库房管理制度
本制度针对公司库房管理进行设定，主要包含库房内部管理、出库入库管理、设备仪器及工具管理以及库存数据管理等四个方面的内容。
一、库房内部管理
库房由公司指任的专人（以下简称库管）负责管理，负责平日对库房内部库存物品的整理，对出入库物品进行记录，对库存物品的状态进行掌控，对库存数据进行归纳汇总。
库管应熟悉库房内所有物品的名称、材质、用途、规格和数量，须对库存物品进行分类整理摆放，充分利用货架分隔功能，将所有同类物品收纳到一个区域，并做好标签，标注物品名称和规格型号。
库房区域物品的整理应整洁；物品码放规矩，易于取用；符合防火要求，减少堆放、乱放现象，减少火灾隐患。
每月25日由财务部与库管一起对库存物品进行盘查，核对库存物品数量与财务登记数据之间的偏差，并作出相应的说明。对于超过一年的报废物品或不再需要的物品，按照财务制度进行处理。
二、出入库登记管理
公司采购的任何材料、设备均须进行入库与出库登记，入库数量应与出库数量和库存数量的值一一对应。工程现场到货材料设备，在到货检查完毕后，由现场人员按照到货型号和数量补充填写入库和出库登记表，并于设备材料到货检查后3日内将登记表返回库管处，由库管汇总记录。库管应按照规定及时补齐出入库登记，并于每月25日盘库结束后接受检查，手续缺失的，记入库管绩效未完成项目，超过表格返回时效的，同时记入现场责任人绩效未完成项目。记录缺失数量进行累加。
三、设备仪器及工具管理
库管施工设备仪器及工具的借出与归还进行登记，记录使用情况。借出设备前，需要借出人对设备工具的完好性进行检查，归还时同样对设备工具的完好性进行检查。出现损坏的，确定是正常损耗还是非正常操作造成损坏，正常损耗的记入报废设备目录，按照流程进行处理。非正常损坏的，由出借人进行相关赔偿。
库管应安排完成对损坏的设备仪表及工具进行维修，保证其后续的正常使用。如无法进行维修的，按照财务流程进行报废处理，同时提起采购申请，对缺失设备仪器及工具进行采购补充，用以保证工程施工的正常使用需求。
四、库存数据管理
库存数据主要包括：入库数据、出库数据、现有库存数据、损毁报废数据等四个方面的内容。各种统计数据以月度为单位进行汇总，每月25日盘库结束后汇总当月各方
数据并于下月1日前提交财务部。出库数据应按照项目不同出具分项数据汇总，抄送预算部进行成本统计。现有库存数据抄送工程部按照优先使用库存的原则编制项目施工用料采购计划。
附件一：设备、材料入库登记单
附件二：设备、材料出库登记单
附件三：设备仪器及工具台账
附件四：设备仪器及工具使用登记表
附件一：
设备、材料入库登记单
备注：到货签收单原件进行后附保存。
入库人（签字）：日期：
附件二：
设备、材料出库登记单
出库人（签字）：日期：附件三：
说明：
1、类别填写“设备”、“仪器”或“工具”；
2、使用状态填写“完好”、“故障维修中”或“报废”附件四：
说明：
1、借出人与归还人签字时需同时签署时间备查；
2、状态说明填写设备仪器与工具在归还时的情况，“完好”或“损坏”，正常损坏的由库管按照相关规定进行维修或更换；非正常损坏的由使用人承担连带赔付责任。
仓储物流部管理制度 及操作细则 一、员工守则： 1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。 2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。 4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。 6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。 7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。 9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 二、仓储物流部组织架构及岗位职责 岗位设置：
备注：1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与 快递公司的交接、配送计划的制定与执行。 各岗位工作职责： 1．仓储物流部经理 1.1负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。 1.2负责仓储物流部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。 1.3负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。 1.4负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协
中国石油化工 管道储运分公司文件股份有限公司 石化管道股份供〔2004〕38号 关于印发《仓储工作管理制度》的通知 分公司所属各单位： 现将《仓储工作管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。 附件：1.《物资仓库管理制度》 2.《出入仓库管理制度》 3.《仓库物资计量工作管理制度》 4.《物资质量检验工作管理制度》 5.《仓库安全防火制度》 6.《仓库保管员岗位责任制》 7.《仓库巡回检查制度》 8.《器材维护保养制度》 9.《器材保管员岗位练兵制度》 10.《允许露天存放的物资目录及存放要求》 11.《进行质量检验的国内主要材料目录》 12.《仓库保管业务流程》 二○○四年三月五日主题词：仓储管理制度通知 管道储运分公司经理办公室 2004年3月9日印发
附件1： 物资仓库管理制度 第一章物资提发运 第一条根据到货预报和货物通知单，提运人要及时向承运部门办理提货手续。现场查清到货情况，协同有关人员确定货位，安排卸货。 第二条提运人员必须根据货单，认真检查车封、货物是否完好。如发现包装损坏、短缺等情况，要会同承运部门当场分析原因，做好普通或商务记录，双方签认，以便办理索赔手续。 第三条提运人员在卸货后，连同有关资料在当日内向保管员交接清楚，物资在未交保管员之前，不准开箱或拆卸包装。 第四条提运人员在整车物资装卸完后，要及时通知所管物资的保管员，准备好货位，做好接货和验收准备。 第五条提发运物资要及时准确，提运人员和保管员现场交接，按发料单逐项逐件核实名称、规格、型号、数量、质量、资料、到站和收货单位，认真办理交接手续。 第六条提发运物资要根据物资的性能、形状和运输要求，做到包装牢固，装卸方便，标记明显。 第七条根据提发运物资的品种、数量、重量、外型尺寸，准确编制运输计划。合理选择运输方式和运输车辆，及时办理托运手续。 第八条物资提发运，提运人员必须现场监装监卸。装卸重要物资时，仓库主任应亲临现场，做好组织与协调指挥工作。 第九条装卸物资前，提运人员应向装卸人员提出安全要求，明确有关事项，如损坏物资，当场做好记录，明确责任，由事故责任者签认，按事故规定处理。 第十条提发运人员要建立到货发货登记，并长期保存备查。
办公室日常管理制度 第一章总则 办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。 第二章员工行为规范 第一条职业道德 忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。 第二条形象规范 (一)着装、举止 1.着装：整洁、大方、得体 1)员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工 穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装 正规、整洁、完好、协调、悦目。 2)着装最好上下相配、平整，符合时节。 3)女员工可化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多 饰品；领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。 4)鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖 鞋。 2.举止：文雅、礼貌、精神
1)遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病 假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假 单。 2)上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满， 乐观进取。 3)对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头 脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。 4)开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个 人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。 5)热情接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与 客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动 端茶道歉。 6)保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。 7)出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间 随手关门。 第三条语言规范 1.会话：亲切、诚恳、谦虚 1)语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意 明确言简。 2)与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在 焉，反应冷漠。 3)严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
库房管理制度 第一章目的 为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。 第二章库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 （1）库房卫生与安全。 （2）公司物品与产品保存。 （3）处理公司所有调货与退换货问题。 （4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。 （5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 （6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。 （7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。 （8）物料领用手续办理。 （9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。 （10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。 （11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。 （12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。 （13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 （14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 （15）维修工具保管。 （16）领导安排的其他事情。 注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章库房管理
1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。 6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。 第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程 （1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。 （2）扫条形码(只扫投影机） （3）库房商务打入库单，产品入库。 （4）问题产品退回厂家。 2、出库流程 （1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。 （2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。 （3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。 （4）物流配送人员包货，持物流单发货。 （5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。
分发号：1.0 目的 三阶文件 仓储部绩效考核管理制度 文件编号：MLK -I-080 版本号：A.0 项目页次 0.0 封页 (1) 1.0 目的 (2) 2.0 适用范围 (2) 3.0 权责 (2) 4.0 内容 (2) 5.0 其它说明 (3) 6.0 附则 (3) 核准：审核：编制: 日期：日期：日期:
为充分调动员工的工作积极性，加强员工的责任感，更好地发挥个人的潜力，引导员工开展良性竞争，逐步实现自主管理，同时为确保能公正、公平、公开及客观地评价每一位员工的工作绩效，特制订此绩效考核管理制度。 2.0 适用范围 本制度适用于公司仓储部全体人员。 3.0 权责 3.1各级员工：负责填写当月的《工作总结报告》，对当月的工作情况进行检讨并对下月的工作简单进行计 划，同时对工作中存在的问题提出相应的改善措施或意见和建议。 3.2文员:负责绩效考核评分表的统计汇总以及档案管理工作。 3.3组长:负责对下属员工当月的工作绩效进行考核评分。 3.4主管:负责对组长及所有员工当月的工作绩效评分进行复核。 4.0 内容 4.1绩效考核的考评结果作为员工晋升、调薪、评优秀员工等各项福利待遇分配的依据。 4.2考核实行百分制，根据得分的多少分别进行奖处。 4.3等级划分及奖处： 4.3.1配送员、仓管员绩效考核分为四级：不及格、及格、良好、优秀。
帐务员、文员、组长除外 4.5考核方法： 4.5.1凡当月有受过行政警告处分（含以上）及旷工者则取消奖励。 4.5.2如有缺失时，除处罚外还需扣除相应的绩效得分。 4.5.3凡当月请假时间达到或高于4小时者，则扣除绩效成绩5分，达到或超过8小时者，则 扣除绩效成 绩10分。 4.5.4凡当月未交工作总结报告者，每次记警告一次，请假者除外。 4.5.5未过试用期（一个月，每月6号前入职则为一个月）者，不参与绩效考核评比。 4.5.6辞工：当月到期则当月不参加绩效考核评比。 1-15日到期则上月不参加绩效考核评比。 4.6考核结果： 凡连续三个月不及格者，降薪一级，连续六个月不及格者工资降薪至最低级别工资或辞退。 考核不及格者降薪一级后，凡连续三个月及格者，加薪一级，考核不及格者降薪至最低级别 工资后，连续六个月考核及格者，工资可以加回至降薪前工资级别。 5.0 其它说明： 5.1副主管及以上人员不参与此绩效考核评比，由公司统一考核。 5.2本制度在与公司管员制度发生冲突时，则按公司管理制度执行。 4.3.1.1 4.3.1.2 当月考评得分在 当月考核得分在 4.3.1.3 4.3.1.4 当月考核得分在 当月考核得分在 80分以下为不及格，凡不及格者记警告一次。 80-85分为及格，及格者不给予奖处。 86-94分为良好，良好者给予嘉奖一次。 95分及以上为优秀，优秀者根据得分分数高低分别评选为当月仓 储部优秀员工或嘉奖二次奖励。 4.3.2帐务员、文员绩效考核分为四级：不及格、及格、良好、优秀。 当月考评得分在 4.3.2.1 4.3.2.2 当月考核得分在 4.3.2.3 4.3.2.4 当月考核得分在 当月考核得分在 80分以下为不及格，凡不及格者记警告一次。 80-85分为及格，及格者不给予奖处。 86-94分为良好，良好者给予嘉奖一次。 95分及以上为优秀，优秀者给予嘉奖二次奖励。 4.3.3组长绩效考核分为四级：不及格、及格、良好、优秀。 当月考评得分在 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 当月考核得分在 当月考核得分在 4.3.3.4 80分以下为不及格，凡不及格者记警告一次。 80-85分为及格，及格者不给予奖处。 86-94分为良好，良好者给予嘉奖一次。 95分及以上为优秀，优秀者给予嘉奖二次奖励。 当月考核得分在 4.4等级比例：
管理制度文件编码：LWWY01.01.13物资管理制度文件状态： 物品入出仓管理制度页码：1/3 1目的 统一仓库物品入、出程序，确保物品入、出有序、规范运作；防止不合格品入库及公司财产受损。 2适用范围 会所仓库。 3定义无 4职责 4.1仓库主管负责审核监督. 4.2仓管员负责执行. 4.3物品验收由仓管、采购、使用部门共同实施。 5内容 5.1现金采购物品入库: 5.1.1 核对物品数量、品质是否与申购单相符，并检查发票（或收据）。 5.1.2共同验收无异议后填写《物品入库（验收）单》。 5.2非现金采购物品入库： 5.2.1 核对《送货单》（或发票）上的数量及价格是否与《物品采购申请单》 上的数量及合同价格（或最新竞价结果价格确认单价格）一致。 5.2.2将确认一致后的物品实际采购数量与价格填入《物品入库（验收）单》。 5.2.3 对新增物品或价格需要调整的物品，必须及时填报《物品价格变更（新增物
5.2.4竞价采购物品的验收，需由总务部提供《竞价结果通知单》及《物品价格变更（新增物品）确认单》，才能进行验收，验收合格，方能办理入仓。 5.2.5参与验收的部门将物品的数量、品种、规格、质量、价格确认符合要求后，由仓管员填写《物品入库（验收）单》并与相关人员进行会签。 5.2.6验收完毕，非湿料物品办理手续后及时分类入库，湿料物品办理直拔手 续后，及时送往使用部门。 5.2.7验收入库的物品如若发现假冒伪劣产品，应进行详细调查，并对有关物品作退货或换货处理，同时追究采购人员和参与验收人员的相应责任。 5.3物品出库程序及要求： 5.3.1各部门领用物品的相关岗位人员必须固定，并在办公室签字留底（如人 员变动请及时通知办公室仓库）。《物品出库（领料）单》一式三联，仓库一联，财务一联，使用部门一联，每月由财务、办公室对使用部门抽查核对一次。 5.3.2使用部门在领用物品时,经办人首先填写《物品出库（领料）单》，在《物品出库（领料）单》的“计划领用”栏内填写所用物品的品种、规格、数量。由经办人签名后交使用部门主要领导（行政职能部门由部门经理）审批，或使用部门主要领导授权的负责人审批。如使用部门主要领导或授权负责人不在时，由部门负责人代签，事后由主要领导或授权领导在使用部门留用的一联《物品出库（领料）单》上补签。 5.3.3仓管员在发货时，首先在《物品出库（领料）单》的“实领数量”栏内 填写物品实际发出的数量，原则上“实领数量”不得大于“计划领用”数量 如有特殊原因要领料人旁边签字认可。发货后经办仓管员签字，然后填写台账出库栏及货物卡出库栏。
公司日常办公室管理制度全1 第一章管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第一条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管 理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和 提高经济效益。 第四条公司提倡全体员工努力学习时尚知识和管理营销常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作 风硬、业务强、服务水平优秀的员工队伍。 第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出
贡献者予以表彰、奖励。 第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉 行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济， 发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向 心力。 第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、服从领导，关心下属，团结互助。 三、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 四、勤于学习，注重沟通，精通业务。 五、积极进取，勇于开拓，求实创新。 六、诚实守信，敬职爱岗，勇于承担工作责任。 第三章服务规范 一、服务礼仪：仪表整洁、姿态标准。 二、微笑服务：笑容和蔼、亲切礼貌。
库房管理制度与规定 1、申请采购：各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。 2、入库验收：接到购进物料，根据《物料请购单》与收到的送货单和购货发票进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。 3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。 4、出库管理：各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。 5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。 6、库房盘点：每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。 7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。 8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。 9、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。
10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。 11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。 12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。 库管员岗位职责 1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容 2、严格检验入库货物，根据《物料请购单》和有效到货清单、购货发票，核准物品的数量、品名、规格、单价、金额、质量等，方可办理入库手续。 3、物品入库后要马上入账，准确登记。 4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，出库登记。 5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。
仓库保管管理制度 为明确岗位责任，确保项目组材料物资的安全，保障机场项目生产物资流转程序的高效、顺畅，进一步加强经济核算，依据财务制度有关规定，并结合本项目组的实际特点特制订本管理制度： 1.本项目组配备专职的保管员3-4名，专职专岗； 2.具备一定的文化素质，敬业爱岗，踏实肯干； 3.真实、准确、及时地清点、计量、收发、记录物资出入库的增减变化，做好材料出入库凭证及账簿的记录、登记工作； 4.维护仓库设施的安全、完整，确保仓库物资安全、有序、高质量存放； 5.及时、准确提供库存物资存量信息，协助设备材料管理部门的物资计划和调配； 6.物资的库位管理遵循既节省库容又易于发货的原则，按照品种、性质、特点分仓库分类别管理； 7.库管在离开库房时须随时关闭门窗、锁具，每天上下班前须仔细检查门窗、锁具等安全措施是否保持完好，库内物资是否完整。一旦发现被偷盗迹象应立即报告，未及时报告造成超过报案时效的，须追究保管员责任。发现安全隐患须及时报告，因明显安全隐患而造成失窃的，须追究保管员的责任； 8.食品物资要做好防潮、防腐烂、防过期工作，保证此类物资先入先出，不压底。对即将腐烂、变质、过期的物资须及时向办公室书面报告并采取处理措施。因失职造成压底、腐烂、变质、过期的须追究保管员责任；材料、机械设备、包装物等物资要做好防锈、防腐蚀、防潮工作，因失职造成的锈蚀、损坏须追究保管员责任； 9.项目组应在仓库统一设备消防设施，库管须经常检修，保证消防设施运转良好；库管须经常清理及检查库房内部及周边环境易燃物及杂物，及时发现安全隐患。因明显安全隐患造成火灾损失的须追究保管员责任； 10.外部采购物资入库时，按照供应部门的到货通知提前整理库位，货物达到仓库后，立即安排人员卸载，并按照发货清单或装箱单对货物的数量、容量、质量、规格逐一清点，箱内、包内物品须打开清点，清点完毕后根据采购物资类别、规格、特点安秩序在库内摆放。对请点过程中发现的规格不符、数量或容量不实须及时向有关部门书面报告，并按实际收到的数量、规格填写入库单，并经材料采购员签字确认后，依照入库单据实登记保管帐。国内采购药品依照此类入库方法执行。
管理制度编号：LX-FS-A10266 消防安全管理办公室工作制度标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
消防安全管理办公室工作制度标准 范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一、贯彻落实党和国家有关消防的方针、政策、法律、法规，组织开展宣传教育，提高全民意识。 二、根据上级党委政府对消防安全工作的要求，组织研究制定本辖区消防安全工作计划、目标，完善规章制度，严格管理，认真落实。 三、开展消防安全检查，及时上报重大安全隐患或危险源，并及时落实行之有效的防范措施，确保安全。 四、督促社区（筹委会）、辖区企业加强消防安全管理，落实消防安全责任，并指导辖区单位完善消
库房管理规章制度 一、物资的入库与验收 1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。 3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。 判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修； 对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。 7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 9、入库物资应及时入库。 二、原材料的出库与发放 1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。 2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。 3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。 4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。 5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。 三、物资贮存与防护 1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。 5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使
**实业有限公司仓储部管理制度汇编 目录
第一章：仓库物资出入库管理制度 第一节：原料验收入库管理制度 第二节：仓库物资保管管理制度 第三节仓库物资出库管理制度 第二章仓库管理制度 第三章单据流通管理制度 第四章降等品、次品、废品保管制度 第五章仓库盘点制度 第一章仓库物资出入库管理制度 第一节原料验收入库管理制度
* **制度汇编 1．目的 通过制定原料入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2．适用范围 本规定适应于江西井竹实业有限公司仓储部 3．职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作； 4．内容 4．1物资到公司后库管员依据合同计划或请购单项目结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库； 4．2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证； 4．3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 4.3.1 未经总经理或部门主管批准的采购； 4.3.2 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 4.3.3 与要求不符合的采购物资； 4.3.4 检验不合格物资； 4.3.4 状态标示不清晰物资； 4.3.5 包装不规范、包装严重损坏物资； 5．物料入库及走单流程图： 3 / 17
* **制度汇编 第二节仓库物资保管管理制度 1、目的 通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2、适用范围 本规定适应于江西井竹实业有限公司仓储部 3、职责 保证库存物资的安全储存、防护； 4、内容 4.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 4.1.1二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 4.1.2 三清：材料清、数量清、规格标识清。 4.1.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位 4.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 4.2.1库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 4.2.2根据库存信息,及订单情况及时呈报生产常规物料的采购早请。 4.2.3建立的个人资产(工具)账将作为个人岗位调整或离职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续：属于个人使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人进行赔偿。 5 / 17
一、人事管理 仓库保管员的人事档案划分于财务部门统一管理，日常工作中要做好与财务人员的配合，及时准确的上报相关数据。 二、建账管理 1、仓库管理员按公司财务部门要求必须合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的用途、类别、数量、单价，建立相应的明细账。必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清月结确保物料进出，及结存数据的准确无误。保证账物一致。 做好各类物料的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，做到账物一致。如有差错及时向领导反映，以便及时调整。要按月编制报表，报送领导及财务部门进行财务核算。。 三、入库管理 1. 物料进库时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不 齐全的物料入库，拒绝只见发票不见实物的现象。 2．供货商送货、食堂领料时间集中在上午9：30分之前、下午16：30分之前进行，要 负责做好与供应商之间的协调工作。入库时，仓管员必须核对物料的质量、数量、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况、单价、金额等项目，如发现物资质量等不符合要求时，不得办理入库手续。按照入库时间的先后分类存放做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。 3. 入库单的填写必须正确完整，供应单位名称，应填写全称。入库单上必须有部门领导、仓库保管或收料人签字，供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到，保证字迹清楚。（入库单为三联，其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证）。 4、入库单要于次月5日前上交于财务部门，月末根据入库单存根领取次月入库单，领取 入库单时财务人员要做好登记，仓库管理员要保证入库单号码的连续性。 四．库内食品的卫生管理 1、库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。 2、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。一般要求是，离地为40~50厘米，离墙 30厘米，以利于通风换气；货架之间应有一定的间距，中间留有运输货物的通道。 3、建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，防止发生霉烂、发软、发臭、虫蛀、鼠咬。 4、仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，库内消毒可用乳酸菌熏蒸，禁止用农 药或其他有毒化学品。食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物；及时处理不能继续使用或销售的食品。 四、出库管理 1、各类物料出库时，必须办理出库手续，领用物料必须由部门领导（或其指定人员）统 一领取，领料人员和仓管员应核对物品的名称、数量、单价、质量状况核对正确和方可发料；仓管员应开具出库单，经门领导、领料人签字，登记入账（出库单为两联，第一联仓库留存和记账依据，第二联交财务记账）。 仓管员在月末结账前要进行库存物料清查盘点，清查账物是否一致，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理。 五、物料明细管理
办公室管理规章制度 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 第一条业务服务规范 1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4. 现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问答，热情接待。 5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，重要电话作好接听记录。 6.公司印章管理由专人保管，即各单位会计为印章管理员，印章使用人需填写《印章使用登记表》，严格按照“谁批准，谁负责”，未经公司领导批准不得擅自将印章带出公司使用，不得在空白介绍信，便签纸上加盖公司印章。印章管理人对印章安全负责，若因印章管理人管理失误给公司带来损失，由印章管理人负全责，并给予相应罚款。发现有章子随意乱放，不上锁的给予印章管理员罚款200元。
第二条办公秩序 1. 办公室人员请假写《请假条》、外出写《出差单》需由直接主管审批，迟到一次罚款100元，无故旷工一次罚款200元。考勤由考勤员月底报至办公室核对，工作时间内不应无故离岗、不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。办公桌杂乱者罚款100元/次。 3. 发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 4. 吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。 5. 办公室职员周一至周五上班一律穿公司制服，周末如遇特殊情况需穿工装时，也要按要求穿着工装，并着装整洁。有不穿或不按公司要求穿着者，一次罚款100元。 6. 参加公司会议时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假。 第三条办公室管理 1.公司所需的办公用品，由办公室填写《办公用品使用审批表》，报总经理审批后统一购置，统一领用。所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
仓储部管理制度 一、仓储部人员配置及招聘 1、设仓储部经理1名，仓管员1名、装卸工数名、门卫1-2名、司机数名 2、仓储部的人员招聘：当仓储部需要招聘员工时需事先同副总沟通，在副总和总经理同意后，通知行政部进行招聘和办理相关入职手续，所招聘岗位的待遇以总经理签字同意的管理制度或招聘方案为准。 二、岗位职责 （一）仓储部经理岗位职责 1、负责仓储部全面工作。 2、负责仓储部的财物安全工作和消防安全工作。 3、负责货物入库和出库的监督管理。 4、负责入库商品的抽查工作。 5、负责门卫和装卸工的监督管理工作。 6、负责货运司机的管理工作。 7、负责发货的监督管理工作。 （二）库管员岗位职责 1、负责货物入库登记和货物验货工作 2、负责货物的出库登记和装卸监督工作 3、负责仓库货物的安全管理工作 4、负责仓库的卫生维护工作 （三）门卫的岗位职责 1、不允许公司以外人员（非公司员工）进入库房。 2、每天下班后检查仓储部库房和各办公室的门是否锁好。 3、每天对仓储部大院进行不少于4遍的巡视。 （四）装卸工的岗位职责 1、完成领导交代的货物装卸任务 2、维护好仓储部大院及库房的卫生
3、完成领导交代的其他工作 三、仓储部工作制度 （一）仓库管理 1、任何人在仓库内不得抽烟和产生其他有明火的行为，否则发现一次罚款100元。 2、每天检测库房内的温度和湿度，当温度为0度或低于0度时必须将货物盖上棉被以防止牛奶被冻坏。 3、为避免湿度过大而损害货物所以仓库内不许大面积洒水，更不能产生积水，在阴雨天要做好防涝排涝措施。 4、为防止火灾仓库内不允许使用超过1000瓦的大功率电器。 （二）安全管理 1、当非公司人员进入仓储部大院时，门卫必须问清来访者找谁有什么事，然后由来访者填写《访客登记表》。 2、门卫若发现可疑人员必须立即向仓储部经理汇报。 3、货物运出仓储部大院必须有仓管员或仓储部经理出具的《出库单》放行联，才可放行。 4、进入仓储部大院的车辆在离开大院时门卫要检查车内是否有公司货物，若有须出具仓储部出具的《出库单》，否则若发现无《出库单》放行联而带出货物者，门卫被罚款100元。 5、仓储部院内不允许焚烧可燃物。 （三）出货管理 1、公司任何人到仓库领取牛奶必须有副总或总经理签字的《牛奶领取申请》。 2、对于非销售的出货仓管员或仓储经理必须依据《牛奶领取申请》进行出库登记。 3、特殊情况如需从仓库领取牛奶必须经过总经理或副总口头同意，并在事后补填《牛奶领取申请》由总经理或副总签字。 （四）入库管理 1、货物卸完车后由仓管员或仓储部经理对货物进行数量的清点，若数量有出入立即进行登记，并向副总汇报。 2、对于在运输过程中产生的破损货物另行存放并如数进行登记（设立破损牛奶存放处） 3、对于退货如数进行登记并将退回货物另行存放（设立退回牛奶存放处） 4、对于破损牛奶（牛奶箱有严重破损、但无漏奶污染情况）的处理方式为 （1）可申请低价销售给校园外的消费者
公司办公室管理制度范本大全1 佛山市家和大富门业有限公司 公司办公室管理制度 总则第一章 为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务一、管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。 二、本制度适用于公司所有办公成员并严格遵守各项规定。切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化三、要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。 办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到四、的工作目标。总结、每月有计划每周有 职责范围第二章 ，在直属主管领导办公室管理人员直接受行政 人事主管一、 下主持开展办公室的各项工作。领导的
负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整二、理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。 负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管三、理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。 协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相四、页1 第 佛山市家和大富门业有限公司 应的服务。 负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客五、接待和公司的各项文化宣传等工作。 收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，六、及时做出整理，当好领导参谋。 协助其他部门工作，完成上级交代的其他工 作，如：名七、 片印制、收发传真等。 工作规范第三章 办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规一、
范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。 办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。二、办公室事务管理第四章 文书管理制度一、 文件是各部门根据自己的职责范文件是文书的重要组成部分，围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度 而文书特指内部一般性传文件特指公司内外部发文文件；中，阅资料。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。 页2 第 佛山市家和大富门业有限公司 文件管理制度（一） 管理要点第一条 、1为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。 公司各类制度文件、上级下发文件、文件管理的范围包括：、2
**公司 库房管理制度 第一章总则 第一条为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条本制度适用于**公司（含分公司）各库房。 第二章库房管理职责 第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。 第四条库房管理职责 （一）库房安全管理职责 1. 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。 2．因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。 3. 注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。 4．一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。 5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。
6. 定期检查消防设施并完善相关记录。 7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。 （二）库房清洁管理职责 1．仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。 2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。 3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。 4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。 5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。 6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。 7.最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙 2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。 （三）仓管负责人岗位职责 1.严格执行《库房管理制度》。 2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。 3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。
** 实业有限公司仓储部管理制度汇编
目录第一章：仓库物资出入库管理制度 第一节：原料验收入库管理制度 第二节：仓库物资保管管理制度 第三节仓库物资出库管理制度 第二章仓库管理制度 第三章单据流通管理制度 第四章降等品、次品、废品保管制度 第五章仓库盘点制度
第一章仓库物资出入库管理制度 第一节原料验收入库管理制度 1．目的通过制定原料入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2．适用范围 本规定适应于江西井竹实业有限公司仓储部 3．职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作； 4．内容 4．1 物资到公司后库管员依据合同计划或请购单项目结合供货商的送货清单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库； 4．2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证； 4．3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 4.3.1 未经总经理或部门主管批准的采购； 4.3.2 与合同计划或请购单不相符的采购物资； 4.3.3 与要求不符合的采购物资； 4.3.4 检验不合格物资； 4.3.4 状态标示不清晰物资； 4.3.5 包装不规范、包装严重损坏物资； 5 ．物料入库及走单流程图：
开始 物料需求计划 各材料仓库 采购订单 仓储部 材料放待检区开物料送检单 品质部检验 供应商 仓库核对送料单、采购单、实物数 OK NG 1 J NG 留 r 〒 r 财 品 f J \ 采 底 务 质 购 联 联 联 联 L J OK J ■ 物料入库 物料标示卡 开物料入库单 r ------------------------------------ 1 ------- > 厂 严 F 1 F 1 采购一联 L_ _. I V r i 账目报送 厂 = 仓储一联