第一章总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
山东XX县XX铜矿废渣资源综合利用项目
二、项目单位的基本情况
XX集团XX有限公司位于山东XX县工业园区，注册资金3000万元，总资产4.93亿元人民币。XX集团总公司持股51%，是隶属XX集团总公司独立经营的子公司。
公司现有员工492人，其中高、中级专业技术人员52人，大中专学历人员162人，占员工总数的43.5%。
公司主要设备有年生产能力40万吨的推拉式浅槽絮流连续酸洗机组一套、年生产10万吨的连续热镀锌机组一套、1400mm十二辊全液压可逆式双机架和单机架冷轧机组各一套以及相应的公辅配套系统。机械设备以国产化为主，自动控制系统主要从美国、德国、日本进口，其中十二辊轧制设备及技术处于国内领先水平，轧制力可达2000吨、卷取机张力可达40吨，轧机具有自动化程度高、刚性好、板型控制手段多、变形率高等特点。
公司主要产品有：年产30万吨的轧XX有限公司；生产12万吨的彩涂基板、建筑及家电成品镀锌板，规格为0.15-1.2mm*1000-1250mm；
年产10万吨的冷轧板。轧硬板、冷轧板、镀锌板板型好，质量稳定；彩涂基板光洁度好，得到了彩涂厂家的一认可；民用镀锌板大锌花，色泽明快，质优价廉，深受广大客户喜爱。产品已经覆盖山东、京津、河北、东北三省、俄罗斯远东等省份和国家。
XX集团与XX有限公司联姻后，导入济钢先进的管理理念、技术和企业文化，公司生产经营状况发生了巨大变化，产品质量得到了明显提高，产品质量和销售收入实现了翻番。目前公司的彩基板不能、民用镀锌板、冷硬板，以济钢品牌的效应和过硬的质量赢得了市场和客户，产品出现了供不应求的可喜局面。
公司具有其它同类厂家无法比拟的优势，一是区域优势，公司地处鲁豫三省交界的中原腹地，市场可依靠山东辐射到河北、河南、京津、山西、陕西等省市；二是交通优势，京九铁路贯穿南北，比邻济聊，济菏高速贯穿全境，辖区内国道、省道纵横交错，交通十分便利；三是原料优势济钢集团总公司1700mm中薄板坯热连轧生产线已于06年3月份投产，形成120吨转炉-lvd炉外精炼---中薄板坯热轧板卷，使公司具有低成本优质原材料的优势，目前公司已结束高价外购热轧卷的历史；四是依托济钢集团总公司的管理、技术、文化、资金，全面提升公司的技术、管理水平。依靠总公司的资金，彻底解决了公司生产发展的资金瓶颈，为公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。
在建及待投产项目主要有1200mm六辊单机可逆冷轧机组一套、燃气罩式退火炉六套（12炉台）、平整机组和重卷分剪机组各一套。项目全部投产后，公司将具备40万吨连轧生产能力，新增冷轧板系列产品10
万吨每年，满足社会及客户需求。
如今，公司已形成集酸洗、轧钢、镀锌、平整退火与一体的流水生产线，产、加、销一条龙的产业体系。公司的营销理念是“以客为本，以信立市”、“顾客的需求就是我们的追求”、“重顾客、重改进、重创新、重品牌”。
公司秉行济钢“可尊、可信、共创、共赢”的核心价值观，突出“人和、物和、利和、心和”以和谐为主题的企业文化，肩负着“成就客户、回报股东、富裕职工、造福社会”的企业使命，与经销商建立真诚、友好、长期、互惠互利的合作伙伴关系，为经销商提供优质的产品和服务。
公司愿与客户建立长期稳定的战略伙伴关系，信守合同，让利客户，稳定供销关系，共同抵御市场风险，实现双方共赢。
三、项目负责人
项目负责人：冯广智
联系电话：150********
133********
四、项目单位的财务状况
XX集团XX有限公司2005年净利润3012867.76元，2006年净利润28079628.47元，2007年净利润6248120.46元，2008年净利润4041706.76元。企业经营状况良好，具体详见附件2
五、拟建地址
XX县县郭屯乡邓楼村西
第二节可行性研究编制单位
一、编制单位名称
二、工程咨询资格证书编号
三、资质等级
四、发证机关
五、法定代表人
第三节编制的依据和原则
一、编制依据
(1)聊城市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；XX县县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；
(2)国家发展改革委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
(3)国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2007年本）；
(4)中华人民共和国发改委和改革委员会《关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知》；
(5)《中华人民共和国水污染防治法》；
(6)《山东省环境保护条例》；
(7)XX县XX工贸有限公司提供的有基础数据；
(8)项目建设单位关于编制项目可行性研究的委托书。
二、编制原则
(1)在设计中贯彻生产安全、技术可靠、先进、节能降耗、节约投资、降低成本的原则；
(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生同时考虑；
(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准规范；
(4)把精心设计、为用户服务的思想贯彻于设计的始终。
三、项目可行性研究报告的编制范围
根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：
(1)项目提出的背景及必要性；
(2)市场预测；
(3)产品方案及生产规模；
(4)建设条件和厂址方案；
(5)工艺技术方案和设备选择；
(6)物料供应；
(7)公用工程和辅助工程；
(8)节能；
(9)环境保护；
(10)劳动安全卫生；
(11)企业组织与劳动定员；
(12)项目实施进度与工程管理；
(13)投资估算和资金筹措；
（14）财务评价；
(15)经济效益和社会效益分析；
（16）结论。
第四节简要结论
一、项目选址
本项目建设场地位于山东省XX县县郭屯乡邓楼村西。该厂区总用地面积86667.1平方米(约为130亩)，该宗地为废弃河滩地，符合国家土地政策和山东省XX县县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要的要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
二、建设规模与产品方案
在对产品市场预测分析的基础上，结合建设单位的综合筹资能力，确定建设规模为：
年综合加工废铜渣48万吨，筛选四氧化三铁铁粉12万吨，年加工免烧多孔砖6000万块，新上各种生产和检测设备80台（套），以及水、电、路等公用基础设施。
三、项目实施进度
项目建设期计划为1年，自2009年3月初至2010年2月底，工程2010年3月验收并投产。
四、投资估算
本项目计划总投资为7617.89万元。其中：
1、建设资产投资7011.98万元；
包括：土建安装工程费2051.8万元，设备购置及安装工程费2972.2万元，工程建设其他费1350.53万元，预备费用637.45万元；
2、建设期利息192.38万元；
3、铺底流动资金446.81万元。
五、资金筹措
本项目计划总投资为7651.17万元，资金来源为申请银行贷款4500万元，企业自筹资金3151.17万元。
六、经济评价
项目按正常年生产运营，预计新增销售收入9206.4万元，新增销售税金及附加43.23万元，新增息税前利润总额约1600.00万元，新增所得税约480.00万元。
七、社会效益
近年来，国家加大对建筑行业的调控力度，特别是粘土砖在全国范围内的禁用；而且国家大力推广高效、节地、节能的墙体材料，同时倡导变废为宝的技术发展进步，。本项目实施后，可以有效地解决祥光铜业的废渣存放及处置，节约土地资源，减少废渣对环境和社会的影响；生产市场需要的免烧砖产品，代替粘土砖产品，可以减少破坏耕地，促进社会和经济的发展，满足当地建筑市场对节能和环保材料的需求。在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为当地居民提供更多的就业机会，可以提高当地居民收入，保持社会经济平稳快速的发展；另外，由于本项目是废旧资源的再利用，不产生废水、废气和废弃物，不会对周边环境产生不利影响，符合国家发展和谐社会的要求。因此，本项目建设具有良好的社会经济效益。
综上所述，该项目符合国家产业政策和行业发展的要求，产品市场广
阔，经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。
本项目依托条件较好，工艺技术成熟可靠，它的建设是必要的、可行的。
第五节主要经济技术指标
主要技术经济指标表
第二章项目提出的背景与必要性
第一节项目提出的背景
在全球经济变换和不稳定的大背景下，为保持我国社会和经济的平稳发展，扩大内需、促进再就业，发展和谐社会的前提下；大力发展循环经济，综合利用资源，才是强国之本，发展的根源。国内原始资源被不断的开采利用，由于矿产资源不能再生，国内资源越来越少，国家每年都要从国外大量进口。因此国家高度重视资源、能源节约，提出建设循环经济和节约型社会的总体目标。把节能和综合利用工作列入各级政府的目标考核，节约资源的意识现已深入人心。搞好废旧资源综合加工利用，是一件利国利民的好事。而在XX县县没有一家成规模的综合利用型免烧砖生产厂家。
国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”中第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”列入鼓励类。国家《产业结构调整指导目录(2007 年本) 》其中列入鼓励类的第十条建材中，第10项是利用电石渣等工业废弃物、城市垃圾和污泥生产新型干法水泥和新型墙体材料；这一切都表明了国家对墙改的重视程度和决心。
国家发展和改革委员会依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的
通知》（国发【2005】21号）和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（【2005】22号），发布了《“十一五”资源综合利用指导意见》。《意见》中提出了资源综合利用的重点领域和重点工程, 其中就包括“实现废旧资源再利用”相关工程和产业。
XX集团XX有限公司和XX县祥光铜业有限公司已经达成战略合作意向，收购祥光铜业有限公司铜冶炼项目生产的尾矿渣，采用国内最先进选矿技术进行深加工，综合利用铜矿废渣，生产四氧化三铁铁粉和工业废渣免烧砖；变废为宝，防止国家资源流失。这样既可避免环境污染，又能实现废旧资源再生利用，同时还能创造一定的经济效益和社会效益，具有很高的经济、社会和环境三为一体的综合效益。
在此背景下，山东XX县XX铜矿废渣综合利用项目不但是可行，而且填补了当地免烧砖生产的空白。
第二节项目建设的必要性
一、废铜渣的环境危害
目前，大部分废铜渣都是以堆积形式处理，占用了大量的土地资源；而XX县县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲中，初步预测“十一五”期间XX县县建设用需求量将在15000亩以上，而可供土地仅为7000亩左右；这表明了，XX县县建设用地和农用耕地都非常紧张。废铜渣的堆积不但占用紧缺的土地资源，而且对环境的影响非常大，每当春秋季节就尘土飞扬，方圆1公里范围尽是粉末，严重影响交通和市容，并且容易引起呼吸道感染疾病；堆积的渣山不但侵占土地，而且影响农作物生长；
雨水冲刷后的废铜渣携带大量硫化物等有害化学物质进入地表径流或地下径流，造成地下水二次污染。
XX县县作为农业生产大县和“南水北调”途径地区，保持必须的耕地、地表水和地下水的水质等尤为重要，利用废铜渣的综合利用项目已是十分必要。
二、解决方案
面对当地如此严重的社会和环境压力，如何有效的利用废铜渣产生四氧化三铁及废渣制墙体材料产生社会效益和经济效益，是XX工贸有限公司的社会责任和生存任务。企业根据自身在原材料和技术方面的优势，准确把握市场动态及市场需求，将四氧化三铁综合开发列入自己的研究课题。摸索出一套利用废铜渣生产四氧化三铁和废物制砖的成熟工艺，并作了大量市场、技术、经济等各方面的协调、研究和论证工作。
符合我国“保护农田、节约能源、因地制宜、就地取材”的发展建材总方针；符合国务院曾转发“严格限制毁田烧砖积极推动墙体改革的意见”；符合国家财政部国家税务总局曾发布的财税字（1996）20号文件“关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知”；该产品是属于全免增值税的建材制品。由于该种材料强度高、耐久性好、尺寸标准、外形完整、色泽均一，具有古朴自然的外观，可做清水墙也可以做任何外装饰。因此，是一种取代粘土砖的极有发展前景的更新换代产品。其实免烧砖是针对粘土烧结砖来讲的，中国使用千年的砖瓦都是使用粘土烧制而成的。由于中国本身就是一个土地缺乏的国家，再加上中国经济的高速发展，使国家对于墙体材料的需求量猛增，同时也造成了国内大量耕地的毁坏。
另一方面中国的矿产资源被大量的开采和使用，造成了很多废渣的大量堆集。这样不仅消耗大量的人力，物力，财力，同时也占用了大量耕地，更严重的是污染了环境。国家出于对于各个方面原因的考虑，推出“禁实”的政策，也就是禁止继续上马、生产和使用烧结的粘土砖，而要大力推广使用各种废渣生产而成的新型墙体材料。
在对原材料、产品市场调查和预测分析的基础上，准备建设生产能力为年综合加工废铜渣48万吨，筛选四氧化三铁铁粉12万吨；年加工免烧多孔砖6000万块的铜矿废渣综合利用项目。
三、免烧砖的产品特点
利用废铜渣生产的免烧砖，以其节能和环保、生产成本低、产品质量高、能够迅速形成规模生产的特点，使建材市场获得新的发展机遇。其特点是：
1、节能和环保：废渣利用面广，本工艺可对项目产生的各类废渣进行利用消化；吃渣量大，本工艺制造免烧砖利用废渣量达90%以上；不但治理了废渣的各类污染，而且可以减少废渣堆放占用耕地。本工艺不需要焙烧不用建窑及蒸养釜,保护环境节约能源。
2、产品成本低：目前免烧砖产品的成本较高，其原因主要是一些工艺水泥用量大，工艺复杂，设备性能达不到要求。本工艺采用独特的成型、排气技术和可靠的设备保障，能充分利用废料资源、大大降低生产成本，使本产品具有很高的抗风险性。
3、产品质量性能好：尺寸规格，外观光洁，棱角分明，十分整齐；抗冻融经25冻融循环不起皮、不炸裂；抗压强度最低7.5MPa以上，一
般均在10MPa以上；产品质量全部达到且优于国家JG/T169-2005标准，产品性能优越。通过农业部建材产品质量监督检验测试中心的检测，内照射指数和外照射指数远低于标准要求。
四、项目建设的紧迫性
我国大中型城市的建设发展迅猛，2008 年奥运会的举办成功，西部大开发战略目标的确定更为我国城市市政建设和城市环境美化提供了良好的契机。我国禁止使用实心粘土砖，由此带来了对非粘土结构性建材和环境产品的大量需求，尤其需要高质量，技术成熟，易于施工，节能环保的新型建筑材料。
利用先进的免烧砖生产设备和完善的技术，可大量消化工业废弃物，如粉煤灰，煤矸石，炉渣，钢渣，矿渣等，变废为宝，在解决工业废弃物占地，污染环境问题的同时也给企业带来显著的经济和社会效益。
为积极鼓励发展节能环保新型建材，近年来国家有关部门和各省市政府已陆续出台了一系列优惠政策，这为提高企业收益，降低投资风险提供了有力的政策保障。
总之，经济持续快速增长，城市建筑市场的迅猛发展，产品生产和应用技术的日益成熟，大量工业废弃物综合利用和一系列优惠政策等，充分说明本项目的建设不但是必要的，而且是非常紧迫的。