附件：
2011年度江西省基层医疗卫生机构
基本药物集中招标采购实施方案
根据?建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见?（国办发?2010?56号）、?江西省基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度方案（试行）?（赣府厅发?2010?75号）等文件精神，结合我省实际，制定本实施方案。
第一章总则
一、定义
（一）江西省基本药物集中采购平台：指为江西省基层医疗卫生机构网上药品集中招标采购活动提供服务的综合性网络平台（以下简称“平台”），主要包括信息发布系统、企业及药品数据库系统、网上限价竞价系统、网上采购系统、政府监管系统等。
（二）生产企业：指在“平台”上注册，并经审查合格，参加江西省基层医疗卫生机构网上药品集中招标采购活动、自行配送（具有配送资质）或委托药品经营企业向基层医疗卫生机构配送药品的药品生产企业和符合上述要求的获得国外及港澳台地区药品生产企业授权的全国总代理企业。
（三）投标人：指参加江西省基层医疗卫生机构网上药品
集中招标采购活动的药品生产经营企业。
（四）配送企业：指具备国家规定的配送资质和条件，受生产企业委托，向基层医疗卫生机构提供药品配送及相关伴随服务的药品经营企业。
（五）中标品种目录：指通过统一限价，经经济技术标和商务标评审、省药品招标采购领导小组审批后供基层医疗卫生机构采购的药品品种目录。
（六）原研制药品：指国家发改委文件中标明为原研制的药品，或者国家发改委文件中未标明原研制的单独定价且获发明国专利证书的进口药品视为原研制药品。
（七）专利药品：指中华人民共和国知识产权局授予的有效期内的化合物实体专利的药品，同时应拥有国家食品药品监督管理部门按照?药品注册管理办法?颁发的监测期不低于4年的新药证书。在其专利文件中应当有化合物的名称、结构或分子式等关键表征，保护的对象是化合物本身。不包括药物组合物专利、天然物提取物专利、微生物及其代谢物专利、生产工艺流程专利以及外观设计、实用新型等其它专利。
（八）单独定价药品：指国家或江西省发改委药品定价文件确定的单独定价药品或优质优价中成药。
（九）获得国家级奖项的药品：指近3年内所获得国家自然科学二等奖或国家科技进步二等奖及以上奖项的药品，不包括获得上述奖项的通用技术和其他通用研究成果的药品。
（十）国家保密处方的中成药：指国家保密局和科技部共同颁布的中药保密处方目录中的药品。
（十一）国家一类新药：获得国家一类新药证书且国家药监部门颁发的生产批件上注明一类新药的药品。一类新药证书有正副本之分的，正本持有者认定为一类新药；生产企业持有副本、科研机构持有正本的，副本持有者认定为一类新药。无正副本之分的，以新药证书持有者为准。
（十二）进口药品：指具有国家食品药品监督管理局（sfda）颁布的进口药品注册证的药品。
（十三）差比价：指同种药品因剂型、规格或包装材料的不同而形成的价格之间的差额或比值。差比价的计算以国家发改委?药品差比价规则（试行）?（发改价格?2005?9号）和?药品差比价规则（试行）有关问题的通知?（发改价格?2005?605号）为依据。
（十四）竞价组：指按药品的通用名、剂型、规格进行评审和报价的组别。
二、总体思路和遵循原则
对实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构使用的基本药物（包括经省政府批准的增补品种），实行以省为单位集中采购、统一配送；坚持政府主导与市场机制相结合，发挥集中批量采购优势，招标和采购结合，签订购销合同，一次完成采购全过程，最大限度地降低采购成本；进一步建立和规范基本
药物采购机制，实现基本药物安全有效、品质良好、价格合理、供应及时，促进基本药物供应保障体系的建立，保证基本药物的生产供应和合理使用，药品价格得到合理有效的控制，切实保障人民群众基本药物需求。2011年全省基本药物集中采购遵循“公开透明，公平公正，诚实守信；质量优先、价格合理。”的原则。
三、组织形式
（一）药品招标采购领导机构：省药品招标采购领导小组负责全省基层医疗卫生机构网上药品集中招标采购的协调和领导，涉及药品集中招标采购活动重大事项由领导小组会议审定。省药品招标采购领导小组办公室负责对全省基层医疗卫生机构网上药品集中招标采购工作的组织实施和管理。各设区市、县（区、市）领导小组及办公室贯彻上级有关管理部门制定的相关文件、规定，依照相关法律、法规和政策，对辖区内基层医疗卫生机构网上药品集中采购工作进行组织管理。
（二）药品招标采购监督管理机构：省药品招标采购领导小组各成员单位依据职能，负责对全省基层医疗卫生机构网上药品集中招标采购活动进行监督管理；各设区市、县（区、市）监督小组贯彻上级有关管理部门制定的相关文件、规定，对辖区内基层医疗卫生机构网上药品集中采购工作及各方当事人进行监督管理。各监督管理部门依据职能，受理有关集中采购活动中的举报、投诉，对改进和完善药品集中采购工作提出建议。
（三）药品招标采购机构（江西省医药采购服务中心）：在省药品招标采购领导小组的领导下，在省药品招标采购领导小组办公室的具体指导下，负责全省基层医疗卫生机构网上药品集中招标采购工作具体实施，主要职责是具体操作、提供服务、维护集中招标采购服务平台。
四、采购的责任主体
实施基本药物制度的基层医疗卫生机构使用的药品（包括非目录药品），统一通过政府主导的省医药采购服务平台实行网上集中招标采购。江西省医药采购服务中心作为采购的责任主体，与基层医疗卫生机构签订授权或委托协议；负责定期汇总全省基层医疗卫生机构采购需求，编制基本药物采购计划，实施基本药物采购，并与药品供应企业签订购销合同，负责合同执行。
五、供货的责任主体
原则上用量大的基本药物直接向生产企业采购，由生产企业自行委托经营企业进行配送或直接配送；用量小的基本药物集中打包向药品批发企业采购（含配送）。无论哪种方式，供货主体都必须对药品的质量和供应一并负责。
六、中标药品的采购方式
集中采购试行方案
为进一步完善和深化政府集中采购工作，2009年8月开始对部分采购规模需求大、次数频繁、技术规格较为标准的采购项目试行批量集中采购，具体内容和程序如下：
一、试行品目：台式计算机、打印机、网络设备（网络交换机、网络路由器、无线局域网产品、网络存储设备、网络监控设备、网络测试设备、网络安全产品、网络应用加速器）。
二、适用范围：所有在京中央单位及所属机构。
三、基本要求：中央单位在一个月内（紧急采购任务除外）准备采购台式计算机、打印机、网络设备规模达到一定限额的，不再执行协议供货，应当委托集中采购机构实施批量集
中采购。集中采购机构对中央单位报送的批量采购实施计划进行汇总归集，并整合打包，统一组织招标，以实现价格最佳，体现集中采购规模优势，提高财政资金使用效益。
四、采购程序：批量集中采购每月组织一次。采购流程包括报送批量采购实施计划、汇总归集采购需求、整合打包、编制招标文件、信息公告、抽取专家、评标及公示结果、签订合同等环节。
（一）报送计划。主管部门所属各单位每月计划累计采购台式计算机50万元、打印机30万元、网络设备120万元等以上的，应当集中编制批量采购实施计划，并于每月15日17点前由主管
部门按照统一格式将批量采购实施计划及委托书报送集中采购机构，参加当月集中采购机构组织的批量集中采购。超过时间报送的批量采购实施计划，参加下月批量集中采购。
（二）归集整合采购需求。报送批量采购实施计划时间截止后，集中采购机构在5个工作日内对中央单位批量采购实施计划和需求进行汇总整理，分类打包，编制成具体招标采购需求，包括采购内容、数量、技术性能、售后服务、供货时间及地点等。
（三）招标公告。集中采购机构在形成具体招标采购需求后3个工作日内，完成招标文件的编制和信息公告的发布。采购公告在财政部指定政府采购信息披露媒体和相关媒体公示20天。
（四）评标及公示结果。评审专家从财政部专家库随机抽取产生并组成评审委员会。中央单位可派人监督开标和评标活动。评标结束后2个工作日内，由采购中心发布采购结果公告，向中标人发放中标通知书，向未中标人发放未中标通知书。
（五）签订合同。中标通知书发放之日起10日内由中央单位与中标供应商签订采购合同。
五、管理要求
（一）符合规模采购要求，但时间和任务紧急不超过一个月时间的采购任务可以通过协议供货形式采购，但事先要向集中采购机构备案。
（二）主管部门或所属单位同一品目产品一个月内采购规模不得超过该品目实行批量采购的限额。
（三）主管部门要制定汇集所属单位月度采购项目的工作程序和办法，加强对批量集中采购的管理。
（四）集中采购机构要认真落实批量集中采购有关工作，做到责任任务落实到人，岗位职责清晰，确保批量集中采购试点工作的顺利进行。
（五）主管部门和集中采购机构要注意总结试行工作的经验，及时向财政部反馈意见和建议。篇三：集中采购实施方案
集中采购试行方案
为降低成本和消耗，完善和深化集中采购工作，对部分采购规模需求大、次数频繁、技术规格较为标准的采购项目试行批量集中采购，具体内容和程序如下：
一、集中采购品目：办公用品、食品、酒水。
二、适用范围：所有部门单位。
三、基本要求：在一个月内（紧急采购任务除外）准备采购规模达到一定限额的，应当委托集中采购部门实施批量集中采购。集中采购部门对各单位报送的批量采购实施计划进行汇总归集，并整合打包，统一组织招标，以实现价格最佳，体现集中采购规模优势，提高公司资金使用效益。
四、采购程序：批量集中采购每月组织一次。采购流程包括报送批量采购实施计划、汇总归集采购需求、整合打包、编制招标文件、信息公告、抽取专家、评标及公示结果、签订合同等环节。
（一）报送计划。各单位每月计划累计采购**元等以上的，应当集中编制批量采购实施
计划，并于每月15日17点前由主管部门按照统一格式将批量采购实施计划及委托书报送集中采购部门，参加当月集中采购部门组织的批量集中采购。超过时间报送的批量采购实施计划，参加下月批量集中采购。
（二）归集整合采购需求。报送批量采购实施计划时间截止
后，集中采购部门在5个工作日内对公司批量采购实施计划和需求进行汇总整理，分类打包，编制成具体招标采购需求，包括采购内容、数量、技术性能、售后服务、供货时间及地点等。
（三）招标公告。集中采购部门在形成具体招标采购需求后3个工作日内，完成招标文件的编制和信息公告的发布。采购公告在公司指定采购信息披露媒体和相关媒体公示20天。
（四）评标及公示结果。评审专家从公司领导和相关人员产生并组成评审委员会。公司可派人监督开标和评标活动。评标结束后2个工作日内，由采购部门发布采购结果公告，向中标人发放中标通知书，向未中标人发放未中标通知书。
（五）签订合同。中标通知书发放之日起10日内由公司与中标供应商签订采购合同。
五、管理要求
（一）符合规模采购要求，但时间和任务紧急不超过一个月时间的采购任务可以通过协议供货形式采购，但事先要向集中采购部门备案。
（二）主管部门或所属单位同一品目产品一个月内采购规模不得超过该品目实行批量采购的限额。
（三）主管部门要制定汇集所属单位月度采购项目的工作程序和办法，加强对批量集中采购的管理。
（四）集中采购部门要认真落实批量集中采购有关工作，做到责任任务落实到人，岗位职责清晰，确保批量集中采购试点工
作的顺利进行。
（五）主管部门和集中采购部门要注意总结试行工作的经验，及时向公司领导反馈意见和建议。篇四：2014年采购实施方案
2014年战略实施计划及方案
2014年是“三三战略”，即“内涵式大发展”战略推进与实施的最后一年，根据市政基地2013年实际发展情况，2014年为适应技术研发、产品推广以及生产现状的需要，对现有供应商、供应量、采购价格及包装进行调整的细化方案。
一、供应商管理举措（为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系）
1、开发新原料供应商，增加供应商数量，在保证原料及时供应的同时，有力的支撑了同牌号原料采购时，比价举措的有效实施。
2、对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利和义务、双言互惠条件，确保在淡季市场价格上涨的同时我们货源和价格稳定。
3、通过每月对供应商评价，包括：
1）、质量水平。（1）质量保证体系；（2）对质量问题的处理。
2）、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（4）增、减订货货的批应能力。
3）、价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；
（3）成本下降空间。
4）、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5）、现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
通过对供应商的评价确定主要供应商，不合要求的予以淘汰，
从候选队伍中再行补充合格供应商
二、比价机制举措（效益的来源，材料的价格显得尤为重要，为进一步使市政产品每批原材料采购价格处于市场中下水平，有效的控制住原料的采购价格）
原材料采购前，要求最少3家以上供应商以传真的形式盖公章进行报价，并对报价单附采购合同存档，促使各供应商之间形成价格竞争，从中选取同原料种类牌号报价最低的供应商进行采购，比价采购机制的建立，有效的控制住了原料的采购价格。
三、原料质量保障措施
1、建立所有供应商的档案台账，包括企业资质及每批原料合同、原料检验报告及合格证明等相关文件，要求供应商在签订正常的采购合同之外，再增加每批原料的“质量承诺书”（主要针对燃气管），以便于出现质量问题有索赔依据。
2、针对pert原料在转运过程中使用pvc原料托盘进行监督，pert原料严禁使用pvc原料托盘进行转运，保证原材料的清洁。
四、市场调研
1、每月进行1次西安及周边化工原料市场的调研。一是增加部分特殊原料（市场上比较紧俏的原料）的供应商；二是确保支撑比价机制的实施，拓展采购渠道，避免市场原料紧张由供应商随意抬价及断料的风险；三是分析目前市政基地所购各种原料价格的合理性。
2、根据市场调研和与供应商沟通，了解标杆企业生产原料，通过了解，按照市场产品档次需求的不同，提供不同质量档次的产品，
满足销售低价位订单。
五、储备安全库存量（减少库存大、占用资金的压力）
1、根据2013年采购情况分析，在生产淡季减少库存储备量，进行月采购计划，要综合考虑，既要保证物资及时供给，又不会造成不必要的库存积压。
六、劳保及办公用品（确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费）
1、采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。之后遵循定点采购原则，开具增值税专用发票。
2、办公用品的保管与采购人员应由2人分别担任，各负其责，不得一人双兼，一季度采购一次。
3、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
七、包装物及样品（降低成本）
1、由于包装材料尺寸、包装材料材质不能与同行接轨，及包装材料的尺寸不合适，造成了一定浪费，导致包装材料一直超计划预算。计划对包装进行调整，将驰名商标改为亚洲品牌500强，这次包装的调整，在原基础上增加了部分产品取得的质量证明资质（例如：8760h、5000次试验等等），并对国家新出的标准号进行了修改，在外包装上增加了产品的亮点，届时包装费用在现有基础上有所下降，将低于
计划预算标准。
2、包装厂家新扩展了一家，pert由原来22.5元/吨，降低至19.9元/吨；ppr盘卷包装由18元/吨降低至15元/吨。ppr直管内包装的材质由塑料编织袋换成薄膜，成本由原来4.5元/条将至2.1元/条。
3、2014年对样品管进行样品盒包装，这样便于样品管的美观和上档次，达到宣传的目的，并对样品管尺寸进行确定，pe、pe燃气管样品管只做32和40；ppr、pert管材样品管只做20和25。这样有益于样品管的管理和降低样品管的损坏污染。篇五：
采购项目工程实施方案
工程实施方案
工程实施范围和内容
针对本项目，我们将负责绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目所采购的安全的实施，具体内容如下：
1) 计算机、服务器的逐点逐机安装调试；
2) 计算机、服务器管理员培训；
3) 计算机、服务器的试运行和验收；
4) 设备运行情况定期巡检及相关安全服务；
工程实施方式
在本项目的实施工作中，工程实施将在绵阳师范学院的统一组织下进行，我公司的工程人员将按照经绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目和监理方批准的工程实施计划开展项目集成工作。由我公司负责现场的设备安装调试的工程实施。我公司承担的责任在项目实施过程中，我公司将承担以下责任：
1）我公司将派代表参加项目协调办公室，参与管理决策；
2）我公司将就本项目制定详细的实施计划，实施计划安排将符合绵阳师范学院的统一实施计划安排，当计划出现变更，则须得到项目管理委员会的批
准和用户方的同意，按照采购项目的实施工程进度，按时完成项目实施；
3）我公司的工程实施质量将按标准验收，我公司所提交的验收方案由用户方、监理方审核；
4）我公司在整个项目的实施过程中将指派专人担任项目联系人，处理工期、质量等问题；
5）我公司将严格按照用户方的要求提供相应的工程文档；
6）我公司将在项目实施过程中按照用户方的要求提供项目管理组织机构并确保项目实施的人力资源；
7）在项目实施过程中，如果出现由于我公司的责任而造成用户方不能按时完成项目实施而造成的用户方损失，我公司将负责用户方的损失。
工程实施地点
本项目我公司的工程实施地点位于绵阳师范学院。
项目进度计划
总体时间进度
我公司公司自合同生效起30天内将完成整个项目的实施工作，如遇到特殊的需要定制的情况，也将保证在40天之内完成工程实施（此时间不包括最终用户验收时间）。
工程实施准备
采购设备的生产和运输
在本项目中如果四川宽创中标，四川宽创将自合同签订之日起20天内向生厂厂家下单，进行产品生产，和出厂检验。采购项目涉及产品的厂验在生产厂家公进行，网御神州将在厂验前两周，向绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目提供厂验内容及方法，并提供正式的厂验报告交由用户确认。
网御神州将就本次项目中所涉及的防火墙产品的运输事宜与国内较大的物流运输机构签订协议，保证在15天之内递送到绵阳师范学院各级单位的安装现场。施工工具准备网御神州将在项目施工之前，对项目实施过程中需要用到的专用工具和仪表及安装材料等进行准备，并考虑在施工中可能出现的损坏现象进行备份。确保工程顺利实施。
调查装调环境
为了保证防火墙项目的顺利实施，并且不影响人民法院各级单位网络系统的正常运行，网御神州在准备阶段对安装绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙的网络环境、不同资源相应的安全策略在本项目实施前进行准确、仔细的装调环境调查工作。
网御神州会向绵阳师范学院及其各级机构下发《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙项目工程实施环境调查文件》，了解大体网络拓扑结构和所使用的网络设备，重点了解系统应用环境和网络环境、，并进行安全策略制定工作。此调查表是本项目调查安装调试环境的具体内容，同时也是制订实施方案和防火墙维护工作的重要依据。
项目实施计划
试点工程实施
为保证本项目的顺利安装实施，网御神州将根据《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙项目工程实施环境调查文件》中安装调试环境的调查结果进行分类，在各类型中选取具有代表性的试点单位制定实施方案进行试点系统安装、调试，确保工程实施质量、实施进度按照要求进行，在系统调试期间，用户单位可派出技术人员参加。
确定试点工程方案
依据《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙项目工程实施环境调查文件》中安装调试环境的调查结果，技术支持小组将根据绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目及其各级单位的网络拓扑结构、业务类型等信息进行分类划分，同时在各类型中选取具有代表性的试点单位制定有针对性的安全策略，确定配套设备，形成详细的《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙项目工程实施环境调查文件》，经各试点单位负责人确认后报项目领导小组审批。将审批过后的《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙试点项目配置方案》交工程实施小组供工程实施参考。
试点工程实施
项目实施工程师根据《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙试点项目配置方案》中的内容对试点单位的绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙进行实施，形成工程实施办法。
试点实施中的培训
网御神州的项目实施工程师在试点实施过程中将对所在地的用户工程师进行现场培训，形成现场技术的培训办法。
试点工程验收测试
网御神州的项目实施工程师在试点单位装调完毕后，对试点单位的绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙进行测试验收，具体测试方法参见“项目验收测试计划”
试点工程试运行
在试点项目验收测试完毕，试点项目将进入试运行期。在此阶段网御神州将继续保持一定的现场技术支持人员，为实施地点的绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙运营提供保驾护航服务，对试运行阶段出现的问题进行及时的响应和
总结，并且形成相应的工程事故报告。
在试点工程的试运行期内出现重大问题则延长试运行期。
试点工程小结
试点工程结束后，项目组会论证项目试点效果，提出全面实施原则，网御神州将向绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目提交《项目验收报告（xx试点单位）》经试点单位负责人确认后报项目领导小组审批备案。
工程全面实施准备
确定各点配置原则
参照前期各试点单位的配置策略，确定配套设备，形成详细的《绵阳师范学院计算机、
服务器等采购项目防火墙配置方案》经绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目各级单位负责人确认后报项目领导小组审批。将审批过后的《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙配置方案》交由项目实施工程师小组供工程实施参考。
审批各人民法院防火墙项目配置方案
项目领导小组负责审批《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙配置方案》。
配送防火墙产品
在项目领导小组审批《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙配置方案》后，网御神州将防火墙直接配送至绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目各级单位指定地点。
复查准备情况复查装调环境：针对前期试点上报《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙安装环境调查表》中出现的问题，重新核查上交表格中的关键点。确定配置参数：工程实施小组在接到完成审批的《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙配置方案》的10个工作日内，向技术支持小组提交《防火墙的配置参数》进行备案。确定培训方案：针对试点工作中较易出现的问题，由网御神州筹划绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙技术培训内容。
项目工程全面实施
各安装点产品到货验收
防火墙运抵指定地点后，按照“项目验收测试计划”中的有关内容进行设备的到货验收。网御神州会同绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目各级单位负责人按照合同内容及条款共同验收。如：设备型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等。验收合格后由绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目各级单位负责人填写《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙到货验收清单》双方共同签字确认。出现设备损坏、数量不全或产品型号不符等问题时由网御神州负责解决。
各点绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙安装实施
为了保证绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙项目的顺利实施，并且不影响绵阳师范学院各级单位网络系统的正常运行，我公司的工程实施小组尽量利用绵阳师范学院各级单位业务闲置时间进行装调工作。在安装调试过程中，安装地的用户技术人员将一同参与安装调试工作。
在安装调试工作的过程中，我的项目实施工程师将在安装现场对用户技术人员进行培训，具体内容参见“项目培训方案”。
工程验收测试
网御神州的项目实施人员在绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目各级单位装调完毕后，将对绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目各级单位防火墙进行测试，具体内容参见“项目验收测试计划”。
在完成上述测试之后，网御神州将提供《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙测试报告（xx单位）》经各绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目各级单位确认后报项目领导小组备案。
各法院设备试运行
在各绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目各级单位防火墙验收测试完毕，将进入三个月的试运行期。在此阶段网御神州将继续保持一定的现场技术支持人员，为实施地点的绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙运营提供保驾护航服务，对试运行阶段出现的问题进行及时的响应和总结，并且形成相应的工程事故报告。
在试运行期内出现重大问题则延长试运行期。
保管原则：所有提前到场的设备，业主现场工程师，监理工程师，施工方负责人三方必须到场拆箱验货，确保设备完好无损，且与清单数量相符后，方可四方签字确认，交施工方保管。设备保管以不被雨淋、日晒，不轻易让人能够接触，不会被损坏为原则。 三、组织领导及分工 为切实加强对该项工作的组织领导，我项目部特成立工程设备采购领导小组。 组长：黎辉（资金调度及全面检查督导） 副组长：许卫国徐训钰（方案编制、审核及实施） 成员：陈文军韩俊光（联系、洽谈及保管实施） 四、实施方式 在本项目设备采购、保管实施过程中，必须由项目部统一组织进行，且经常性对设备采购进展情况及变化及时向公司请示。我项目部采购人员将按照公司下发的各类设备采购文件和会议纪要指定品牌及厂商进行采购工作。设备采购方案需经业主、监理审批后实施。并及时了解设计意图和设备用途。 五、采购、保管职责 1）成立设备采购、保管机构，明确责任人员； 2）制定详细的实施计划，实施计划安排将符合土建工程进度的计划安排，当采购计划出现变化，则须得到公司的同意，按照各类设备生产、供货进度，结合现场工程实际进度，按时实施；
3）我部将严格按照国家质量标准组织相关人员验收，验收结果须供货商、业主现场工程师、监理工程师、施工单位负责人四方签字认可； 4）在所有项目采购、保管实施过程中，将指派专人担任专职联系人，负责落实联系供货商、了解设备价格组成及变化，设备清单及工艺图提供时间，设备到货时间，初步协议的谈判等； 5）我部将严格按照公司提供的品牌及供货商进行谈判采购，如有变化，需征得公司同意； 6）在设备采购、保管实施过程，合理调配资金，确保设备采购资金到位，不影响设备到货时间。 六、设备采购谈判流程、初步协议签订完成时间 （一）设备采购谈判流程： 制定价格组成表→电话预约各供货厂商→供货商书面提供设备清单及价格组成→初步协议拟定谈判→初步协议交业主审批→供货商提供工艺图→协议签订→预付设备定金→设备到场→设备验收→设备保管→设备安装→设备培训→设备移交。 （二）各类设备初步协议完成时间 根据整个施工供货计划进度进行。 七、具体实施措施 （一）严格按实施方案执行 项目部制订设备采购实施方案后，将报监理、业主审批并按照审批意见进行修改完善。落实责任人员，严格按照实施方案落实到位。
XX集团项目采购业务信息化实施方案1 XX集团项目采购业务信息化实施方案 1.1 准备工作 近年来，随着XX集团众多下属分校的成立，规模化经营需求越发明显，已经形成了事实上的集团管理体系，公司财务管理采取的分布式核算体系已无法满足企业管理提升的需要，数据分散，核算政策无法统一，成本核算工作量大，集团报表汇总与合并完全依赖于基层单位上报的会计数据，无论从真实性、及时性和准确性上都存在较大的隐患，无法满足集团领导实时决策的需要，财务管理停留在事后核算水平，难以实现事前预测和事中控制。 成立由安玉华领导的XX集团信息化项目领导委员会，下设规划研究组（组员赵连灯、葛聪、王撰）和项目实施组（安玉华、李鹏、王梓楠），制定和落实XX集团信息化实施方案，就是要通过信息资源的集中管理，建立XX集团的集中采购、集团财务管控、业务财务一体化平台；实时监控整个集团的财务状况和经营情况，强化对下属单位的监控；实现数据集中，保证了信息的及时性、真实性、完整性；支持企业快速扩张，帮助集团企业快速复制标准化的财务会计管理模式；实现及时准确的内部对账，从根本上解决了对账难的问题；现金流量表等报表的自动分析生成，可实时监控整个集团的资金流动情况；实时掌控全集团的资产增减变动情况，配合企业管理人员和不断完善的管理制度，持续提高资产利用效率，为公司创造更大的效益。
调研，XX集团采购项目背景 为满足统一管理的需要，XX集团在2012年2月开始通过内部OA办公自动化系统进行公司集中采购的信息化建设，通过各个分校集中申请、公司集中采 购的模式，梳理了内部流程并提高了工作效率，并取得了良好的应用效果。同时，随着业务应用的深入，信息系统中的集中采购逐步从单一部门延伸到了多个部门、从单一组织延伸到了多组织协同，从简单的信息共享延伸到了财务风险控制及成本管控，很多新生瓶颈问题急需解决。信息化建设已经成为企业顺利实现下一步快速发展战略的重要保障之一。 采购运营现状：集采分收分结。集团公司采购部根据各个学校提出的采购申请，完成集中采购工作，由采购申请提出的学校分别收货，并由申购学校在集团完成付款审批后独立完成款项结算业务。日常业务过程中，比价招标的工作量非常大，涉及到供应商评估及管理的大量工作需要落实，同时，采购对象主要分为三大类：食堂食材、基建材料及设备、教学用品用具，其中对于采购工作量较大的是食堂食材和基建材料及设备的采购工作，教学用品用具的采购相对比较有规律，计划性较强。 定义业务过程，现有业务流程描述 第一步：提出申购。各个学校（大学、中学、小学、幼儿园）的申购部门汇总本部门采购需求。大学的各个部门都由指定的操作人员在OA系 统中录入本部门采购申请；其他学校则由需申购的各个部门
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
项目采购实施方案 一、采购工作基本程序 1、国内设备采购基本程序 分公司采购部工作内容及相关方
2、第三国采购基本流程 分公司采购部（或设备公司）工作内容及相关方
二、采购人员配置 分公司成立采购部，岗位设置如下： 说明：各岗位人数根据项目进展情况适时进行调整，也可能1人多岗。 三、采购范围 整个项目全部工程物资，包括电解槽工程材料、移动工具、备品备件、移动工具、铸造保持炉、供电整流改造全部设备材料。并负责整个采购物资的合同签订、催交、出厂检验、运输、到货检验及现场安装调试指导、资料整理全过程。 四、采购策划 1、由委内分公司采购部组织实施,。管理范围包括货物离港及到达目的港之前的全部工作，目的港的清关、通关及委国境内运输（包括卸货）由项目部委托的货代公司组织完成。 2、当地采购由项目部实施。 3、为了降低风险、提高效率、保证质量，采购组与项目部协调，可将部分大型设备委托给制造厂负责安装调试，在设备招标时将一并给予考虑。 4、根据公司安排，可将项目部分设备材料进行分包（如中色科技分包5工业炉等）。 五、采购计划编制 1、参与人员：由委内分公司采购部经理组织编制，项目经理会审。 2、编制依据：项目部提供的项目总体网络计划、物资特性、制造周期等。
3、编制内容：包括名称、物资代码、特性、采购方式、招标时间、合同签订时间、制造时间、FOB交货时间、现场交货时间、采购控制费用等，还包括分工及责任关系、业主的特殊要求、经济原则、质量保证原则、安全保障原则、进度控制原则、费用控制原则、分包原则、采购协调程序、特殊措施等。 六、设备材料请购单 1、设备材料请购申请人：分公司采购部采购工程师 2、设备材料请购单编制人：设计院相关专业设计人员。 3、采购工程师应根据采购进度计划要求，提前向设计院发出拟采购设备材料请购通知，设计院应及时提供设备材料采购技术条件（请购单）包括采购数据表、技术说明书、包装运输要求、设计图纸等。 4、设备材料请购单应由设计人员编写，专业负责人审核、总设计师审定、设计单位盖章，及时以纸质版快寄给项目采购工作组，并同时发送WORD或EXCELL版本电子邮件。 5、设备材料请购单原件由综合计划工程师保管，复印件交采购工程师编制招标文件（询价文件）。 6、设备材料请购单作为采购最终依据，应对设计院进行考核，考核内容包括提供请购文件的及时性、内容的可靠性，全面性。若由于请购文件的不准确导致采购失误，设计院应承担一定的责任包括经济损失。 6、设备材料请购申请单格式： 7、设备材料请购单格式： 8、技术说明书格式： 七、招标申请 1、招标申请表提出人：采购工程师。 2、招标申请表格式见附表：xxxxXXXX项目采购申请表。 3、招标申请表内容包括项目名称、招标序号、招标内容、规格数量、采购方式、拟邀请单位、采购计划时间、审核、批准。 4、采购工程师应按批准的招标申请组织采购。 5、招标申请表应与其他文件一起归档。
设备采购项目实施方案 （此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）
工程实施方案 工程实施范围和内容 针对本项目，我们将负责某某师范学院计算机、服务器等采购项目所采购的安全的实施，具体内容如下： 1) 计算机、服务器的逐点逐机安装调试； 2) 计算机、服务器管理员培训； 3) 计算机、服务器的试运行和验收； 4) 设备运行情况定期巡检及相关安全服务； 工程实施方式 在本项目的实施工作中，工程实施将在某某师范学院的统一组织下进行，我公司的工程人员将按照经某某师范学院计算机、服务器等采购项目和监理方批准的工程实施计划开展项目集成工作。由我公司负责现场的设备安装调试的工程实施。 我公司承担的责任 在项目实施过程中，我公司将承担以下责任： 1）我公司将派代表参加项目协调办公室，参与管理决策； 2）我公司将就本项目制定详细的实施计划，实施计划安排将符合某某师范学院的统一实施计划安排，当计划出现变更，则须得到项目管理委员会的批 准和用户方的同意，按照采购项目的实施工程进度，按时完成项目实施； 3）我公司的工程实施质量将按标准验收，我公司所提交的验收方案由用户方、监理方审核； 4）我公司在整个项目的实施过程中将指派专人担任项目联系人，处理工期、质量等问题； 5）我公司将严格按照用户方的要求提供相应的工程文档； 6）我公司将在项目实施过程中按照用户方的要求提供项目管理组织机构并确保项目实施的人力资源； 7）在项目实施过程中，如果出现由于我公司的责任而造成用户方不能按时完成项目实施而造成的用户方损失，我公司将负责用户方的损失。 工程实施地点 本项目我公司的工程实施地点位于某某师范学院。
项目实施方案 1、投标人基本情况介绍 2、设备和材料采购工作具体实施计划方案 公司采购部根据项目设备及材料单申报的采购内容，需求时间等，和相应厂家联系，采取公开招标、询价、单一来 源谈判等方式进行采购，达到以下目的: a)确保采购设备、材料100%符合有关国家及行业标准和招 标技术规范书要求 b)主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部 分，为确保项目的整体质量，我公司将做好设备购置过程 中设备质量的控制工作 c)严格按采购合同要求支付设备、材料款，确保采购设备、 材料严格按照合同要求进场，保证工程按质按期完成 3、设备和材料供应工作具体实施计划方案 a)项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰 富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工 程的材料设备采购及供应 b)根据施工进度和招标文件要求，编制供应进度计划表 c)如因工程需要，供货量变化超出合同供货量时，甲方以书 面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和 加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准 d)大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别
安装要求的、特殊用途的、专业性强的，由厂家或供应商 点对点送货。 4、设备和材料安装工作具体实施计划方案 由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行，我司负责协调厂家做好配合安装工作，提供设备基础图以及线路安装图等 5、设备和材料售后服务工作具体实施计划方案 a)结合工程需要制定业主人员的技术培训方案，包括培训计划 和培训管理方法 b)保修质量必须达到合同约定的质量标准；每次质量保修完成 后由业主单位相关人员进行验收 c)在工程质量保证期内，可保证服务本地化，对业主反馈的问 题，我公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需 紧急服务，我公司承诺在24小时内抵达现场，并负责处理 相关问题 d)每月对客户进行1-2次电话回访，了解设备运行情况，了解 客户的需要，每季度对客户进行一次现场回访（包括设备外 观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等），及时了解设 备运行情况 e)保修期外提供设备的及时清扫、调试服务：设备运行到一定 的时间后，提供对设备的清扫、调试、试验工作
采购工作计划 篇一：采购员工作计划 采购员工作计划 首先，我要感谢韩总和王经理对我的认可，给我这个机会做我喜欢的工作，很荣幸成为科鲁格公司的一名员工，接下来我会尽快适应，认真工作，不会让领导失望。 坦白说，专业知识方面我还比较欠缺，所以，首先我要做的就是认真学习公司产品方面的相关知识，了解原材料市场行情，对将要进 行的采购工作打好基础。以下是我对关于即将展开的工作产生的一些 想法。 1. 在采购过程中，要坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度的为公司节约成本”的原则，认真执行公司采购相关规定，严格按照采购计划，做到及时、适用，合理降低采购成本，对所采购 物品做到票证齐全，票物相符，报账及时。 2. 熟悉和掌握市场行情，按“质优价廉”原则货比三家，择优 采购，注重收集市场信息，在充分掌握市场信息的基础上进行询价，比价，议价，对供应商注重沟通技巧和谈判策略。 3. 严把采购质量关，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出 现的问题。 4. 加强对所采购材料价格信息的管理，每一次所采购材料的询
价、比价都进行存档，保持信息资料的完整，同时输入电脑保存，建 立采购材料信息库，以备随时查阅、对比。 5. 制定供应商名录，确保供应商资料不会流失，选择供应商时，应遵循高质量、低价格、重合同、守信用的原则，确保供应商提供产 品的质量及服务符合我公司要求。 6. 合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的材料应提 前安排采购计划，及时跟进。 7. “阳光采购策略”公开透明的按照采购程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受领导及其他部门监督，采购工 作要透明，并做到公平、公正。 最后，我还是要不断地提高自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少采购成本，提高采购效率，提高公司利润。 篇二：2016采购年度工作计划例文 采购是企业生产的关键一环，在新的20xx年度，采购部将紧紧 围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳 任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定 的工作计划。现将主要工作计划如下： 一、全年工作总体思路和工作目标 依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，
集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；
（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 组长：邢宁 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室
采购流程 （1）质量： 质量的传统解释是好，或优良，对采购人员而言，质量的定义应是：符合买卖约定的要求或规格确实是好的质量。故采购人员应设法了解供应商对本身商品质量的认训或了解的程度，治理制度较完善的供应商应有下列有关质量的文件： ● 质量合格证 ● 商检合格证 采购人员应向供应商取得以上的资料，以利以后的交易。在我国商品的产品执行标准有国家标准、专业（部）标准及企业标准，其中又分为强制性标准和推举性标准。但通常在买卖的合同或订单上，质量是以下列方法的其中一种来表示的： ● 市场上商品的等级 ● 品牌 ● 商业上常用的标准 ● 物理或化学的规格 ● 性能的规格
● 工程图 ● 样品（卖方或买方） ● 以上的组合 采购人员在采购时应首先与供应商对商品的质量达成互相 同意的质量标准，在可能的情况下，对一引起产品，如大米、衣服、家访用品、鞋类等商品，应要求供应商提供样品封存，以幸免后的纠纷或甚至法律诉讼。关于瑕疵品或在仓储运输过程损坏的商品，采购人员在采购时应要求退货或退款。 （2）包装： 包装可分为两种内包装（PACKAGING），及外包装（PACKING）。内包装是用来爱护、陈列、或讲明商品之用，而外包装则仅用在仓储及运输过程的爱护。在自选式量贩的营业方式中，包装通常扮演特不重要的角色。 外包装若不够牢固，仓储运输的损坏太大，降低作业效率，并阻碍利润。外包装若太牢固，则供应商成本增加，采购价格势必偏高，导致商品的价格缺乏竞争力。 设计良好的内包装往往能提高客户的购买意愿，加速商品的回转，采购人员应讲服供应商在这方面向好的企业学习，并加以改进，以利彼此的销售此外，采购人员在采购包装的项目时，应先
工程实施方案 工程实施范围和内容 针对本项目，我们将负责绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目所采购的安全的实施，具体内容如下： 1) 计算机、服务器的逐点逐机安装调试； 2) 计算机、服务器管理员培训； 3) 计算机、服务器的试运行和验收； 4) 设备运行情况定期巡检及相关安全服务； 工程实施方式 在本项目的实施工作中，工程实施将在绵阳师范学院的统一组织下进行，我公司的工程人员将按照经绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目和监理方批准的工程实施计划开展项目集成工作。由我公司负责现场的设备安装调试的工程实施。 我公司承担的责任 在项目实施过程中，我公司将承担以下责任： 1）我公司将派代表参加项目协调办公室，参与管理决策； 2）我公司将就本项目制定详细的实施计划，实施计划安排将符合绵阳师范学院的统一实施计划安排，当计划出现变更，则须得到项目管理委员会的批 准和用户方的同意，按照采购项目的实施工程进度，按时完成项目实施； 3）我公司的工程实施质量将按标准验收，我公司所提交的验收方案由用户方、监理方审核； 4）我公司在整个项目的实施过程中将指派专人担任项目联系人，处理工期、质量等问题； 5）我公司将严格按照用户方的要求提供相应的工程文档； 6）我公司将在项目实施过程中按照用户方的要求提供项目管理组织机构并确保项目实施的人力资源； 7）在项目实施过程中，如果出现由于我公司的责任而造成用户方不能按时完成项目实施而造成的用户方损失，我公司将负责用户方的损失。 工程实施地点 本项目我公司的工程实施地点位于绵阳师范学院。
项目进度计划 总体时间进度 我公司公司自合同生效起30天内将完成整个项目的实施工作，如遇到特殊的需要定制的情况，也将保证在40天之内完成工程实施（此时间不包括最终用户验收时间）。 工程实施准备 采购设备的生产和运输 在本项目中如果四川宽创中标，四川宽创将自合同签订之日起20天内向生厂厂家下单，进行产品生产，和出厂检验。采购项目涉及产品的厂验在生产厂家公进行，网御神州将在厂验前两周，向绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目提供厂验内容及方法，并提供正式的厂验报告交由用户确认。 网御神州将就本次项目中所涉及的防火墙产品的运输事宜与国内较大的物流运输机构签订协议，保证在15天之内递送到绵阳师范学院各级单位的安装现场。 施工工具准备 网御神州将在项目施工之前，对项目实施过程中需要用到的专用工具和仪表及安装材料等进行准备，并考虑在施工中可能出现的损坏现象进行备份。确保工程顺利实施。 调查装调环境 为了保证防火墙项目的顺利实施，并且不影响人民法院各级单位网络系统的正常运行，网御神州在准备阶段对安装绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙的网络环境、不同资源相应的安全策略在本项目实施前进行准确、仔细的装调环境调查工作。 网御神州会向绵阳师范学院及其各级机构下发《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙项目工程实施环境调查文件》，了解大体网络拓扑结构和所使用的网络设备，重点了解系统应用环境和网络环境、，并进行安全策略制定工作。此调查表是本项目调查安装调试环境的具体内容，同时也是制订实施方案和防火墙维护工作的重要依据。 项目实施计划 试点工程实施
年度采购计划制定 1范围 适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达 2控制目标 2.1保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损 失 2.2保证库存量的经济合理性 2.3保证年度计划与经营目标一致 3主要控制点 3.1采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案3.2主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4特定政策 4.1年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月 4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程 4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确 定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价
4.4劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，财 务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取 4.5年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上1千元以下/月）。 具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求上报部门。 该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。 4.61、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实业公 司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。 5年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明
采购计划编制流程图 采购计划编制是确定项目的哪些需求可以通过采用组织外部的产品或服务得到最好的满足。它包括决定是否要采购、如何采购、采购什么、采购多少以及何时去采购等。以下是为大家整理的关于采购计划编制流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 采购计划编制流程图采购计划(预算)，是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点，然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。企业的经营始自购入商品/物料后，经加工制成或经组合配制成为主推商品，再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。因此，采购计划是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的： (1)预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响
产销活动。 (2)避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。 (3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。 (4)使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。 (5)确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。c-1采购计划 由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。销售计划，是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。 c-2采购商品/物料清单 采购计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，因此必须借助采购商品和物料清单。清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的，内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量，即通称的标准用量(以15日或30日为一个周期)，与实际用量相互比较，作为成本控制的依据。 c-3存量管制卡 若商品有存货，则采购数量不一定要等于销售数量。所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。采购员应依据实际和计划商品需求数量，并考虑采购的安全在途时间和安全存量水准，算出正确的采购数量，然后才开具请购单，进行采购活动。
项目采购实施方案 、采购工作基本程序 1、国内设备米购基本程序 分公司采购部工作内容及相关方
2、第二国米购基本流程 分公司采购部（或设备公司）工作内容及相关方 项目网络进度计划项目部 设计院 审批 审核及审批 项目部配合 领导小组项目部、领导小组 组织及评审 领导小组、招标办签订合同 港口接货、内陆运输、 检验、接收、（仓储）通关手续货代、项目部
二、采购人员配置 分公司成立采购部，岗位设置如下: 说明：各岗位人数根据项目进展情况适时进行调整，也可能1人多岗 三、采购范围 整个项目全部工程物资，包括电解槽工程材料、移动工具、备品备件、移动工具、铸造保持炉、供电整流改造全部设备材料。并负责整个采购物资的合同签订、催交、出厂检验、运输、到货检验及现场安装调试指导、资料整理全过程。 四、米购策划 1、由委内分公司采购部组织实施，。管理范围包括货物离港及到达目的港之前的全部工作，目的港的清关、通关及委国境内运输（包括卸货）由项目部委托的货代公司组织完成。 2、当地采购由项目部实施。 3、为了降低风险、提高效率、保证质量，采购组与项目部协调，可将部分大型设备委托给制造厂负责安装调试，在设备招标时将一并给予考虑。 4、根据公司安排，可将项目部分设备材料进行分包（如中色科技分包5工业炉等）。 五、米购计划编制 1、参与人员：由委内分公司采购部经理组织编制，项目经理会审。 2、编制依据：项目部提供的项目总体网络计划、物资特性、制造周期等。
3、编制内容：包括名称、物资代码、特性、采购方式、招标时间、合同签订时间、制造时间、FOB交货时间、现场交货时间、采购控制费用等，还包括分工及责任关系、业主的特殊要求、经济原则、质量保证原则、安全保障原则、进度控制原则、费用控制原则、分包原则、采购协调程序、特殊措施等。 六、设备材料请购单 1、设备材料请购申请人：分公司采购部采购工程师 2、设备材料请购单编制人：设计院相关专业设计人员。 3、采购工程师应根据采购进度计划要求，提前向设计院发出拟采购设备材料请购通知，设计院应及时提供设备材料采购技术条件（请购单）包括采购数据表、技术说明书、包装运输要求、设计图纸等。 4、设备材料请购单应由设计人员编写，专业负责人审核、总设计师审定、 设计单位盖章，及时以纸质版快寄给项目采购工作组，并同时发送WORD或 EXCEL版本电子邮件。 5、设备材料请购单原件由综合计划工程师保管，复印件交采购工程师编制招标文件（询价文件）。 6设备材料请购单作为采购最终依据，应对设计院进行考核，考核内容包括提供请购文件的及时性、内容的可靠性，全面性。若由于请购文件的不准确导致采购失误，设计院应承担一定的责任包括经济损失。 6设备材料请购申请单格式： 7、设备材料请购单格式： 8、技术说明书格式： 七、招标申请 1、招标申请表提出人：采购工程师。 2、招标申请表格式见附表：xxxxXXXX项目采购申请表。 3、招标申请表内容包括项目名称、招标序号、招标内容、规格数量、采购方式、拟邀请单位、采购计划时间、审核、批准。 4、采购工程师应按批准的招标申请组织采购 5、招标申请表应与其他文件一起归档。
集中采购实施方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监 督；
（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。 监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成； 办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室
工程总承包（EPC） 实施方案
目录 1 总承包管理模式 2 总承包管理组织机构 总承包项目管理委员会 专家顾问团及国际工程咨询工程 项目重要岗位职责 项目职能部门及其职责 3 总承包计划管理措施 总承包进度计划管理目标 建立完善的计划保证体系 分级计划控制 总承包对工程进度的控制 4 总承包协调管理措施 对分包的协调管理及服务措施 与业主的配合与服务措施 与设计部门的协调配合 总承包与监理（或工程师）的协调配合措施本工程各阶段专业组织和技术协调 与本项目其他标段工程的施工协调 施工现场协调管理 公共关系协调与处理 5 总承包技术管理措施 技术协调 施工图深化设计管理 图纸会审及设计变更、洽商管理 施工组织设计（方案）管理
技术交底管理 技术检验、材料及半成品的试验与检验管理技术资料的管理 工程竣工验收、备案 6 总承包质量管理措施 质量目标 总承包模式下的质量管理 质量管理保证体系 质量管理程序 对各专业工程质量管理措施 7 总承包安全与文明施工管理 安全与文明施工管理体系概述 安全与文明施工管理组织保证措施 法律法规和其他要求 总体目标 培训、意识和能力 协商和沟通 运行控制 应急准备和响应 8 总承包合同管理 9 总承包物资设备管理 10 总承包信息化管理 总承包管理系统 进度计划管理 安全管理 资金管理 合约管理 材料管理及机械设备管理
资料管理 现场管理 项目信息交流系统 网络视频会议系统 6.安全管理要点 安全管理体系内容 根据ISO14001（环境管理体系）和OSHMS18001(职业安全健康管理体系)建立总承包模式下的安全与文明施工管理体系。在整个项目的实施过程中，我们将始终体现“安全第一，预防为主，加强环保，文明施工，持续发展，遵章守法，全员参与”的管理思路，运用PDCA 管理方法，对安全生产、文明施工与环境保护实施全面管理，充分满足环境保护和职业健康安全要求，确保本工程始终正常顺利施工。并确保整个工程顺利而安全地完成，工程施工达到无重大伤亡事故发生，且月轻伤频率控制在‰以内。 安全管理原则 在工程项目建设上建立以总包项目经理为首，项目副经理、各分包项目经理、安全主任、专职安全员、工长、班组长、生产工人组成的安全管理网络。设计、招标、采购、施工中每个人在网络中都有明确的职责，总包项目经理是项目安全生产的第一责任人，项目副经理分管安全，每位工长既是安全监督，也是其所负责的分项工程施工的安全第一责任人，各班组长负责该班的安全工作，专职安全员协助安全主任工作，这样就形成了人人注意安全、人人管安全的齐抓共管的局面。
目录 一、项目概况 1.1 项目基本情况 1.2 总承包投标情况 1.3 工程主要设计方案 二、EPC物资采购工作总体安排与资源配置 2.1 物资采购总体安排 2.2 物资设备采购流程 2.3 物资设备部分类物资采购周期 2.4 采购人员资源配备及计划 三、采购进度控制措施 3.1 采购进度计划管理原则和范围 3.2 采购进度计划管理的依据 3.3 采购进度计划的内容 3.4 采购进度计划的责任划分 3.5 采购进度计划的控制方法 3.6 采购进度计划执行程序 3.7 采购进度计划控制的工作内容 3.8 催办 四、物资采购招标、谈判管理 4.1 采购方式 4.2 紧急采购程序 五、物资采购过程的质量监督与控制 六、物资运输质量控制 6.1 总体运输方式及运输线路 6.2 货物运输的包装要求 6.2 接货、交货工作方案 6.3 货物储存及收发管理规范
一、项目概况 1.1 项目基本情况 标段名称：国投镇江港大港2～5号泊位前沿挡风抑尘墙工程EPC总承包 建设单位：镇江港务集团有限公司大港分公司 项目类型：施工 实施地点：镇江港务集团有限公司大港分公司2～5号泊位前沿、纬一路南侧 项目工期：总承包工期100日历天 项目概况及规模：根据实际情况，2-5号泊位设置长约为720米（参考值）的挡风抑尘墙；拆除现有办公用房（长85米，宽6.5米，高6米）以及2座20米钢结构灯塔；现有排水沟边设置高速公路护栏，长度约650米。防风抑尘墙中部150米范围内（具体位置现场确定），在支撑柱顶部安装20盏150WLED照明灯。 1.2 总承包投标情况 由于本项目是设计施工总承包模式（EPC总承包），本项目由南京瑞迪建设科技有限公司和上海三航奔腾海洋工程有限公司组成联合体投标。其中由南京瑞迪建设科技有限公司作为联合体牵头人，负责勘察（包括初步勘察、详细勘察、提交工程勘察报告并承担任何勘察缺陷责任）、设计（包括方案设计、方案优化、初步设计、概算编制、施工图设计等）。上海三航奔腾海洋工程有限公司主要负责项目实施过程中的施工及工程交工验收和交付使用以及提供相关其他相关服务。 1.3 工程主要设计方案 1、防风网设计 防风网开孔率约为ε=30%；考虑到港口气候条件、使用年限等因素，防风板材质采用镀铝锌网板，该材质具有使用年限高，抗风性能好，耐腐蚀的优点，使用寿命可达25年以上。 挡风抑尘墙整体结构形式为网-墙结构，墙体部分高度为2.5m，采用砖砌体砌筑；防风网安装形式为单层直立式防风网；防风网立柱间距6m。 防风网总长：约720m。 防风网2.5m高墙体部分：±0.000以下基础墙体采用MU7.5蒸压粉煤灰普通砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑；±0.000以上墙体采用MU7.5混凝土多孔砖，M5混合砂浆砌筑。墙厚240mm，每隔30m左右设置伸缩缝，墙顶设250mm厚C30砼压顶圈梁，表面20mm厚水泥砂浆粉刷。 2、钢支架设计 本工程钢支架采用梯形桁架结构，间距6m布置。 标高8.10以下，桁架上下弦采用φ180×8钢管，斜腹杆采φ102×3.5(76×3.5)钢管，直腹杆
设备采购项目实施方案 设备管理是以设备为研究对象，追求设备综合效率，应用一系列理论、方法，通过一系列技术、经济、组织措施。下面是有设备采购项目实施方案，欢迎参阅。 设备采购项目实施方案范文 1 第一条为加强城市排水设备管理，保证城市排水设备安全有效运行，更好地为经济建设和人民生活服务，根据《成都市市政工程设备管理条例》等有关法律、法规，制定本办法。 第二条本办法所称城市排水设施，是指接纳、输送、处理城市污水、废水、雨水的排水沟、管、河道、泵站、检查井、进水井、污水处理厂等设施及附属设施。农业排灌设施除外。 第三条本办法运用于成都市城市规划区范围内的城市排水设施建设、维护和管理。 第四条成都市市政工程管理局是城市排水设施建设、维护和管理的主管部门。 城市排水设施实行统一管理、分级维护和建设、养护、维修、管理并重的原则。市、区市政工程设施管理部门按照规定的管理权限和维护范围，负责城市排水设施监督管理。 建设、规划、环保、水利、公安等有关部门应依法按职责，协同做好城市排水设施管理工作。 第五条任何单位和个人都有依法使用城市排水设施的
权利和保护城市排水设施的义务，并有权对违反本办法的行为进行举报。 第六条城市排水设施的专业规划和建设计划，由市市政工程主管部门会同市建设、规划，环保管理部门根据城市总体规划编制，报市人民政府批准后实施。 第七条在城市道路范围内新建、扩建、改建城市排水设施或需将专用排水设施或其他排水设施接入城市公共排水设施的排水户，应持市规划管理部门颁发的建设工程规划许可证到市市政工程主管部门办理有关手续。 第八条新建住宅小区、开发区和城市旧城改造或新建、扩建、改建专用排水设施的，建设开发单位应严格执行城市排水设施专业规划，坚持雨水、污水分流和污水集中处理与分散处理相结合的原则，将排水设施建设纳入开发建设计划，其建设方案经市规划管理部门会同市市政工程主管部门审查批准后与主体工程同步实施。 排水户已建成的雨水、污水合流沟、管，应按规划管理的有关规定和市市政工程主管部门确定的期限改造。 第九条建筑施工现场、洗车场等临时排水户向城市排水设施排放废水的，应在排水口设置沉淀池、清淤设施，并及时清除沉淀物，不得将泥沙、灰浆及其他废弃物排入城市排水设施。 按规划成片建设区域的排水设施，在接入城市公共排水
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 一、政府采购项目招投标相关业务流程 （一）政府采购项目招投标业务办理流程 至市公管局3楼305业务科办理。 办理流程： 按照市财政局《淮南市市级政府采购项目通知单》或完整填写政府采购项目申报（受理）登记表→确认采购需求→收集代理机构应提供的资料→业务科工作人员初审→资料齐全合格，进行网络登记→业务科长复审。 所需资料： （1）《淮南市市级政府采购项目通知单》或政府采购项目申报（受理）登记表； （2）招标需求； （3）代理机构的资料：代理协议、营业执照、资质证书、项目负责人职业证件、其他相关证明材料。提供复印件，并加盖本单位公章。 （二）采购单位（采购人）政府采购流程 1、市本级预算单位政府采购流程 （1）采购单位将本年度的政府采购计划列入本年度部门
预算→（2）采购单位把政府采购项目在财政大平台上申报→（3）市财政局政府采购科将政府采购计划下达至市公管局业务科→（4）市公管局业务科完成采购方式审核和招标代理机构确认后，下达到市交易中心→（5）市交易中心经中心领导审核后，确定项目负责人→（6）项目负责人联系招标代理机构，制订招标文件（采购中心代理项目由项目负责人制订招标文件），并预约开标时间及场地→（7）招标代理机构同时上传招标公告和招标文件(采购中心代理项目由项目负责人上传)→（8）项目负责人初审→（9）交易中心领导审核→（10）公管局督查科审核备案后，发布招标公告和招标文件→（11）招标文件约定的质疑期采购人和招标代理机构接受潜在投标人对招标文件的质疑，及时做出答疑及澄清→（12）开标前半日，采购人和招标代理机构执“专家抽取申请书”和“专家抽取介绍信”，以项目负责人确定应抽取评标专家的专业和人数后，到公管局法规科抽取评标专家→（13）开标日，项目负责人查询投标保证金到账情况，招标代理机构按招标文件确定的地点和时间，在监督人员的监督下，接收投标文件、准时开标、组织专家评标，采购人可派一人参加评标委员会评标，项目负责人参与开评标全过程（采购中心代理的项目，项目负责人组织开评标全过程）→（14）评标结束后，发布（成交）公示，公示内容包括中标（成交）候选人全称、中标（成交）金额、评标委员会名单，业绩、荣誉等按招标