徐州观茂焦化有限公司
2014年度适用法律、法规和其他要求合规性评价计划
编制：审核：批准：
2014年8月1日
生产一致性控制计划 （为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求） 本《生产一致性计划》适用认证产品XXXXXXX 车型系列(涵盖如下CCC 证书) 申请编号证书编号产品名称 生产厂： 版本号Version No.: 车型系列Vehicle Type: 发布日期Release Date:
目录 第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明
第一章生产一致性控制的文件化规定 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一 致性所制定的文件化的规定。 总体上描述控制计划的内容、制造商为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。（实际上也是总体质量计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制过程，应将CCC规定和企业现有质量体系文件结合（可引用）表述，后几章的内容也在此章节有表述。）
第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关 检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。 以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验 过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控 制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中 特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有 规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。 按照本车型系列应满足的标准为技术主线，对影响标准符合性的关键部件、关键 过程以及必要的检验和检查进行控制。 制造商也可以直接列出所有关键部件和关键工序，并不与标准进行一一挂钩，但 要确保所有被识别的标准都得到有效控制，不被遗漏。 对于整车COP 检验项目的执行，建议企业至少参照附件1 所给出的项目列表。企业根据车型系列制订COP 检验计划，明确检验的依据标准、标准条款、抽样方法、检验频次、检验方法、结果确认等内容，抽取的车型应能覆盖车型系列，认证机 构经技术判定并认可后由企业实施COP 检验。 如企业有异议，也可在提交计划后进行说明。若最终认证机构和企业没能达成共识，制造商在同意并保证配合认证机构进行产品后续抽样试验复核的前提下，可 向认证机构提交确保生产一致性和后续复核措施的保证函，认证机构可接受制造 商的COP 检验计划。
大谈小学学生评价实施方案 一、指导原则 评价的根本目的在于促进发展，关注学生发展中的需要，发挥评价的激励与调控功能，激发学生内在的发展动力，帮助学生认识自我，建立自信，促进学生积极、主动地发展，形成良好的个性，成为德、智、体、美全面发展的人。 评价对课程实施起着重要的导向作用和质量监控作用。评价的目的、评价的内容、评价的标准和评价的方式等各方面都直接影响着课程目标的实现。因此，课程评价是课程改革成败的关键环节。建立一套与课程相适应的评价体系和评价方式是全面实施课改，推进素质教育的必然要求和重要保障。 (一)发展性原则。评价的功能在于促进学生发展，淡化评价的甄别与选拔功能，着眼于学生长远发展，关注学生发展中的需要，激励学生学习的积极性与主动性，发现和发展学生的潜能，帮助学生认识自我，促进学生积极、主动地发展。 (二)综合性原则。评价的内容要距有综合性，既要重视学生学业成绩的评价，又要注重对学生的道德品质、学习能力、情感态度、行为习惯、身心健康，审美情趣等基本素质的评价。在学习能力方面要特别注重学生的实践能力与创新精神的评价，关注学生之间的差异性。 (三)多样化原则。评价的方式要注意多样化，将定量评价与定性评价相结合，形成性评价与终结性评价相结合，自评与他评相结合，课内评价与课外评价相结合。 (四)多元化原则。评价的主体要做到多元化，建立学生、老师、家长等共同参与、交互作用的评价主体，以多渠道的信息反馈促进学生的发展，使学生、教师、学校和课程的发展成为评价的组成部分。 (五)激励性原则。评价的行为要以鼓励性为主，教师要善于发现学生的闪光点，让学生看到自己成功的每一个足迹，树立学习、做人的信心，形成良好的个性品质。二、评价的内容 新课程关注学生的全面发展，不仅关注学生的知识技能的获得情况，更关注学生的过程、方法，以及相应的情感态度和价值观等方面的发展。只有这样，才能培养出适合时代发展的、身心健康、有知识、有能力、有纪律的创新型人才。促进学生全面发展的内容评价体系既包括学科学习目标，也包括一般性发展目标。 1、对知识与技能的评价，主要渗透到学科教学中进行评价。学科学习目标以各学科课程标准为依据。各学科课程标准已列出学科学习目标和各学段应达到的标准，并提出了相应的评价建议。需要注意的是，在实际教育教学中，学科学习目标和一般性发展目标很难截然分开进行，也没有特定的课程来培养和专门促进一般性发展目标的发展，通常一般性发展目标蕴涵在学科学习中，与学科学习目标同步发展，而且也常常融合在一起进行评价。
合规性评价管理制度 （WHNYLM/ZD-115-2015） 第一章总则 第一条为规范合规性评价管理，依据集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及能源公司相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度规定了合规性评价的计划、方法、范围和不符合的管理要求。 第三条本制度中所称的合规性评价是指企业或者组织为了履行遵守法律法规要求的承诺，以定期评价对适用法律法规的遵循情况的一项管理措施。 第四条合规性评价遵循以下原则： （一）公平公正，全面开展； （二）基于事实和数据而定。 第五条本制度适用于公司各部室及三厂一矿（以下简称各单位）。 第二章组织与职责 第六条党群工作部是合规性评价的主责部门，主要职责： （一）负责法律法规及其他要求的获取、识别； （二）负责编制年度合规性评价计划； （三）明确合规性评价的方法； （四）组织开展合规性评价工作；
（五）编制公司合规性评价报告； 第七条对评价的各单位不符合，各单位制定纠正措施和预防措施。 第八条安健环部负责将监督、检查过程中发现的不符合法律法规的项目报送至党群工作部，做为合规性评价的依据。 第三章合规性评价的方法 第九条通过审核对照已识别的法律、法规和其他要求进行合规性评价； 第十条通过对文件和记录进行评审评价； 第十一条通过对现场、资料等的检查评价； 第十二条通过和有关人员面谈评价； 第十三条通过委托第三方评价； 第十四条通过监测和测量对安全、健康和环境影响的关键特性进行评价； 第十五条通过体系内部审核评价。 第四章合规性评价的依据 第十六条依据识别适用的法律、法规和其他要求。 第十七条依据有关的监测数据： （一）环境监测报告； （二）现场职业卫生监测报告； （三）职业危害岗位体检报告；
目录 第一章生产一致性控制总则 4 第二章产品涉及的标准 8 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 9 第四章试验设备、人员的控制要求 10 第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定 11 第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定 13 引用文件 15 附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目 16 附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表 18 附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表 19
第一章生产一致性控制总则 1、目的 为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定，确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样品一致性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。 加强对国家强制性产品认证标志（以下简称认证标志）的统一管理。 2、范围 本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品（型号详见表1）生产一致性控制的全过程。 表 1 3、各相关部门职责 3.1 质量负责人：负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。 3.2 办公室： 3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。 3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。
3.3 技质部： 3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》，并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。 3.3.2 负责控制计划变更管理。 3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。 3.3.4 负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯。 3.3.5 负责认证产品的申报。 3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核，并上报认证机构。 3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制，负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测，并做好记录。 3.3.8 有效地控制不合格品，确保不合格品不流入、流出厂。 3.3.9负责按年度总结供应商关键原材料质量控制实施情况。 3.4 供销部 3.4.1负责关键原材料供应商的选择、评定和日常监督。 3.4.2 负责按年度总结关键原材料供应商质量控制管理的情况。 3.5 生产部 3.5.1 负责汽车内饰件生产过程质量控制。
2019年综合素质评价实施方案 为贯彻《贵州省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（黔基教发【2017】214号）精神，深入推进我市高中阶段学校招生考试改革工作，落实立德树人的根本任务，推进教育公平，根据《遵义市初中学生综合素质评价办法（试行）》的相关内容要求，结合我校实际情况，特拟定本方案。 一、综评工作领导小组 二、指导思想 全面贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，落实“立德树人”根本任务，促进学生积极主动、健康发展。采取发展性和多元化的评价办法，全面、客观反映学生发展状况，提高学生自我认识的能力，实现学生全面而有个性地发展，促进初中人才培养模式的转变。 三、基本原则 （一）坚持育人为本。从德、智、体、美等方面全面评价学生发展情况，重点关注学生的社会责任感、创新精神和实践能力，引导学生全面健康成长，形成适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。 （二）坚持成长导向。尊重学生成长规律和教育规律，在初中学生的成长过程中全程进行综合素质评价，积累初中阶段的成长体验，反映学生的成长进步，引导学生和学校认知、把握成长需求和成长规律。（三）坚持客观记录。真实客观记录学生成长过程中的发展状况和实际表现，采取定性与定量相结合的方式进行综合评价。 （四）坚持多元评价。倡导采用学习经历的事实记录、学习成果展示、学习体验记录、阶段性学习考查结果、评语描述等多种方式，体现对初中学生学习表现、实践能力、学习能力、兴趣特长及潜能发展等的关注。倡导采用多元评价主体，学生、家中和教师等多种角色均可参
与填写记录，分散工作量。 （五）坚持有效应用。在对学生进行全面评价的基础上，提炼评价重点，优化评价方式，注重增强学生综合素质评价在引导学生发展、学校办学和考试招生改革方面的应用性和实效性。 四、评价内容 初中学生综合素质评价内容包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等五个方面。 （一）思想品德。主要考察学生在爱党爱国、理想信念、诚实守信、仁爱友善、责任义务、遵纪守法等方面的表现。重点记录学生日常在校行为表现、参与党团活动社团活动、公益活动和志愿服务等情况。（二）学业水平。主要考察初中学生在课程学习过程中反映出来的兴趣和毅力、学科特长和优势、各门课程基础知识和基本技能掌握情况以及运用知识解决问题的能力等。重点记录学生学习态度、学业水平考试成绩、优势学科情况、选修可能内容和成绩、研究性学习情等。（三）身心健康。主要考察学生的健康生活方式、体育锻炼习惯、身体机能、运动技能和心理素质等。重点记录学生《国家学生体质健康标准》测试结果，体育运动特长项目，参加体育运动的经历，应对困难、挫折的表现等情况。 （四）艺术素养。主要考察学生对艺术的审美感受、理解、鉴赏和表现的能力。重点记录学生在音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视、书法、语言艺术等方面表现出来的兴趣特长，参加艺术活动的经历和成果等。（五）社会实践。主要考察学生在社会实践和创新活动中动手操作、体验经历等方面的情况。重点记录初中学生参加社会实践和科技创新活动的次数、持续时间，形成的作品、调查报告等情况，如与技术课程等有关的实习，生产劳动、军训，参加学习与社会调查等。 五、评价程序 遵义市教育局建立“遵义市初中学生综合素质评价信息管理系统”
附件一： 《环保生产一致性保证计划书》编写要求 为确保通过型式核准的产品满足环保生产一致性的要求,生产企业应按以下要求编写《环保生产一致性保证计划书》（以下简称计划书）。 一、计划书的主要内容 （一）车（机）型 汽车生产企业：指计划书所包括的车型型号、名称（包括扩展车型）； 发动机生产企业：指计划书所包括的发动机型号。 （二）执行的标准 企业为实施环保生产一致性保证计划所执行的国家标准和企业标准。 （三）车（机）型描述 对车（机）型的技术参数应有具体的描述，内容见附录1、附录2。 （四）质量控制及管理文件 计划书至少应包含以下内容的相关管理文件的文件号。 1、生产过程
影响大气污染物排放和噪声（以下简称“排放和噪声”）的关键部件（以下简称关键部件，见附录3）的生产过程质量控制管理文件至少应有以下内容： （1）关键部件的产品图纸和技术条件； （2）发动机喷油提前角（仅对发动机生产企业）、进气阻力、排气背压和净功率的控制文件； （3）外购件采购过程质量控制的管理文件：供货技术协议、供货合同、检测项目（入库和定期检验）； （4）自制件（以发动机缸体为例）生产过程质量控制的作业文件：主要工序文件、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理； （5）发动机总成和整车的装配过程质量控制的技术文件：至少包括装配要求、控制方法、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理。 2、发动机总成和整车例行检验和定期检验 生产企业应制订产品的排放和（或）噪声生产一致性自检规程，并保存检验记录，检验项目见附录4。 3、排放和噪声检测设备的管理 生产企业对排放和噪声的例行检验和定期检验设备，应建立设备
凯瑞花园项目部合规性评价报告 1. 评价目的 通过对环境、职业健康安全活动适用法律、法规和其他要求遵守情况的评价，测量和监控环境、职业健康安全体系的符合性、有效性，为我公司环境和职业健康安全管理体系的持续性改进提供依据，并采取纠正和预防措施，从而履行我公司遵守法律和其他要求的承诺。 2. 评价范围 环境、职业健康安全活动中所涉及的法律法规（其他要求）有要求的活动。 3. 评价方法 采用资料及过程评价方法 4.评价内容 凯瑞花园项目部在生产经营过程中适用的法律法规和标准有《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放标准》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条理》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建筑施工场界噪声测量方法》、《建筑施工场界噪声限值》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑法》、《消防法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治》、《建设工程安全生产管理条例》、《防治城市扬尘污染技术规范》HJ／T 393-2007、《高温作业分级》GBT 4200-2008、《建筑
施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004、《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008、《安全帽》GB2811-2007、《安全带》、《防护鞋》GB21147-2007、《劳动防护用品选用规则》、《焊接眼面防护具》、《劳动防护手套通用技术条件》GB12624-2006、《自吸过滤式防微粒口罩》GB/T6223-1997、《密目式安全立网》、《安全网》、《钢管脚手架扣件》、《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》、《漏电电流动作保护器》、《低压断路器》、《灭火器》、《施工现场机械设备检查技术规程》、《建筑施工安全检查标准》、《漏电保护器的安装和运行》、《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑灭火器配置设计规范》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》、《高处作业分级》GBT 3608-2008、《高处作业安全技术规范》等。凯瑞花园项目部设专人对适用的法律法规、标准规范及相关方规定进行收集和跟踪，及时收集新增和替换的法规、标准、规定，确保其完整性和有效性。 另外项目部对存在的问题及时下发整改，分别制定纠正和预防措施，并举一反三，开展全面细致地自检自查活动。对检查出的问题，在进行原因分析的基础上，制定有针对性的整改措施，及时进行整改，并对措施的完整性、有效性进行验证和完善。检查、整改、验证形成完整记录，以便在今后的工作中提前关注同类问题，避免已发现的问题重复出现。
教学设计结果的形成性评价 无论是教学设计方案还是学习材料，这些设计成果一般在推广使用之前，要在小范围内使用，测定它的可行性、适用性和有效性以及其他情况，来检验方案并不断修改、完善方案，使教学设计过程及其成果更趋有效。教学设计成果的评价一般也包括形成性评价和总结性评价两种形式，但它不同于其他评价的主要特点在于教学设计成果的评价主要以形成性评价为主，也就是说，教学设计成果要在其形成的同时对其加以评价。 一、教学设计结果的形成性评价 形成性评价是教学设计人员用来获取数据，并通过这些数据修正他们的教学，提高教学效率效果的过程。形成性评价的重点是搜集数据，分析数据，改进教学设计。形成性评价开始于分析阶段，持续于选择和设计阶段，如果计划中还有试用阶段，那么还将持续到实施过程的前期。 1．教学设计形成性评价的方法 形成性评价通常包括六个阶段：自我评价、专家评议、一对一评价、小组评价、实地试验、进行中的评价。需要说明的是，在这里用“阶段”这个词是为了帮助设计人员明确：在实施上述形成性评价的时候，要注意前后的关系。通常情况下，这些方法是依次实施的，当然，在设计实践中，可能不会实施所有的形成性评价方法，如一般的课堂教学设计的形成性评价很少进行一对一评价、小组评价，专家评议、实地试验等方法经常被用于一些公开课、研讨活动；而在企业环境中，形成性的实施相对完整一些。 （1）自评（Design Review，初始排错） 设计者、开发者或设计团队中的一些成员在将方案呈现给专家或使用者评价之前对其进行评价。这一过程通常被称作“内部评议”，一般是在外部评价之前进行。 为使自评更有效，设计开发者应完成以下任务： ●制定一套评价标准。这套标准可以和针对专家、使用者评议的一样，也可存在差 别，但应尽可能涵盖所有教学过程中教师和学生会关注的所有项目，以及设计团队 需要解决的所有设计和开发问题。 ●将所有设计成果先搁置几天以便于形成结果与意图的距离。 ●成为准执行者并试行这套方案。 ●记录各种积极和消极的反馈。 （2）专家评议（Expert Review） 主要指邀请一些内容专家、教学设计专家或者相关领域的专家，针对教学设计各要素的选择或设计提供信息，并（或者）在方案实施之前对其中的各个草拟要素进行评议： ●方案中所涉及的教学内容是否是正确的、最新的？ ●方案中的所有观点是否是一致的？ ●提供的案例、实践练习、反馈是否是真实而准确的？
汽车内饰件产品 生产一致性控制计划 编制： 审核： 批准： ***** 有限责任公司版本 : A/0发布日期: 2015 年 11 月 20 日 第 1 页共17
概要 本公司以《CNCA-02C-060(2005)机动车辆产品强制性认证实施规则》、《CQC-C1109-2014强制性产品认证实施细则（汽车内饰件）》和《CCC管理手册》等公司文件为基准，对批量生产的汽车内饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证标准的要求. 本《生产一致性控制计划》涵盖如下产品 产品名称产品规格 / 型号 副仪表板主体23927405 副仪表板后端盖板23927414 左副仪表板装饰板23881838 右副仪表板装饰板23944074 第 2 页共17
目录第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章成品 CP试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第 3 页共17
第一章生产一致性控制的文件化规定 1、目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C 认证、生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性 控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下 称计划）。 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 适用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。 3、职责 3.1质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。 3.2技术部负责制定生产一致性控制计划，并负责实施的监督。 3.3质量部负责产品形成各阶段的检验及检验设备的控制。 3.4采购部负责外购关键零部件的供应商选择和日常监督。 3.5生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 3.6人力资源部负责对人力资源的控制。 4、控制措施 4.1产品一致性控制 4.1.1产品一致性要求 公司目前生产和销售的产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的技术参数、配置、性能指标应保持一致； 4.1.2关键零部件一致性控制 关键零部件 / 原材料清单：详见附表1《关键零部件/原材料CP》。
合规管理工作计划 导读：合规管理工作计划【1】 为建立健全风险合规管理制度，完善风险合规管理组织架构，明确风险合规管理责任，构建风险合规管理体系，有效识别并积极主动防范化解风险合规。我部制定20XX年初步工作计划。 一、合规目标 通过建立健全风险合规管理机制，实现对风险合规的有效识别和管理，促进全面风险管理体系的建设，确保我行依法合规经营。 二、合规文化 倡导、培育和推行合规文化，推行“小蜜蜂精神”、“合规人人有责”、“主动合规”、“合规创造价值”等合规理念，培养全体员工的合规意识，倡导诚实、守信、正直等职业道德与行为操守，惩处各种违规行为，鼓励主动报告合规问题和合规风险隐患，促进内部合规与外部监管的有效互动。 三、工作思路 1、协助高级管理层制定、推动和执行我行的合规政策和措施，参与支行业务流程再造，为各部门及支行提供政策法规支持； 2、正确处理高级管理层提出的合规方案和合规工作要求，每季度对风险合规的有效性作出评价，并向高级管理层提交合规风险评估报告，以确保被认定的合规薄弱环节得到及时有效的解决； 3、全年持续性推行合规文化的.倡导，建立合规风险管理的长效
机制； 4、主动对各部室及支行违规事项或存在合规风险的相关事项进行定期或不定期的现场、非现场检查，对发现的合规风险或合规问题对被检查对象提出整改意见和提交相关处理意见。 5、建立举报监督机制。在员工中树起依法合规经营和控制合规风险的意识，为员工举报违规、违法行为提供必要的渠道和途径，并建立有效的举报保密和激励机制。 6、建立风险评估机制。认真借鉴学习他行先进经验，结合我行实际，建立健全业务风险的监控、评估和预警系统。 7、对监管部门下发的监管规则、监管意见和风险提示等监管文件准确理解和把握监管部门的要求，并有效执行这些文件的相关意见或建议； 8、持续性梳理补充行内各项规章制度。 合规管理工作计划【2】 一、目前状态 本行合规部正式成立于XXXXX年XX月，目前人员配置为，虽然任职人员的银行从业经验比较长，均为 XX年以上，但对于此方面的工作仍尚缺部分经验。我部在X月中旬至X月上旬对柜台业务、信贷业务进行了全面初检。对柜面的基本业务和服务规范采取了现场及非现场检查的方式，由于经验不足，较为重要的部分未能做到详细查看；信贷业务方面，抽取了部分时间段的信贷档案，进行了百分百的检查，
《形成性评价的实施办法》 林甸县第二小学形成性评价实施办法 这几年里，我校根据新课标中评价的要求，对我校的课堂教学评价途径如下：一是课堂内外结合---语言的课外延伸，激励学生的兴趣；二是评学习态度和学习习惯---自评、他评和师评相结合；三是听说入手，落脚综合。 一、评价内容 1、课堂内外结合---语言的课外延伸，激励学生学习的兴趣。语言的学习在于多运用、多实践，不仅在课内的有限时间，更在与课外的无限延伸。鼓励学生在课外多说、多听，和同学一同编小对话，一同表演节目。学生个人参与活动、习惯评比、小组评比、课前五分钟的自由对话或看图说话等，都是每节课必须进行的课堂评价。学生课后自觉背诵课文、故事，或自学歌曲、小诗、小故事或一段对话，老师视其内容长短，给予学生五星或其他的评价；同时将每次活动作好详细记录，一个学月做一次小结，及时对学生的成绩做出肯定。 2、评学习态度与学习习惯。新课标在对基础教育阶段课程的任务中明确指出：要激发和培养学生学的兴趣，使学生树立自信心，培养他们学习的积极态度，养成良好的学习习惯。“播种习惯，收获人生”。良好的习惯让人受益一生。而良好习惯不是一蹴而就，它的形成需要一个漫长的过程，更何况由于学生年龄低幼，要保持稳定的习惯也不容易，因此更需要我们的教师整个过程中加以督促与鞭策。这就决定了我们对学生学习习惯和学习态度的评价必须贯穿与整个教
学活动中。我们主要通过三个渠道即学生自评、学生互评、教师评价来完成对学生学习习惯和学习态度的评价。设计一个表格档案，每周对学生进行一次评价。它包括是否带好学习用品，上课无迟到早退；上课是否认真听讲，注意观察、模仿；上课是否大胆发言，声音响亮；是否高高兴兴参与小组活动，认真听同伴发言；是否能诚恳说出同伴学习中的优点与不足；能否虚心接受同伴的评价；是否能够不懂就问，虚心好学……学生先在自评栏打分，写下简单的评语，自查存在的不足；然后同桌或班干部评价，说明同学做得好的地方，指出需要改进的地方；最后是老师的点评。在评价学习习惯和态度时，我们注重了对学生课堂听老师讲课的习惯、课堂上听同学发言的习惯、课堂上积极思维的习惯、课后复习巩固的习惯、课后用的习惯、作业书写的习惯等。在同学和老师的督促下，学生的良好习惯正逐步形成。 3、听说入手，落脚综合。 小学听说领先，因此听的能力的培养与评价是小学教学中不可缺少的一部分。我校一直是定期对各个年级学生进行检测，所占比例为低段60%，中段40%，高段30%。在评价说话时，教师提前将说话内容告知学生，让他们有充足的时间去准备，在准备的过程中，可以问老师，也可以问同学，我们尽量把说话的评价过程变成一个学习过程。在这个过程中，我们为了锻炼孩子的胆识，要求孩子要大大方方地站在讲台上面对自己的小伙伴，大声地说话，而小伙伴也要实事求是地给出一个评价。因此每次评价过程都是一个非常好的让孩子将已有知识自我整理并内化的过程，同时它还是培养孩子学会倾听的绝好机
3C生产一致性控制计划管理程序—范文 申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C 证书号：2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 编号： 编制：xxxx 审核：xxxx 批准：xxxx 版本：2016A 生产者：xxxx 有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】 生产者地址：xxxxxx 号
第一章职责和适用范围 1. 职责: 1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验； 1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验； 1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验； 1.4技术部负责CCC 证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件 1.5质量部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。 2. 适用范围 2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验； 2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制； 2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。 第二章产品涉及的标准 GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件
CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 1. 关键原材料、过程、成品检验项目确定 研发中心编制《产品技术要求》（XXXXX-506/03）、《特殊特性清单》（XXXXX-701-01-17）《过程流程图》（XXXXX-701-03-02）、《作业指导书》（xxxx/01）、《实验检验指导书》（xxxxx/05-02）、《产品BOM 》（xxxxx/05-01）、《控制计划》（xxxx/02）等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03）《终检操作指导书》（xxxxx/01-02）《缺陷标样》（xxxx/01-03）来规定认证产品试验项目和频次。 2. 关键原材料 关键零部件、原材料的检验按照《产品监视和测量控制程序》（xxxx/04）中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。 a) 关键零部件和材料的检验由供应商完成，我司通过产品定义或标准、质量协议，技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求； b ）入口检查员按照《外协件检验指导书》（xxxxx-05-03）对每批材料外观、尺寸进行抽检，研发中心实验室按照《实验检验指导书》（xxxx/05-02）对每批材料性能进行检测，来满足认证规定的要求，技术质量部负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合
职业健康安全管理合规性评价报告 甘肃**路桥工程有限公司二O一六年一月
甘肃**路桥工程有限公司 环境管理、职业健康安全管理合规性评价报告 一、评价目的 按照GB/T 24001—2004环境管理体系标准以及GB/T28001-2011职业安全健康管理体系标准的要求，对公司建立、保持环境管理和职业安全健康管理体系运行以来，在遵循国家及公司所在地相关部门环境和职业安全健康法律法规及其他要求的情况进行评价，以寻找出不足之处，建立改善的方面，使公司的环境和职业健康安全管理得到持续的改进。 二、评价依据 1、GB/T 24001—2004环境管理体系标准; 2、GB/T28001-2011职业安全健康管理体系标准; 3、公司环境管理体系有关文件; 4、公司职业安全健康管理体系有关文件; 5、相关的环境法律及其他要求; 6、相关的职业安全健康法律及其他要求。 三、评价范围 甘肃**路桥工程有限公司所管辖范围内的施工生产活动及其相关的环境管理、职业安全健康管理活动。 四、评价过程综述 1、按照体系文件要求，对机关办公区环境和职业健康安全的活动、产品、服务中是否遵循了相关的环境和职业健康安全法律、法规、
标准及其他要求进行了综合性评价。 2、根据环境和职业健康安全标准要求，对公司在建工程的项目部进行了合规性的评价，通过查阅资料、现场检查、对各项目适宜的环境、职业健康法律、法规的持续遵循情况和环境方针相关承诺的实现情况进行评价。主要从如下几方面评价： （1）合规性评价前对法律法规和其他要求的适用性作出评价包括现行使用和新获取的法律法规和其他要求； （2）环境、职业健康安全方针的承诺评价：环境、职业健康安全方针适宜； （3）实现环境、职业健康安全目标、指标原预期要求； （4）施工状况满足国家、行业标准、规范要求； （5）公司的重大环境因素、重要危险源识别引用适用法律法规和其他要求完整，并认真执行； （6）能控制/能施加影响的环境因素、危险源识别引用有关适用法律法规和其他要求完整，并认真执行； （7）公司严格贯彻执行国家、行业有关环境、安全生产的法律法规，环境、安全生产规章制度健全，环境、安全管理机构和人员配备齐全，注重职工环保、安全生产知识的培训，重视现场文明生产和安全技术交底，施工现场环保、安全生产达标率100%，截止2016年1月公司环境保护、职业健康及安全生产投入费用为：公司机关用于职工安全教育培训及购买消防器材等安全费用全年共计投入13.974万元。项目专项安全费用431.67万元。未发生过重大安全（人员伤亡）、环境污染事故。
内部审核及及合规性评价报告 公司内各相关部门： 依据公司2014年内部一体化审核计划的要求，在2014年7月26日至7月28日，公司内部一体化审核工作由公司2名内审员公司各相关部门进行了为期3天的内部审核。 一、审核目的： 评价公司一体化管理体系是否符合ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001：2011三个标准要求；是否符合公司一体化管理体系文件、一体化手册的要求；评价公司一体化管理体系文件的适宜性；评价一体化管理体系运行的有效性；检查和发现公司一体化管理体系运行过程中存在的问题，并及时予以纠正。 二、审核依据： ISO9001：2008《质量管理体系要求》； ISO14001：2004《环境管理体系规范和使用指南》； GB/T28001：2011《职业健康安全管理体系规范》； 一体化管理手册； 一体化管理体系程序文件； 一体化管理体系相关文件；相关法律、法规。 三、审核范围： 公司一体化管理体系所涉及到的：综合办、生产部、技术部、质检部、财务部、供应部、营销部。 四、审核情况： 内审小组按照内审检查表的内容对所审部门进行了认真细致的审核，审核工作在各部门的大力协助下圆满完成。 从总体情况看审核组认为： 1、公司领导及各相关管理部门的领导都非常重视一体化管理体系的贯标工作，亲自参加一体化工作会议。 2 、公司一体化目标得到了分解、落实，一体化目标在全体员工的积极参与下基本上可以完成。 3 、公司对员工岗位技能培训工作的较好，各类特殊岗位人员能够作到持证上岗。 4、公司制定了部门质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，明确了每个部门的工作目标、管理职责、管理内容、岗位职责、服务规范等。 5、公司测量、监控装置的配置，设备、消防设施的保养、定期的检定符合上级主管部门的要求，能够满足服务实现的需要。 6、各部门与环境、职业健康安全管理体系有关的环境因素、重大环境因素；危险源、重大危险源得到识别，全公司共识别出环境因素148个；危险源201个；针对公司的重大环境因素3个；重大危险源5个；制定的管理方案经过公司管理层讨论、审核并批准，是可行
汽车 COP生产一致性控制计划 （CCC） 1.目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产 品持续符合认证标准的要求。 2.使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》 公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1 质量负责人负责公司产品一致性总体管理。 4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求 5.1 生产一致性检测（检验、试验或检查） 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。 序 特性 号 1强度试 规范结果分析 GB1508 1. 三方试 方法 频抽样及样 率品 每见抽样控 记录 检测报告 反映 计划 8D 报 责任 部门 质量
验：载荷 6 标准验结果年制程序及结果分告，并部1、2、3 要求 2.质量部 1 析重新 根据标准次抽样、 和规则进检测 行分析和 判断 新 1 三方试验产 8D报 结果2质品 GB1508 耐惯性量部根据开见抽样控检测报告告，并 质量 2 6 标准及结果分重新 载荷 要求标准和规发制程序 析抽样、 部则进行分时 检测 析和判断检 测 5.2 关键零部件或原材料的控制 5.2.1 关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。 零部 序 件/ 原号 材料型号规格 生产单 位 检验项 目 控制方法 抽样方法相关文件 CCC 证书 号 责任部 门
如何实施形成性评价 形成性评价是通过对学生学习过程中表现出的兴趣、态度、参与活动程度，对他们的语言发展状态做出判断，对他们的学习尝试做出肯定，以促进学生的学习积极性，帮助教师改进教学的一种方式。对学生进行形成性评价，我主要从以下几个方面做起： 一、评价学生的学习态度 对学生学习态度的形成性评价对学生端正学习态度起着决定性的作用，更有利于培养学生学习英语的良好态度和情感。 通常我会在在预备铃响后巡视教室，主要看学生是否已准备好英语书本，是否已进入学习状态。对于做好课前准备的学生进行评价，对于态度散漫的学生也进行评价，以此督促培养他们形成做好课前准备的习惯。 二、评价学生的课堂学习行为 对学生的课堂学习行为实施形成性评价，有利于督促学生及时反思并调整自己的学习行为。 农村学校的孩子人数较少，因此在课堂教学中，我经常将班级划分成两组开展英文歌曲比赛、朗读课文比赛、角色表演比赛等，然后针对学生的表现，如在朗读课文时能否注意自己的语音语调，小组讨论时能否大胆发表自己的见解和积极表现自己，角色表演时能否积极投入等，给学生不同的评价，激发学生的学习积极性，增强他们的竞争意识。
三、评价学生的口语表达能力 课堂上的口语交流是课外运用英语的基础，更是提高综合语言运用能力的重要途径。例如课堂上我可以让学生分小组进行对话表演，然后引导学生对小组对话表演进行对比性评价，评价的重点是学生的参与程度、努力程度和自信程度。在学生交流的过程中，我们还可以对学生的表达能力进行相应的评价。这样，评价学生的口语交流过程就成了有效提高学生口语能力的保证。 四、评价学生的课后作业 根据作业完成正确程度、字迹工整程度，对学生进行评价。作业准确无误，字迹工整，或错误错误较少，比上次有进步，根据程度不同得到Good。作业错误较多，字迹潦草的，给出Seen。对学生作业作出不同的评价。对于Good得到最多，且作业完成态度认真，书写规范、美观的学生颁发最佳书写奖，激励学生认真对待每一次作业。 五、评价学生的英语能力 为全面评价学生的语言学习程度和语言潜能，在实施形成性评价的过程中，我会更多地关注学生运语言交流表达的能力。因此，我通常会根据学生实际情况开设小型辩论赛，鼓励学生参加，给优秀辩手颁奖。在每一单元，我都会布置与本单元相关的开放式作业，如寻找英语中各种节日的说法及节日的起源，要求学生以小组为单位做英语演讲等，并评出优秀小组合作奖。给学生一个展示自我、团结协作的空间，并将此与评价相联系。
法律/法规/标准/规识别及合规性评价实施方案 合规合法是企业经营管理的底线，也是企业社会责任的基本体现。为了避免公司在经营管理活动中的各类法律风险和生产经营风险，公司决定全面识别在经营管理活动中所涉及到的各类法律/法规/标准/规等相关强制性通知文件，并进行合规性评价工作。 为了保证该项工作得到有效落实并取得效果，特制订实施方案，具体要求如下： 一、实施围 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司。 二、实施时间 2016年8月15日——9月15日 三、领导小组 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 领导小组下设办公室为XXX部，负责监督各单位开展工作，及时跟踪完成情况，汇总相关资料。 四、实施步骤 1、总体流程 （1）法律/法规/标准/规的收集 （2）法律/法规/标准/规适用条款的识别 （3）法律/法规/标准/规适用条款的符合性评价 （4）综合性评价报告 法律/法规/标准/规识别及合规性评价实施总体流程图如下：
图1：总体流程 2、辨识收集 公司各中心/部门按照通知中的责任划分安排，分别进行法律/法规/标准/规等相关强制性通知文件的收集，并形成《法律/法规/标准/规的清单》。 法律/法规/标准/规等相关强制性通知文件的收集可通过如下所述机构的： 国务院办公厅 安全生产监督管理总局 煤矿安全生产监察局 省市县阿安全生产监察局及乡镇安全生产办公室 国务院及省、市、县负有安全生产监督管理职责的部门 3、条款识别 为了中心/各部门能够明确执行法律法规具体要落实的任务/工作，首先要对法规中包含的所有条款进行识别，明确法规要求，确定属于本中心/部门的条款，以便本中心/部门实施、跟进。这样把法规条款的要求与本中心/部门的工作相结合，执行法规不再空洞，而是有
上海勘测设计研究院 RB-028-01 合规性评价记录表 编号： 序号 法律法规和其他要 求名称条款摘要现状描述 符合/不符 合 | 备注 1 《中华人民共和国环 境保护法》第二十四条产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作 纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设 或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性 物质以及噪声振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。 我院已将环境保护工作纳入年度计划，确定 环境目标并分解到各部门组织落实。 符合 2 第三十三条生产、储存、运输、销售、使用有毒化学物品和含有放 射性物质的物品，必须遵守国家有关规定，防止污染环境。， 我院已建立《化学药品管理办法》，明确了 药品的贮存、使用和过期药品的处置规定， 并有专人负责。 符合 3 《中华人民共和国固 体废物污染环境防治第十六条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减 少固体废物对环境的污染。 院综合服务公司已设置4个固体废物收集容 器，分别为硒鼓、墨盒、修正液和废旧电池 符合
4 法》第五十二条对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处 置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。收集箱，并贴有标识。以上固体废物由具有 资质的公司回收。 符合 上海勘测设计研究院 | RB-028-01 合规性评价记录表 编号： 序号 法律法规和其他要 求名称条款摘要现状描述 符合/不符 合 备注 5。 国务院颁布危险化学 品安全管理条例（第 344号令） 第十五条使用危险化学品从事生产的单位，其生产条件必须符合国家 标准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的 许可，必须建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危 险化学品的安全使用和管理。 已建立《化学药品管理办法》，危险化学品 由双人管理，严格化学药品的使用记录和其 他有关管理制度。 符合