日—7月20日 1、成品检验中的漏胶分析表： 成检时间成检数量 （pcs）漏胶问题 （pcs） 漏胶比率 (%) 备注 2011-5-10~ 5-31 3114 58 1.9 2011-6-1~ 6-24 3028 110 3.6 7-1~ 7-11 1065 146 13.7 合计7207 310 4.3 从上面的数据来看，从7-1至7-11期间的漏胶比率是最高的，两者相差达到10多倍，5-10至6-24两个月的漏胶比率加一起才5.3%，与专案的最后成检目标值5%已超出，总体漏胶问题还是在可控的范围内。 2、漏胶现象层别分析表： 漏胶现象名称数量（pcs）百分百（%）备注胶量不足174 55.4 成型后直接漏胶79 25.2 气泡漏胶34 10.8 硅胶偏离槽边27 8.6 总计314 100 附图说明： 胶量不足成型后直接漏胶 二、漏胶原因纠正与改善措施： 编号分析内容改善方案负责部门 1 员工素质 生产现场管控1.加强员工职业素养及质量管理知识教育培训； 2.QC现场的记录进行分析总结。 生产部与质管 部协作 2 操作方法 1.让操作员学习作业指导书，明确操作要领。 2.严格按照工艺文件要求及工序品质进行操作和检验， 补胶人员要认真确认成型效果。 生产部 3 原材料硅胶 质量1.停止使用有问题的硅胶；2.对仓库的温度进行查看， 硅胶所存储的环境是否（低于27度） 质管部 4 设备更新选购自动打胶机等先进设备
三、专案的具体目标及成效是： 1、漏胶问题要求在终检工序，控制在5%之内；组件生产过程中，控制在5%~10%，并在此生产过程中加强该工序质量控制点的互检、自检、专巡检。 2、严格按照生产工艺及操作指导书，保证产成品边框硅胶密封性是100%合格，杜绝有密封差的产品流到客户。 四、专案的具体工作项目的描述： 项目编号 项目 内容 专案实施前 状况 专案实施后 所采取的措施 取得成效 1 人 员工质量意识和工作责任心不强，操作不 娴熟 1.对该工序的所有操作员进行现场相 关补胶视频图片的讲解。 2.计划设置工序控制点，质检员负责 监督、抽查 极大程度上加强了员工的工作责任 心 2 料 硅胶本身质量问题（1.硅胶内有空气） 1.每周一次对仓库内的环境湿热度进行检测，并且随即抽检硅胶质量 3 法 1. 检验方式不合理 2. 1.在清洁工序要求员工进行自检，互检，把漏胶的组件抬出来，放置到指 定托盘，每天累计后进行再次补胶，便于统计数量及查找相关人员。 正在实施中 4 环 五、改善后的效果分析表： 项目比率 漏胶比率 （2011-7-1~7-11） 漏胶比率 （7-13~7-20） 改善幅度 1.1%，改善幅度较大。 改善期间的具体情况： 成检时间 成检数量 漏胶问题 漏胶比率 备注
年度经营工作计划 以下范文为大家收集整理了年度经营工作计划，供大家参考! 年度经营工作计划(1) 年度经营计划，是指在战略的指引下，按照企业的经营方针，结合企业内外部环境，分析企业如何支配企业源来达到预期经营目标而制订的一系列行动方案。 年度经营计划并不是组织每年的赢利计划，而是基于执行的组织经营计划，主要侧重点在于营销，实现赢利的需求，就必须兼顾组织环境，执行效率等外围客观因素。 “经营=组织工作X生产工作X营销工作” 能够有效提升企业运营效率的年度经营计划，必然是考虑到组织工作，生产工作和营销工作的综合性计划，而不是单纯地讨论如何完成销售额的指标分解计划。 不但要探讨如何制定各掊门的工作目标，还要研究如何实现目标。 年度经营计划，将引导企业成功走出依据经验制订计划的风险陷阱，让企业依据逻辑，依据数据，依据科学完善经营体系，实现最关键三个转变： 从经营机会到经营能力的转变! 从经营产品到经营品牌的转变! 从经营个体到经营组织的转变!
一位优秀的总经理是思考者而非执行者，他需要考企业未来的 生存模式和经营形态，同时需要合理地调配各种资源——资金，产品结构，组织结构等，在某一段时间内实现的战略规划。 企业内部，系统层级的工作必须由总经理主导，只有总经理才 有足够的权力及能力协调好复杂的战略规划问题，系统层级的工作是宏观且长远的经营行为，决定企业的生存状态。 计划层级 总经理是制定年度计划者，而非执行者，总监是企业的计划层 级管理者，主要工作任务是根据战略目标生成实现目标的计划，并保障这些计划得以实现。 总监主要实现两个职能：一是生成“策略”的职能，要根据企 业的战略要示，分析出具体的执行策略，也就是做计划;二是“管理”职能，要能够有效的监督，管理，控制计划的落实。 项目层级 总经理根据市场环境和公司资源的综合评估结果制订战略目标：五年内公司要成为行业内第一。 营销总监根据这个目标设定五年中每一年的工作计划，第一年 将市场占有率扩大为40%。 根据这个计划，部门经理就必须拟定出一系列工作项目，比如 说提高产品终端覆盖率，提升经销商满意度，改进产品性能或包装，降低零售价格等。 这些项目依次完成之后，市场占有率扩大40%的计划将补实现。
年度经营计划 年度经营计划，是指在战略的指引下，按照企业的经营方针，结合企业内外部环境，分析企业如何支配企业源来达到预期经营目标而制订的一系列行动方案。 年度经营计划并不是组织每年的赢利计划，而是基于执行的组织经营计划，主要侧重点在于营销，实现赢利的需求，就必须兼顾组织环境，执行效率等外围客观因素。"经营=组织工作x生产工作x营销工作" 能够有效提升企业运营效率的年度经营计划，必然是考虑到组织工作，生产工作和营销工作的综合性计划，而不是单纯地讨论如何完成销售额的指标分解计划。不但要探讨如何制定各掊门的工作目标，还要研究如何实现目标。 年度经营计划，将引导企业成功走出依据经验制订计划的风险陷阱，让企业依据逻辑，依据数据，依据科学完善经营体系，实现最关键三个转变： 从经营机会到经营能力的转变！ 从经营产品到经营品牌的转变！ 从经营个体到经营组织的转变！
一位优秀的总经理是思考者而非执行者，他需要考企业未来的生存模式和经营形态，同时需要合理地调配各种资源--资金，产品结构，组织结构等，在某一段时间内实现的战略规划。 企业内部，系统层级的工作必须由总经理主导，只有总经理才有足够的权力及能力协调好复杂的战略规划问题，系统层级的工作是宏观且长远的经营行为，决定企业的生存状态。 计划层级 总经理是制定年度计划者，而非执行者，总监是企业的计划层级管理者，主要工作任务是根据战略目标生成实现目标的计划，并保障这些计划得以实现。 总监主要实现两个职能：一是生成"策略"的职能，要根据企业的战略要示，分析出具体的执行策略，也就是做计划；二是"管理"职能，要能够有效的监督，管理，控制计划的落实。 项目层级 总经理根据市场环境和公司资源的综合评估结果制订战略目标：五年内公司要成为行业内第一。营销总监根据这个目标设定五年中每一年的工作计划，第一年将市场占有率扩大为40%。根据这个计划，部门经理就必须拟定出一系列工作项目，比如说提高产品终端覆盖率，提升经销商满意度，改进产品性能或包装，降低零售价格等。。。。这些项目依次完成之后，市场占有率扩大40%的计划将补实现。
商务部年度工作计划 商务部年度工作计划 商务经营活动是一个企业工作的前提，商务是企业运营中的关键。保证商务经营工作的连续性是企业生存的根本，商务经营工作将密切关注市场变化，优化商务经营班子建设，利用经营网络，开拓市场渠道，继续“以深入推进查摆纠，全面落实严细化管理为基础，以落实计划管理为核心，以强化执行力为保证，以提高效率，保证效益，大家多挣钱为目的”特指定工作计划。 一、管理方针、管理目标 1、指导方针 以适应市场求生存,以创信誉求市场,以开源节流求效益,以增强实力求发展。2、工作目标
瞄准全年经营计划，强化商务班子建设，不断完善项目承包，研究招标投标程序。 3、工作思路 以研究市场分析市场为基础，分析客户定方向,分析对手找方法,分析自己找差距,综合分析定措施,不断学习、分析、调整、适应市场、扩大市场占有率。 二、机构设置： 1、机构设置图 2、商务部岗位图 三、各部门管理职能及计划措施 商务部 1、管理职能 加强各单位商务班子建设，提高经营能力。 开发新市场、新产品、扩大市场占有率。按“两加强一理顺”完善内部承包机制，强化内部承包管理。 加强对外投标、对内招标管理。 加强预结算管理，提高经营利润。 加强成本计划设计管理工作。
商务经营活动管理到位，项目论证及时，市场渠道畅通。 拟定公司经营工作的中长期规划，保证可持续发展目标实现。 调整年度经营指标，保证单位间的平衡发展。 加强人员培训，提高商务人员经营的基本技能。 加强网络建设，保证信息畅通。 深入推行查摆纠，保证部室工作人员工作到位。 2、计划措施 商务班子建设。公司商务部制定关于《商务经营管理办法》，各单位必须建立健全商务班子，做到：人员到位，分工明确，责任到人；行进间加强工作的配合和协调，年度计划分解到月，滚动推进；总公司商务部对各单位的商务活动进行月检查、季考评，保证各单位年度经营计划的完成。 市场开拓。 ①劳务公司。以“十六字”经营方针为指
内部控制工作计划 目录 第一篇：企业内部控制工作计划 第二篇：理化实验室的内部控制计划 第三篇：XX年公司内部控制工作总结 第四篇：银行内部控制工作总结 第五篇：内部控制评价工作方案 正文 第一篇：企业内部控制工作计划 企业内部控制工作规划方案 及XX年年度内部控制工作计划 XX年是我。。集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。 第一部分：企业内部控制工作规划方案 一、内部控制的目标定位：一是合法合规，二是提升效率。 1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。 2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。 二、内部控制的工作开展
1、建立起一个健康的内部控制文化环境 （1）通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观， （2）保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。 （3）各业务部门之间互相依赖、互相支持。 2、逐步建立、完善风险评估与控制机制 内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 3、建立起信息与沟通制度 通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序， 1 确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。（这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。） 4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式 部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。
提案编号： 提案标题： 预计实施效果： 提案担当： 贴片机采用锡膏作为识别基准
版本： 开始日期： 预计完成日期： 减少炉后假焊、竖立不良，提高贴片机效率 组员： 核准：
A02
本次报告总结：
1、 分析 FPC 制程炉后假焊、竖立不良率高居不下的原因。 2、 采用锡膏作为贴片机的识别基准理论上可以减少假焊、竖立。 3、 实际生产中收集的数据可以得出采用锡膏作为贴片机的识别基准后炉后 假焊竖立不良明显降低的结论。 4、 贴片机的 CYCLE TIME 也有降低，提升了产能。
改善提案
一、现状分析
作 业不 良 0.13% 10% 竖立 偏 移 0.506% 37% 竖 立偏 移 0.25% 34%
作业 不良 0.13% 18%
来料 不 良 0.30% 23%
工艺不良 0.91% 67%
其 他, 0.408% 30%
来 料不 良 0.08% 11%
工艺不良 0.52% 71%
其他 0.27% 37%
M0021A 总不良1.35%
竖立 偏移 0.44% 37% 作业 不 良 0.33% 18%
M0021V2 总不良0.74%
竖 立偏 移 0.70% 39%
作 业不 良 0.09% 8% 来 料不 良 0.03% 2%
工艺不良 1.08% 90%
其他 0.64% 53%
来料 不 良 0.34% 19%
工艺不良 1.14% 63%
其他 0.44% 24%
M0098 总不良1.20%
M5018A 总不良1.81%
2004 年 12 月部分 MODEL LQ 不良汇总示意图
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