NO.缺失内容照片原因分析改善措施责任人完成日期改善资料证明
（文件/表单/图片等）验证日期
HKC SQE验证结
果
结案否
（Y/N）
未结案意见
/流程
验证人
流程、文件、记录
1)《紧急停机单》改善对策
栏、效果确认栏，未填写
相关内容
有时因技术员较忙未能及时填
写
后续当天的停机单据要当天完
成
王黎明
何勇军
2014.7. 30
2)《品质异常处理通知单》
部门会签人员、改善对策
栏、效果确认栏，未填写
相关内容
1、有时因技术员较忙未能及时
填写 2、品质部追踪不彻底
后续当天的品质异单据要当天
完成，品质跟进改善效果
王黎明
何勇军
2014.7. 30
3)出HKC产品未提供《出货
检验报告》，OQC人员配
备不足，出货检验这块品
质监控存在差异。
1客户未要求提供检验报告 2公
司目前只有1个OQC负责所有家
电产品的出货检验
1按客户要求附出货检验报
告,2、要求OQC对于出HKC的产
品重点抽检确认外观及结构。
何勇军2014.7.29
4)生产线关健岗位人员未持
有安全上岗证，只是做了
相关培训，建议贵司对关
健岗位实施安全技能培训
及考核的方式进行管理。
公司是对关关健岗位人员进行
上岗前培训考核， 上网证目前
没有作要求
根据公司实际情况，后续再
考虑生产健岗位是否实施上网
岗的管理机制
王黎明不确定
5)注塑机控制面板显示成型
条件参数与现场《成型条
件参数表》略有偏差，建
议严格按照标准成型条件
参数表执行，另：现场悬
挂的《成型条件表》未作
受控。
1、由于注塑过程中存在很多不
稳定因素，需时常调机故实际
参数与《成型条件参数表》会
有偏差。2、《成型条件表》未
受控是因为调试阶段还未固化
1、优化《成型条件参数表》
2、对《成型条件表》实施固
化
生产部：
王黎明
2014.8.10
6)《注塑机保养点检记录表
》，部分机台最近一周未
有点检记录，生产SOP部
分未挂置生产现象。
作业员未能及时点检，生产刚
换模时未能及时将SOP挂置现场
每天生产前需做好点检记录，
后续生产换模时需及时将SOP
挂置现场
生产部：
王黎明
2014.7.25
1)40K7背板桌面放置产品过
高,易将产品压变形
作业员品质意识不够，对作业
员的培训不足
对作业员进行培训：要求作业
员对产品的摆放一叠不能超过
6个以免挤压变形
生产部：
王黎明
2014.7.252014.7.26已改善Y刘名
现场、操作 供应商稽核缺失改善报告
HKC稽核人员：刘名供应商陪同人员： 何勇军 孙成松Date: 2014-07-25
供应商HKC
NO.缺失内容照片原因分析改善措施责任人完成日期改善资料证明
（文件/表单/图片等）验证日期
HKC SQE验证结
果
结案否
（Y/N）
未结案意见
/流程
验证人
2)40K7背板装箱用的纸隔板
有些太旧，易掉纸屑进入
产品内
作业员品质意识不够
1、要求包装作业员在包装时
注意此种卡纸不能太旧和脏污
以免粘有异物
王黎明2014.7.25
3)品管室临时样板区样板摆
放太过凌乱，没有分区域
、标识放置
现场QC临时样板放置区，未能
及时整理
1、后续使用完的样品要及时
归位，放置要整齐有序。
2、对不同客户的样板实施区
域标识管理
何勇军2014.8.122014-8-15已改善Y刘名
4)1F注塑车间地面走廓有积
油现象未得到清理，人员
行走易摔倒,存在安全隐
患
地面铁板之间有间隙，铁板下
有积水溢出来
用电焊将铁板间隙封死
维修组
李财源
2014.8.20
仪器、设备\其它
1)一楼品管室，电子称和游
标卡尺，没有校验标签。
新买回的电子秤，还未来的及
校验
后续所有新买的仪器先校验合
格后，才能使用
何勇军2014.8.22014-8-4已改善Y刘名
2）3楼IQC检测仪器设备中,
没有盐雾测试机,对五金
件产品起不到监测验证的
作用
公司生产注塑产品，没什么五
金件的来料， 基本上用不到此
仪器
个别五金铜螺母产品， 由
原料供应商提供材质报告及检
验测试报告
何勇军2014.07.282014-8-5
不需要此设
备
Y刘名
3)IQC对于塑胶原料\色母\
色粉,未作样品管控机制,
存在潜在品质风险
原料/色母颗料未作样板管控,
通过打胶板进行样品管理
公司考虑是否再优化何勇军2014.07.29
4)同一款产品未集中放置在
同一区域,建议对大件的
产品建立仓库位置摆放
区,便于先进先出管理
现阶段公司二楼成品库存量较
大，同一产品放置在同一位置
有些困难
后续仓库规划将大件产品集中
位置进行摆放，先进行划分区
域标识，再合理统一放置。
刘三明2014.8.2
5)原材仓\成品仓未建立不
良品仓区域,也没有划分
不良品暂放区,不利于不
良的处理.
公司的要求不允许建立不良品
仓库
现在实施虑拟仓库，由专人负
责管理
刘三明2014.8.2
6)四楼简易仓库未作温湿度
管控,仓存温度过高,现天
气高温阶段产品易受高温
的影响会发生变形不良.
由于最近时间客户要求我司做
库存品，由于二楼成品仓位置
有限，所以产品暂时有些栈板
给临时放置在四楼
等这段时间库存品出货一定量
后，二楼成品仓位置就会有空
闲，然后将产品转转移至二楼
成品仓
刘三明2014.08.7