局长
自我防控措施：（一）加强对廉政法律、法规的资金管理制度的学习，提高党性修养和遵纪的自觉性。（二）深化财政支出制度改革，完善资金管理制度，严格按制度办事。（三）主动组织开展重大事项公开，接受社会监督；（四）加大财政资金使用情况的跟踪问效，提高资金使用效益。
存在潜在廉政风险：（1）不坚持民主集中制和执行议事规则，在决策上搞“一言堂”；（一级）（2）因个人因素造成领导班子缺乏凝聚力和战斗力（一级）；（3）不按规定程序选拔任用干部（一级）（4）在财政和机关财务审批中，违反相关制度，以权谋私。
党支部书记、副局长
自我防控措施：（1）加强对廉政法律、法规和资金管理制度的学习，提高党性修养和遵纪的自觉性。（2）健全资金管理制度，堵塞漏洞，严格按制度和程序办事。（3）突出财政绩效监督，严格按有关法律、法规办事，切实落实财政监督检查和处罚权。（4）严格执行财务审批“会审会签制”健全机关财务制度，严肃流程，照章办事。
存在潜在廉政风险：（1）不坚持民主集中制和执行议事规则，在决策上搞“一言堂”（一级）；（2）因个人因素造成领导班子缺乏凝聚力和战斗力（一级）；（3）不按规定程序选拔任用干部（一级）；（4）在财政资金分配、管理、财务审批、财政监督检查中，违反相关制度，出现以权谋私行为。
副局长
自我防控措施：（1）加强对廉政法律、法规和资金管理制度的学习，提高党性修养和遵纪守法的自觉性。（2）按财政资产管理办法管理资金和资产，确保财政资金、资产的有效利用。
存在潜在廉政风险：（1）不认真贯彻民主集中制，在分管工作决策上不能依据单位及事业发展需要充分征求意见，主观臆断；（一级）（2）在项目申报、财政资金分配、审批、支付中，违反相关制度，以权谋私。（一级）；（3）在国有资产管理中落实责任不到位，造成国有资产购臵，划拨未按规定程序，国有资产使用效益不高，甚至流失。
副局长
自我防控措施：（1）加强对廉政法律、法规和资金管理制度的学习，提高党性修养和遵纪的自觉性。（2）完善社保基金监管制度，堵塞管理漏洞，严格按制度和程序办事。（3）加大财政资金使用情况的跟踪问效，提高资金使用效益。
存在潜在廉政风险：（1）不坚持民主集中制，分管业务决策出现重大失误；（一级）（2）在项目申报、审批、财政资金分配、审批、支付中，违反相关制度，出现以权谋私行为。（一级）；（3）在政府直补农民“一卡通”资金管理上调查研究不到位，导致群众上访（二级）
预算科科长
自我防控措施：在充分调研的基础上，完善《平罗县部门综合预算编制办法》，严格执行《平罗县部门综合预算编制办法》，细化预算编制，规范基本支出和项目支出编制办法；（二）严格执行批复预算，按照程序规定办理有关事项，不延误、不推脱，重大事项及时向分管领导
请示汇报，提交局务会议和局长办公会议研究决定。
存在潜在廉政风险：1、在财政预算安排中不能考虑县域经济社会和部门事业发展需求，预算执行偏差较大或因人情关系、厚此薄彼，多列或少列预算经费。（一级）2、在年度预算审批后，不按程序和进度下达预算；不能统筹考虑，影响重点工作推进和部门工作顺利开展。（二级）
预算科科员
自我防控措施：严格按照《平罗县部门综合预算编制办法》进行编制。存在潜在廉政风险：在预算编制中因人情关系、厚此薄彼，多列或少列的预算经费。（一级）
预算科科员
自我防控措施：严格按照《平罗县引资认定奖励办法办法》提供引资依据。
存在潜在廉政风险：在引资认定中因人情关系，厚此薄彼，徇私舞弊，多认或少认的争取资金。（一级）
融资债务管理科科长
防范措施：（一）在债务管理中，认真负责，全面统计，全面分析债务风险，为领导决策提供翔实的依据。（二）积极开展项目申报工作、按照有关规定做好资金划拨；（三）严格有关债务管理的规定、办法管理债务资金。
廉政风险点：在债务管理中，出现记账不及时，分析不全面，导致领导决策失误；不按规定划拨债务资金并监督使用。
融资债务管理科科员
防范措施：在债务管理中，认真负责，全面统计，积极分析债务风险，协助科长为局领导决策提供翔实的依据。积极开展项目申报工作、按照有关规定做好资金划拨。
廉政风险点：在债务管理中，记账不及时，提供资料不全面，导致领导决策失误。不按规定划拨债务资金并监督使用。
办公室主任
自我防控措施：严格执行财产物资管理制度，坚持财务会审会签。按照公务接待制度办事，杜绝公务接待浪费现象。坚持原则性和灵活性相结合的方法进行车辆调配，保障车辆高效运转。定期开展机关财务公开，保障干部职工知情权。健全政府采购制度，加大政府采购法律、法规宣传，严格执行政府采购有关法律规定。
存在潜在廉政风险：（一）在办公用品采购中存在虚报价格或以次充好行为（一级）（二）在机关财务管理中有私自将不符合规定的票据报销（一级）（三）未按规定进行公务接待，存在超标接待，大吃大喝行为，造成不良影响和后果。（一级）（四）调配车辆不按规定，随意性大，公车私用，浪费较大，影响单位形象和运转协调服务不到位，影响单位工作的。（二级）(五)该公开的事项未按规定进行公开，造成影响或后果。（六）对采购方式不严格把关，在采购现场不按《采购法》规定对不符合《采购法》的行为进行及时制止，致使供应商和采购单位投诉；
办公室秘书
自我防控措施：严格按照印章管理制度办事；坚持原则，提供真实的介绍信；在日常机关工作中，加强学习，提高自身素质，更加耐心、细致搞好机关协调服务。
存在潜在廉政风险：（一）不坚持原则，不按程序办事，不该盖印章盖印章导致工作被动的。（二）不坚持原则，不该出具介绍信出具介绍信提供虚假证明的（一级）（三）协调服务不到位，影响单位工作的。（二级）
办公室文书
防范措施：增强责任心和保密意识，耐心、细致、及时办理公文传递、信息发送、会议通知。
廉政风险点：在公文传递中泄密。
办公室会计
自我防控措施：1、加强学习，提高自身思想政治素质和业务水平； 2、认真执行机关财务制度；3、强化服务意识，提高服务水平。
存在潜在廉政风险：在局领导审批资金后不及时办理拨款，在服务对象中产生不良影响。
办公室出纳
自我防控措施：严格执行财务管理等有关制度规定；加强学习，严于律己，自觉接受群众监督。
存在潜在廉政风险：在局领导审批资金后不及时办理现金收付，在服务对象中产生不良影响。
办公室司机
自我防控措施：认真遵守廉洁自律各项规定，严格执行车辆管理制度，不利用职权为他人和自己谋取私利，自觉接受群众监督。
存在潜在廉政风险：1、不遵守交通法规，导致交通事故；（一级）2、不遵守车辆管理制度，公车私用。（二级）
行财科科长
自我防控措施：（一）在专项资金申报、分配、审批拨付上层层把关，5万元以上资金审核拨付交局务会讨论，集体研究通过。（二）高度负责，耐心细致做好部门预算编制工作并积极配合开展部门预算内审。
存在潜在廉政风险：行政事业单位专项资金项目申报、资金分配、审核、审批中不结合单位实际，拨关系款、人情款。（一级）在编制行财口行政事业单位部门综合预算时人员经费审核不严，出现预算变动频繁，数据失真，应列未列或多列预算。（二级）
行政科科员
自我防控措施：（一）高度负责、耐心细致做好部门预算编制工作并积极配合开展部门预算内审。（二）配合科室，积极开展行政事业单位会计基础工作考核及达标验收工作和财务专项检查。
存在潜在廉政风险：在编制行财教科文卫口单位部门综合预算时人员经费审核不严，出现预算变动频繁，数据失真，应列未列或多列预算。（一级）财务监督指导不到位，单位出现挪用、坐支现象。（二级）行财科科员
自我防控措施：（一）实施国有资产动态管理，严格执行县级行政、
事业单位国有资产管理暂行办法，高度负责、实地调查研究，认真核实，使资产的配臵、计划合理、有效，使各个预算单位资产配臵结构更加合理。
国库科科长
自我防控措施：（一）加强学习，增强党性修养；（二）深入实际调查研究，及时准确下达用款计划；（三）坚持按制度办事，分清轻重缓急，及时将资金支付到用款单位和服务提供者。
存在潜在廉政风险：在支付申请审批后不及时进行支付，造成不良影响。（一级）资金计划审核不认真，造成多列或少列。（二级）
国库科副科长
自我防控措施：（一）加强自身党性修养和职业道德教育，提高自身综合素质；（二）建立国库集中支付系统障碍申报、登记、备案制度，在2个工作日内解决单位申报的网络维修和数据问题。（三）加强对收罚缴分离制度和帐户管理有关制度的学习，严格按制度办事。
存在潜在廉政风险：资金支付不及时、未按规定行使支付权限；（一级）在支付业务系统维护中利用技术优势和部门优势，不作为或乱作为。（一级）不认真执行收罚缴分离制度，造成财政收入不能及时足额入库。（一级）
国库科总会计
自我防控措施：加强对财经法律法规的学习，严格按照财经法律法规办事。
存在潜在廉政风险：在拨款环节，不及时拨付资金或未按会计制度进
行收支核算。（一级）
国库科科员
自我防控措施：加强政策理论法律法规学习，自觉运用法律、法规和国库集中支付制度办事。
存在潜在廉政风险：在国库集中支付业务办理中，不作为或乱作为，影响资金及时和足额拨付，在预算单位和服务对象中产生不良影响。国库科科员
自我防控措施：进一步完善工资信息管理系统，及时对行政事业单位工资信息完善和更新。严格按照工资标准规定和程序进行工资审批、审核。
存在潜在廉政风险：不按照工资标准规定和程序进行工资审批、审核。（一级）服务态度不好，在预算单位和财会人员中造成不良影响。（二级）
国库科科员
自我防控措施：加强政策理论法律法规学习，自觉运用帐户开立、撤销等有关规定办事。
存在潜在廉政风险：在预算单位申请设立帐户时不进行认真核实，造成资金体外循环。（一级）
综合监督科科长
自我防控措施：（一）加强党纪条规、财政法律、法规学习教育；（二）认真开展实地审核，及时拨付资金。（三）在财政监督中，遇到重大问题和疑难问题，及时向分管领导汇报请示，并提交局务会议和党支
部会议研究决定。
存在潜在廉政风险：开展财政监督工作中过轻或过重处罚、不处罚，致使预算单位对财政收支管理不严，造成资金浪费。
综合监督科科员
自我防控措施：规范票据管理相关制度，建立规范的票据台帐，按月领取票据，对票据使用的规范性和完整性进行严格审核，与国库收费收入及时核对，确保资金及时上缴。严格人员基本信息审核，建立人员继续教育经常性工作机制。
存在潜在廉政风险：在票据管理中，核销不及时、不完整、不规范，致使财政资金不能及时上交入库，票据管理混乱，票据混用（三级）未按规定办理会计人员从业资格考试报名和开展培训工作。（三级）综合监督科科员
自我防控措施：在财政监督中，严格按制度办事，遇到重大问题和疑难问题，及时向分管领导汇报请示，并提交局务会议和局党支部会议研究决定。分解落实机关依法行政目标任务，加大督查，层层分解落实任务。
存在潜在廉政风险：开展财政监督工作中不按政策和法律法规办事，致使预算单位对财政收支管理不严，造成资金浪费。（一级）应该公开的事项不进行公开，造成影响和后果。（二级）
政府采购中心副主任
自我防控措施：按照《平罗县政府采购管理暂行办法（试行）》开展政府采购，加大政府采购制度宣传，接受对外监督。
存在潜在廉政风险：1、在未按照批复的采购方式实施采购活动，采购活动中存在徇私舞弊、谋取个人利益的行为。（一级）2、不健全评审专家库，导致评审结果失公。（二级）
经济建设科科长
自我防控措施：认真履行工作职责，增强廉洁自律意识。严格把关、严格审核，严格按照程序办理。
存在潜在廉政风险：在基本建设项目申报、资金计划审核、拨付过程中，不按规定程序办理，不作为或乱作为，出现的滥用职权、造成资金浪费。（一级）2、在石油价格补贴资金发放中审核不严格，造成补贴资金发放不规范、不及时，引发投诉、上访事件（二级）
经济建设科科员
自我防控措施：严格把关、严格审核，严格按照程序办理。
存在潜在廉政风险：在石油价格补贴资金发放中审核不严格，造成补贴资金发放不规范、不及时，引发投诉、上访事件（二级）
经济建设科科员
自我防控措施：增强服务意识，认真履行工作职责。严格把关、严格审核，严格按照制度办理。
存在潜在廉政风险：在融资项目申报、资金支付环节不作为或乱作为。农业科科长
自我防控措施：按照有关规定，严格支农、扶贫及其他项目资金管理，开展部门预算内审，实行交叉审核。开展会计基础工作达标工作。在资金审批拨付上层层把关，5万元以上资金审核拨付交局务会讨论，
集体研究通过。同项目实施单位和管理单位开展定期检查，依进度据实拨付项目资金，依据项目绩效，确定对项目资金的拨付和使用。存在潜在廉政风险：1、在财政支农、扶贫及其他项目资金申报、审核、审批中把关不严，不按规定进行跟踪问效，造成资金使用效益不高或浪费比较严重的现象。（一级）2、在编制农财口行政事业单位部门综合预算时因人情关系，不作为或乱作为，在预算单位中造成不良影响。在支农资金项目管理上，不按照项目实施进度拨款并进行跟踪问效。（二级）
农业科科员
自我防控措施：高度负责，耐心细致做好部门预算编制工作并积极配合开展部门预算内审。增强服务意识，及时准确下达预算指标。加强政策法规和资金管理制度、办法学习；高度负责，严格把关。
存在潜在廉政风险：在编制农林水单位部门综合预算时人员经费审核不严，出现预算变动频繁，数据失真，应列未列或多列预算。在人员经费预算指标调增或调减时不及时不准确，造成不良影响。在农发有偿资金发放中把关不严格，致使农发有偿资金回收困难或收不回；（一级）
社保科科长
自我防控措施：认真按照有关规定履行职责，把好资金出口关，杜绝资金安全和违规现象发生。遇到重大问题，及时请示分管领导，提交局务会议会和局党支部会议研究决定。开展部门预算内审，实行交叉审核。开展会计基础达标工作。
存在潜在廉政风险：1、在社保资金管理上，违规操作，出现违规问题；（一级）2、在编制社保口行政事业单位部门综合预算时因个人好恶、出现厚此薄彼多列或少列预算问题；在提拨付资金意见时，出现因利益关系，不作为或乱作为，在预算单位中造成不良影响。（二级）社保科科员
自我防控措施：认真按照有关规定履行职责，把好资金出口关，确保资金安全和杜绝违规现象发生。遇到重大问题，及时请示分管领导，提交局务会议会和局党支部会议研究决定。
存在潜在廉政风险：在社保资金的管理上，违规操作，出现违规问题；（一级）
查找廉政风险点制定预防措施 4月26日，执法大队党支部召开党员大会，组织开展查找廉政风险点。会上，王殿立同志对全体党员进行了动员教育，进一步统一了思想，充分认识查找廉政风险点的积极意义。要求大家通过学习文件，提高思想认识，紧紧围绕工作岗位，深刻查找廉政风险点。 会后，大队领导班子成员分头参加各党小组的讨论，大家针对"思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险"三个方面存在的廉政风险，认真查找确认各个环节和行为可能存在的风险点。通过个人自查、他人帮查、分组讨论，经过归纳总结，查找出目前存在的风险点。经过讨论大家认为执法大队存在以下风险点：在思想道德风险方面，一是存在理想信念不坚定，思想动摇问题。表现为：对政策制度产生怀疑；对社会现象不满，发牢骚讲怪话；思想自由散漫；不注意学习党的路线、方针、政策，不注意提高自身修养；容易受不良思想和文化的侵蚀；辨别是非能力低，政治立场和态度易随波逐流。二是存在人生观价值观发生变化的问题。具体表现为生活情趣不高雅；观看不健康音像制品、书籍；出入不健康场所；追求不良生活方式；道德情操不高尚；生活作风不端正。三是存在为基层和群众服务的思想树的不牢固的问题。表现为作为行政执法人员存在高高在上思想，放不下架子，下去检查指手画脚，只挑毛病，不指导服务；开展执法检查不能一碗水端平，办事不公道，标准不统一，存在"人情"执法考核现象；粗暴对待相对人，态度蛮横，盛气凌人。在制度机制风险方面，一是执法办案流程应当进一步公开透明；二是专项考核规定必须由被考核人签字规定，存在"人情"考核结果；三是城管系统体制不垂直存在队伍管理形象建设风险。在岗位职责风险方面，一是分队长存在带领队员集体违反规定，接受被考核单位"吃请"风险；二是奥运会期间面对诸多新闻媒体，存在坐执法车睡觉、穿制服抽烟，着装不整，影响城管队伍形象情况；三是执法检查过程中，执法队员存在对检查问题是否立案选择；四是案件办理人员调查案件情况，存在违法形态描述是否客观真实情况；五是一个案件承办人对当事人进行谈话调查。根据查找出的廉政风险点，大队党支部组织党员积极建立预防措施，具体如下： 一、加强责任心教育，增强内控制度的执行力，严格履行岗位职责，遵守职业道德。如执法大队队员与分队长，分队长与大队长签定了"平安奥运责任书"，将履职情况纳入到对分队及个人的考核中，定期在召集大队全体队员进行廉正情况自查。 二、建立预防职务腐败风险点，如把执法和考核岗位定位为风险点等级的A类，从风险点责任主体、潜在风险、预防措施等方面加以管理，预防腐败问题的发生。 三、开展重大事项申报制度，执法大队开展执法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情况的申报，起到了较好的约束作用。 四、加强案卷制作、专项考核等业务技能培训，特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使执法队员检查执法及检查考核时，能依法办事，避免违法行政。 五、实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区执法检查及考核形成的关系网络，实现更优的人力资源配置。 通过查找廉政风险点，制定风险防范措施，使广大党员提高了自我查找风险、自我防范风险的积极性和主动性，增强了党员干部的风险意识和廉政意识。
学海无涯 泰安市体校教练员专项廉政风险防控责任书 近几年，体育界不断出现腐败丑闻，为我们敲响警钟。济南、泰安等地体育教师在运动员的升学考试招生进校过程中收受贿赂，被检察机关依法逮捕。前几年，我们身边的某教练、教师，因在招生、帮助学生升学过程中存在收取好处费，相继被判刑，单位开除，血的教训，警示我们每一位教练员，一定要遵法、守法，确保一个好的人生，好的事业，好的家庭。 为落实市委，市纪委党风廉政建设和反腐败工作精神，进一步明确全体教练员在党风廉政建设和反腐败工作中承担的责任，确保学校发展正常有序进行，特签订教练员专项廉政风险防控责任书。 一、责任目标 （一）遵纪守法，认真学习，严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》和国家法律规定。 （二）教练员不得有以下行为的发生： 1、教练员不得在队员训练、比赛、考学、办理运动员等级证书等环节，违反规定，私自收受运动员及家长现金、有价证券或在考学过程中以疏通关系为由变相收受现金。 2、不得违反规定接受队员家长的宴请、礼品等。 3、不得在招生、外训、比赛中虚报人数、开假发票和套取国家资金。 4、不得私自带领学生外出吃饭、进入消费娱乐场所等，在校内外造成不良影响。 5、不得打骂、体罚队员，在校内外造成恶劣影响。 6、不得违反规定，中午饮酒，造成不良影响。 二、责任追究 专项廉政风险防控责任制是教练员工作中的重要内容，带队选材、训练、输送过程中，有很多风险点存在，学校支部高度重视这项工作，对在工作中违反上述规定的，学校将严肃追究相关人员的责任，涉嫌犯罪的交由司法机关处理。 学校： 科长： 教练员： 泰安市体育运动学校 2015年11月9日
日期：【2012-05-18】阅读: 【阅读:868次】鼓楼区司法局廉政风险点一览表
海口市司法局关于开展“排查防控廉政风险点”活动情况的总结 报告 [ 2009-09-09 ] 海口市司法局关于开展“排查防控廉政风险点”活动情况的总结报告根据《中共海口市纪律检查委员会海口市监察局关于在市直机关开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》的要求，结合深入学习实践科学发展观活动，我局从3月20日起开展了“排查防控廉政风险点”活动。由于领导重视，组织严密，措施到位，排查防控活动扎实推进，目前，各阶段任务已全面完成，现将有关情况报告如下： 一、主要作法 （一）加强领导，周密部署。市纪委实施方案下发后，局党组高度重视，周密部署。一是加强组织领导。明确各单位、各部门“一把手”是“排查防控廉政风险”活动的第一
责任人。成立了局“排查防控廉政风险”活动领导小组，负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。李传芳局长亲自挂帅，担任组长，并多次督查活动落实情况。副组长由分管纪检工作的局党组成员、政治部主任黄孙明同志担任，政治部副主任邓昌晶、办公室主任王睿、法规处处长高秋萍为小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在局政治部，办公室主任由黄孙明同志兼任。针对排查工作中出现的问题，领导小组多次召开会议研究，积极采取措施，确保了活动按要求扎实推进。二是及时制订工作方案。研究制定并印发了《海口市司法局开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作。5月7日，我们召开了机关全体人员及下属单位负责人大会，对开展“排查防控廉政风险”活动进行动员部署，及时消除机关干部对频繁开展各类活动产生的厌倦情绪，使广大党员干部认识到开展“排查防控廉政风险”活动，是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措，是加强机关效能建设，落实科学发展观的一项重要工作，从而积极主动地投身到排查防控活动中。 （二）深入排查，反复修改。在排查过程中，我局采取了“两上两下”的作法。首先，要求各单位、各部门根据“三定”方案和个人岗位职责逐项排查权力事项，找出风险点，对应风险点制定预防措施和工作流程图。市纪委举办培训班和市纪委第五派驻组召开排查工作座谈会提出新要求后，局领导小组及时调整了工作思路，召开党组扩大会对排查工作重新进行了部署，将排查工作切入点从个人工作岗位调整到整体的权力事项，要求各单位部门按照“三定”方案和部门职能重新进行排查。6月10日，各单位、各部门排查工作基本完成。局领导小组办用了3天时间，对各单位、各部门排查出的风险点、预防措施和流程图进行了认真审查，逐项提出了修改意见，要求各单位、各部门认真修改，并于6月18日向局领导小组办报送。领导小组办再次审查修改后，提交局党组会议审议。6月23日上午，局党组召开会议对《海口市司法局廉政风险点及防控措施表》和权力运行流程图进行全面审议，并原则通过。6月24日，报朱副市长审批后，于6月25日上报市“排查防控廉政风险”活动领导小组和市纪委第五派驻组审核。8月上旬，根据“排查防控廉政风险”活动领导小组反馈的意见，我局再次对《海口市司法局廉政风险点及防控措施表》和权力运行流程图进行了修改，并于8日按时上报。 （三）突出重点，注重实效。查找廉政风险，建立防控机制，核心环节是控。排查风险点中，我们重点围绕违纪违法案件多发易发的重点领域、重点环节、社会、群众关注的
廉政风险点防范措施工作总结为有效规避监管风险和廉政风险，推进企业惩治和预防腐败体系建设，最大限度地减少和防止腐败，保护好党员干部，公司以生产经营、电网建设领域、“三重一大”为重点，围绕思想道德建设、制度机制建设、岗位职责等三个方面，突出抓好监管和廉政风险防范管理工作，保证了公司规范、高效、廉洁从政，较好地完成了防范廉政风险和监管风险各项工作任务。 一、加强领导，提高认识，健全工作机制 成立了廉政风险防范管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室负责监管和廉政风险防范管理工作的决策、指挥、组织、协调、实施和考核等项工作。各部门分工负责、协调配合、共同参与、形成了“分级管理、权责明确”的工作体系，为全面扎实开展监管和廉政风险防范工作奠定了坚实的组织基础。 二、采取多种形式，认真排查风险点 一是要求各单位认真组织好廉政风险排查工作，对照自己的岗位职责、工作规程，对权力运行的每个步骤可能存在的潜在风险逐一列出单子，无论是领导干部还是普通职员，无论是机关科室岗位还是基层所站岗位，无一遗漏。二是公司领导亲自带领相关人员深入到部门和供电所进行调查研究，通过走访、与基层所人员和监管对象面对面座谈等形式，广泛征求社会各界和基层所人员的意见和建议，在调研的基础上深入剖析各职能部门和基层所存在的监管和廉政风险点。三是采取邀请政风行风监督员、部门负责人等，对廉政风险点工作进行“把脉”，听取他们的意见建议。确保了全公司廉政风险点查找工作不留死角，不走过场。
三、实现重点岗位相结合，确定风险内容 公司把重点岗位视为重中之重，围绕干部人事、资金使用、电网建设、物资采购等重点岗位，按照每个人、每个环节的工作职责、工作权限和运行流程认真进行梳理、细化，查找廉政风险点。二是与基层窗口相结合。围绕业扩报装、变电运行、电力营销等窗口和一线岗位，认真分析每个岗位行政权力运行和完成监管任务的工作流程，逐一查找容易出现问题或曾经出现问题的薄弱环节，认真查找廉政风险点。同时，将排查出的风险点及时反馈给相关岗位工作人员，进行再次梳理归纳，整理完善，进一步推进风险排查工作。 四、上下联动，全方面推动风险防范工作 在各单位初步推进风险点排查工作的基础上，公司人员在前期排查风险点的基础上，进一步结合自身工作实际，再次梳理工作流程的每个细小环节，查找出每一个可能发生问题的廉政风险节点，尽可能详细全面的排查出风险点。在前期排查风险的基础上，再次对排查出的风险点进行确定和完善，从而实现边查边改，边改边查。要求存在问题的单位及时整改，制定相应措施，做到边整边防。形成了各单位、各部门全体人员上下联动、齐抓共管、整体推进的工作合力。 五、对照风险点，制定防控措施 针对查找出的廉政风险点，结合本单位、本部门和每个人的工作实际，有针对性的制定了廉政风险防控措施，建立健全了相应防控风险的制度和工作机制，构建了一张有效的风险防范管理网络。一是基本建立了风险点制度和工作机制防控体系。我们将
* *县交运局廉政风险防控工作责任书（样本） 根据市、县纪委《关于开展廉政风险防控试点工作的实施意见》的文件精神，为扎实深入开展廉政风险防控工作，确保交通系统廉政风险防控工作责任落实，特签订本责任书。 一、甲方责任： 1、负责全系统廉政风险防控工作的组织领导、安排部署和工作指导。 2、负责对全系统开展廉政风险防控工作情况进行监督检查和考核验收。 二、乙方责任： 1、认真组织开展实廉政风险防控工作，按照《中共蓬溪县交通局委员会廉政风险防控工作实施方案》，全面抓好本单位廉政风险防控工作。 2、贯彻执行党员干部廉洁从政的各项规定。严格执行“四大纪律、八项要求”。严禁收送礼金礼券和贵重物品；严禁利用婚丧嫁娶等事宜收钱敛财；严禁跑官要官；严禁参与赌博活动；严格执行个人重大事项报告制度；严禁用公款大吃大喝，凡违反规定查实的一律从严惩处。 3、加强廉政风险防范教育，深化交通廉政文化建设。抓好反腐倡廉理论教育、党政纪条规教育、正反典型教育，巩固发展“保持共产党员先进性教育”成果，开展“廉政交
通”课题调研，推进廉政文化进机关、进站所、进车船、进工地、进校园、进家庭，形成亲情助廉、友情促廉、全行业倡廉的生动局面。 4、加强和完善本单位交通工程建设的监督管理。坚持并完善重点工程派驻制，质量责任人档案制、工程参建单位廉政合同制，全面推行工程建设过程跟踪审计制。严格执行招投标管理规定。 5、建立健全交通行政电子政务运行机制，强化权力监督。建立电子政务系统，规范权力运行流程，实现行政权力网上规范、透明运行。完善执法责任制度、政务公开制度、政务信息发布制度和公众评议制度等，保障交通行政权力阳光运行。 6、加强本单位机关效能建设，推进政风行风建设。转变工作作风，提高办事效率和服务质量，促进勤政廉政高效。深化效能投诉，对群众反映的意见、建议，做到及时受理、及时调处、及时答复。纠正行业不正之风，巩固治理“三乱”成果，提高群众满意度。 7、认真办理来信来访，查处违法违纪行为。严格执行省、市《行政效能投诉处理办法》，完善电话、信函、网络、来访等投诉举报的管理、查处、回复工作，按期处理、办结和回复。加大查办案件的力度，做到有案必查，违纪必处。
廉政风险点的表现形式 下面按廉政风险的类别例举了相应廉政风险点的表现形式,仅供大家参考,在排查中要根据实际情况,不能简单地对号入座,要反映不同人员、岗位、部门的特点。 思想道德风险点 1.工作上存在畏难情绪,对本职工作的重要性、关键性没有充分的认识。 2.工作缺乏主动性,不能全身心投入工作。 3.放松政治学习,理想信念动摇,政治素质低。 4.不思进取、得过且过;脱离实际,形式主义。 5.事业观、政绩观不正确,追名逐利,降低标准。 6.缺乏民主意识,产生特权思想,搞“一言堂”,以我为中心。 7.不能、不愿接受监督,放松自我约束。 8.不能抵制各种诱惑,出现行为失范、道德失准等现象。 9.放松世界观改造,个人私欲澎胀,享乐、铺张浪费,弄虚作假。 10.存在侥幸心理,缺乏应有的自律、自省、自警、自励意识。 11.宗旨观念淡薄,以权谋私,我行我素。 12.理想信念动摇,贪图享受,以权谋私,脱离实际等。
13.工作责任意识不强 14.廉洁自律要求放松。 15.违反职业道德,导致行为结果不公正不公平,构成“以权谋私”等严重后果 16.思想认识模糊,工作积极性不高。 17.宗旨观念不牢固,服务意识不强,廉洁自律要求不高,造成不良影响。 18.上进心不强,作风漂浮、脱离实际,因循守旧、形式主义,以权谋私等。 19.违反职业道德,变相索要、收受请托人现金、礼物等。 20.政治理论学习不够,有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向,可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。 21.在行政管理工作中,怕承担责任,怕得罪人,可能产生工作般化,不能开拓工作局面。 22.思想保守,理论水平低,不读书、不学习,不钻研业务,缺乏开拓创新的勇气。 23.没有树立“一盘棋”思想和大局意识;不服从领导,消极怠工,不 能及时安排、有效落实自己份内工作,可能导致工作出现偏差或失误。 24.为违法当事人说情,干扰执法和办案,可能导致收授请托人的
廉政风险防范管理实施细则 （试行） 第一章总则 一、为深入贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》及相关规定，继续深化我院党风廉政建设工作，不断推进党风廉政建设和反腐败工作，切实把惩治和预防腐败体系建设融入到医院中心工作中，拓展从源头上防治腐败工作领域，增强预防腐败工作实效，针对我院“学、查、防”活动中查找出的思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险，结合医院实际，制定本实施细则。 二、廉政风险防范管理工作，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针；紧紧围绕医院中心工作和“以病人为中心”这一宗旨，筑牢反腐思想防线，并将廉政风险防范管理工作贯穿到党风和行风实际工作中，加强领导干部、职工自觉防范、抵御腐败的意识和能力，提高政治思想素质，为医院的发展建设提供坚强的思想和组织保障。 三、廉政风险防范管理是针对医院中层以上领导干部、重点岗位人员及全体职工日常工作中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期预防、中期监控、后期处置、综合治理等措施，依托计
划、执行、考核、修正的循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。 四、廉政风险防范管理涉及的主要风险包括因教育、制度、监督不到位和中层以上领导干部、重点岗位人员及其他人员不能廉洁自律的思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险和药品设备采购、工程项目建设廉政风险。 第二章组织领导及管理程序 五、廉政风险防范管理工作在医院党支部的统一领导下，成立由党政领导、职能科室负责人组成的廉政风险防范管理工作领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施。领导小组成员是： 组长：医院党支部书记、院长 副组长：医院党支部副书记、医院副院长 成员： 领导小组下设廉政风险防范管理工作办公室，办公室设在医院办公室、主任由***兼任。 六、实施廉政风险防范管理，主要采取以下步骤： ⒈制定计划。根据医院工作特点，结合医德医风建设和反腐倡廉工作，围绕医院中心工作，针对教育、制度、监督不到位和中层以上领导干部及重点岗位人员廉洁自律等方面的不足，以预防、监控和处置为手段，制定相应的工作计划和廉政风险防范管理措施。 ⒉落实执行。针对中层以上领导干部及重点岗位人员的不同风险，按照廉政风险防范管理措施，通过前期预防、中期监控、后期处置和综合治理，及时纠正不当行为，防止违纪违法行为的发生。
书山有路 泰安市体校教练员专项廉政风险防控责任书 近几年，体育界不断出现腐败丑闻，为我们敲响警钟。济南、泰安等地体育教师在运动员的升学考试招生进校过程中收受贿赂，被检察机关依法逮捕。前几年，我们身边的某教练、教师，因在招生、帮助学生升学过程中存在收取好处费，相继被判刑，单位开除，血的教训，警示我们每一位教练员，一定要遵法、守法，确保一个好的人生，好的事业，好的家庭。 为落实市委，市纪委党风廉政建设和反腐败工作精神，进一步明确全体教练员在党风廉政建设和反腐败工作中承担的责任，确保学校发展正常有序进行，特签订教练员专项廉政风险防控责任书。 一、责任目标 （一）遵纪守法，认真学习，严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》和国家法律规定。 （二）教练员不得有以下行为的发生： 1、教练员不得在队员训练、比赛、考学、办理运动员等级证书等环节，违反规定，私自收受运动员及家长现金、有价证券或在考学过程中以疏通关系为由变相收受现金。 2、不得违反规定接受队员家长的宴请、礼品等。 3、不得在招生、外训、比赛中虚报人数、开假发票和套取国家资金。 4、不得私自带领学生外出吃饭、进入消费娱乐场所等，在校内外造成不良影响。 5、不得打骂、体罚队员，在校内外造成恶劣影响。 6、不得违反规定，中午饮酒，造成不良影响。 二、责任追究 专项廉政风险防控责任制是教练员工作中的重要内容，带队选材、训练、输送过程中，有很多风险点存在，学校支部高度重视这项工作，对在工作中违反上述规定的，学校将严肃追究相关人员的责任，涉嫌犯罪的交由司法机关处理。 学校： 科长： 教练员： 泰安市体育运动学校 2015年11月9日 1
个人廉政风险自查表 单位：黄冈交通学校填表日期： 2010 年 4 月 20 日姓名袁立新职务总支书记、校长 岗位主要 职责 主持学校党政全面工作。 岗位潜在廉政风险风 险 名 称 1、贯彻落实党和国家的路线、方 针、政策不力，造成重大损失和 影响。（★） 防 控 措 施 1、严格执行上级各项政策规定，并认真贯彻执行； 2、认真履行职责，依法依规办事； 3、严格执行人事、财经纪律，按照党总支会议有关程序和规定执行。 2、违反财经纪律，对各项开支审 批不严，以权谋私，收受他人财 物，造成较大影响。（★★） 3、考察、考核干部严重失职，独 断决策造成重大损失或影响。（★ ★★） 廉政风险防范承诺加强自身学习，接受校内外监督，带头实行民主集中制，坚持民主决策、科学决策，坚持抓好职工队伍素质。搞好班子建设，充分发挥党总支成员的作用，并对他们的党风负责。 备注：1、本表一式四份，一份公示，一份存档，一份自留，一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室； 2、填写内容如有需要，可另附页。
个人廉政风险自查表 单位：黄冈交通学校填表日期： 2010 年 4 月 20 日姓名骆源职务总支副书记 岗位主要 职责 协助书记分管党务、纪检、政工人事工作。 岗位潜在廉政风险风 险 名 称 1、贯彻上级党的路线、方针、政 策和纪检、人事政策、法纪法规 不力，造成重大失误和影响。（★） 防 控 措 施 1、严格执行上级各项政策规定，并认真贯彻执行； 2、认真履行职责，依法依规办事； 3、加强制度和自身建设，增强廉政防控意识。 2、考察发展党员严重失职，违规 办案，办人情案。（★★） 3、以权谋私，收受他人财物。（★ ★★） 廉政风险 防范承诺 加强自身学习，接受党内外监督，认真履行职责，加强党员考核监督。 备注：1、本表一式四份，一份公示，一份存档，一份自留，一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室； 2、填写内容如有需要，可另附页。
廉政风险点及防范措施 （一）作风上的风险点。 一是不主动适应率先发展、科学发展、和谐发展要求，不从推进思想解放、观念更新入手，大兴开拓创新之风、求真务实之风、依法行政之风。 二是不经常深入基层了解和倾听干部职工的意见和呼声，工作落实不够深入、不够具体，造成“经验主义”思想的形成。 三是思想退坡，工作松紧，缺乏奋勇争先、革命到底的信心和勇气，工作上不敢硬碰硬。 四是放松对自己世界观、人生观、价值观的改造，不能正确的抵御物质的诱惑和人情的左右，信奉拜金主义、享乐主义，导致拒腐防变的防线受到瓦解，手中权利失控。 （二）决策上的风险点。 一是不能够与时俱进的看待问题，安于现状，不思进取，缺乏思考，导致工作决策上缺乏创新，工作进展上停滞不前。
二是不严格按党委会议、局长办公会议议事规则办事，独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位。 三是制定工作方案时不仔细思考、不认真研究，导致作出的决策没有可操作性，作用不突出，效果不明显。 四是工作上不敢创新、不愿创新、因循守旧，导致决策上缺乏超前性和长远性。 （三）人事管理上的风险点。 一是人事工作的风险点。在干部配备、干部任免、人员调动等问题上偏听偏信、任人唯亲，在程序上缺乏严肃性，导致出现用人失察、用人失误。 二是队伍建设的风险点。对干部的管理不严格、不规范；对干部的考核不细致、不准确；对干部责任追究的纪律不严肃、不严明；对工作督办不及时、不具体。 (四)财务管理上的风险点。 一是财务开支的风险点。未认真执行年度财务预算导致开支不合理，造成办公经费紧张和干部职工工资没有保障，影响局机关和下属单位正常运转。
二是资金使用的风险点。在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利。 （五）体制机制上的风险点。 一是工作制度未及时根据发展的需要进行制定和完善，或者制度已制定却未得到很好的执行，导致无章可循，制度形同虚设，管理虚位错位。 二是机构配备不科学，导致人员分工不合理，形成有人无事做、有事无人做，影响机关效率的发挥。 三是资产管理不严格遵守国有资产使用管理的有关规定，导致国有资产遭受重大损失和流入私人腰包。 （六）工程建设监督管理上的风险点。 在工程招投标环节，未邀请市纪委、监察局的工作人员全程监督；未及时强调招投标纪律，导致干部亲友违规插手工程；未督促按招投标程序展开工作，导致招投标程序违法；未严格履行工程建设监督程序，导致工程粗制滥造、质量低劣；未及时发现和纠正工程建设过程中的各种问题，导致国家和人民生命财产遭受损失。 对以上六个方面风险点，我认为要从以下六点开展防范：
个人岗位廉政风险防控登记表 单位:丽江开源市政工程设计有限公司填表时间：2017年4月24日姓名张强 部门结构科 职务科长 岗位职责1.负责对工程工地的现场勘察，绘制结构 设计图纸，根据图纸和甲方要求及法规进 行编制配置清单及形成方案，提交主管审 核； 2.参与技术交底会对设计内容进行技术 交底，并形成记录文件，文档进行保存； 3.配合制作工程变更文件的编制； 4.严格遵守公司的保密制度。 风险 等级 结构设计不按 国家现行相关 法律法规进行 设计等级为高。 岗位廉政风险 风险点风险描述 1.不履行岗位职责或履 行不到位； 2.违法廉洁自律规 定； 3.利用职务便利谋取 利； 4.失职渎职、不作为 等。 不按国家现行相关法律法规进行设计造成严 重后果的风险。 廉政风险防控措施1.认真履行岗位职责或履行到位； 2.做到廉洁自律； 3.提高自身素质,不吃、拿、卡、要； 4.做好人民公仆。 物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要 内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训
廉政风险点排查汇总表 序号工作 内容 风险点表现形式 风险 点编 号 风险 等级 防控措施 责任 领导 责任 股站 所室 1 办公 用品 采购 报销 不能严格履行办公用品购买 发放手续 1 B 完善办公用品发放登记管 理 王宜宁 办 公 室不能严格执行大额办公用品 采购制度 2 A 严格按照办公用品采购 报销手续进行采买 2 公务 用车 租用车辆不合规定 3 C 严格执行公务用车管理 办法，办公室进行严格审 核后报主要领导审批发生紧急事情时，不能严格按 照规定的程序，办理租调车辆 工作 4 C 3 招待 费报 销 不能按照对口接待、节约开支 等原则，随意安排接待，陪餐 人数严重超标 5 C 严格执行对口接待制度， 业务招待费支出严格按 照“三单合一”的规定， 一律凭经分管领导签字 的招待“审批单”与有关 饭店核实结帐 朱国强将就餐以外的其他娱乐活动费用 纳入招待费 6 C 4 印章管 理使用 不审查拟受印件是否有局领 导签字 7 C 仔细审查受印件是否有 局领导签字，仔细审查文 件是否符合有关规定，合 格的才可盖印章 王宜宁不审查文件是否符合有关规 定 8 C 有价值的证明和简单公函不进 行及时归档，没有价值的也没 有经领导批准直接销毁 9 C 办公室实行长效机制，对 有价值的证明和简单公 函及时归档，没有价值的 文档经领导批准销毁没有实行专人专柜加锁保管 或专柜钥匙保管不严 10 C 实行专人专柜加锁保管， 并建立完善的管理制度 5 档案管 理使用 调出档案或调入档案时，不进 行分类登记或登记不够详细 11 C 实行专人专门负责档案 管理，有专门的记录本， 分门别类，内外部借阅档 案时，需手续齐全，且登 记在册 内外部借阅档案的时候，手续不 齐全也给予办理12 C 6 文电、文 件管理 局领导及各股站所室受理未 经办公室签收登记的公文 13 C 依据专门制定公文处理 暂行办法，做好来文登 记，定期整理，使得收发 文办理逐步规范完善
廉政风险防范管理 制度手册 通榆县人口和计划生育局
二○一一年
廉政风险防范考核制度 为进一步落实党政领导班子和各科室负责人在廉政风险防范中的责任，根据上级有关部门要求，特制定本制度。 一、考核内容 1、领导班子成员及科室负责人应与单位签订《廉政风险防范目标责任书》。 2、建立健全廉政风险防范各项规章制度，并随着时代的要求不断修改完善，使之具有科学性和操作性。 3、探索和研究各项制度执行情况的考核办法，使制度得到有效实施，形成按制度办事，用制度管人的良好机制。 4、贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，探索、总结新时期党员干部教育、制度、监督的新思路、新措施。 5、加强履行职能，落实责任，实施有效服务的管理与监督。 6、加强《党政领导干部选拔任用工作条例》、“收支两条线”、《廉政准则》等规定执行情况的监督。 7、加强党员干部、职工违规、违纪行为的查处。 8、加强作风的管理，树立良好的财政形象。 9、落实“谁主管谁负责”、“管行业必管行风”的“一岗双责”责任制。 二、考核方式
1、县局制定廉政风险防范目标责任制考核细则。 2、各科室、中心要按照《考核细则》组织自查，并向县局党委上报书面情况报告。 3、县局党委成立检查组，年末深入各科室、中心，通过听、查、访等方式，对廉政风险防范工作进行全面考核。 三、考核奖励 1、廉政风险防范目标责任制考核按95分以上为优秀，80－94分为合格，70－79分为基本合格，70分以下为不合格确定档次。考核为优秀档次的部门，给予一定的精神和物质奖励。 2、对考核为不合格的科室，实行“一票否决”制，当年不能评为先进单位，主要责任人不能评为先进个人。 四、执行时间 本制度由廉政风险防范领导组制定并负责解释，从2011年2月1日起执行。 廉政风险防范管理教育制度 一、制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为局中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。 二、局中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。 三、完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，
学校廉政风险点梳理及预警措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：总务处、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。 3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党支部、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书
籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：学校行政、总务处。 （五）学校招生 1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招
风险防控承诺书 篇一：20XX风险防范承诺书 20XX风险防范承诺书 风险防范承诺书 为了强化廉政意识、责任意识和风险意识，结合自己担负的工作职能和要求，切实做好本职工作，让党和人民放心，让行政相对人满意，特制定个人岗位风险廉政承诺责任书如下： 一、热爱本职岗位，熟悉国家的法律、法规和上级的各项规定要求，依法行政，秉公办事，不误导和欺骗消费者，切实履行好、执行好党和人民所赋予的权力和义务，找准自己的位置，曾今拥有的不要忘记，已经得到的更要珍惜，属于自己的不要放弃，已经失去的留着回忆。时刻牢记权势只不过是些转眼即逝的雾中花、水中月。 二、坚守工作岗位，认真履行职责，热情接待行政相对人，耐心解答询问咨询，一言一行，一举一动都要时刻注意全局的形象和执法者的形象，自觉强化责任意识、服务意识、程序意识、效率意识。 三、掌握政策，坚持原则，始终牢记权为民所用，情为民所系，利为民所谋，不以权谋私，不吃、拿、卡、要，说话办事要经常学会换位思考，对自己要严格管理，严格要求，自觉遵守执法纪律，自觉接受各方面的监督。 四、在行政审批中要认准定位，不越权，不侵权，不越位，不办人情
证，不刁难服务对象，不参加高消费娱乐活动，切实做到生活正派，作风扎实，情趣健康，务求实效，廉洁从政，秉公办事，服务人民。 五、扎实做好本职工作，珍惜有限的工作时间，对所分管的工作必须讲究认真，对自己所做过的工作必须做到底子清、情况明、数字准，不搞虚假，不搞欺上瞒下，经得起上级的检查、历史的检验，切实做到政治上靠得住，思想上有境界，业务上要精通，事业上有成就。 以上承诺，请同志们监督。 廉政风险防范承诺书 承诺人：冷明军 职务：局长 分管工作：全面工作 承诺内容： 1、遵守党和国家的各项方针政策，认真履行工作职责。执行各级纪委决策部署。 2、紧密围绕单位工作实际，坚持教育、制度、监督并重，构建切实促进和有效保障的惩治和预防腐-败体系。认真落实“一岗双责”的工作任务，执行党风廉政建设责任制。 3、做好每年度的公开承诺，认真践行诺廉、述廉、评廉和靠廉制度。 4、预算审批，建设项目审批等执法过程中，不搞优亲厚友，严格依照法律规定办事，自觉接受群众和社会监督。 5、任人唯贤，坚持公开、公平、公正的用人原则。严格执行财经纪律，坚决杜绝奢侈浪费，厉行节约。
采购项目廉政风险点分析及防范措施 一、主要职责 采购项目、固定资产管理、监测数据管理。 二、廉政风险点 （一）采购项目 1.风险隐患 （1）采购过程中申报或询价过程中会出现技术要求串改、不按程序收件、无原因超时办理等风险隐患。 （2）发招标公告或询价函过程中容易出现接受投标人宴请、贿赂等隐患。 （3）签订合同过程中接受中标人贿赂，不严格审核合同等隐患。 （4）付款过程中容易出现吃拿卡要、验收不合格项目擅自付款等隐患。 2.防范措施 （1）严格按提报内容申报，标书发布前必须经导审核；认真执行中心内逐级报批程序；明确具体办理时限，每周汇报工作进展，领导监督进程。 （2）政府采购项目由代理机构抽取专家评审，询价项目由主管中心领导、主任组成评审小组，建立集体研究制度。 （3）合同采用政府采购统一合同范本，投标文件等材料作为合同附件，并交由律师审核通过后，再逐级审批后盖
章。 （4）已通过验收项目必须及时付款，主任、财务、领导多级监管，每周汇报付款进度；付款必须提供验收小组已签字并盖章的验收单，报销凭证同时实行逐级签字审核流程；按要求对审核项目及时公开、公示。 （二）固定资产管理 负责监测分析仪器等固定资产的台账建立与动态管理。 1.风险隐患 （1）固定资产入账及资产管理系统过程中易出现入账不及时；资产信息不够准确详实；保管人员不明确等隐患。 （2）建立固定资产档案过程中易出现未建立或存档材料不全等隐患。 （3）固定资产日常管理过程中易出现资产调拨未按规定权限审批，使用管理不当，导致资产管理混乱，甚至流失、损坏等隐患。 （4）固定资产处置过程中易出现擅自处理，导致资产流失等隐患。 2.防范措施 （1）严格按固定资产管理办法和财务制度要求及时履行入账手续同时录入资产系统，必须经各级领导审核；按照合同准确填报资产信息，并逐级复核；明确使用科室和使用人，并签字确认。 （2）严格履行固定资产验收程序，使用科室、管理科
廉政风险防控情况总结 廉政风险防控情况总结 通过完成廉政风险防控第三阶段的工作，使我们对廉政风险防控工作的重要性有了更加深刻的认识。为了进一步开展好廉政风险防控机制建设工作，更好的开展好第四阶段活动，现对经营所廉政风险防控机制建设活动第三阶段工作的开展情况进行总结。一、明确制定防控措施的总体要求在深入学习贯彻中共中央《建立健全政治和预防腐败体系——20XX年工作规划》、市纪委市纪委十届七次全会、区纪委十七届六次全会和区委全会精神的基础上，按照《xx区廉政风险工作推进表》的安排，结合本单位的工作方案部署，在全面完成好第二阶段工作的同时，扎实有效的开展第三阶段工作。以排查出的廉政风险为基本依据，以加强制度建设为重点，以科技手段为依托，以从严管控廉政风险为目标，按照“岗位定措施，部门定流程，单位定制度”的要求，从加强教育，明晰职责，优化流程，完善制度，强化监督等方面入手制定防控措施。坚持教育为先，制度建设先行，实现硬约束与软约束的有机结合。深入抓好规范权力运行各项制度的贯彻落实，进一步加强对权力的监督制约，发挥制度在廉政风险防控方面的治本作用。 二、落实工作责任，分级防控廉政风险支部书记为“第一责任人”，主动担负领导责任。党政主要领导负责防控本单位高风险等级的廉政风险，领导班子成员负责防控分管战线的高风险等级的廉政风险。按照“一岗双责”的要求，各负其责，分级防控，将廉政风险防控责任落实到岗位和个人，要按照“上追一级”的原则落实责任制，形成人人防控风险，全员防控风险的良好氛围。三、建立廉政教育的长效机制，营造风清气正的良好环境，切实增强党政干部防控廉政风险的自觉意识把防控廉政风险融于反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设，贯穿于第三阶段工作的始终，把建立廉政教育长效机制作为防范廉政风险的第一道关口。突出抓好警示教育、权力观教育、党纪政纪条规教育等活动。以“六进、六上”为载体，充分发挥廉政文化建设的感染力、影响力和潜移默化的渗透力，让广大党政干部看到廉政风险的潜在危害，认清防控廉政风险的重要意义，增强遏制风险、防控风险的自觉意识。四、建立健全制度规定，构建防控廉政风险的制度体系在完善各项防控措施的同时，制定和完善相关的制度规定。对现有制度重新筛选分析，对时过境迁、已无实用价值的制度规定立即废止；对因没有制度、无法规范执行的，着手制定了相关制度；对制度设计不合理、不科学，容易引发廉政风险的，已及时修改完善。重点围绕“三重一大”事项决策，建立健全民主决策、科学决
篇一：廉政风险防控工作责任书 廉政风险防控 责 任 书 xxxxxxxxxx 2012年3月 xxx县xx局廉政风险防控工作责任书 根据县委、县政府?关于印发?xx县廉政风险防控工作实 施意见?的通知?（x 委办?2011?59号）的文件精神，为扎实 深入开展廉政风险防控工作，确保xx系统廉政风险防控工作责 任落实，特签订本责任书。 一、甲方责任： 1、负责全系统廉政风险防控工作的组织领导、安排部署和 工作指导。 2、负责对全系统开展廉政风险防控工作情况进行监督检查 和考核验收。 二、乙方责任： 1、认真组织开展廉政风险防控工作，按照?xx县xx局关 于开展廉政风险防控工作的实施意见?，全面抓好本股室（中心） 廉政风险防控工作。 2、贯彻执行党员干部廉洁从政的各项规定。认真贯彻落实 ?廉政准则?，严格执行“5个严禁、17个不准、5个一律”和 “四大纪律、八项要求”。严禁收送礼金礼券和贵重物品；严禁 利用婚丧嫁娶等事宜收钱敛财；严禁参与赌博活动；严格执行 2 个人重大事项报告制度；严禁用公款大吃大喝，凡违反规定查
实的一律从严惩处。 3、加强廉政风险防范教育，深化xx廉政文化建设。抓好 反腐倡廉理论教育、党政纪律教育、正反典型教育，巩固发展 “保持共产党员先进性教育”成果，开展“廉政xx”课题调研， 推进廉政文化进机关、进站所、进工地、进家庭，形成亲情助 廉、友情促廉、全行业倡廉的生动局面。 4、加强和完善工程建设的监督管理。坚持并完善重点工程 督查制，质量责任人档案制、工程参建单位廉政合同制，全面 推行工程建设过程跟踪审计制。严格执行招投标管理规定，强 化投资评审实效。 5、贯彻落实中、省法律法规，依法行政，依法理财；完善 xx资金管理制度，积极推进xx支出绩效评价工作，管好用好 xx资金，加强xx 资金的监督管理，确保资金安全高效。 6、建立健全xx行政电子政务运行机制，强化权力监督。 建立电子政务系统，规范权力运行流程，实现行政权力网上规 范、透明运行。完善执法责任制度、政务公开制度、政务信息 发布制度和公众评议制度等，保障xx行政权力阳光运行。 7、加强本股室（中心）效能建设，推进政风行风建设。转 变工作作风，提高办事效率和服务质量，促进勤政廉政高效。 深化效能投诉，对群众反映的意见、建议，做到及时受理、及 时调处、及时答复。纠正行业不正之风，提升服务水平，提高 3 群众满意度。 8、认真办理来信来
个人廉政风险点防范措 施 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
个人廉政风险点防范措施 xx办 xxx 在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施： 一、思想道德风险点 1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。 2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。 3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。 4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。 5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。 二、岗位职责风险点
1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。 2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。 3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。 4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。 5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。