二方审核规范
Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
1目的
规范对供应商审核的方式和准则，明确对供应商审核活动要求，审查潜在供应商进入供应体系前的质量保证能力，新供应商批量供货前的质量稳定性，监控供应商批量供货后的质量体系的运行与保持情况，通过审核促使供应商产品质量提升。
2适用范围
适用于本公司潜在供供应商前期的考察和合格供应商定期体系符合性的审核活动。
3职责
物资采供部负责供应商年度审核的策划、计划编制与组织实施，并负责对审核发现的问题进行跟踪、验证，同时归档审核相关文件。
公司领导负责对供应商年度审核计划和审核结果的审批工作。
质量管理部负责提出因供应商质量问题需进行的二方审核委托，并参与供应商审核，评价受审供放质量体系运行情况。
技术部门（研究所、创新中心、工艺管理部等）负责配合供应商审核计划的实施，参与供应商审核，完成公司供应商审核计划。
4 审核分类
常规质量体系审核
对于已批产供应的合格供应商，物资采供部需定期对其进行质量体系周期性审核，原则上是依据体系年度覆盖要求，以及供方质量表现情况进行开展。潜在供应商的审核
对拟进入公司供应体系的新供方及其生产的零部件，需进行供方能力现场审核；对现有合格供方进行扩供或新开发零部件，需组织评审确认是否对其进行体系审核。
专项审核
1.新供应商在产品批量供货前或成熟产品生产线停产1年以上复产、场地变更、重大工程变更等需进行PPAP提交现场审核，以确认产品、过程质量稳定有效，可批量生产。
2.当供应商零部件在入库、装配过程中或售后出现重大、批量性质量问题，或
着供应商内部出现影响公司生产经营的严重问题，而决定临时对供应商进行的及
时、有针对性的现场审核。
4工作流程
审核计划编制
审核实施
审核报告
审核总得分=审核项得分之和/审核项满分之和*100
5原因分析、制定纠正/预防措施
审核组长在审核结束后5个工作日内将《供应商问题汇总表》反馈责任供应商，供应商接收到审核问题后5个工作日内提交《纠正预防措施》报告。
审核组长负责评审《纠正预防措施》报告，负责措施验证至问题关闭，关闭应在一个月内完成。
6整理记录并保存
审核检查表、《供应商问题汇总表》、《纠正预防措施报告》、审核报告等相关资料在物资采供部存档。
资料管理人员同时对审核流程进行监管，对未按流程要求完成审核跟踪、验证工作、未按时提交审核资料的审核人员，提出100元/项考核，保证流程工作闭环及流程资料完整。