文件编号： XTJCHZ-01山东鑫泰水处理技术有限公司
安全检查表
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编制：
审核：
批准：
发布日期：2016年12月15日实施日期：2017 年 1 月 1 日
目录
1、公司级安全检查表
2、车间级安全检查表
3、班组级安全检查表
4、安全管理人员综合安全检查表
5、安全管理人员日常安全检查表
6、季节性安全检查表
7、节假日安全检查表
8、电气设备安全检查表
9、防火防爆及消防安全检查表
10、防尘、防毒安全检查表
11、压力容器安全检查表
12、危险化学品安全检查表
13、机械设备安全检查表
14、监测仪表安全检查表
15、厂房、建筑物安全检查表
16、安全装置检查表
17、锅炉安全检查表
山东鑫泰水处理技术有限公司
公司级安全检查表
检查部门：检查人：检查时间：编号：XTJC-01对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状
目的态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向
要求
公司安委会和市安监局领导汇报。
内容见检查项目
计划每年不少于四次检查
序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）
1、厂房内通风情况要求良好。查现场
1工作环境2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。查现场
3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。查现场
1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作
查现场及记录记录及时、真实、字迹清晰工整。
2工艺管理2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履
查现场及记录行相关手续。
3、操作人员对工艺要熟练掌握。现场提问
4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场及记录
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。查现场
3设备管理3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、
查现场无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
检查结果存在问题整改措施
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
关键装置4及重点部
位
5电气管理6消防管理
化学品7
管理1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。
3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。
4、档案及安全检查记录齐全。
5、应急预案按期演练。
1、严格执行各项规程、规范。
2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照
明良好。
3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，
无杂音。
4、各接地良好，附属设备完好。
5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
6、防爆区电气设施符合防爆要求。
1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。
2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。
3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正
常使用。
4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测、充装有记录。
5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合
有关规定。
2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏
等防护措施是否落实到位。
3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
查现场及记录
查现场及记录
查现场及记录
查现场及记录
查现场及记录
查现场
查现场
查现场及记录
查现场及记录
查现场及记录
查看现场
查看现场
查看现场
查看现场
查看现场
查现场及记录
查现场及记录
查现场及记录
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
8安全设施
9劳保用品10三违现象11防火防爆1、避雷设施完好并定期检测有记录。查现场及记录
2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校
查现场及记录
验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。
3、各联锁装置运行正常，且定期试验。查现场及记录
4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。查现场及记录
5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。查现场
6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设
查现场
备完好有效，且定期维护。
7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。查现场
8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。查现场
1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。查现场及记录
2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。查现场
3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。查现场
1、坚决杜绝违章指挥现象。查现场
2、坚决杜绝违章作业。查现场
3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。查现场
1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进
查现场及记录
厂注意事项。
2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。查现场及记录
3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。查现场
4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。查现场
5、严格执行生产区域防火、防爆制度。查现场及记录
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
12施工管理13培训教育14厂房建筑
检查与责任制
挂钩记录1、施工方已具备进厂施工的各项条件。查现场及记录
2、施工现场的安全防护措施安全可靠，查现场
3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。查现场
1、按公司要求制定可行的培训计划。检查落实
2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合检查落实、严格
相关的要求。监督
3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。现场提问
1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架
查现场
无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。
2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应
查现场
防范措施。
3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟
查现场
盖完好无损。
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
山东鑫泰水处理技术有限公司
车间级安全检查表
检查部门：检查人：检查时间：编号：XTJC-02对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及目的
它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即
要求
向安环部及公司领导汇报。
内容
计划
序号检查项目1职责2工艺
3设备
检查标准
1、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制
的完成情况。
1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。
2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、
堵塞等情况。
3、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、
过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑
油的油质变化情况。
2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件
防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。
3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在
范围之内。
4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，
卫生状态良好。
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定
期检测在有效期内。
见检查项目
每月至少检查一次
检查方法（或依
检查结果存在问题整改措施
据）
依据公司安全生
□符合□不符合
产责任制检查
查现场及记录□符合□不符合
查现场及记录□符合□不符合
检查现场□符合□不符合
检查现场□符合□不符合
检查现场□符合□不符合
检查现场□符合□不符合
检查现场□符合□不符合
检查现场□符合□不符合
4电气仪表5现场管理6安全教育1 、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，
保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声检查现场
音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
2 、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应
检查现场
是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。检查现场
1、检查工作现场是否清洁、有序。检查现场
2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。检查现场
3、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。检查现场
4 、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好
检查现场
无损坏。
5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。检查现场
6 、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不
检查现场
得住人。
7 、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置
警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内检查现场
设施齐全。
8、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。检查现场
1 、检查班组安全活动开展情况，班组安全活动应有内容、
查现场查记录
有记录，公司管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。
3 、对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育
查现场查记录
工作。
4、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。查现场查记录
5 、落实对外来施工单位进入作业现场前的车间级的安全培
检查现场
训教育工作。
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
关键装置7及重点部
位
8作业证9警示标志10监督管理
检查与责任制挂
钩记录1、本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施
查现场查记录
的运行情况，安全隐患的排查情况。
2、关键装置及重点部位的应急预案的合理及可操作性，并
查现场查记录
组织定期进行演练。
检查在本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空间作业、
破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断路作业查作业许可证
抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证办理情况。
1、车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完
检查现场
好情况。
2、检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示
检查现场
标志的情况。
1、检查本车间现场是否有外来施工单位及其它外来人员，
检查现场
他们是否影响本车间的生产操作。
2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全
检查现场
行为。
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
山东鑫泰水处理技术有限公司
班组级安全检查表
检查部门：检查人：检查时间：编号： XTJC-03
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。
内容见检查项目
计划每周检查一次
检查方法（或依检查
序号检查项目检查标准存在问题整改措施
据）结果
1劳动纪律1、有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。检查现场□符合□不符合
1 、检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变
检查现场和记录□符合□不符合
化情况。
2工艺2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、
堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到检查现场和记录□符合□不符合
位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
1 、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑
检查现场□符合□不符合
油的油质变化情况。
2 、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件
检查现场□符合□不符合
防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。
3设备
3 、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在
检查现场□符合□不符合
范围之内。
4 、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，
检查现场□符合□不符合
卫生状态良好。
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定
检查现场期检测在有效期内。
1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，
保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声检查现场
音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。
4电气仪表
2 、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应
是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
检查现场
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。检查现场
1、检查工作现场是否清洁、有序。检查现场
2、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。检查现场
5现场管理 3 、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好
检查现场无损坏。
4、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。检查现场
1 、检查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、
查现场查记录6安全教育有记录。
2、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。查现场查记录
关键装置 1 、检查本班组时段内关键装置及重点部位的运行情况，安
7及重点部全监控设施的运行情况，安全隐患的发现情况，相关记录的查现场查记录位填写情况。
1 、检查本班组时段内是否有外来施工单位及其他外来人员
检查现场进入所辖区域，他们是否影响到生产操作。
8监督管理
2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全
检查现场行为。
检查与责任制
挂钩记录□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合
□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合
□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合
山东鑫泰水处理技术有限 公司
安全管理人员综合安全检查表
检查部门：
检查人员：
检查日期：
编号： XTJC-04
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状
态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督
促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。
内容
见检查项目
计划 每月一次
序 单 检查标准
检查方法
检查结果
存在的问题
整改措施
号
检查项目
元
1、厂房内通风情况
通风要求良好
自然通风或强制 □符合 □不符合
通风
工 2、噪声、粉尘控制情
作 况 噪声、粉尘是否有控制措施
现场检查
□符合 □不符合
1环 3、现场卫生 干净整齐， 工具器材摆放有 现场检查、整改 □符合 □不符合
境 序
处理
4、现场设备卫生
无漏点、无油污 现场检查、整改 □符合 □不符合
处理
1、消防泵、 阀门、管 是否完好
现场检查、及时 □符合 □不符合
道完好情况
更换
安 2、消防箱、 灭火器完
是否完好
现场检查、整改 □符合 □不符合
好情况 落实
全
3、水炮、水枪、水带、
现场检查、落实
2
是否完好、有无损坏
□符合 □不符合
设 扳手、消火栓 更换
施
4、防化服、 空气呼吸
现场检查、落实
器、面具、滤毒罐、 是否完好、有无损坏
□符合 □不符合
更换
安全带
3 4
阀门、压力表经常保养、无
5、安全阀、压力表锈蚀、定期校验、在有效期
内
6、液位计、温度计是否正常、标明上下限
7、易燃（有毒）报警报警灵敏、专人负责、定期
仪及安全联锁设施检查
8、建（构）筑物、塔、建（构）筑物、塔、釜、
釜、炉、罐、平台护炉、罐、平台护栏符合设计
栏规范，不锈蚀、不损坏。
避雷设施完好、测报仪显示
9、其他防护装置正常、静电接地完好、其他
防护装置完好
1、操作指标控制范围符合安全操作规程要求
工2、实际操作指标符合安全操作规程要求
艺
指3、员工对操作指标的
学习培训情况
标了解
4、操作指标的变更
根据实际生产核对操作指
标
设
1、设备基础安装设备基础
备
2、转动设备防护装置是否完好
运
行
3、设备卫生无漏点、无油污
现场检查、及时
□符合□不符合
处理
现场检查、保证
□符合□不符合
完好
不定期检查□符合□不符合
现场检查、及时
□符合□不符合
处理
现场检查、落实
□符合□不符合
整改
检查执行情况□符合□不符合
不定期检查□符合□不符合
现场提问□符合□不符合
检查变更记录□符合□不符合
现场检查□符合□不符合
现场检查□符合□不符合
现场检查，整改
□符合□不符合
落实
4、设备润滑保养实行承包管理
5、跑、冒、滴、漏设备无漏点、无异声劳
1、操作人员劳保穿戴劳保穿戴齐全
保
2、安全帽佩戴下颚带、帽衬完好，正确佩
5
戴
穿
戴3、必需配戴的防护用根据要求佩戴必须的防护品用品
1、违章指挥坚决杜绝违章指挥
三
2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违
违章
6
班前 4 小时及班中不准饮现
象3、违反劳动纪律酒、杜绝睡岗、串岗、抽烟
等违反劳动纪律现象
4、违反公司规章制度遵守公司安全管理制度
1、机动车辆防火帽情进入生产区或库区的机动车辆应戴防火帽并使用规
况
范
易燃、可燃液体储罐区静
2 、危险化学品储罐电、防雷设施；运输车辆装
防区、装卸车辆卸时应进行静电接地；车辆火要切断总电源
7
防
3 、危险化学品生产不准在易燃、可燃液体产品
爆装置内、罐区、装卸区使用区、储罐区使用手机
手机
4、危险化学品运输车危险化学品运输车辆装卸时，装卸人员、司机、押运
辆装卸人员到位情况
人员应坚守作业现场现场检查、检查
□符合□不符合落实
现场检查、及时
□符合□不符合处理
日常检查、综合
□符合□不符合检查
日常检查、立即
□符合□不符合整改
日常检查、现场
□符合□不符合检查
各级检查、向公
司举报
□符合□不符合
现场检查、各级
□符合□不符合检查落实
现场检查□符合□不符合各类检查落实□符合□不符合现场检查、各级
检查、向公司举□符合□不符合报
现场检查、各级
□符合□不符合检查落实
现场检查、各级
□符合□不符合检查落实
现场检查、各级
□符合□不符合检查落实
1、施工合同及施工协施工方是否签订施工合同
现场检查确认□符合□不符合议签订情况及施工安全协议
施2、施工方资质、施工施工方是否具备相关资质，现场检查确认人员的培训及持证上施工人员是否与参加教育
工□符合□不符合岗情况培训并合格，施工人员特殊
8
管
工种是否持证上岗
理
3、安全防护措施的落施工现场的安全防护措施现场检查确认
实、违章情况是否安全可靠，是否无违章□符合□不符合
行为
1、制定年度教育培训按公司要求制定可行的培检查落实
□符合□不符合培计划训计划
训2、按培训计划实施教培训材料、培训方式、培训检查落实、严格
□符合□不符合9
育培训时间符合要求监督
教
育3、员工对培训知识掌
培训知识掌握良好抽考检验、现场
□符合□不符合
握情况提问检查与责
任制挂钩
记录
山东鑫泰水处理技术有限 公司
安全管理人员日常安全检查表
检查部门：
检查人员：
检查日期：
编号： XTJC-05
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、 有害危险因素、 缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为， 以确定隐患或有害、 危险因素或缺陷存在状态，
以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促
有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。
内容
见检查项目
计划 每周一次
序 单 检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的问题
整改措施
号
元
1、路面卫生 无尘土、无纸屑
现场检查、及时清理 □符合 □不符合
2、粉尘、噪声
粉尘、噪声是否有控制措施 现场检查
□符合 □不符合
现
3、现场卫生 干净整齐，工具器材摆放有序 现场检查、整改处理 □符合 □不符合
场
1
4、警示标志
警示标志是否完好齐全 现场检查
□符合 □不符合 管
5、电气设备和线路的安装架设
是否符合相关技术规范
现场检查、整改处理
□符合 □不符合
理
6、机械设备安全防护装置
是否安装并完好有效 现场检查、整改处理 □符合 □不符合 7、生产跑、冒、滴、漏 车间地面卫生清洁无漏料 现场检查、整改处理 □符合 □不符合
1、消防泵、阀门、管道完好
是否完好 现场检查、及时更换 □符合 □不符合
安
2、消防箱、灭火器完好情况
是否完好
现场检查、整改落实 □符合 □不符合
3、水炮、水枪、水带、工具、
2
全 是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
□符合 □不符合 设 消火栓
4、防化服、 空气呼吸器、 面具、
施
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换 □符合 □不符合
滤毒罐、安全带
5、设施编号、责任落实
专人负责、定期检查 设置标签、 落实责任人
□符合 □不符合
劳
动3
纪
律
设
备4
运
行
三
违5
现
象检查与责任制挂钩
记录6、安全阀
阀门经常保养、无锈蚀、定期
校验、在有效期内
7、压力表压力是否正常、标明上下限
8、易燃（有毒）报警仪及安全报警灵敏、专人负责、定期检
联锁设施查
9、建（构）筑物、塔、釜、炉、
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规
罐、平台护栏
范，无锈蚀、无损坏。
避雷设施完好、测报仪显示正
10、其他防护装置常、静电接地完好、其他防护
装置完好
1、劳保用品穿戴
各类劳保穿戴符合公司安全要
求
2、抽烟、喝酒
严禁酒后上班、生产区域严禁
吸烟
3、离岗、串岗禁止离岗、串岗
4、干与生产无关的事
在上班期间严禁干与生产无关
的事
1、设备责任制设备实行承包管理
2、设备卫生无粉尘、无油污
3、设备润滑保养设备实行承包管理
4、跑、冒、滴、漏设备无漏点、无异声
1、违章指挥无违章指挥现象
2、违章作业制止他人违章、杜绝自己违章
3、违反劳动纪律
无睡岗、串岗、抽烟等违反劳
动纪律现象
现场检查、及时处理□符合□不符合
现场检查、保证完好□符合□不符合
不定期检查□符合□不符合
现场检查、及时处理□符合□不符合
现场检查、落实整改□符合□不符合
现场检查□符合□不符合
不定期检查、随时抽查□符合□不符合
现场检查、随时抽查□符合□不符合
现场检查□符合□不符合
检查设备标签、台账□符合□不符合
现场检查，整改落实□符合□不符合
现场检查落实□符合□不符合
检查落实、及时处理□符合□不符合
各级检查、向公司举报□符合□不符合
现场检查、各级检查□符合□不符合
现场检查□符合□不符合
山东鑫泰水处理技术有限公司
季节性安全检查表
检查部门：检查人：检查时间：编号：XTJC-06针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、
目的危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关
要求
单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。
内容
计划
序号检查项目1春季安全检查2夏季安全检查
见检查项目
每季度不少于一次检查
检查方法（或
检查标准
依据）
春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点，对生
产及安全设施进行全面检查。对各防雷设施的接闪器、引下
线、断接卡完好情况进行检查。设备电仪对全公司的厂房建筑
物、高大设备、储存易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防
静电接地进行检查检测，并符合相关要求，及时发现问题，及时
处理，保证其完好有效。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结
冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。
夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施
进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷
却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查
和维护，确保其顺利度夏、相关部门应做好防洪防汛工作，织
防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵
等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情
况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合
项，要求有关部门及时整改。
检查结果存在问题整改措施
□符合
□不符合
□符合
□不符合
关记录
组检查现场及相
检查现场及相
关记录
3秋季安全检查4冬季安全检查
检查与责任制挂钩
记录秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对
本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、
消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付
突发火警事件。安全环境科对灭火器的药粉要定期更
换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温
情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。
冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重
点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，
管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警
仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、
空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作
室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体
积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝
工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无
结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小
动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整
改。
检查现场及相□符合
关记录□不符合
检查现场及相□符合
关记录□不符合
山东鑫泰水处理技术有限公司
节假日安全检查表
检查部门：检查人：检查时间：编号：XTJC-07目的通过对公司节假日保卫、消防、劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。
内容
计划
序号检查项目检查标准
1保卫1、厂区门卫是否对外来入厂车辆及人员进行登记、检查，并告知其安全注意事项。
2消防管理1、消防设施、设备及器材是否完好，并保证随时可用。
2、消防通道是否畅通，有无占用、堵塞现象。
物资准备、1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。
32、应急救援物资准备是否充足。
备用设备
3、各类备用设备是否完好。
1、应急预案是否按规定定期组织演练。
4应急管理2、应急救援设备、设施、器材是否齐全完好。
3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24 小时畅通。
1、厂区内有无吸烟现象。
2、有无酒后上班现象；有无迟到、早退现象。
5劳动纪律3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产
无关的事。
4、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。检查与责任制
挂钩记录见检查项目
节假日检查
检查方法
检查结果存在问题处理措施（或依据）
查现场及有□符合
关记录□不符合
检查现场
□符合
□不符合
看现场及有□符合
关记录□不符合
看现场及有□符合
关记录□不符合
□符合
检查现场□不符合
安全检查表 实践证明，安全检查的最有效工具是安全检查表。它是为检查某些系统的安全状况而事先制定的问题清单。为了使检查表能全面查出不安全因素，又便于操作，根据安全检查的需要、目的、被检查的对象，可编制多种类型的相对通用的安全检查表，如项目工程设计审查用的安全检查表，项目工程竣工验收用的安全检查表，企业综合安全管理状况的检查表，企业主要危险设备、设施的安全检查表，不同专业类型的检查表，面向车间、工段、岗位不问层次的安全检查表等。制订安全检查表的人员应当是熟悉该系统或该专业的安全技术法规。 标准和安全操作规程的工程技术人员、作业职工等。按照安全检查表迸行安全检查，可提高检查质量，防止漏掉主要的不安全因素（危险因素）。安全检查表的制订、使用、修改、完善的过程，实际是对安全工作的不断总结提高的过程。1．安全检查表的编制依据 1）国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程。 2）上级、行业和单位（企业）领导对安全生产的要求。 3）国内外问行业、企业事故统计案例，经验教训。结合本企业的实际情况，有可能导致事故的危险因素。 4）行业及企业安全生产的经验，特别是本企业安全生产的实践经验，引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的经验。 5）系统安全分析的结果，即是为防止重大事故的发生而采用事故树分析方法，对系统迸行分析得出能导致引发事故的各种不安全因素的基本事件，作为防止事故控制点源列入检查表。 2．编制安全检查表应注意的问题 检查表要力求系统完整，不漏掉任何能引发事故的危险关键因素，因此，编制安全检查表应注意如下问题 1）检查表内容要重点突出，简繁适当，有启发性。 2）各类检查表的项目、内容，应针对不同被检查对象有所侧重，分情各自职责内容，尽量避免重复。 3）检查表的每项内容要定义明确，便于操作。
交通运输企业安全生产标准化 达标考评自评报告 企业名称(盖章)： 申请类别： 申请等级： 报告编制时间： 申请时间：
填写说明 1、本报告模板适用于交通运输企业按《交通运输企业安全生产标准化考评管理办法》及《交通运输企业安全标准化考评发证实施办法》的要求向主管机关递交的自评报告。 2、本报告对交通运输企业安全生产标准化自评报告的基本格式及内容提出了具体要求，*为选择填写项目。 3、该报告用A4纸打印，要求语言精练，数据真实、可靠。 所有相关注册信息（如：企业名称、法人代表人、注册地址、经营地址经营类别、注册资金等）按主管机关核发的资质证书内容填写； 4、企业须在报告封面的企业名称处加盖公章，整份报告加盖骑缝章。 5、模板中括号内文字为该项填写要求的指导，但不限于此要求。 6、范文内容仅供参考，提供了编制报告的基本思路，其中和企业相关的具体的或量化的内容应根据企业特点及实际情况进行调整。
自评人员
目录 第一章企业简介 ................................................................................ X X 第二章企业安全生产标准化创建概述 ............................................ X X 第三章企业安全生产标准化自评综述 ............................................ X X 第四章存在问题和整改措施 ............................................................ X X 第五章自评结论 ................................................................................ X X 附：自评表 ............................................................................................ X X
安全生产标准化自评管理制度 1.目的 为了验证公司各项安全生产制度措施的适宜性和有效性，保证安全生产标准化持续有效运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司安全生产标准化自评开展过程。 3.引用标准 3.1《企业安全生产标准化基本规范》 3.2建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 3.3施工企业安全生产评价标准(JGJT_77-2010) 3.4建筑施工安全生产标准化考评暂行办法 4.管理职责 4.1公司成立自评领导小组和工作小组，分管安全生产的副总经理担任领导小组组长，质安部和工程部相关人员担任工作小组组长。 4.2领导小组全面负责安全生产标准化自评工作，决策自评过程的重大事项。 4.3工作小组应制定安全生产标准化自评计划、组织实施自评活动、提出不符合项报告及编制安全生产标准化自评报告，对不符合项纠正措施进行跟踪和验证；向领导小组汇
报自评过程和结论。 5.内容及要求 5.1人员要求 5.1.1工作小组成员必须参加相应的培训和考核，具备以下知识和能力： 1)熟悉有关安全生产的法律法规、规范标准； 2)接受安全生产标准化规范考评的培训； 3)与评审对象相关的技术知识和技能； 4)掌控安全生产标准化自评过程的能力； 5)辨别危险源和评估风险的能力； 6)安全生产标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 5.1.2工作小组成员必须有较强的工作责任心及较好的身体素质。 5.2自评依据、范围、频次和方法 5.2.1安全生产标准化自评的依据国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、操作规程及安全生产管理制度等安全生产管理文件。 5.2.2安全生产标准化自评范围包括公司生产经营的全过程、职能部门和各项目部。 5.2.3在安全生产标准化实施以后，每年至少应组织一次安全生产标准化自评。在安全生产标准化实施初期，可以适当缩短安全生产标准化自评的周期，及时发现体系中存在
项目部安全生产标准化自评管理制度 为做好项目部安全生产标准化自评工作，建立完善项目部职业健康安全管理体系，改进项目部的安全管理，实现安全管理工作规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。 1、适用范围；适用于《盐城碧桂园珺悦府项目部安全生产标准化自评》 2、？自评依据：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011 ?《建设工程施工现场安全资料管理规程》 DB11/383-2003 3、工作流程 ? 安全生产标准化采用PDCA循环模式，即P（计划）、D （实施）、C （检查）、A（改进）? 计划与目标 ? --- 执行与实施 ?? --- 检查与自评 ? ---- 改进与完善 4、领导小组：项目部成立以项目经理为组长，生产经理、技术经理、外施队长和其他职能部门负责人、安全生产标准化领导小组人员为成员的安全生产标准化自评小组。 5、自评组职责：负责编制实施项目部安全生产标准化自评计划。 编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。对自评发现的问题和不足，提出完善措施，编制自评报告，并报项目经理批准。负责对自评 报告结果监督落实跟踪验证
6、自评内容：自评每月进行一次，每年将安全标准化进行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。 7、自评方式：自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式，收集客观证据，并记录自评结果。 8、自评后：自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的 治理。 9、改进与完善：对需整改的问题，有评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证，若受审部门未实施纠正措施，自评小组应向项目经理反映情况。 10、自评报告：自评报告应由自评组长编写，对自评 / 考核情况进行总结。 11、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告由安全办归档。 南通二建盐城碧桂园珺悦府项目部 2018-1-15
项目部安全生产标准化自评管理制度 为做好项目部安全生产标准化自评工作，建立完善项目部职业健康安全管理体系，改进项目部的安全管理，实现安全管理工作制度化、规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。 1、适用范围；适用于《建工路桥北花园项目部安全生产标准化自评》 2、自评依据：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） 《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006 3工作流程 安全生产标准化采用PDCA 循环模式，即P(计划)、D （实施）、C （检查）、A(改进) → 4、领导小组：项目部成立以项目经理为组长，生产经理、技术经理、外施队长和其他职能部门负责人、安全生产标准化领导小组人员为成员的安全生产标准化自评小组。 5、自评组职责：负责编制实施项目部安全生产标准化自评计划。编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。 对自评发现的问题和不足，提出完善措施，编制自评报告，并报项目经理批准。负责对自评报告结果监督落实跟踪验证。 6：自评内容：自评每月进行一次。每年将安全标准化运行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。
7、自评方式：自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。 8、自评后，自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的治理。 9、改进与完善：对需整改的问题，有评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组应向项目经理反映情况。 10、自评报告自评报告应有自评组长编写，对自评/考核情况进行总结。 11、自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报告由安环处归档。 北京建工路桥工程建设有限责任公司（北花园项目部） 2015年11月
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 安全标准化自评制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1677-23 安全标准化自评制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 a1.0目的 为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。 2.0适用范围 适用于本公司内部安标工作的自评。 3.0职责 3.1安全环保科长负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。 3.2自评组负责内部安标工作自评的实施； 3.3被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动； 3.4承担具体内部安标工作自评工作的自评员，
对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评； 3.5自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责； 4.0工作流程 4.1自评计划 每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。 4.2成立自评组 安全环保科长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。 4.3自评准备
安 全 生 产 标 准 化 自 评 管 理 制 度 中标集团印制
目录 1.……………目的 2.……………适用范围 3.……………自评依据 4.……………工作流程 5.……………领导小组 6.……………职责分工 7.……………自评内容 8.……………自评方式 9.……………改进完善 10.……………自评报告
安全生产标准化自评管理制度 1. 目的 为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施;特制定本制度。 2．适用范围： 适用于中标集团总包建设有限公司内部安全生产标准化的自评。 3．自评依据 3.1 企业主要依据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）等进行自评结果 3.2 《建筑企业安全生产标准化评审指南》 4．工作流程 安全生产标准化运行采取PDCA循环模式，即Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Adjust(调整)。 5．领导小组 安全生产标准化考核/自评小组 组长：公司主管领导 副组长：安全主管 成员：公司安全生产标准化内审员 6．职责分工 6.1 自评小组职责 6.1.1 负责编制、实施公司安全生产标准化自评计划（可结合公司年度安全管理工作部署进行）。 6.1.2 负责编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。 6.1.3 对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司主管经理批准后实施。 6.1.4 负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
南中轴路微循环道路改造工程（北纬路至南纬路段道路工程）项目安全标准化运行自评管理制度 1．目的： 为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管 理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并 采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。 2．适用范围： 本制度适用于南中轴路微循环道路改造工程（北纬路至南纬路段 道路工程）项目安全生产标准化的自评。 3．安全标准化运行自评依据：在项目施工过程中每月应依据《建 筑施工安全检查标准》（JGJ59）、北京市地方标准《建设工程施工 现场安全资料管理规程》等开展安全生产标准化自评工作,填写《工 程项目安全生产标准化自评表》《北京市建筑施工安全生产标准化考 评管理办法（试行）》（京建法[2015]15号文）。 4．工作流程 策划计划实施纠正措施验证 5．领导小组 5.1.2项目安全生产标准化自评小组： 组长：项目经理 副组长：安全经理生产经理 成员：项目管理人员
6．职责分工 6.1项目级自评小组职责 6.2配合公司级自评工作 6.3负责编制、实施本工程安全标准化运行自评计划（可结合本单位年度安全管理工作部署进行）； 6.4对自评发现的隐患和问题，提出完善措施，编制自评报告，并报公司级自评小组； 6.5负责对自评结果（包括项目级自评和公司级自评中涉及本工程的隐患和问题的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。 7．自评内容 7.1在项目施工过程中每月应依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、北京市地方标准《建设工程施工现场安全资料管理规程》等开展安全生产标准化自评工作,填写《工程项目安全生产标准化自评表》。 7.2每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报公司级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。 7.4自评的依据主要有： 7.4.1各种安全生产考核记录 7.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况 7.4.3本年度各种检查情况 7.4.4隐患整改情况
管理制度编号：YTO-FS-PD281 安全标准化自评制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
安全标准化自评制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 a1.0目的 为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。 2.0适用范围 适用于本公司内部安标工作的自评。 3.0职责 3.1安全环保科长负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。 3.2自评组负责内部安标工作自评的实施； 3.3被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动； 3.4承担具体内部安标工作自评工作的自评员，对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评； 3.5自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责； 4.0工作流程
4.1自评计划 每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。 4.2成立自评组 安全环保科长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。 4.3自评准备 4.3.1自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，对本次自评人员、具体工作分工，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。 4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括： a) 自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求； b) 依据安标，自评本公司内安全管理计划的落实，自
办公室安全检查表 类别检查内容符合 与否 存在问题 办公区域布置玻璃门是否设有标志并符合安全要求？ 正常情况下，员工在门开关范围内的活动是否符合要求？办公设施是否符合人体工效学原理？ 办公设施放置是否合理并符合使用要求？ 办公区域布置是否合适并符合环境整洁要求？ 办公区域照明是否符合要求？ 办公区域急救设施是否设置并符合要求？ 地面地面防滑是否符合安全要求？ 湿滑地面是否按要求设置人字警示牌？ 斜坡防滑处理是否符合要求？（如有） 易引起滑倒、绊倒风险的物品清(修)理是否符合要求？ 楼梯和通道办公区楼梯和通道的宽度是否符合要求? 楼梯和通道的照明是否符合要求? 楼梯和通道是否畅通且无障碍物? 雨雪天在门廊处所设置的防滑措施是否能够满足安全要求? 员工在楼梯和通道的行走是否符合要求? 台阶边缘防滑及牢固程度是否符合要求? 员工搬运货物的方式是否符合安全要求? 座椅员工坐姿是否符合“五点”接触地面的要求? 座椅及其轮子的完好性是否符合要求? 座椅的使用是否符合安全要求? 电线和抽屉过道上的电线、电话线的放置是否符合要求? 抽屉和柜门的状态是否符合要求? 办公设备相关设备的危险部分的警示或防护是否符合要求? 复印机摆放是否符合要求? 办公设备的使用是否符合安全要求? 办公设备出现问题的处理是否符合规定要求？ 办公设备的维修、维护是否由专业人员进行? 用电设备安全是否使用绝缘完好且符合要求的电线或电器设备？插头及电源插座的使用是否符合规定要求？ 电源线布线是否规范并符合相关规定？ 接线板放置是否符合要求？ 用电设备的维修和维护是否符合要求？ 锋利物件锋利物品的使用和维护是否符合规定要求？图钉与曲别针的放置是否符合要求？ 锋利物品的放置是否符合规定要求？
南中轴路微循环道路改造工程（北纬路至南纬路段道路工 程） 项目安全标准化运行自评管理制度 1．目的： 为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。 2．适用范围： 本制度适用于南中轴路微循环道路改造工程（北纬路至南纬路段道路工程）项目安全生产标准化的自评。 3．安全标准化运行自评依据：在项目施工过程中每月应依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、北京市地方标准《建设工程施工现场安全资料管理规程》等开展安全生产标准化自评工作,填写《工程项目安全生产标准化自评表》《北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）》（京建法[2015]15号文）。 4．工作流程 策划计划实施纠正措施验证 5．领导小组 5.1.2项目安全生产标准化自评小组： 组长：项目经理 副组长：安全经理生产经理
成员：项目管理人员 6．职责分工 6.1项目级自评小组职责 6.2配合公司级自评工作 6.3负责编制、实施本工程安全标准化运行自评计划（可结合本单位年度安全管理工作部署进行）； 6.4对自评发现的隐患和问题，提出完善措施，编制自评报告，并报公司级自评小组； 6.5负责对自评结果（包括项目级自评和公司级自评中涉及本工程的隐患和问题的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。 7．自评内容 7.1在项目施工过程中每月应依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、北京市地方标准《建设工程施工现场安全资料管理规程》等开展安全生产标准化自评工作,填写《工程项目安全生产标准化自评表》。 7.2每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报公司级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。 7.4自评的依据主要有： 7.4.1各种安全生产考核记录 7.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况 7.4.3本年度各种检查情况
2018年安全标准化自评自查报告 为了顺利完成安全标准化下一阶段任务（模拟考评、最终考评），2018年10月11日至13日，安全工程部组织安全标准化十二个要素长并邀请专家一同对云南公司昆明片区的部分库站开展了自评自查工作。通过现场逐项对照检查、资料会审、员工提问等工作，对公司安全标准化管理体系运行现状进行了全面的评审考评，找出了公司安全标准化存在的差距和问题。现将自查情况汇总如下： 一、自查单位问题项及打分汇总 （一）羊方凹储油库 （1）法律法规要素（85分）（权重系数得分4.25） 1.法律法规及其他要求清单数据未更新（-5分）； 2.法律法规及其他要求清单数据未更新，导致所适用的法律法规及其他要求合规性评价不符合（6分）； 3.法律法规符合性报告中未体现更新的法律法规、内容不全（-4分）。 （2）机构和职责（80分）（权重系数得分4.8） 1.未按照考核制度进行定期考核（-4分）； 2.缺少安全标准化申报计划、方案（-4分）； 3.缺少月度值班表和季度考核记录（-4分））； 4.值班表缺少批准人、手写签字（-1分）； 5.缺少安全管理台账（-2分）； 6.缺少日常考核表（-4分）； 7.员工不熟悉总经理安全承诺（-1分） （3）风险管理（60分）（权重系数得分7.2） 1.作业员工不清楚风险评价方法和运用（-10分）； 2.针对重大危险源特点和控制措施要特别重点加强培训（-10分）； 3.全员要掌握空呼机和气瓶使用方法；加强全员培训（-20分）； 4、现场问题 4.1栈桥下潜油泵邮箱柜和旁边地面油迹多，需定期清理和加强管理； 4.2 （栈桥、老过滤器棚、泵房、老发油坪、老发油坪管道）全部停用管道、设备都要制作“停用”标识；
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.10.30 文件编号：13-01 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 word版本.
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.02.15 文件编号：13-02 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； word版本.
5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.03.15 文件编号：13-03 2、门窗玻璃无手印，积尘； word版本.
3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.04.15 文件编号：13-04
检查的基本容：1、地面干净无积尘、无烟头杂物； 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.05.15 文件编号：13-05 word版本.
2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.06.15 文件编号：13-06 word版本.
安全生产标准化自评管理制度 撰写人：___________ 部门：___________
安全生产标准化自评管理制度 为做好我厂安全生产标准化自评工作，建立完善我厂职业健康安全管理体系，改进企业安全管理，实现我厂安全管理工作制度化、规范化和标准化，对安全标准化工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理制度。 一、适用范围 适用于《机动车维修企业安全生产标准化达标考评指标》自评 二、自评依据 《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》 三、机构组织 我厂成立以厂长为组长，副厂长为副组长和安全科及其他职能部门负责人、安全生产管理人员为成员的安全生产标准化自评组。 四、自评组职责 1、负责编制实施我厂安全生产标准化自评计划。 2、编制自评检查表，按预定计划开展自评工作。 3、对自评发现的问题和不足，及时提出整改和完善措施。 4、负责对自评报告结果监督落实跟踪改进。 五、自评内容 第 2 页共 2 页
1、自评每年进行一次。 2、次年xx月上旬，各部门将安全标准化运行情况进行自评，编制自评报告，报自评小组。 3、次年xx月下旬我厂自评小组根据各部门情况，在我厂范围内进行检查评价，编制我厂自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报我厂厂长批准后实施。 六、自评方式 1、自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。 2、自评依据《机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则》进行，要求认真作好记录。 3、自评后，自评组审阅所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审核部门，以使不符合项得到确认，并有针对性展开不符合项的治理。 七、改进与完善 对需整改的问题，由评价小组下发不符合项整改通知单到责任部门，限期治理，评价小组对实施情况进行跟踪验证。 八、自评报告 自评报告应由自评组长编写，对自评、考核情况进行总结。 第 2 页共 2 页