东莞市富安鸿达实业有限公司文件新增、修改、补发、报废申请单
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申请部门：申请人：年月日
确认: 年月日
管理者代表：
总经理：
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FAHD-QR/E-007 A/0
青海中浩天然气化工有限公司文件 版本号：A/0 特种设备维护维修及报废管理制度 编号：QB-SB-A-2014 编写： 审核：
批准： 受控状态： 发布日期：2014年3月20日实施日期：2014年3月20日 青海中浩天然气化工有限公司设备管理部发布 特种设备维护、维修及报废管理制度 文件编号：QB/SB-15-2009 1 范围 本办法规定了特种设备日常维护、维修和使用报废的管理要求。 2 规范性引用文件 《安全生产法》 《特种设备安全监察条例》 3 工作程序与要求 3.1 职责 3.1.1 特种设备的检验、修理、报废、事故处理等管理工作由设备管理部负责。设备管理部参与特种设备的前期管理工作，包括设备的选型、购置、安装、调试、验收等过程。 3.1.2 特种设备的报废是指：a、特种设备的各种技术参数、性能指标明显下降，不能达到最基本的性能要求和安全要求的。b、特种设备通过维修后，性能指标不符合要求的；c、特种设备实际使用寿命到期，不能继续在生产中使用的。 3.2 程序 3.2.1特种设备使用车间做好在用特种设备的日常维护保养工作。每月，设备部组织设备所在车间、仪表车间相进行一次自行检查，并作好记录。自行检查和日常维护保养时发现异常情况，应当及时处理。 3.2.2 锅炉、压力容器、起重机械的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修，必须由特种设备安全监督管理部门许可的单位进行。 3.2.3 特种设备的报废，设备管理部根据特种设备存在的实际情况决定。报废前，设备管理部填写特种设备报废申请表，设备管理部部长签字后交分管副总经理签字后予以报废，在公司报废审批通过后，填写特种设备报废申请表并将相关
生产安全设施拆除和报废审批表设备名称购建时间 规格型号规定使用年限 数量处理形式 申请原因： 生产部： 负责人（签字）： 安环部： 负责人（签字）： 总经理意见（签字）： 年月日
拆除作业危害分析表 分析员：日期： 序号工作步骤 危害或潜在事 件（作业环境\ 人\物\管理） 潜在危 害/事故 以往发生频率及现有安全控制措施 L S R 是否重 大风险 建议改 进措施 偏差发 生频率 管理措施 员工胜 任程度 安全 设施 1 拆除设备 管线等其 它高处设 施 未系安全带 梯子未紧固 高处坠落 人员伤亡 1 登高作业办理《高处作业证》 2 确认安全措施落实到位 3 严格执行《安全作业管理制度》 4 监护人员坚守岗位，履行职责 2 拆除设备 电源及机 电控制部 分 未切断电源 未使用绝缘工 具 触电 1 由具备电工证专业电工进行拆除作业 2 切断电源并悬挂警示标志牌 3严格执行《安全作业管理制度》 3 拆除设备 设施机械 部分 固定不牢 防护不周 物体打击 1 零部件拆卸时做好紧固措施，防止突然 摔下伤人 2 作业过程中抛、摔、扔拆卸完的零部件 4 拆除重量 较大零部 件 零部件捆扎不 牢 起重绳索不牢 固 违章起重 起重伤害 财产损失 1 捆扎牢固，确认后再作业 2 超重前检查起重绳索确认符合标准 3 遵守规程，听从指挥 5 拆除使用 易燃易爆 物料设备 易燃爆物未清 理干净或转换 不彻底 火灾爆炸 1 严格履行设备交出手续，双方确认签名 2严格执行《安全作业管理制度》 3 做好易燃气体含量分析监测工作
作业中隔离措 施不到位，易燃 物泄漏 4 作业中尽量避免敲击产生火花 6 拆除使用 有毒有害 物料设备 有毒有害物料 泄漏 防护措施未落 实 中毒窒息 1 严格履行设备交付手续，双方确认签名 2严格执行《安全作业管理制度》 3 做好有毒有害气体含量分析监测工作 4 穿戴好好劳动防护用品 7 拆除作业 中需转动 设备零部 件 违章作业 指挥混乱 蛮干乱干 机械伤害 1严格执行《安全作业管理制度》 2 统一指挥，协同作业 3 文明作业 8 移除设备 或零部件 转运过程中车 辆伤人 驾驶员不够资 质 作业过程注意 力不集中 车辆伤害 1 加强指挥，保持安全距离 2 无资质人员不得驾驶操作车辆 3 作业过程集中精力，随时注意车辆移动 方向 9 拆除设备 过程 拆除设备过程 中危化品泄漏 油污大量流出 环境污染 1严格履行设备交出手续，双方确认签名 2 作业现场准备必要的救险设施 3 立即清理
Q/SW.QR-0401-03
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4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制 4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记 录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡
文件报销单审批流程 报销单类 行政部财务部车队 营业部 地胶类油票类采购类报销类财务部经 理复核报销类采购类 报销类采购类 行政文员核 对行政文员收 集及登记 行政文员 复核或交 行政部经 理审核总经理签 副总签名副总签名呼叫、充装、营业、门店 片区主管确认及领导确认片区主管 确认 待人复核 行政部经 财务部经 理复核 名 财务部经 理复核 行政文员复 核或系统管 理员复核 上级部门 领导签名 上级部门领导签名 副总签名理审核副总签名 行政部经理 复核行政部经 理复核 财务部经理 总经理签 名 行政部经理 审核 财务部经理 行政文员复核或系统管 理员复核复核 复核 副总签名财务部经理 副总签名 财务部经理 总经理签 名 财务部经 理复核财务部经 理复核 行政部经理审核 行政部经理审核 复核复核非日常费用超出500元的需总经理 审批签字。 非日常费用超出500元的需总经理 审批签字。
请示类 营业部车队行政部采购类建议、报告、总结 呼叫、充装、营业、门店副总签 名行政部经 助复核营业部行政部营业部 行政部 营业部经 理复核行政部核 对行政部经 理复核 副总签 名 行政部经 理复核 上级领 导签名 行政部经 理复核 价格 副总签名 财务部经 理复核 超过500元，或非日常费财务部经 理签名 总经理签 名 财务部经 理签名 总经理签 名 系统管理 员及行政 文员核对 价格 财务部经 理复核 财务部经 理复核 总经理签 名 副总签 名 财务部经 理签名 财务部经 理签名 用，需给总 经理签名超过500元， 需给总经理 签名 总经理签名
一、文具工作流程:流程说明：
社会保险登记证遗失补办申请表单位名称：（公章）编号：
社会保险登记证遗失补办须知 一、办理所需资表格及资料 1. 申请单位填报《社会保险登记证遗失补办申请表》一式两份；（见背面） 2.《营业执照（副本）》复印件； 3.《组织机构代码（副本）》复印件； 4.单位介绍信（参照下面样式写）； 5.近期银行托收凭证复印件（申请时当月或上月的银行托收单）。 二、办理时间 每月15日至25日。 三、办理部门 朝阳区社保中心登记部20号至31号窗口。 四、所需资料的相关要求 1. 《社会保险登记证遗失补办申请表》一式两份，经社保中心登记部审核 后，双方各留存一份。要求用黑色字迹笔书写，不能有涂改。 2、所有资料复印件一式一份，A4规格白纸，复印件要求清晰、完整，不 要随意添加批注内容，加盖申请登记单位公章；由多页内容组成的文件，需逐页加盖公章，公章必须完整、清晰，不允许使用骑缝章。复印件不能使用重复利用的纸张，传真件（热敏纸）无效。 3、《介绍信》必须使用原件，用黑色字迹笔书写或者打印，纸质要求为A4 规格白纸，加盖出具单位的公章。复印件和传真件视为无效。 单位介绍信格式的拟写：标题“介绍信”，抬头“朝阳区社保中心：”，主体“兹有我单位×××同志（男或女，身份证号＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊），前往你中心联系《社会保险登记证》或《北京市社会保险单位信息登记表》遗失补办事宜，请予接洽并协助办理。”，申请单位署名（公章）和介绍日期。 五、领证要求 申请单位须在提交申请表之日起次月后，至提交申请表之日起三个月内领取新证，领证时要出示单位留存的遗失补办申请表和最近一个月四险及医疗两张银行托收凭证复印件（A4规格白纸加盖单位公章）。 六、注意事项
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单
法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单
法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制
4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡 7.4采购 7.4.1 采购过程 工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和