第一章项目概论
一、项目概况
（一）项目名称
混凝土减水剂建设项目
（二）项目选址
xx工业示范区
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积37612.13平方米（折合约56.39亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.60%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度192.78万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积37612.13平方米，建筑物基底占地面积23545.19平方米，总建筑面积47391.28平方米，其中：规划建设主体工程34658.63平方米，项目规划绿化面积3011.96平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3223.02万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量582255.10千瓦时，折合71.56吨标准煤。
2、项目年总用水量10622.19立方米，折合0.91吨标准煤。
3、“混凝土减水剂建设项目投资建设项目”，年用电量582255.10千
瓦时，年总用水量10622.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
72.47吨标准煤/年。达产年综合节能量29.60吨标准煤/年，项目总节能率24.69%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13051.00万元，其中：固定资产投资10870.86万元，占项目总投资的83.30%；流动资金2180.14万元，占项目总投资的16.70%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18341.00万元，总成本费用14413.29万元，税金及附加215.46万元，利润总额3927.71万元，利税总额4684.92万元，税后净利润2945.78万元，达产年纳税总额1739.14万元；达产年投资利润率30.10%，投资利税率35.90%，投资回报率22.57%，全部投资回收期5.93年，提供就业职位348个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示范区及xx工业示范区混凝土减水剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业示范区混凝土减水剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“混凝土减水剂建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位348个，达产年纳税总额1739.14万元，可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率30.10%，投资利税率35.90%，全部投资回
报率22.57%，全部投资回收期5.93年，固定资产投资回收期5.93年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制，激发各类人才的活力和创造力。（人力资源
社会保障部、工业和信息化部）
以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技
进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人
有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研
究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，
吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入16125.18万元，同比增长13.98%（1978.26万元）。其中，主营业业务混凝土减水剂生产及销售收入为13077.84万元，占营业总收入的81.10%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3298.78万元，较去年同期相比增长303.91万元，增长率10.15%；实现净利润2474.09万元，较去年同期相比增长379.40万元，增长率18.11%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、改革开放以来，我国相继实施了优先发展轻纺工业、重点加强基础
产业、大力振兴支柱产业、积极发展高技术产业和战略性新兴产业等政策，产业结构不断得到调整优化。党的十八大以来，我国坚持以供给侧结构性
改革为主线，不断推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，工业经
济发展由数量规模扩张向质量效益提升转变。创新驱动发展战略深入推进，战略性新兴产业增速加快。据测算，2015年至2017年工业战略性新兴产业增加值较上年分别增长10.0%、10.5%和11%，增速分别高于规模以上工业
3.9、
4.5和4.4个百分点。
从生产角度来看,我国制造业产业结构的不合理表现为低水平下的结构性、地区性生产过剩,又表现为企业生产的高消耗、高成本;从组织角度来看,目前我国各类产业的一个普遍现象是分散程度较高,集中程度较低;从技
术角度来看,在基础原材料、重大装备制造和关键核心技术等方面,与世界
先进水平还存在较大差距。具体而言,许多重要产业对外技术依存度高,自
主开发能力弱,许多核心技术受制于人,难以适应激烈的国际竞争;不少行业
产能严重过剩,2013年全国工业产能利用率为79%,落后产能占15%-20%,一些规模行业集中度不高,一些产品质量低下。
全省投资逆势而上，质量效益明显改善。据我省省工信委提供的数据显示，2016年全省制造业完成投资1315.18亿元，占全省工业投资的
59.33%；同比增长6.71%，高于全省工业投资增速10.39个百分点。值得关注的是，2016年我省制造业实现利润总额122.9亿元（2015年亏损107.9亿元），占全省规模以上工业利润总额的105.86%。万元工业增加值能耗下降12.4%，制造业增加值率较2015年略有提高。
2、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。
项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发
展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积
累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能
优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。
工信部将推动重点领域创新发展，加强关键核心技术攻关，同时建设
好新材料生产应用示范等平台，加强知识产权保护和标准化工作，对制造
业创新中心工程强化考核评估，实施动态管理。在推动传统产业优化升级
方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查，持续推进落后产能依法
依规退出。与此同时，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力推动工业
互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。
二、必要性分析
1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任
务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。
只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能
够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务
的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益
地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础
设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传
承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革
攻坚的任务十分繁重。
实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强
盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，
要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报
告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮
科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧
动能接续转换，打造国际竞争新优势。
2、当前，中国经济步入新常态，为实现从过度扩张平稳着陆到适度增
长的目标，急需解决产业的结构问题。从长远来看，产业结构调整将带来
长期、稳定的经济增长，合理的经济结构可以优化社会结构，并提高创造
经济效应的效率。尤其通过产业升级，提高科技水平，为经济增长注入新
鲜血液，促使经济的转型升级和长期、稳定的发展。
目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。
第四章市场分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2643.05亿元，比上年增长10.82%。其中，第一产业增加值211.44亿元，增长5.62%；第二产业增加值1638.69亿元，增长5.86%第三产业增加值792.92亿元，增长6.33%。
一般公共预算收入233.81亿元，同比增长7.39%，一般公共预算支出422.10亿元，同比增长11.38%。国税收入303.27亿元，同比增长6.48%；地税收入亿元78.25，同比增长10.39%。
居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨1.16%，衣着上涨
0.65%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨0.78%，教育文化和娱乐上
涨1.18%，医疗保健上涨1.16%，其他用品和服务上涨1.14%，交通和通信
上涨0.81%。
全部工业完成增加值1869.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1420.79亿元，比上年增长7.12%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含混凝土减水剂）等主导行业共完成工业
增加值1163.43亿元，增长7.63%。AA完成增加值431.24亿元，增长
7.63%；BB完成工业增加值312.09亿元，增长5.86%；CC完成工业增加值244.95亿元，增长10.63%；DD完成工业增加值134.80亿元，增长7.26%。规模以上工业企业实现主营业务收入6375.34亿元，比上年增长7.82%。实现利润总额444.76亿元，比上年增长5.48%。
固定资产投资完成3987.54亿元，比上年增长7.84%。其中，建设项目投资完成3509.04亿元，增长9.87%；房地产开发投资完成478.50亿元，
增长11.91%。在固定资产投资中，第一产业投资完成199.38亿元，同比增长10.55%；第二产业投资完成3030.53亿元，同比增长5.47%；第三产业
投资完成757.63亿元，增长11.27%。高新技术产业投资620.15亿元，增
长11.19%。民间投资3645.28亿元，增长7.24%。城市基础设施投资
596.13亿元，增长7.43%。重点项目975个，完成投资2449.95亿元，增
长10.84%。
全市实现社会消费品零售总额1565.26亿元，比上年增长11.15%。城
镇实现零售额993.63亿元，增长8.46%；乡村实现零售额486.18亿元，增长7.42%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元591.35，增长14.72%。
实际利用外资63629.69万美元，同比增长56.97%。外贸进出口总值387.66亿元，同比增长57.13%。其中，出口总值251.98亿元，同比增长
58.32%；进口总值135.68亿元，同比增长57.61%。
二、混凝土减水剂行业市场分析
目前，区域内拥有各类混凝土减水剂企业858家，规模以上企业11家，从业人员42900人。截至2017年底，区域内混凝土减水剂产值149019.06
万元，较2016年126792.36万元增长17.53%。产值前十位企业合计收入65282.27万元，较去年58168.29万元同比增长12.23%。
区域内混凝土减水剂行业经营情况
区域内混凝土减水剂企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15994.16万元，较上年度14006.62万元增长14.19%，其中主营业务收入14715.75万元。2017年实现利润总额5104.36万元，同比增长26.63%；实现净利润2038.50万元，同比增长17.84%；纳税总额133.45万元，同比增长16.23%。2017年底，AAA资产总额32760.74万元，资产负债率42.39%。
2017年区域内混凝土减水剂企业实现工业增加值42626.96万元，同比2016年35769.87万元增长19.17%；行业净利润18482.35万元，同比2016年16245.36万元增长13.77%；行业纳税总额28749.53万元，同比2016年26067.21万元增长10.29%；混凝土减水剂行业完成投资47032.16万元，
同比2016年41018.80万元增长14.66%。
区域内混凝土减水剂行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.47%。预计区域内混凝土减水剂行业市场需求规模将达到225315.47万元，利润总额62065.64万元，净利润21958.70万元，纳税13934.62万元，工业增加值74300.35万元，产业贡献率15.63%。
区域内混凝土减水剂行业市场预测（单位：万元）
第五章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为混凝土减水剂，根据市场情况，预计年产值18341.00
万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积37612.13平方米（折合约56.39亩），其中：净用
地面积37612.13平方米（红线范围折合约56.39亩）。项目规划总建筑面
积47391.28平方米，其中：规划建设主体工程34658.63平方米，计容建
筑面积47391.28平方米；预计建筑工程投资3885.92万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3223.02万元。
（三）产能规模
项目计划总投资13051.00万元；预计年实现营业收入18341.00万元。
第六章项目选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xx工业示范区。
园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总
产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建
设的合资项目25个。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人
才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.60%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度192.78万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行