全解质量体系
1、质量体系
指为保证产品、过程或服务质量，满足规定（或潜有）的要求，由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机整体。也就是说，为了实现质量目标的需要而建立的综合体；为了履行合同，贯彻法规和进行评价，可能要求提供实施各体系要素的证明；企业为了实施质量管理，生产出满足规定和潜在要求的产品和提供满意的服务，实现企业的质量目标，必须通过建立和健全质量体系来实现。
质量体系包含一套专门的组织机构，具备了保证产品或服务质量的人力、物力，还要明确有关部门和人员的职责和权力，以及规定完成任务所必需的各项程序和活动。因此质量体系是一个组织落实有物质保障和有具体工作内容的有机整体。
质量体系按体系目的可分为质量管理体系和质量保证体系两类，企业在非合同环境下，只建有质量管理体系；在合同环境下，企业应建有质量管理体系和质量保证体系。
2、质量管理体系
指企业内部建立的、为保证产品质量或质量目标所必需的、系统的质量活动。它根据企业特点选用若干体系要素加以组合，加强从设计研制、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动，并予制度化、标准化，成为企业内部质量工伯的要求和活动程序。
3、质量保证
指为使人们确信某一产品、过程或服务的质量所必须的全部有计划有组织的活动。这种活动的标志或结果，就产提供“证据”，目的在于确保用户和消费者对质量的信任。
4、质量保证体系
指企业为生产出符合合同要求的产品，满足质量监督和认证工作的要求，企业对外建立的质量体系。它包括向用户提供必要保证质量的技术和管理“证据”，这种证据，虽然往往是以书面的质量保证文件形式提供的，但它是以现实的质量活页纸动作为坚实后盾的，即表明该产品或服务是在严格的质量管理中完成的，具有足够的管理和技术上的保证能力。
5、质量保证体系的基本原则
（1）质量保证体系，主要以产品或提供的服务为对象来建立，在时也可以以工序（或过程）为对象来建立。
（2）质量保证手段应坚持管理与技术相结合，即反复查核企业有无足够的技术保证能力和管理保证能力，两者缺一不可。
（3）质量信息管理，是使质量保证体系正常运转的动力，没有质量信息，体系就是静止的，只是形式上的体系。
（4）质量保证体系不是制度化、标准化的代名词，决不应成为书面的、文件式的质量保证体系。
（5）质量保主席体系的深度与广度，取决于质量目标，没有适应不同质量水平的一成不变的质量保证体系。
6、质量体系要素（构成）
7、质量体系文件
质量体系中的全部要素、要求规定、标准都纳入文件，形成质量管理文件体生活费，是企业全部文件的一部分。
质量体系文件形成一个文件体系，共3个层次，类似“金安塔”型，其中第一层次是纲领性文件，质量手册；第二层次是涉及各个职能部门的活动，质量程序；第三层次是详细工作文件，质量具体文件（表格、报告、伯业指导书等）。
8、质量手册
质量手册是阐述企业质量方针目标、质量体系和质量活动的纲领指导性文件，对质量体系作出了恰当的描述，是质量体系建立和实施中所应用的主要文件，即是质量体系运行中长期遵循的文件。所以说它是企业组织各项质量管理活动的主要依据。质量手册的主要内容包括：
（1）企业的质量方针；
（2）企业的质量目标计划；
（3）综合描述企业的质量体系，其中有质量体系的组织机构和职能、体系要素和规定；
（4）企业质量活动的实践；
（5）质量体系文件的结构和管理办法。
质量手册关系到一个组织的全部活动或只涉及其部分活动。因而，按其内容、作用和适用范围的不同，有多种类型。质量手册按其阐述的质量体系的属性分，可分为质量管理手册和质量保证手册两种。前者阐述企业的质量管理体系，供企业内部使用；后者阐述企业的质量保证体系，用以在合同环境下向需方和第三方证实本企业的质量体系满足合同和有关法规的规定。质量手册按其阐述的质量体系的层次分，可分为总质量手册，部门质量手册和职能质量手册3种。质量手册按其适用的产品来分，有各类产品的质量手册。
9、质量环（质量螺旋）
指从识别需要直到评定能否满足这些需要为止的各个阶段中，影响产品或服务质量的相互作用活动的理论模式，也就产指从了解与掌握用户对产品持量要求和期望开始，到质量实现的产品寿命周期内，将影响产品或服务质量的各项活动划分为若干个阶段的一种理论模式，一般分为11个阶段。
10、QM（质量管理）、QA（质量保证）、QC（质量控制）的区别
QM（质量管理简称），是对确定和达到质量目标所必须的全部职能和活动的管理。包括质量方针目标的制订及其组织实施，也包括质量控制活动。
QA（质量保证简称），是指使人们确信某一产品、过程或服务的质量所必须的全部有计划有组织的活动。这种活动的标志或服务的质量所必须的全部有计划有组织的活动。这种活动的标志或结果，就是提供“证据”，目的在于确保用户和消费者对质量的信任。
QC（质量控制的简称），的为保持某一产品过程或服务的质量所采取的作业技术和有关活动。一般指为保证产品质量达到规定水平所使用的方法和手段的总称，是QM的组成部分。
在我国，由于习惯上（一开始引进全面质量管理时，由于翻译上都将Total Quality Control译成全面质量管理简称TQC）将质量控制（QC）与质量管理（QM）都叫做QC。
邯郸市邯一建筑工程有限公司项目质量管理体系 编制人： 审核人： 审批人： 邯郸市邯一建筑工程有限公司 时间：年月日
第一章：施工项目质量控制 一、施工项目经理及经理部的质量管理职责 1、施工项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、方针、目标的制订和实施全面负责。 2、制订工程项目质量方针目标、作出承诺，形成文件，并组织全员进行全过程的贯彻执行，质量方针目标应是： 1）、满足使用要求，具有适用性、安全检查性、可靠性 2）符合国家环保、城市规划、安全消防等强制性要求 3）符合公司的质量目标要求 3、对质量目标进行分解，明确其基本要求，控制要点，并要求责任部门和单位制订实施措施，质量管理的重点部位有： 主要分项分部工程、功能性施工项目，关键与特殊工序、现场主要管理工作。 4、定期组织对工程项目质量方针目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责任制挂钩。 5、建立完善实施质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程，促进质量体系有效运转。 6、加强质量成本、材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的协调，重视对质量要素和有关费用的核算、评价、分析，降低质量损失费用。 二、质量体系的组织机构 1、质量体系的主要环节： 1）施工准备
2）材料采购 3）施工生产 4）试验与检验 5）功能试验 6）竣工验收 7）、回访与保修 2、质量体系结构 （1）质量责任和权限 1）明确规定工程项目领导和各级管理人员质量责任 2）明确规定从事各项质量管理活动人员的责任和权限 3）规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施 4）定期、不定期地检查工程质量控制和质量保证情况，并做出客观的评价报告 5）对施工中出现或可能出现的质量偏移、采取积极补救措施 （2）组织机构 见附图 3、成立由生产计划、施工技术、安全、材料、等部门组成的QC质量活动管理小组和由各工种、各班组技术骨干组成的QC质量活动小组。 （三）质量控制程序 1、施工准备工作质量： 1）了解施工项目质量保证协议 2）施工项目质量管理领导小组有关职能部门进行图纸会审
工程项目质量管理主要内容： 按阶段划分： (一)决策阶段的质量管理 此阶段质量管理的主要内容是在广泛搜集资料、调查研究的基础上研究、分析、比较，决定项目的可行性和最佳方案。 (二)施工前的质量管理 施工前的质量管理的主要内容是： 1、对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情况不符，必须采取有效措施予以纠正。 2、对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处，技术标准是否齐全等等。应该重点审查的技术文件除合同以外，主要包括： (1)审核有关单位的技术资质证明文件; (2)审核开工报告，并经现场核实; (3)审核施工方案、施工组织设计和技术措施; (4)审核有关材料、半成品的质量检验报告; (5)审核反映工序质量的统计资料; (6)审核设计变更、图纸修改和技术核定书; (7)审核有关质量问题的处理报告; (8)审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书; (9)审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告; (10)审核并签署现场有关技术签证、文件等。 3、配备检测实验手段、设备和仪器，审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。 4、审阅进度计划和施工方案。 5、对施工中将要采取的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定书和实验报告。 6、对材料和工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合规定的要求。 7、协助完善质量保证体系。
8、对工地各方面负责人和主要的施工机械进行进一步的审核。 9、做好设计技术交底，明确工程各个部分的质量要求。 10、准备好简历、质量管理表格。 11、准备好担保和保险工作。 12、签发动员预付款支付证书。 13、全面检查开工条件。 (三)施工过程中的质量管理 1、工序质量控制，包括施工操作质量和施工技术管理质量。 (1)确定工程质量控制的流程; (2)主动控制工序活动条件，主要指影响工序质量的因素; (3)及时检查工序质量，提出对后续工作的要求和措施; (4)设置工序质量的控制点。 2、设置质量控制点，对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节，设置技术和监理的重点，重点控制操作人员、材料、设备、施工工艺等;针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，重点控制;对于新工艺、新材料、新技术也需要特别引起重视。 3、工程质量的预控 4、质量检查，包括操作者的自检，班组内互检，各个工序之间的交接检查;施工员的检查和质检员的巡视检查;监理和政府质检部门的检查。具体包括： (1)装饰材料、半成品、构配件、设备的质量检查，并检查相应的合格证、质量保证书和实验报告; (2)分项工程施工前的预检; (3)施工操作质量检查，隐蔽工程的质量检查; (4)分项分部工程的质检验收; (5)单位工程的质检验收; (6)成品保护质量检查。 5、成品保护 (1)合理安排施工顺序，避免破坏已有产品; (2)采用适当的保护措施;
项目质量管理的主要内容 (一)决策阶段的质量管理 此阶段质量管理的主要内容是在广泛搜集资料、调查研究的基础上研究、分析、比较，决定项目的可行性和方案。 (二)施工前的质量管理 施工前的质量管理的主要内容是： 1．对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情况不符，必须采取有效措施予以纠正。 2，对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处，技术标准是否齐全等等。应该重点审查的技术文件除合同以外，主要包括：(1)审核有关单位的技术资质证明文件；(2)审核开工报告，并经现场核实；(3)审核施工方案、施工组织设计和技术措施；(4)审核有关材料、半成品的质量检验报告；(5)审核反映工序质量的统计资料；(6)审核设计变更、图纸修改和技术核定书；(7)审核有关质量问题的处理报告；(8)审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书；(9)审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告；(10)审核并签署现场有关技术签证、文件等。 3．配备检测实验手段、设备和仪器，审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。 4．审阅进度计划和施工方案。 5．对施工中将要采取的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定书和实验报告。
6．对材料和工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合规定的要求。 7．协助完善质量保证体系。 8．对工地各方面负责人和主要的施工机械进行进一步的审核。 9．做好设计技术交底，明确工程各个部分的质量要求。 10．准备好简历、质量管理表格。 11．准备好担保和保险工作。 12．签发动员预付款支付证书。 13．全面检查开工条件。 (三)施工过程中的质量管理 1．工序质量控制包括施工操作质量和施工技术管理质量。 (1)确定工程质量控制的流程；(2)主动控制工序活动条件，主要指影响工序质量的因素；(3)及时检查工序质量，提出对后续工作的要求和措施；(4)设置工序质量的控制点。 2．设置质量控制点对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节，设置技术和监理的重点，重点控制操作人员、材料、设备、施工工艺等；针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，重点控制；对于新工艺、新材料、新技术也需要特别引起重视。 3．工程质量的预控 4．质量检查包括操的自检，班组内互检，各个工序之间的交接检查；施工员的检查和质检员的巡视检查；监理和政府质检部门的检查。具体包括：(1)装
Table List Table List (1) 1．目的 (3) 2．范围 (3) 3．新产品项目质量管理表 (3) 4．品质管理各阶段具体事项及要求 (4) 4.1设计评审阶段相关要求 (4) 4.1.1 新产品设计评审（主要针对结构件设计评审） (4) 4.1.2 产品质量标准定义 (4) 4.1.3 产品质量风险评估 (4) 4.1.4 供应商评估 (5) 4.1.5 新材料前期验证 (5) 4.1.6 新工艺的前期验证 (5) 4.1.7 项目质量管理时间控制计划表 (5) 4.2产品开发阶段相关要求 (5) 4.2.1 PQP测试计划制定 (5) 4.2.2 IQC材料检验作业指导书 (5) 4.2.3 PMP产品控制计划 (6) 4.2.4 PQC首件检验作业指导书 (6) 4.2.5 FQC/OQC检验作业指导书 (6) 4.2.6 审核所有材料的RoHS报告 (6) 4.2.7 审核所有材料的MSDS (6) 4.3PQP(DVT)阶段 (6) 4.3.1 PQP材料/生产制程Readiness (6) 4.3.2 PQP材料问题点汇总 (6) 4.3.3 PQP生产制程问题点汇总 (6) 4.3.4 PQP测试 (6) 4.3.5 PQP测试报告 (7) 4.3.6 PQP材料/制程Readiness总结 (7) 4.3.7 MPQ测试计划 (7) 4.3.8 IQC检验作业指导书1.0版 (7) 4.3.9 PMP产品控制计划1.0版 (7) 4.3.10 PQC首件检验作业指导书1.0版 (7) 4.3.11 FQC/OQC检验作业指导书1.0版本 (7) 4.3.12 测试治具供状MSA (7) 4.4MPQ(PVT)阶段 (7) 4.4.1 MPQ材料/生产制程Readiness (7) 4.4.2 MPQ材料问题点汇总 (8) 4.4.3 MPQ生产制程问题点汇总 (8) 4.4.4 MPQ测试 (8) 4.4.5 MPQ测试报告 (8) 4.4.6 ORT测试计划 (8)
1、目的 为确保万邦置业工程质量，科学有序地进行工程质量管理工作，提高工程质量管理的程序化、标准化，从而保证工程质量，规范现场管理，特制定此工作指引。 2. 定义及适用范围 2.1 定义：工程质量管理工作是指公司在获得土地之后，地区公司的工程管理部门为保证工程的顺利进行，达到项目的总体发展目标，针对具体工程而制定的各种质 量保障计划和措施。 2.2 适用范围：本制度适用于公司全额投资或控股项目的内部工程质量管理，不属此范围的项目，区域公司结合实际情况确定其具体管理办法。 3、管理依据 3.1 《招投标文件》。 3.2 《施工合同》、《监理合同》。 3.3 《施工组织设计》。 3.4 施工图纸等设计文件。 3.5 国家、地方现行施工规范、验收规范、法律法规行政性文件等。 4、项目质量管理工作流程 见图示 5、工程质量管理 5.1 质量目标：本项目工程全部达到合同规定目标，现场管理全部达
到安全文明示范工地 5.2 项目开工前的质量管理 5.2.1 对监理工程师的资格审查 工程管理部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码进行登记，为了更有效的监控监理工作，要求监理单位在各施工阶段上报工程管理部《监理人员分工表》 5.2.2 场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理 及各种施工许可证的报批报建。工程开工之前，工程管理部负责安排现场的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），市场研发部办理场地临时排水及施工路口手续的工作。同时，市场研发部根据项目发展总体进度计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。 5.2.3图纸会审及设计交底：工程开工前要先做好图纸会审和设计交底工作。图纸会审至少应有两次，第一次为公司内部（设计部、营销部、工程管理部及设计院等）的会审，主要解决建筑及功能上的问题，由设计部主持；第二次会审为开工前或开工前期的会审（设计部、工程管理部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工艺上的问题，由工程管理部主持。图纸会审中提出问题及处理意见要详见
目录 一、编制依据___________________________________________________________ 0 二、工程概况___________________________________________________________ 2 三、质量管理组织机构___________________________________________________ 3 四、质量生产责任制_____________________________________________________ 5 五、工程质量过程控制___________________________________________________ 9 六、质量管理制度______________________________________________________ 17 七、工程质量检查程序__________________________________________________ 19 八、关键工序质量控制及防范措施________________________________________ 22 九、成品保护措施______________________________________________________ 42 十、质量技术资料的管理________________________________________________ 43 一、编制依据 1、工程承包合同、设计文件 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300－2013 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 4、《建设工程项目管理规范》GB/T50326－2001; 5、《地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 6、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 7、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003; 8、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002(2011版); 9、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008;
项目部质量管理体系 第一章工程管理目标 1、工程质量：严格执行国家有关现行质量标准，合格； 2、安全无重伤、死亡事故，轻伤小于4‰； 3、环境管理：扬尘、噪声达标，有害固体、液体达标排放； 4、施工工期：保证工程总进度达到合同要求。 第二章质量管理体系 项目部质量管理体系图如下
项目部质量管理体系图 第三章项目班子成员岗位职责 一、项目经理岗位职责 1、负责工程项目全过程管理，贯彻执行国家和地方有关的法律法规及公司各项规章制度。 2、对工程质量、环保、安全、工期、文明施工管理负全面领导责任。是项目管理的第一责任人。 3、负责项目部的组织机构设置、资源配备，明确管理人员的职责和权限。
4、批准项目施工方案、施工计划、物资采购计划和机械设备租赁计划。 5、负责项目经理部合同管理。组织物资采购、劳务、机械租赁及专业分包的调查、评价，签定工程项目物资采购合同、劳务供方、机械租赁供方承包合同。 6、负责与建设、监理单位及有关方的联络、沟通工作。 二、生产副经理岗位职责 1、对项目经理部的施工过程负组织、执行管理责任。 2、负责工程项目施工现场安全管理、材料动力设备管理、文明工地管理。 3、负责制定、审查工程项目的资源管理计划、施工计划、物资采购计划。 4、组织实施工程施工方案、环境和安全管理方案。落实安全措施，消除事故隐患。 5、组织职工入场教育培训，进行重要环境因素、重大危险源辨识与风险评价结果的交底。 6、分管生产安全组、材料动力组。 三、项目技术副岗位职责 1、对项目经理部的施工技术负责组织、执行管理责任。 2、负责项目经理部内部及外部技术活动的组织与沟通、协调。 3、参与图纸会审和技术交底的组织工作，并负责设计变更的复
项目质量管理的主要内容 项目质量管理包含一些程序，它要求保证该项目能够兑现它的关于满足各种需求的承诺。它包括"在质量体系中，与决定质量工作的策略、目标和责任的全部管理功能有关的各种活动，并通过诸如质量计划、质量保证和质量提高等手段来完成这些活动"[1]。图8-1提供了下述主要项目质量管理过程总览表： 8.1 质量计划--确定哪些质量标准适用于该项目，并决定如何达标。 8.2 质量保证--在常规基础上对整个项目执行情况作评估，以提供信用，保证该项目将能够达到有关质量标准。 8.3 质量控制--监控特定项目的执行结果，以确定它们是否符合有关的质量标准，并确定适当方式消除导致项目绩效令人不满意的原因。 这些工作程序互有影响，并且与其它知识领域中的程序之间也存在相互影响。依据项目的需要，每道程序都可能包含一个或更多的个人或由团队的努力。在每个项目阶段中，每道程序通常都会至少经历一次。 虽然在这里列出的程序如同划分明确的独立要素，但实践中它们可能会以某些没有在此详述的方式部分重合或相互影响。工作程序的相互作用在第三章《项目管理程序》中有详述。 这一部分论述的质量管理的基本方案旨在与国际质量标准化组织在ISO9000和ISO10000质量体系标准与指南中提出的方案相一致。同时，这种普遍性的方案应该与以下二者相适应：(a)专门性的质量管理方案，如戴明（Deming）、宋兰（Juran）、格罗斯比（Goosby）及其他人推荐的方案；(b)非专门性的方案，如整体质量管理（TQM），可持续发展等等。 项目质量管理必须兼顾项目管理和项目生产。在任何一方面未满足质量要求都可能导致对部分或全部的项目相关人员产生严重的负面效果。例如： 通过项目小组的超量工作来满足客户的要求，可能产生以不断上升的雇员跳槽率为形式的负面效果。 通过加速完成列入计划的质量检验工作来满足项目进度计划目标，则当错误因未被发现而放过时，就可能产生负面效果。 质量是"一个实体的性能总和，它可以凭借自己的能力去满足对它的明示或暗示的需求"[2]。在项目管理中，质量管理的既定方向就是通过项目范围界定管理体制（第五章中论述），必须将暗示的需求变为明示需求的必要性。 项目管理小组必须注意，不要把质量与等级相混淆。等级是"一种具有相同使用功能，不同质量要求的实体的类别或级别"[3]。质量低通常是个问题，级别低就可能不是。例如，一个软件产品可能是高质量（没有明显问题，具备可读性较强的用户手册），低等级（数量有限的功能特点），或者是低质量（问题多，用户文件组织混乱），高等级（无数的功能特点）。决定和传达质量与等级的要求层次是项目经理和项目管理小组的责任。图8-1项目质量管理总览
国电定边盛梁50MW风电工程风机和箱变基础施工工程 项目管理体系 审批： 审核： 编制： 陕西省建筑基础工程公司
2015年11月12日
一、质量目标 创建中国电力行业优质工程奖；完全执行《盛梁、盛梁2X50MW风电工程创优策划方案》；不发生重大及以上质量事故，分项工程（单元工程）合格率100%，一次验收合格率≥95%；单位工程优良品率：建筑工程大于85%；有效控制质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平；电力工程实现“达标投产”；创国内同时期、同类型机组一流水平；争创行业及以上优质工程。 二、质量管理组织机构及主要职责 本工程施工过程中，我们将按照规定的质量目标，根据实际情况采取相应的措施，保证优质完成该工程。在施工过程中，我们将建立以项目经理为领导、工程师中间控制、质检员基层检查的三级质量管理系统，推行区域责任，对工程施工全过程质量进行监控。从而形成从项目经理到生产班组的质量管理网络。使质量保证体系延伸到各施工班组各专业人员，建立高度灵敏的质量信息反馈系统，以试验、技术管理、质量检查为信息中心，负责搜集、传递质量信息，使决策机构对异常情况迅速作出反映，并将新的指令信息传递到执行机构，调整施工部署，纠正质量偏差，确保质量目标的实现。 1.项目部主要管理人员管理职责 项目经理：全面负责工作,代表我公司负责与建设单位在经济、材料供应、工期进度等所有方面进行协调,并确定具体时间开月进度协调会。提出下月进度计划,落实甲供材,工程进度款,听取对进度计划的改进意见或要求。召开周、日协调会，解决每周、每日工程上的进度、质量、材供、劳力及文明施工等事宜。 项目总工程师：负责整个工程的技术质量工作,在项目经理主管下,对工程定期检查,使各分部分项工程均能符合图纸和设计要求并保证施工质量。此外,还对所有施工现场平面布置负责,负责与设计单位、建设单位、监理单位联系现场的设计变更工作,负责对施工负责人所不能及的设计作出解释,对工程的重大技术问题提出解决方案,在发现有质量、安全隐患时有权停止正在进行的施工作业。
项目质量管理之质量规划 质量规划指识别哪些质量标准适用于本项目，并确定如何满足这些标准的要求。它是项目规划期间的若干辅助过程之一，因此应当定期与其它项目规划过程结合进行。例如，为了满足已确认的质量标准要求而对项目产品所作变更可能要求对成本或进度进行调整，或者所希冀的产品质量可能要求对某项已确认的问题作详细的风险分析。在ISO9000系列制订之前，在此称为质量规划的诸项活动，曾作为质量保证的一部分，进行过广泛的讨论。 此处讨论的质量规划技术只是在项目中经常使用的技术。还有许多其它技术在某些项目或者某些应用领域可能十分有用。 项目管理班子还应认识到现代质量管理的一项基本准则——质量是规划出来的，不是检查出来的。 质量规划的投入 .1 质量方针。质量方针指“由最高层管理部门正式阐明的、组织关于质量的总的打算与努力方向”。实施组织的质量方针往往被原封不动的采纳并使用于项目之中。但是，如果实施组织没有正式的质量方针，或者项目涉及到多个实施组织（例如合资项目），则项目管理班子就需要为项目制订一项质量方针。 不管质量方针来源如何，项目管理班子均应负责保证项目的所有利害关系者全部知晓此项方针。 .2 范围说明书。范围说明书是质量规划的一项关键投入，因为它记载了项目的主要可交付成果，以及用于确定利害关系者主要要求的项目目标。 .3 产品描述。虽然产品描述的一些内容可能已体现在范围说明书之中，但产品描述往往包括可能影响到质量规划的一些技术问题以及其它问题的细节。 .4 标准与规章制度。项目管理班子必须考虑可能影响项目的任何应用领域的具体标准与规章制度。
.5 其他过程的产出。除了范围说明书与产品描述外，其他知识领域的过程,也可能产生应视为质量规划一部分的产出。例如，采购规划可能会确定应当反映在总体质量管理计划中的对承包商的质量要求。 质量规划的工具与技术 .1 成本效益分析。符合质量要求所带来的主要效益是减少返工，它意味着劳动生产率的提高，成本降低，利害关系者更加满意。为达到质量要求所付出的主要成本是开展项目质量管理活动的开支。所得效益总是大于成本是质量管理学科的一项公理。 .2 基准对照。基准对照指将项目的实际做法或计划做法与其它项目的做法进行对照，从中萌生出如何改进的思路，或者提供一项量度绩效的标准。其他项目既可在实施组织内部，也可在其外部；既可在同一应用领域内，也可在其他领域内。 .3 流程图。流程图指表明系统各要素之间相互关系的示意图。质量管理中常用的流程图绘制技术包括： ·因果图。又称石川图或鱼骨图，它直观地显示出各项因素如何会与各种潜在问题或结果联系起来。 ·系统/过程流程图。这种图显示系统各要素间的相互关系。 .4 实验设计。实验设计是帮助确定有哪些因素影响特定变量的一种统计方法。 此项技术最常应用于项目的产品之上（例如：汽车设计人员可能希望确定悬架减震弹簧与轮胎如何搭配，才能以合理的成本取得最平稳的行驶性能）。 然而，实验设计也能应用于项目管理问题，比如成本与进度之间的权衡与取舍之上。例如，资深工程师的成本要比初级工程师高得多，却可以预期他们能在较短时间内完成所指派的工作。一项设计恰当的“实验”（此处指计算资深与初级工程师以不同方式搭配时项目的成本与工期）往往可以从为数相当有限的方案中确定最优的解决方案。 .5 质量成本。质量成本指为了达到产品与服务的质量所付出的全部努力的总成本，包括为保证质量符合要求所做的全部工作，以及因质量不合要求而采取的各项措施。所涉及的成本有三类：预防成本、评估成本与弥补成本。第三类成本又进一步分为内部成本和外部成本。 质量规划的产出
1.项目质量：是项目的固有特性满足项目相关方要求的程度 2.质量管理的定义：质量管理是在质量方面指挥和控制组织的协调活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划，质量控制，质量保证和质量改进。 3.质量管理的发展史：三个阶段（1）质量检验阶段，美国管理专家泰勒提出了科学管理理论，英国数学家费希尔结合农业实验提出了方差分析与实验设计等理论，休哈特与道奇是将数理统计方法引入质量管理的先驱者，也是统计质量控制理论的创始人（2）统计质量管理阶段，优点：预防性控制与事后检验相结合的工序管理，缺点：过分强调统计方法，忽视组织管理和生产者能动性（3）全面质量管理阶段，提出该概念的代表人物是美国的费根堡姆与朱兰等，其核心是三全管理：①全面的质量管理②全过程的质量管理③全员参加的质量管理。 4.项目质量管理的定义：项目质量管理是指围绕项目质量所进行的指挥，协调，控制等活动，是项目管理的重要内容之一。它是由优化的质量方针，质量计划，组织结构，项目过程中的活动以及相应的资源所组成的。 5.项目质量管理原则：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、以事实为决策基础、与供应商保持互利的关系 6.如何做到“以顾客为关注焦点”？不断识别顾客、不断地识别顾客的需求和期望、确保本组织的各项目标得以实施、确保顾客的需求与期望在整个组织中得以沟通、有计划，有系统地衡量顾客满意程度并针对结果采取必要的改进措施、与顾客保持良好的关系，力求做到让顾客满意、在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关的利益，使组织得到全面持续的发展 7.全员参与如何体现？①对员工进行质量意识、职业道德、以顾客为核心的意识和敬业精神的教育；进行与项目有关的专业知识教育，全面提高员工的素质②激发员工的积极性和责任感；使员工明确自己所作贡献的重要性和在项目中的作用③赋予员工一定的自主权，并承担相应的责任④为员工创造提高自我能力、知识水平和积累经验的机会⑤提倡共享知识和经验，使先进的知识和丰富的经验成为项目共同的财富 8.项目质量管理的基本原理包括：系统原理、PDCA循环原理、全面质量管理原理、质量控制原理、质量保证原理、合格控制原理和监督原理 9.PDCA循环四个阶段、八个步骤及相应的方法或措施：1）计划阶段：步骤①分析现状，找出质量问题；方法或措施：排列图、直方图、控制图②分析影响质量的原因；方法或措施：因果分析图③找出主要原因；方法或措施：相关图或排列图④制定措施计划；方法或措施：对策表2）实施阶段：步骤：执行措施计划；方法或措施：下达落实计划中心措施3）检查阶段：步骤：检查效果发现问题；方法或措施：排列图、直方图、控制图4）处理阶段：步骤①总结经验纳入标准；方法或措施：修订规程、工作标准，提供规范修订数据②问题转入下一循环；方法或措施：反馈到下一循环的计划中 10质量策划的定义：质量管理的一部分，致力于制订质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以及质量目标。 11.产品开发项目质量环：市场调研→设计、规范的编制和产品开发→采购→工艺策划和开发→生产制造→检验、实验和检查→包装和存储→销售和发运→安装和运行→技术服务和围护→后用处置→市场调研 12.施工项目质量环：工程调研与任务承接→施工准备→采购材料→施工生产→检验与试验→功能试验→竣工交验→回访与保修→工程调研与任务承接 13.质量功能展开技术的定义：用比较清晰的图表将顾客的需求和期望的复杂关系系统地表达出来，并进行综合权衡分析，以提供选定方案的决策依据。 14.质量功能展开技术（QFD）基本环节：将需求与期望语言信息进行交换、需求项目信息变
如何做好项目的质量管理 主讲人：——王树泉项目质量管理的好坏直接决定一个项目经济效益和施工产品质量的好坏，进而决定着一个施工企业的市场竞争力。而就目前的现状和发展来看，我们实施的项目质量管理存在效率低下、管理失控等诸多问题。如何行之有效的进行项目质量管理，是我们施工企业迫切需要解决的问题。 我结合自己多年的工程项目质量管理经验，就施工企业的项目质量管理谈谈自己的看法和建议，和大家一起探讨项目质量管理效率低下的解决之道。几年以来，这里的质量是一个广义上的“质量”，它包括：地块地段选择质量、可行性研究质量、项目前期策划质量、设计质量、工程实施质量、物业管理质量等。下面就如何提高房地产开发项目的产品质量提出个人的想法。 房地产开发项目的生命周期为：前期可行性研究——产品策划——设计——实施——交付等五大阶段。作好这五大阶段的工作，使每一阶段都能提交符合市场需要、客户满意的产品，对房地产开发项目来说是至关重要的，也是关系到成败的根本。 1、建立开发项目质量管理责任制。 项目负责人是开发项目质量的全权负责人，必须亲自抓质量工作。大型开发项目还可设项目质量经理。质量经理的职责是：根据投资人项目开发战略，市场定位目标，负责编制开发项目质
量计划，并组织实施；按质量计划规定，跟踪、督促、检查项目质量计划执行情况，特别是主要质量控制点的验证、检查和评审活动；对发现重大的管理方面或技术方面的质量问题，组织研究解决，向项目团队负责人报告；编制项目质量报告，报上级质检部门和项目经理。项目质量经理对质量的监督检查，不能代替项目其它岗位的质量职责，项目各个经理、专业负责人、各部室、各专业人员各自均应完成自己应负的质量责任，项目质量才能有保证。 2、制定开发项目的质量计划。 充分了解项目投资人开发项目的战略决策和质量政策，了解和掌握项目的特点，熟悉地产行业动态走势，明确咨询成果的质量目标和质量标准；熟悉咨询企业的质量管理体系文件，根据项目组织结构的特点，决定如何应用企业的质量管理体系。如是独立的开发项目团队，就应对开发企业的质量管理体系进行适当调整，把质量目标进行层层分解，按质量计划和实施步骤层层落实，一直落实到末端。每一层次职责、权限、资源分配以及保证质量的措施都予以明确。质量管理计划要简明扼要，重点突出，具有可操作性。 3、建立开发项目前期工作成果的质量评审制度。 建立评审制度是保证和提高开发项目前期成果质量的重要 手段，采用德尔非法进行评审，吸取更多专家的知识和智慧，可以及时发现问题，优化前期工作成果。对项目咨询公司提供的项
青海盐湖集团金属镁一体化项目IPMT 项目质量管理计划 YHJSM1-M-103 A 安质部 版本责任部门编写校核审核批准
程序修改记录
目录1.目的
明确金属镁一体化项目参建各方的质量要求。 2.适用范围 金属镁一体化项目建设管理全过程。 3.定义与缩略语 质量：满足项目或服务的特征，包括本身的能力是否满足规定或隐含的需求。 质量计划：确立与项目建设有关的质量管理行为。 质量管理体系（QMS）：组织通过确立、实施质量方针、程序，实现与GB/T19001及项目建设质量目标一致的管理系统。 最高管理者：项目法人。 管理者代表：最高管理者指定的管理者，本项目为副指挥长、安质部经理。 4.职责 4.1金属镁一体化项目管理团队（IPMT） 根据需要对有关的资源（人力、财力、物力）进行计划、管理和控制，实现项目建设的质量目标。IPMT的职责在项目成功运行后终止。 4.2最高管理者 确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 4.3管理者代表 4.3.1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 4.3.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 4.3.3确保在整个组织内提高满足质量管理体系要求的意识。 4.4安质部 安质部是质量管理的归口部门，推动质量管理计划的执行，按照PDCA循环进行质量管理的策划、实施、评估、改进。 安质部经理被全权赋予监控项目质量管理系统，并在必要时签发不合格或者停工指令。 5.质量方针 5.1原则 IPMT通过应用持续改进原则，致力于实现安全、高质量的工作及产品满足标准及国家法规。
提供完善、可运行的生产装置，建造安全、环保、合格、可靠、世界一流的金属镁一体化工业园区。 5.3 目标 通过对金属镁一体化项目的有效计划和管理，包括对IPMT各部门、PMT（项目部）工作的定期评定，依靠确立的质量目标以及对业绩的不断改进，实现承诺。 5.4策略 （1）每位员工得到充分的培训以保证其有能力且安全地完成任务； （2）在组织机构中赋予合适的资源、权力和责任； （3）项目的工作方法与项目程序的要求相一致； （4）致力于创造一个安全、健康，具有协作精神的工作环境； （5）积极与承包商进行沟通、协调，使其理解我们的要求、期望，同时激励其在工作中不断提高产品与服务质量。 6.质量目标 6.1主要目标 IPMT质量管理体系与国家质量标准GB/T19001保持一致。 根据盐湖集团和中咨公司的共同经验建立有关的标准和规定。 IPMT质量管理体系满足适用的国家规定、标准，包括国家项目建设的规章、条例和制度。 明确各PMT和职能部门的工作接口，确保设计、采购、施工一体化管理。 在项目管理和项目的各个阶段---设计、采购、施工、投料试车和运行阶段，全面推进质量保证体系的贯彻和落实。 建立质量保证及控制（检验）体系，确保满足设计、采购相关规定，确保施工依照审批的标准。 6.2具体目标 具体的质量目标包括但不限于以下： 确保关键工序控制率100%； 确保工程质量合格率100%； 重大质量事故为0； 实现国内一流，世界先进，行业领先的综合性工业园区。
项目质量管理：项目质量管理的重要性“靠质量树信誉,靠信誉拓市场,靠市场增效益,靠效益求发展”,是企业生存和发展的生命链。对于建筑施工企业来说,把质量视为企业的生命,把质量管理作为企业管理的重中之重,已被公司各级领导所认同,“内抓现场质量领先,外抓市场名优取胜”,走质量效益型道路的经营战略已被广泛采用,建筑市场的竞争已转化为工程质量的竞争。而工程质量形成于施工项目,是公司形象的窗口,因此抓工程质量必须从施工项目抓起。而项目质量管理是公司质量管理的基础,也是公司深化管理的一项重要内容。建设部提出抓工程质量要实行“两个覆盖”(即:要覆盖所有的工程项目和覆盖每一个工程建设的全过程),也是着重强调了抓项目质量管理的重要性。 抓项目质量管理包含两个层次:一是企业层次,二是项目层次。以下就两个层次分别谈一谈对抓项目质量管理的认识。 1抓项目质量管理必须覆盖所有的工程项目 工程质量形成于施工项目,每个施工项目质量的总和代表公司着整体质量水平。优质工程是公司市场竞争取胜的法宝,也是公司形象的金字招牌,劣质工程损害公司形象,会带来更大的负面影响。在激烈的市场竞争中,优质工程的正面效应与劣质工程的负面影响并不是一比一的对等关系,对公司信誉的影响可以说是“十誉不足,毁一有余”。公司为维护自身的形象,必须重视抓好所有工程项目的质量管理,提高公司的整体质量水平,才能在市场竞争中立于不败之地。 抓项目质量管理,必须选好项目经理、配好项目班子。项目经理是企业在项目上的全权代理人,是项目质量的责任人和质量形成过程的总指挥,除应有必须具备的政治素质外,还应要求懂技术、善经营、会管理,有真正把质量放在位、努力抓好质量管理、创建工程、为企业形象“贴金”、而不是抹黑的质量责任意识。
工程质量管理与措施 为保证本项目达到施工质量目标：确保工程质量达优良标准。在我公司技术部门指导下，经过周密部署、精心策划，特制定以下施工技术保证措施。 1、建立项目质量组 以项目经理为质量组组长，以专职质检员为副组长，项目副经理、项目工程师为副组长。以各工种工长为组员，成立项目质量组，每天对工地各施工班组生产进行质量检查，每周开展一次质检定期例会。由专职质检员将每周质量情况进行汇总，每月形成正式质量月报，报公司质量部，对各种隐性质量问题及时整改。实现项目质量动态管理，公司质量每月对项目质量组工作及现场质量情况进行定期一次检查，使项目质量管理纳入公司质量管理程序。 （1）熟悉图纸各节点施工大样、质量标准。 （2）掌握各种工序质量检查的手段。 （3）现场施工巡查。 （4）发现施工质量现象，分析原因，研究对策，总结经验。 （5）做好施工日记工作。 （6）各段长互相交流经验，定期召开段长会议。 （7）对各班组交接工序进行检查。 （8）对隐蔽工程进行检查，对应项有隐蔽工程检查的，需通知监理方、设计方、甲方、政府质检部门进行隐蔽工程验收，并作好隐蔽验收工程资料的整理。 （9）成品保护的检查。 2 、施工技术管理工作的质量控制 1）技术交底流程 技术部向施工各工长交底→各工长对专业班组长交底→各班组长对主要工人交底。 2）技术交底制度 我公司项目部在每一道工序施工前，采取向施工人员进行书面技术交底制
度。技术交底是在单位工程或分部（分项）工程正式施工前，对参与施工过程的有关管理人员、技术人员和工人进行的一次技术性的交待，交待内容必须使得参与施工的人员对施工的对象从设计情况、结构特点、技术要求到施工工艺等方面有一个较详细的了解，以便科学的组织施工，合理的安排工序，避免发生技术指导错误或操作失误。 3）技术交底的具体内容： （1）设计交底：由技术负责人主持，施工专业负责人参加，详细介绍设计图纸的要求，工程特点，质量标准。 （2）施工组织设计交底：由项目部项目技术负责人或专业工程师向各专业工种的班组长进行技术交底。 （3）技术交底卡制度和工序交接卡制度的建立。 ○1技术交底卡制度 使用图表和书面材料，将具体做法、技术要求、施工方法、材料情况和操作规程等进行书面交底，写清楚施工班组按图表和书面材料内容施工，避免发生差错。在施工中，施工工人在一时之间忘记怎么做时，交底资料就能及时有效地帮助解决问题，做到防患于未然。 ○2工序交接卡制度 班组与班组，工种与工种，工序与工序宽之间需按时进行交接。执行交接制度，便于检查本工序，服务下工序，保护工序成品，明确责任。 ○3设置质量控制点，明确难点解决措施 对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节，设置技术和监理的重点对操作人员、材料、工具、施工工艺参数和方法均重点控制。本工程施工工艺复杂，交叉工序较多，要求各工种协调配合施工。其次还要针对质量通病或质量不稳定、易出不合格品的工序，事先提出控制措施。如石材收口节点做法，由技术部管理人员轮流值班全工序过程监制，不得有有误。 3、质量控制程序及技术管理预控
邯郸市邯一建筑工程有限公司 项目质量管理体系 编制人: 审核人: 审批人: 邯郸市邯一建筑工程有限公司 时间: 年月日 第一章:施工项目质量控制 一、施工项目经理及经理部的质量管理职责 1、施工项目经理就是工程质量的第一责任者,对工程质量、方针、目标的制订与实施全面负责。 2、制订工程项目质量方针目标、作出承诺,形成文件,并组织全员进行全过程的贯彻执行,质量方针目标应就是: 1)、满足使用要求,具有适用性、安全检查性、可靠性 2)符合国家环保、城市规划、安全消防等强制性要求 3)符合公司的质量目标要求 3、对质量目标进行分解,明确其基本要求,控制要点,并要求责任部门与单位 制订实施措施,质量管理的重点部位有: 主要分项分部工程、功能性施工项目,关键与特殊工序、现场主要管理工作。
4、定期组织对工程项目质量方针目标管理进行诊断与综合性考评,并将考评结果与经济承包责任制挂钩。 5、建立完善实施质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程,促进质量体系有效运转。 6、加强质量成本、材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的协调,重视对质量要素与有关费用的核算、评价、分析,降低质量损失费用。 二、质量体系的组织机构 1、质量体系的主要环节: 1)施工准备 2)材料采购 3)施工生产 4)试验与检验 5)功能试验 6)竣工验收 7)、回访与保修 2、质量体系结构 (1)质量责任与权限 1)明确规定工程项目领导与各级管理人员质量责任 2)明确规定从事各项质量管理活动人员的责任与权限 3)规定各项工作之间的衔接、控制内容与控制措施 4)定期、不定期地检查工程质量控制与质量保证情况,并做出客观的评价报告
论项目的质量管理 Thursday, November 09, 2017 9:59 AM 摘要 2015年３月，公司启动了新一代CT控制台软件平台的项目。该项目主要是为公司ＣＴ产品提供统一的控 制台软件平台，以便最大程度的在各个项目之间复用工作成果，从而给客户提供一个统一界面，统一工作 流程的ＣＴ控制台软件。我作为项目经理，负责该项目的组织协调和管理工作。项目的成功很大程度上归 功于对公司级质量体系的遵守和对质量管理的重视，本文以该项目为例，结合作者实践，论述了项目质量 管理过程。通过规划质量管理，实施定期不定期的质量审计，过程审计等质量保证活动，以及检查，测试，帕累托分析等质量控制，确保项目按时按质完成。目前，该平台已交付使用，用于各ＣＴ产品中，运行稳定，受到公司高层高度评价。 正文 2015年３月，公司启动了新一代CT控制台软件平台的项目。该项目主要是为公司ＣＴ产品提供统一的控 制台软件平台，以便最大程度的在各个项目之间复用工作成果，从而给客户提供一个统一界面，统一工作 流程的ＣＴ控制台软件。我作为项目经理，负责该项目的组织协调和管理工作。 软件ＣＴ控制台软件为提供病人登记，扫描计划，图像采集，图像重建，扫描结果管理，后处理，诊断报 告等功能，目的是为公司ＣＴ产品提供一个统一风格的控制台软件平台。 基于.NET +WPF，ＳＱＬｓｅｒｖｅｒ。由于该项目是基础平台类项目，公司高层给与高度重视，工期 １年半，目前，该平台已交付使用，用于各ＣＴ产品中，运行稳定，受到公司高层高度评价。 该项目的成功很大程度上归功于对公司级质量体系的遵守和对质量管理的重视，本文以该项目为例， 结合作者实践，来如何在组织级质量管理体系的大环境下，进行项目的质量规划，质量保证和质量控制等 项目质量管理工作。通过建立强有力的领导机制，明确角色和职责，工作中按照质量要求系统的进行各种 活动，确保项目按时按质完成。 一规划质量管理 “质量出于计划，而非出于检查”，我作为项目经理深知一个好的项目管理计划是项目成功的基础。质量 管理计划包括识别与该项目相关的质量标准以及确定如何满足这些标准。我公司有独立的质量法规部门， 在项目启动之初，就指派了质量法规部的一名高级质量法规工程师作为该项目的质量保证人员。在规划质 量管理时，我作为项目经理协同质量保证人员，同团队成员一起制定质量管理计划。根据公司质量体系的 要求，通过对软件需求文档进行分析结合和历史经验教训等，以及之前的项目质量管理过程，明确了质量 管理相关的角色和职责：首先，项目经理对项目质量负有首要的责任，其次，各小组负责人对子系统的的 质量负有责任，各开发人员队自己负责的模块负有责任；最后，质量保证人员对项目质量有监督和指导的 责任；同时，明确了质量标准，对于医疗产品，除了功能性指标外，最重要的就是可靠性和可维护性，加 之该平台是为公司其他产品提供统一的控制平台，可移植性也称为标准之一。对于可靠性，可维护性和可 移植性，主要通过吸取公司其他项目的经验教训，采用良好的架构设计来解决。另外，我们依照以往经验，列出了质量检查单，用于团队人员日常工作中对自己工作进行自查。 二实施质量保证 质量保证用来确保项目活动满足流程要求，确保项目团队成员按照正确的方式做事。 （１）首先对全体员工，包括外包人员和合同工进行统一的质量方针，政策流程方面的培训，填写培训记录，并通过考试，是团队成员更好的理解质量流程，提高质量意识。 （２）在日常工作采用严格的配置管理。对于源代码，我们用ｃｌｅａｒｃａｓｅ进行配置管理，其中非 关键性模块的源代码要经过同行评审，关键性模块的源代码要经过技术小组的评审之后才能提交，所有源 代码的修改同持续集成联系在一起，每次提交代码后都会自动触发集成脚本自动进行单元测试和集成测试，以此保证每次完成功能不会对系统其他模块产生影响。对于其他文档类交付物，使用甲骨文Agile系统进行 配置管理，对于项目交付的文档根据预先定义批准矩阵的要求经过合适的人的评审才允许提交到Ａgile系统中，对文档进行变更，需要提交相应的ＤＣＯ（文档 change order,文档变更请求）经批准签字后，文档才 能发布，保证符合变更流程。 （３）质量保证人员定期或不定期的对质量过程执行审计，并将错误案例进行汇总，给项目团队做月度质 量意识培训。例如，在不定期结构化过程审计中，发现文档上的作者签名部分指明参考Ａｇｉｌｅ系统 签名，但是Ａｇｉｌｅ里并没有作者的签字，针对这种现象项目小组采取ＣＡＰＡ（纠正和预防措施）来 确保质量过程的贯彻。