关于成立汽车模具生产制造公司
可行性报告
投资分析/实施方案
关于成立汽车模具生产制造公司可行性报告
模具是工业生产中重要的基础工艺成形装备，常被称之为“工业之母”。而随着中国汽车工业的快速发展，目前汽车模具成为我国模具行业
最重要的组成部分，行业规模不断扩张。而在国家汽车轻量化政策推动下，汽车轻量化发展是必然趋势，将有效拉动注塑模具的发展。
该汽车模具项目计划总投资10629.41万元，其中：固定资产投资7827.96万元，占项目总投资的73.64%；流动资金2801.45万元，占项目
总投资的26.36%。
达产年营业收入21950.00万元，总成本费用17393.05万元，税金及
附加189.99万元，利润总额4556.95万元，利税总额5375.48万元，税后
净利润3417.71万元，达产年纳税总额1957.77万元；达产年投资利润率42.87%，投资利税率50.57%，投资回报率32.15%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位466个。
报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、
实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投
资的要求，确保投资项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提
高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
......
汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。汽车车身上的的冲压
件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征
的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆
盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车
门内板冲孔模等，当然汽车上的不只车身上有冲压件。汽车上所有冲压件
的模具都称为“汽车冲压模具”。
关于成立汽车模具生产制造公司可行性报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。
二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
邱xx
（三）项目单位简介
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负
责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新
的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研
究投入，厚积薄发，合作共赢。公司将“以运营服务业带动制造业，以制
造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化
扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑
用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综
合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术
企业等资质荣。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、
《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司正处于快速发展阶段，特
别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到
建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸
引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来
壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。
（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技公司实现营业收入16132.76万元，同比增长
15.05%（2110.88万元）。其中，主营业业务汽车模具生产及销售收入为14212.03万元，占营业总收入的88.09%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3106.53万元，较去年同期相
比增长246.29万元，增长率8.61%；实现净利润2329.90万元，较去年同
期相比增长490.42万元，增长率26.66%。
上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：关于成立汽车模具生产制造公司
2、承办单位：xxx科技发展公司
（二）项目建设地点
xx临港经济技术开发区
（三）项目提出的理由
汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。
模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是大批量生产特定零部件或制件的成型工具，是制造业中不可或缺的重要
组成部分。在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大。目前我
国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3，仍处于上升阶段。
（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为汽车模具，根据市场情况，预计年产值21950.00万元。
模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺
装备，是大批量生产特定零部件或制件的成型工具，是制造业中不可
或缺的重要组成部分。在模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用
量较大。目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3，仍处于上升阶段。
近年来，国家一系列产业政策为汽车模具行业的发展构建了良好
的政策环境。中国模具工业协会2016年发布的《模具行业“十三五”
规划》提出：重点发展制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具，国内市场的国产模具自配率达到90%以上。工信部等两部委发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》提出：将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，目标到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显
增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的
重点产业智能转型取得明显进展。相关产业政策均对汽车模具等汽车
制造专用设备行业进行鼓励和扶持。
2019年1月，国家发展和改革委员会等10部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，方案拟通过有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结
构、促进农村汽车更新换代、进一步优化地方政府机动车管理措施等
多种举措促进汽车消费，更好满足居民出行需要。
汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促
进和带动作用。近年来，全球汽车产销量基本保持稳定，根据世界汽
车组织(OICA)的统计数据，2018年度，世界汽车产量及销量分别达到9563.46万辆和9505.59万辆，2005年以来，世界汽车产销量的复合
增长率分别为2.81%和2.86%。尽管近年来汽车产销量增速逐渐放缓甚
至下滑，市场逐步从“增量竞争”转变为“存量竞争”，但巨大的人
口存量及其出行需求仍将保证汽车市场巨大的需求量。
根据中国汽车工业协会数据统计，2018年全年，中国汽车产量为2781万辆，销量为2808万辆，产销量连续十年保持世界第一。近年来，我国国民经济保持了较高的增长速度，人均国内生产总值从2007年的2.02万元增长到2018年的6.46万元，与此同时，各种亲民价格的汽
车不断增多。汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便
捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车市场的产销量维持
在较高的水平上。汽车行业的巨大市场对上游汽车模具行业规模的扩
大提供了有力的保障。
汽车行业新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为我
国汽车行业发展的重要特征。随着我国消费者对汽车品质要求的提高
以及整体需求的多元化，我国乘用车市场已经进入多元化、个性化的
发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快
产品更新换代的速度，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为
1-3年，旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求，也拓展了汽车
模具行业的发展空间。
随着全球经济的逐步复苏，以欧洲、北美、日本为首的发达国家
的高端制造业回归和以印度、巴西为代表的发展中国家的制造业发展，对模具的需求逐步增加。据海关数据显示，2010年，我国模具出口额
达22亿美元，首次超过进口额并首次实现贸易顺差，2018年，我国模具出口额达到60.85亿美元，我国模具行业在多年的出口过程中积累
了丰富的经验和良好的信誉。在模具产品向大型、精密、复杂以及集
精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专
用工艺装备的方向发展过程中，我国模具产业相比其他发展中国家具
有较强的技术优势，同时，相比欧美日等区域的厂商具有一定的成本
优势。近年来，全球模具产业制造重心呈现了向中国转移的趋势，为
中国汽车模具行业发展提供了良好的市场机遇。
全球知名整车厂均为跨国公司，在全球各主要区域建立生产基地，供应当地汽车市场。为了降低开发设计、生产、维护等综合成本，跨
国汽车整车厂对汽车塑料模具越来越多的按照QSPT原则(质量、服务、价格、技术)进行全球采购，全球化采购模式促进了汽车塑料模具行业
的发展。
随着我国汽车塑料模具行业快速发展，技术水平、质量水平、可
靠性显着提高，再加上我国的劳动力成本优势，使我国汽车塑料模具
具有较高的性价比，越来越多的汽车制造商将中国列为汽车塑料模具
全球采购的重要国家之一，这为我国汽车塑料模具行业的发展提供了
较好的机会。
近几年，国内汽车塑料模具企业通过先进技术的引进、消化、吸
收和自主研发等多种方式，实现了装备水平和技术水平较大程度的提高，缩小了与国外同行之间的差距。
国内一些骨干企业已实现了从中低档轿车模具的设计生产到中高
档轿车模具设计生产的跨越，国内中高端模具水平与国外的差距正在
缩小，中高档轿车模具全部依靠进口的现象正在逐渐改变。技术的不
断提升，促进了我国汽车塑料模具产业升级，推动整个行业朝着更加
健康有序的方向发展，为产品的性能品质提供了技术保障。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。通过以上
分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市
场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项
目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增
效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
（五）项目投资估算
项目预计总投资10629.41万元，其中：固定资产投资7827.96万元，
占项目总投资的73.64%；流动资金2801.45万元，占项目总投资的26.36%。
（六）工艺技术
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。
（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6587.45万元，占计划投资的61.97%。其中：完成固定资产投资5029.01万元，占总投资的76.34%；完成流动资金投资1558.44，占总投资的23.66%。
项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积28640.98平方米（折合约42.94亩），其中：净用地面积28640.98平方米（红线范围折合约42.94亩）。项目规划总建筑面积39238.14平方米，其中：规划建设主体工程25887.27平方米，计容建筑面积39238.14平方米；预计建筑工程投资3144.91万元。
项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费3226.03万元。
（九）设备方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。undefined 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计141台（套），设备购置费3226.03万元。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
（一）建设背景
汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷
冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。汽车
车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明
显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指的汽车
模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等，当然汽车上的不只车
身上有冲压件。汽车上所有冲压件的模具都称为“汽车冲压模具”。
随着人工智能的发展，机器将逐渐替代传统的制造业普通工作人员，智能化将是未来工业生产的必然趋势，模具行业作为工业之母，
其智能化的需求较高，行业发展前景良好。
模具的三维设计是数字化模具技术的重要内容，是实现模具设计、制造和检验一体化的基础。日本丰田、美国通用等公司已实现了模具
的三维设计，并取得了良好的应用效果。国外在模具三维设计中采取
的一些做法值得我们借鉴。模具三维设计除了有利于实现集成化制造
外，另一个优点就是便于干涉检查，可进行运动干涉分析，解决了二
维设计中的一个难题。
近年来，随着计算机软件和硬件的快速发展，冲压成形过程的模
拟技术(CAE)发挥着越来越重要的作用。在美国、日本、德国等发达国家，CAE技术已成为模具设计制造过程的必要环节，广泛用于预测成形缺陷，优化冲压工艺与模具结构，提高了模具设计的可靠性，减少了
试模时间。国内许多汽车模具企业在CAE的应用中也取得了显着进步，获得了良好的效果。CAE技术的应用可大大节省试模的成本，缩短冲压模具的开发周期，汽车模具已成为保证模具质量的重要手段。CAE技术正逐步使模具设计由经验设计转变为科学设计。
近年来得到迅速发展的数字化模具技术，是解决汽车模具开发中
所面临的许多问题的有效途径。所谓数字化模具技术，就是计算机技
术或计算机辅助技术(CAX)在模具设计制造过程中的应用。总结国内外
汽车模具企业应用计算机辅助技术的成功经验，数字化汽车模具技术
主要包括以下方面：①可制造性设计(DFM)，即在设计时考虑和分析可
制造性，保证工艺的成功。②模具型面设计的辅助技术，发展智能化
的型面设计技术。③CAE辅助分析和仿真冲压成形的工艺过程，预测和解决可能出现的缺陷和成形问题。④用三维的模具结构设计取代传统
的二维设计。⑤模具的制造过程采用CAPP、CAM和CAT技术。⑥在数
字化技术指导下处理解决试模过程中和冲压生产中出现的问题。
（二）行业分析
汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷
冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如，冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。
汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此，更加特指
的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如，前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等。
根据覆盖件类别及汽车整车厂要求，汽车覆盖件模具可划分为低端、中端和高端三个档次。其中技术含量低的模具已供过于求，市场
利润空间狭小；中端模具市场竞争日趋激烈，而技术含量较高的高端
模具还远不能满足市场需求，具有巨大的发展空间。
目前，汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段，随着市
场竞争加剧，汽车生产企业更多地依靠新车型上市来争取市场份额，
一般企业常常同时开发多款新车型。新车投放、旧车改型步伐不断加快，周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短
到1-3年，旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。近