差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范差旅费管理，规范审批流程，建立厉行节约杜绝浪费的机制，根据“财政部财行[2013]531号关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知”的要求，结合我所实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称差旅费开支范围包括城市间交通费及外部交通补助、住宿费和伙食补助费。城市间交通费和住宿费在本办法规定标准内据实报销。
第三条本办法适用于全所正式职工，项目聘用人员、研究生和其他人员参照执行。
第二章城市间交通费
第四条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级参见下表：
（一）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分的费用个人自理；
（二）从严控制管理部门人员乘坐飞机，建立出差审批机制，所有人员出差报销，必须凭《出差审批单》办理，无《出差审批单》或批准的《出差审批单》与实际行程不一致的，一律不予办理。
中国科学院长春应用化学研究所
出差审批单
（三）市内交通费，按出差自然（日历）天数每天80元，包干使用，不再报销出租车票和市内交通票据；院士、所领导、研究员和课题组长，可选择包干使用，也可选择据实报销，二者任选其一；
（四）自带所内车辆出差的，只给予出差目的地标准的伙食补助，无市内交通费包干
补贴,住宿费参照当地适用标准执行；
（五）丢失交通票据（飞机票、火车票、汽车票和船票）需出具两个人以上证明，所在部门负责人签批方可报销，丢失的其他票据一律不予报销；
（六）乘坐飞机报销时，必须将登机牌作为报销附件。无登机牌者，一律不予报销；
（七）住宿费、机票等交通费用按规定用公务卡结算，财务原则上不再预借差旅费；
（八）院士因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具，随行人员的费用由课题组承担；
（九）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次只能购买交通意外保险一份。
第三章住宿费
第五条出差人员的住宿费按照财政部制定的出差目的地标准执行。具体标准参照附件。
（一）按出差的实际住宿天数和出差目的地适用标准计算报销，限额以下，按照实际发生额报销，超过规定限额的部分自理。
（二）确因工作需要，如参加会议、培训等特殊情况，需超标准住宿的，应事先报经主管所领导书面批准；
（三）院士可住普通套间，其他人员可住单间或标准间。
（四）实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。参加会议和培训，由对方负责住宿的无住宿发票行为，如果能够提供证明，可以报销相关费用。
第四章伙食补助费
第六条伙食补助费按照财政部制定的目的地标准执行。具体标准参照附件。
（一）按出差的天数和出差目的地的适用标准计算报销，超过规定限额的部分自理。
（二）出差期间因工作需要支出的业务招待费不得作为差旅费报销。确因工作需要开支业务招待费的，应纳入各单位业务招待费管理，单独办理报销手续。
第五章其他费用
第七条参加会议、培训的差旅费
（一）职工经批准参加各种会议或培训，统一安排食宿的，住宿费、伙食补助费、公杂费按照主办单位规定的标准开支，开具会议费或培训费发票，作为报销凭据；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、公杂费，按照差旅费规定报销。不统一安排食宿的，会议或培训期间和在途期间的住宿费、伙食补助费、公杂费、城市间交通费，按照差旅费规定报销；
（二）会议费综合定额标准上限分别为：一类会议每人每天660元；二类会议每人每天550元；三类会议每人每天450元；
我所举办的会议都属于“三类会议”。
第八条职工出差或调动工作期间，经批准就近回家省亲办事的，其绕道城市间交通费，扣除出差直线单程城市间交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费、市内交通费。
第九条为节约差旅费用，实验室或课题组承办的非本市会议，严格控制管理部门人员参加。应邀参加的，需主管所领导审核、所长审批，发生的费用由实验室或课题组承担。
第六章审批流程
第十条在规定标准和预算范围以内的，实验室主任（或部门负责人）由主管所领导签批；课题组长由实验室主任签批；其他人员由课题组长（或部门负责人）签批。
第七章附则
第十一条差旅费报销时，与本次出差相关的所有相关票据同时附上，不可以单独报销某一类票据，如有特殊情况，需要出具书面说明，并经项目负责人、室主任和管理部门负责人的签字审批。
第十二条凡非我所车队的汽油费、过路费、过桥费和停车费一律不予报销。
第十三条本办法自发布之日起执行。
第十四条本办法由财务处负责解释。
附件：中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表
差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费。 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份）以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元；
四、伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单
***工作人员差旅费管理办法实施细则 第一章总则 第一条根据《***财政局关于印发***机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。 第二条本办法适用于本中心。 第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心，到***大市、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第四条中心建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质容的学习交流和考察调研。 第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。 第七条出差人员应当在规定等级选择乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 .... .
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第十一条今后如遇车改，执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。 第三章住宿费 第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1）。 第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。 第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费 第十六条伙食补助费是指对中心工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 第十八条工作人员出差的伙食补助费以住宿费票据为凭按出差自然(日历)天数计－ 2 －
企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准
（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按
公司价格管理细则 本文是关于范文的公司价格管理细则，感谢您的阅读！ 第一章总则 第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。 第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。 第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。 第二章采购价格管理 第四条采购价格遵循以下原则： （一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价; （二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价； （三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。 第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。 第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。 第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。 第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。 第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商
签发： 差旅费管理办法 第一章总则 第一条编制依据。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。 第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。 第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。 第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内城市间差旅费 第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。 第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表： （一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。 （二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。 第七条因公出差伙食费补助标准 （一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。 （二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。 （三）在单位驻地市区以外因公出差者，不分职级、不分节假日，按每人每天80 元标准给予伙食费补助。 （四）不再报销出差期间的餐饮发票。
2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12 月31日公布，全文如下所示： 党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团: 为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。现印发给你们，从2014年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 出差人员等级及乘坐交通工具对照表 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
公司文件 2007〕40号 公司 差旅费管理办法 1.目的为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费 用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法 2.制定依据和适用范围本办法根据公司《差旅费管理办法》, 结合公司实际情 况制定 3、定义. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城 市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。 . 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。 . 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天 数。 . 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他 补贴部分之和。 3．5 差旅费报销实行“差前控制、差后报销、全额包干、超支 自负、节约归己”的办法。
3． 6 出差地分为特殊地区（深圳、珠海、海南、厦门、上海、 大连）、一般地区、当日能返回地区（公司所在城市周边城市群）三 类。 关于出差人员在当日往返地区出差，因工作需要当日确实 人粘贴单据；同一趟差需跨部门报销时，按费用归口部门分别报销。 同一趟差、同一地点只能选择一种报销方式报销。 出差途经或中转至特殊地区未发生住宿，差旅费报销按一般地 区标准报销。 与本趟出差无关的费用另行报销。 出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车 时，的士费用需经部门负责人审核批准后予以报销，的士票上需部 门负责人签字，并扣除当天的住地交通费补助。 4．职责 . 公司办公室负责差旅费管理办法的制订、修订，财务部负责 监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。 . 出差人员主管负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申 请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》 。各单位、各级领导应坚 持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名 义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差 3．7 不能返回， 差旅费报销按一般地区标准报销。 3．8 请公司车辆外地出差，司机住宿费用按所在职位层级标准 报销，费用由请车部门承担。 3．9 同一趟差有多个出差人员，由其中 人负责报销，分类分
产品报价规定 编号 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。 第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时
对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。 第三章. 工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司和本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准
差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度，出差人员出差前填写“出差申请单”（见附件），严格控制出差人员和天数，加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具，凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表： ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急，经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费（限每人每次一份） 以及各类交通工具的订票、退票费，凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的，或连续乘火车时间超过12小时的，或经过公司领导批准的，可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准，自驾车出差的，其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的，住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间，即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下： ①、部门经理以上级别，每人每天上限为300元； ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元； 四、伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干，午餐或晚餐，经理级以上每餐20元，其他人员每餐15元，早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费，可回公司如实申报，每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元，满15天不足20天的补贴500元，15 天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的， 按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件： 出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日
经市人民政府同意，现将《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》印发给你们。请遵照执行。 市直党政机关和事业单位差旅费管理办法汕龙财【2014】69号汕市财行【2014】125号 第一章总则 第一条为进一步加强和改进市直党政机关和事业单位（以下简称市直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。 第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。 常驻地指汕头市中心城区（金平区、龙湖区和濠江区，下同）第三条市直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。 第四条市直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。 第五条市财政厅根据国家和省、市有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出 差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的规定等级如下：
第八条省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。 科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第十条乘坐飞机、高铁的，机场、车站往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。 第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主，省级及相当职务人员可住普通套间。住宿费限额标准：省级及相当职务人员每人每天800元，厅级及相当职务人员每人每天490元，其他人员每人每天340元。 对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例。具体依照财政部、广东省财政厅发布的有关规定办理。
兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅
时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。
国企价格管理制度 l 总则 1.1 价格是价值的货币表现，这里所说价格管理是指企业内部对产品和对外劳务协作的定价管理。 1.2 为贯彻执行《价格法》的有关规定，建立适应市场经济发展的价格体系，规范公司价格行为，维护合法权益，特制定价格管理制度。 1.3 公司价格管理由公司价格管理委员会统一领导，财务部门归口管理。各部门、分厂(分公司)接受财务部门的业务指导，并认真执行本部门归口管理的价格和收费结算标准。 2 价格决策层的组成与分级管理的职责 2.1 价格委员会由公司领导和财务、生产、销售、配套、物资、质量、设计、工艺、劳动人事等部门的负责人组成。由公司总经理任主任，分管经营、财务、生产、技术的副总任副主任。 2.2 决策层的职责 2.2.1 根据财务部门提出的定调价方案等重大价格事宜，通过认真研究作出决策，下达执行。 2.3 财务部门在价格管理中的职责 2.3.1 贯彻执行国家有关价格的方针、政策和法律、法规，认真执行政府定价、指导价和收费标准。 2.3.2 制订公司价格管理制度、定价原则和定价方法，制定价格工作计划，并组织实施。 2.3.3 建立价格信息系统，传递有关价格资料。 2.3.4 编制定调价方案，审核定调价报告，办理报批和备案手续，下达书面定调价通知。 2.3.5 编制产品零配件定额成本，制定修改企业内部核算价格。 2.3.6 编制出厂价目录，公司内部核算价格目录。 2.3.7 负责对进厂物资及外协、劳务等价格的定价、审核检查工作。 2.3.8 指导有关部门、分厂(分公司)等的价格管理工作，提供咨询服务，协调价格纠纷。 2.3.9 监督检查价格执行情况，处理价格违纪行为。
差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求，结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费（非市内交通） 实行标准内凭据按实报销， 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发，在出差归来日起一个月内报销，原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准： 1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元； 2、科级干部（含中级职称）住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元； 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。 （一）出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不
得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。 （二）参加会议 工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等），凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。（三）探亲 工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明，只报销往返车（船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的，每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天，超过一天，按一天的住宿标准报销。 （四）学习培训 工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费；培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发，住宿费在相应标准内按实报销，车（船）费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿，计划财务科统一进行结算。 2、工作人员参加组织部门委派的有学历教育，只报销往返车（船）费和往返途中住宿费，不计发伙食补助费。非组织部门委派的培训为取得学历所发生的一切费用由个人自理。
中央和国家机关差旅费管理办法 （2013年12月31日） 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费
第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
国有企业差旅费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下
年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公
司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申
差旅费管理办法实施细则1 **＊工作人员差旅费管理办法实施细则 第一章总则 第一条根据《***财政局关于印发*＊*机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。 第二条本办法适用于本中心。 第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心,到＊*＊大市内、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第四条中心建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。 第七条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。乘坐
交通工具的等级见下表： 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 －1― 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第十一条今后如遇车改,执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。 第三章住宿费 第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同）发生的房租费用。 第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1)。 第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。 第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿
渝财行〔2014〕39号 重庆市财政局关于印发 《重庆市市直机关差旅费管理办法》的通知 市委各部门，市政府各部门及其直属、派出机构，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市高级人民法院，市人民检察院，各人民团体、各民主党派和市工商联： 为贯彻落实中央八项规定和市委、市政府推进制度建设的工作要求，加强和规范党政机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，经报市委、市政府同意，现将《重庆市市直机关差旅费管理办法》印发给你们，从2014年6月1日起施行。执行中有何问题和建议，请及时向我们反馈。 附件：重庆市市直机关差旅费管理办法 重庆市财政局 2014年5月12日 附件 重庆市市直机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强市直机关国内差旅费管理，规范公务出差行为，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）有关规定，结合我市实际，制定本办法。 第二条本办法适用于市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体，各民主党派机关、工商联机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直机关）。 第三条差旅费是指市直机关工作人员公务出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。 第四条市直机关应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；按照先有预算、后有支出的原则，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条市财政局按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动等情况适时给予调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指市直机关工作人员因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 1
四川天华股份有限公司管理体系文件 CTH/GL-QG-002 价格管理委员会执行细则 2017-04-05发布 2017-06-01试行 四川天华股份有限公司发布
四川天华股份有限公司 价格管理委员会执行细则 文件编号： CTH/－QG－001 编制：企管部 审核： 审定： 批准： 分发编号：
目次 前言 本标准由企管部提出。 本标准由四川天华股份有限公司起草。 本标准主要起草人：林华勇、向宋平。 本标准于2017年4月5日发布，2017年6月1日试行。
价格管理委员会执行细则 1 范围 本细则规定了公司价格管理委员在建立健全价格管理体系，统一制定产品销售基准价格，采购大宗物资价格决策，价格信息通报等管理活动的内容与方法、报告与记录的一般原则。 本办法适用于四川天华股份有限公司及下属子公司。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 3 职责 公司价格管理委员会是本细则的归口管理单位，负责公司价格管理体系的运行，制定销售产品基准价格和大宗采购产品价格决策。委员会下设办公室负责日常管理工作，办公室设在企管部。 4 管理活动的内容与方法 4.1 制定销售基准价格 4.1.1 根据市场信息，以及销售公司上报的《价格申报表》所报产品价格，价格管理委员会每月组织召开例会，研究、决定产品销售基准价格。（市场波动大时，根据需要作调整）4.1.2 因市场变化，分管销售工作的公司领导认为有必要对部分产品销售基准价格进行调整时，可提请价格管理委员会主任同意后，召开专题会讨论，以便对该部分产品的销售基准价格进行适时修订。（也可根据需要，紧急申报价格） 4.1.3 所有合同均在基准价格之上进行销售，低于基准价格不允许签订合同。合同签订前可以先紧急申报价格，然后再行签订。 4.1.4凡动用销售费用2%以上作为价格支持的订单，必须报价格管理委员会副主任讨论会签，主任同意方可执行。 4.2 大宗物资采购价格决策 4.2.1 凡单笔采购金额在200万元以上的备件、500万元以上的生产原料（除天然气、电 以外）、50万元以上的高值易耗品，其采购价格由分管销售的公司领导审核后，提交价格 管理委员，由价格管理委员会根据市场信息集体讨论决定。 4.2.2 凡单笔采购金额在100万元-200万元的备件、200万元-500万元的生产原料（除天然气、电以外）、20万元-50万元的高值易耗品，其采购由分管销售的公司领导审核后，再交由价格管理委员会副主任根据市场信息会签，主任同意后执行。
差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范玉屏山居差旅费管理，参照眉山发展公司《差旅费管理办法》，制定本办法。 第二条差旅费是指玉屏山居职工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。玉屏山居专题组织的外出培训活动不在此管理范围内，由承办部门提出专题申请，报玉屏山居一事一议制定标准，原则上不超过此办法标准。 第三条实行出差审批制度。先审批，后出差，严格控制出差人数和天数。出差前应填写“出差审批单”（附件3），载明出差事由或依据、目的地、往返天数、人数、交通工具、所需经费等。总经理出差由董事长审批，其余人员出差由总经理审批。因特殊或紧急原因临时出差的，应事前请示相关领导同意后，待出差结束后补办审批手续。 第二章城市间交通费 第四条城市间交通费是指职工因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。 第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第六条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第七条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费
第八条住宿费是指职工因公出差期间入住宾馆（包括玉屏山居、招待所，下同）发生的房租费用。但由于玉屏山居统一安排的外出试住活动不在此管理范围，由承办部门形成专题报告报玉屏山居一事一议。 第九条出差人员住宿费限额标准（见附件1）。 第十条出差人员应当在对应的住宿费标准限额内选择住宿。 第四章伙食补助费 第十一条伙食补助费是指职工因公出差期间玉屏山居给予的伙食补偿费用。 第十二条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，市内每人每天100元包干使用，省内到甘孜、阿坝和凉山出差每人每天120元，到省内其余市出差每人每天100元，到省外出差按财政部公布的标准执行（见附件2）。 第十三条接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。 第五章公杂费 第十四条公杂费是指职工因公出差期间发生的市内交通费等费用。 第十五条公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。 第十六条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第六章报销管理 第十七条出差人员应在出差返回后一周内办理差旅费报销手续。财务部对费用票据及费用包干标准等审核无误后，办理差旅费报账事宜。凡与出差审批单载明的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化而改变路线、天数、人数、交通工具的，按特殊事项费用审批办理。 第十八条差旅费实行预算管理。由财务部根据现行差旅费报销标准，测算年度差旅费预算总额。 第七章附则 第十九条本办法由财务部负责解释，自2018年05月01日起执行。
AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。