公司采购控制程序标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
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采购控制程序
需求请购合格物料入库
采购标准供方结算
合格供应商价格体系
1目的
1.1规范生产原辅材料等的采购流程；
1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；
1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。
2.适用范围
适用于生产原辅材料的采购实施过程。
过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。
3.职责、权限
3.1采购部经理为本过程负责人。
3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制
定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。
3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；
与供方结算；
3.4品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。
3.5设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、
验收及建立设备台帐。
3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。
3.8行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。
3.9资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方
的业绩记录和考核。
3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。
3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。
3.12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。
4.工作程序
4.1物资分类及术语定义
用品：非生产用物资
IT类：电脑、打印、复印、传真设备，
加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。
4.2请购流程及规定：
由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下：办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。
“内部订单号/安全库存项目号”。
→部门主管→采购部→分管副总→总裁。
设备类请购签批流程：请购者→部门主管→设备部→采购部→分管副总→总裁。
研发用材料执行《资源开发与认定流程》，其他用品采购流程参照以上，并执行《产品开发设计流程》
4.3供方的选择
采购实施单位对所需材料进行采购时，要按照资源部提供的《合格供方名录》并结合供应商考核结果进行选择，选择厂家进行采购，《合格供方名录》中的厂商不能满足的，先由资源部进行供应商评定，后实施采购，执行《资源开发管理流程》
4.3.1按照采购计划，较大价值采购应按下列标准进行招标议标采购，各相关部门请公司领导参加招标或议标。
4.3.2进行招标或议标的物资价值标准：
成套设备在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；
4.3.3不需招标采购的物资，采用比质比价采购的办法直接采购，采购范围要按照《合格供方名录》选择采购厂家；
43.4合同的签定
与选定的供应商按《中华人民共和国合同法》相关条款签订采购合同，采购合同应公司标准采购合同范本，如有更改，须经公司法律顾问审核确认。
合同一式二份，采购部门、供方各一份，原件在信息中心备份，执行《文件控制程序》。
合同的审批流程通过《采购合同审批单》按照采购部经理→财务部→申请部门主管→申请部门副总→总裁的顺序进行审批。
4.4履行采购合同
4.4.1按合同要求各相关采购部门要及时与供货商保持信息沟通，掌握供货情况；
4.4.2供货商如未能按时供货，应采取以下措施：
将延误时间及时通知请购部门；
4.4.3在履行合同过程中，如计划任务或采购工艺变更时有所变更，由申请部门出具《计划变更
说明书》，通过签批单形式决定处理意见，由采购部就此意见与供方沟通处理。
4.5货物验收入库
4.5.1货物到公司后，由仓库负责接收并根据送货单核对数量，数量无误后，由采购员通知验收部门，由验收部门人员进行验收。
4.5.1.1生产用原辅材料由采购员填写《品质检验通知单》，由品质中心负责品质检验，验收时
间原则不超过24个小时，如不急用，可视生产需求安排检验时间。
4.5.1.2设备类物资由设备部组织验收，执行《设备控制程序》。
办公用品类物资执行《办公用品控制程序》，由行政部负责验收。
IT类物资执行《IT类物资控制程序》由信息中心组织验收。
4.5.2验收标准及项目
4.5.2.1生产用原辅材料必须符合合同签订时所注明的采购标准。
4.5.2.2货物与《请购单》、《采购合同》相符。
4.5.2.3货物与装箱单/送货单所列项目相符。
4.5.2.4货物说明书、合格证、检测报告及相关证件齐全。
设备类的验收标准执行《设备控制程序》。
4.5.3货物验收合格后由品质管理中心或设备部出具《检验报告》，采购部门凭合格报告办理入库手续，验收报告一式两份，由验收部门及仓库分别保管。
4.5.4货物验收不合格的，执行《不合格品控制程序》。
4.6付款结帐
采购物资合格入库后，按采购合同及时办理付款结帐手续。
5.相关文件
5.1《中华人民共和国合同法》
5.2《不合格品控制程序》
6.相关记录
6.1《原材料请购单》
6.2《设备请购单》
6.3《办公用品请购单》
6.4《采购合同》
6.5《采购合同审批单》
6.6《供方评价表》
6.7《合格供方名录》
6.8《供应商信息登记卡》
6.9《样品认定检测报告》
6.10《供方现场评价报告》
6.11《计划变更说明书》
6.12《购买大宗办公用品、设备报告单》
1)计划部门根据销售部门的年度销售预算,排出年度生产计划,并根据库存下达采购部门物料计划。
2）控制进价：采购部门和资源部应根据上年的采购价格拟定价格计划,或多询价提出各种材料的
计划价经财务部审核,由财务中心评价采购成本的标准,并根据公司的年度利润计划,提出物料的降价要求,由采购部门落实执行并制定出年度物料采购价格计划,备案到财务部报送总裁办。 3）制定合理的经济批量采购，降低采购、储存成本。
经济进货批量=年度存货单位储存成本平均每次进货费用某种材料年度进货总量/**2 计划部根据销售部门的订单预算及内部订单下达物料采购计划,列出物料采购BOM,采购部门提供物料价格,价格控制常规物料按年度价格计划标准,新进物料经财务部门核算审核后执行,财务部根据采购部提供的价格核算订单毛利,并以此评审订单。
生产计划部根据内部订单及库存情况下达物料计划,采购部门制定采购计划,并确定付款及
预付款金额,并根据应付账款合同的到期付款日确定应付款及资金需求计划,做入付款预算,每月25日后报送财务部门审核经总裁办批准后执行,如有特殊情况超出预算的付款可填写预算外付款审批单走审批流程。 :
运输费用由采购部年初做年度预算,经财务部审核,总裁办批准后实施,每月25日将下月的预算根据年度预算和实际情况制定并实施。 7.2采购成本控制流程