预算09表
项目支出预算表
单位名称：[657]将台单位:万元(保留六位小数)
单位编码(科目)单位名称(科目)项目名称预算数其中:政府购买服务
支出
**********
657将台
6775.5852001225.063000 657001 北京市朝阳区将台乡人民政府6775.5852001225.063000 201 一般公共服务支出291.3600000.000000 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务178.0700000.000000 2010302 一般行政管理事务178.0700000.000000
机构运转维护费154.3200000.000000
乡人大代表工作经费13.2000000.000000
将台乡政府（办事处）二级事业单位购置固定资产 1.0000000.000000
将台乡政府（办事处）机关购置固定资产9.5500000.000000 20129 群众团体事务8.9900000.000000 2012902 一般行政管理事务8.9900000.000000
2018年妇女之家建设经费 5.9900000.000000
基层团建经费 3.0000000.000000 20132 组织事务90.0000000.000000 2013202 一般行政管理事务90.0000000.000000
2018年基层党组织服务群众经费（市级）90.0000000.000000 20136 其他共产党事务支出14.3000000.000000
2013602 一般行政管理事务14.3000000.000000
治保积极分子补助经费 4.3000000.000000
综治维稳中心经费10.0000000.000000 204 公共安全支出79.6550000.000000 20402 公安70.7550000.000000 2040299 其他公安支出70.7550000.000000
城市管理指挥中心运行保障经费60.0000000.000000
门禁系统维护经费10.7550000.000000 20406 司法 3.9000000.000000 2040604 基层司法业务 3.0000000.000000
人民调解经费 3.0000000.000000 2040605 普法宣传0.9000000.000000
普法宣传经费0.9000000.000000 20499 其他公共安全支出 5.0000000.000000 2049901 其他公共安全支出 5.0000000.000000
防范和处理邪教基础工作经费 5.0000000.000000 205 教育支出469.3570000.000000 20502 普通教育440.1600000.000000 2050201 学前教育440.1600000.000000
学前教育生均定额补助（18年市专）440.1600000.000000 20508 进修及培训 1.2000000.000000 2050802 干部教育 1.2000000.000000
党校分校工作经费 1.2000000.000000
20509 教育费附加安排的支出27.9970000.000000 2050999 其他教育费附加安排的支出27.9970000.000000
将台地区社区教育大课堂项目17.9990000.000000
将台地区未成年人学习项目9.9980000.000000 207 文化体育与传媒支出10.0000000.000000 20701 文化10.0000000.000000 2070199 其他文化支出10.0000000.000000
农村精神文明宣传视屏工作经费（宣传部）10.0000000.000000 208 社会保障和就业支出1725.9468000.280000 20802 民政管理事务1367.5568000.000000 2080208 基层政权和社区建设1367.5568000.000000
公共服务经费1351.5360000.000000
社区工作者工会经费11.2146000.000000
社区工作者工会经费（上划） 4.8062000.000000 20805 行政事业单位离退休 1.0800000.000000 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.0800000.000000
全区离退休干部学习活动经费 1.0800000.000000 20816 红十字事业 2.0000000.000000 2081699 其他红十字事业支出 2.0000000.000000
关爱生命与健康温暖工程项目经费 2.0000000.000000 20899 其他社会保障和就业支出355.3100000.280000 2089901 其他社会保障和就业支出355.3100000.280000
社保所代理记账数据迁移维护费0.2800000.280000
2018年基层党组织服务群众经费（区级）80.0000000.000000
2018年基层建设专项-绿色智慧平安社区建设10.0000000.000000
2018年基层建设专项-星级智慧社区 6.0000000.000000
2018年街乡为民办实事225.9300000.000000
2018年社会建设专项-2018年朝阳区社区创享计划 3.1000000.000000
2018年社会建设专项-2018年农村地区三社一体化项目经
30.0000000.000000
费
211 节能环保支出31.2800000.000000 21199 其他节能环保支出31.2800000.000000 2119901 其他节能环保支出31.2800000.000000
环卫电动车费用 1.2800000.000000
酒仙桥粪便处理厂补偿费30.0000000.000000 212 城乡社区支出731.4912000.000000 21205 城乡社区环境卫生693.6972000.000000 2120501 城乡社区环境卫生693.6972000.000000
基本事业费（自管）693.6972000.000000 21299 其他城乡社区支出37.7940000.000000 2129999 其他城乡社区支出37.7940000.000000
乡社保所代理记账费用 1.8000000.000000
将台乡政府（办事处）社区购置固定资产 1.3500000.000000
农村地区和谐促进员经费16.6440000.000000
信访调处工作站支出18.0000000.000000 213 农林水支出3419.1024001224.783000 21301 农业660.5000000.000000
2130126 农村公益事业118.0000000.000000
农村地区社区服务站建设30.0000000.000000
文化文明建设及志愿服务项目88.0000000.000000 2130199 其他农业支出542.5000000.000000
拆违控违巡查队经费20.0000000.000000
基层党建项目管理经费30.0000000.000000
将台乡政府第二办公区运行经费补贴482.5000000.000000
农村地区廉政建设经费10.0000000.000000 21399 其他农林水支出2758.6024001224.783000 2139999 其他农林水支出2758.6024001224.783000
财务管理软件运维服务经费0.6900000.690000
公共事务协管运维经费8.7600000.000000
公益性用房运转经费68.4162000.000000
管水员补贴 1.2000000.000000
基层法制工作经费 3.0000000.000000
兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工
7.3200000.000000
作补贴
郊野公园土地流转费区补20.7750000.000000
郊野公园养护费区补509.890500509.890500
平原生态林土地流转费区补59.5755000.000000
平原生态林养护费区补237.120100237.120100
平原造林土地流转费区补45.2053000.000000
平原造林养护费区补62.95220062.952200
区人大代表工作室工作经费 3.0000000.000000
预备费60.0000000.000000
2018年公共服务配套设施专项-将府二社区公益性用房装
38.5000000.000000
修
2018年公共服务配套设施专项-新建社区开办经费50.0000000.000000
2018年公共服务配套设施专项-瞰都嘉园社区公益性用房
44.0000000.000000
装修
道路、社区周边标识、标志、标线设置350.0000000.000000
地区治堵交通治理项目175.0000000.000000
郊野公园土地流转费市级补助62.3250000.000000
郊野公园养护费市级补助169.963500169.963500
农村产权制度改革66.0000000.000000
平原生态林养护费市级补助181.214600181.214600
区人大代表工作室工作经费 1.2000000.000000
社区（村）级统计站工作运行经费 4.5000000.000000
司法所业务经费10.0000000.000000
委员进社区活动经费0.7000000.000000
预备费140.0000000.000000
平原生态林土地流转费市级补助178.7265000.000000
平原造林土地流转费市级补助135.6159000.000000
平原造林养护费市级补助62.95210062.952100 214 交通运输支出12.3928000.000000 21402 铁路运输12.3928000.000000 2140206 铁路安全12.3928000.000000
铁路护路联防经费12.3928000.000000 215 资源勘探信息等支出 5.0000000.000000
21506 安全生产监管 5.0000000.000000 2150602 一般行政管理事务 5.0000000.000000
安全生产执法经费 5.0000000.000000
附1-2： 《财政支出绩效目标申报表》填报说明： 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 （二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。 （二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。
7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标。 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 （四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完
上海市科技成果转化和产业化 项目建议书 （V1.0版） 项目名称 所属指南（目录名称） 推荐渠道 推荐单位（盖章）推荐联系人联系电话 开始日期 结束日期 项目申报单位（盖章）项目责任人 手机电子邮件
20 年月日订
填写说明 一、本提纲供编写上海市科技成果转化和产业化项目建议书使用。 二、项目责任人应根据本提纲要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。 三、申请项目资助经费在20万元人民币及以下时，毋须填写表2至表3。 所有项目在可行性方案阶段无须填报《表5实验动物使用情况表》 若项目涉及国际合作事项，则必须填写《表6 国际合作基本信息表》 所有项目必须填写《表7知识产权基本情况表》 所有单价≥30万元的购臵/试制设备的项目必须填写《表8大型科学仪器设备基本信息表》 四、项目申报单位通过上海市科技成果转化与产业化项目库申报系统（https://www.doczj.com/doc/b62426906.html,）上的“科研计划项目可行性方案申报”系统进行相关内容的申报，并经申报系统软件打印书面材料（非由申报系统软件打印的书面材料，或书面材料与网上申报材料不一致的项目不予受理）。 五、报送市科委项目可行性方案书面材料一式一份（特殊情况另定），请使用A4纸双面印刷,请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。 六、本项目需要保密的，密级由项目推荐单位和申报单位提出建议。没有提出保密要求的，一般按非保密项目处理。 七、本提纲解释权归上海市科学技术委员会。
推荐单位声明 1、本单位认为该项目符合上海市科技成果转化和产业化项目库申报要求，推荐其申报； 2、本单位所推荐的材料不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规的情况； 3、本单位所推荐的材料不存在侵犯他人知识产权或剽窃的情形。 如有不符，愿意承担相关责任。 推荐单位（盖章）： 年月日
项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。 （二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2016 年部门预算时，填写“201年”；20X年预算执行中申请调整预算时，填写“20＞年” （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。如：101001 贵州省人大常 委会办公厅。 4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。 7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。 8．项目分类：分为四种，（1 ）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。 9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。 10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5 年），其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等。 11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3 年等。
项目预算表 XX年度预算执行表 项目季度第一季度月份 XX年一月 XX年二月 XX年三月 明细预算数预算数预算数一、销售指标商品销售额 (实际出库含税金额) 商品销售收入(不含税) 销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加 商品销售毛利 商品销售毛利率 销售回款额 销售回款率 回款总部 二、管理费用职工薪酬 绩效考核(奖金) 租赁费 物业管理费 水电费 电话费 网络维护费 市内交通费 折旧费 办公费 运输费 外部货运费 快递运费
内部调拨货运费 装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗 汽油费 路桥费 汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费 其他福利费招待费 社会保险住房公积金综合保险 低值易耗品摊销工会经费教育经费税费 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费 审计、年检费电镀费 包装费 招聘费 其他 总部管理费用合计费用率 三、其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出四、净利销售净利润 销售净利率 五、新增固定资产新增固定资产 六、库存商品期初库存金额 期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率
1、做法:依据公司业务预算目标，来订销售收入、成本、费用、资金等目标;销售预算在基期预算新期间销售收入增量值;原值加增量值为预算期的销售收入目标;然后依据销售收目标倒推目标成本额，折分费用为变动费用、固定费用;依据基期销售费用比，砍预算期变动费用，但不要影响固定费用，依据上年度回款比率定预算期回款目标;资金流入量有了后安排资金支出量; 2、步骤:先损益，再资产负债，后现金流量; 3、方法:财务只做假设，不做预测; 1)、预测销售额，倒推出销售品种及数量; 2)、根据销售品种及数量倒推出相关的生产成本; 3)、按销售额及以前年度比例倒推出销售各项费用; 4、根据基期情况算出管理费用的金额; 5)、根据上述数据编制预测利润表; 6)、根据利润表及历史数据推算出资产负债表相应科目(如通过存货周转率、应收帐款周转率、流动比率、速动比率等) 7)、再根据今年公司或老板的经营意图对上述报表进行合理修改 4、依据: 各部门编制的各项业务预算 ,如销售预算 ,生产预算 ,成本费用预算 ,材料、低值易耗品采购预算 ,直接人工预算等 ,是编制财务预算的重要依据。在编制财务预算前 ,应将汇总 的各项业务预算的数据及经济指标 ,加以整理、分析 ,经相互勾稽确认后 ,作为财务预算各表的有关预算数; 5、程序:
2014年项目支出预算表填报说明 根据自治区财政厅《关于编制2014年度自治区本级部门项目支出预算的通知》（宁财（预）发[2013]441号）和《关于印发<自治区本级项目支出预算管理暂行办法>的通知》（宁财（预）发[2013]446号）文件精神，按照财政预算软件要求，请各部门按工作发展计划认真编制并申报2014年项目预算，不要漏项。 一、填报相关要求 1、项目名称：项目名称要简单明了，清晰完整。根据具体项目名称填报。 2、归口处室：按部门预算编制归口管理的处室选择填报。 3、项目起始时间和项目终止时间：根据项目确立的具体情况填报。 4、确定为政府采购项目的，要填报政府采购预算表。 5、项目分类：根据项目具体内容选择填报。 6、项目属性：根据项目具体内容分新增项目、延续项目填报。新增项目是指自治区党委、政府确定需要纳入年度预算的项目；延续项目是指以前年度已经批准，需要在本年度继续安排的项目。 7、项目特性：根据项目具体内容分经常性项目和一次性项目。经常性项目是指每年需要列入部门预算安排的项
目；一次性项目是指只在某一年度列入预算的项目。 8、项目概述：简要描述项目的内容、目的、范围期限等基本情况。 9、项目立项情况：简要描述项目的立项依据、可行性、必要性等。 10、项目申报内容：简要描述项目申报的具体内容、实施时间、计划实施进度等。 二、项目资金明细项目申报表（500万元以上项目） 本表反映超过500万元以上项目资金项目分配的具体资金去向。 1、项目名称：与《项目申报表》中的项目名称保持一致，要简单明了，清晰完整。 2、明细项目：指项目资金的具体组成项目，需要填报子项目名称及相关内容。 3、明细项目的资金来源及金额合计与项目支出表中的一致。 三、财政支出绩效目标申报表（500万元以上项目填报） 反映500万元以上项目所要达到的绩效目标，以项目申报附件的形式反映。作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。本表既要在部门预算编制软件中上报电子版本，又要以纸质文本随部门预算编制说明上报，作为项目审核的依据。
预算绩效目标申报表填报说明 （一）部门整体支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。 2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。 3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。 4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。 5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。 6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。 7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。 实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。 9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。 （二）项目支出预算绩效目标申报表 1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。 2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。 3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。
项目支出绩效目标申报表 （年度）
《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。 二、项目基本情况。 1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。 4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。 5．联系电话：填写项目负责人联系电话。 6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。
项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。 2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效
项目支出绩效目标申报表（2018年度）
《项目支出绩效目标申报表》填报说明（一）适用范围 1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 （二）填报说明 1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。 2.项目基本情况 （1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 （2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。 （3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。 3.项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4.绩效指标 绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。 （2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值
国家自然科学基金项目预算表编制说明 (2019年7月) 一、编制总体要求 《国家自然科学基金项目预算表》（以下简称项目预算表）是预算核定、执行、监督检查和财务验收的重要依据。项目申请人应按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔2015〕15号）、《关于国家自然科学基金资助项目资金管理有关问题的补充通知》（财科教〔2016〕19号）、《关于国家自然科学基金资助项目资金管理的补充通知》（国科金发财〔2018〕88号）、《关于进一步完善科学基金项目和资金管理的通知》（国科金发财〔2019〕31号）、《项目指南预算编报要求》和本编制说明的有关规定，根据“目标相关性、政策相符性、经济合理性”的基本原则，结合项目研究实际需要，认真据实编制。 二、编制内容 根据科学基金项目资助方式的不同，项目预算表分为定额补助式预算表和成本补偿式预算表。 重大项目和国家重大科研仪器研制项目填报成本补偿式预算表，其他各类科学基金项目填报定额补助式预算表。 定额补助式预算表包括《国家自然科学基金项目预算表（定额补助）》和《预算说明书（定额补助）》。 成本补偿式预算表包括《国家自然科学基金项目预算表（成本补偿）》、《预算说明书（成本补偿）》、《合作研究资金预算明细表（成本补偿）》、《设备费预算明细表（成本补偿）》、《测试化验加工费预算明
细表（成本补偿）》和《劳务费预算明细表（成本补偿）》。 项目申请人只编报直接费用预算，间接费用按依托单位单独核定。 直接费用各科目如下： 1.设备费，是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。 定额补助式项目要对单笔总额10万元（含）以上的设备费进行必要说明；成本补偿式项目要填报《设备费预算明细表（成本补偿）》，对单笔总额10万元（含）以上的设备费进行单独说明。 设备费预算总额一般不予调增。 2.材料费，是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。 3.测试化验加工费，是指在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。 成本补偿式项目要填报《测试化验加工费预算明细表（成本补偿）》，并对单笔总额10万元（含）以上的测试化验加工费进行单独说明。 4.燃料动力费，是指在项目实施过程中直接使用的相关仪器设备、科学装置等运行发生的水、电、气、燃料消耗费用等。 5.差旅/会议/国际合作与交流费，是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用；为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用；以及项目研究人员出国及赴港澳
预算09表 项目支出预算表 单位名称：[657]将台单位:万元(保留六位小数) 单位编码(科目)单位名称(科目)项目名称预算数其中:政府购买服务 支出 ********** 657将台 6775.5852001225.063000 657001 北京市朝阳区将台乡人民政府6775.5852001225.063000 201 一般公共服务支出291.3600000.000000 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务178.0700000.000000 2010302 一般行政管理事务178.0700000.000000 机构运转维护费154.3200000.000000 乡人大代表工作经费13.2000000.000000 将台乡政府（办事处）二级事业单位购置固定资产 1.0000000.000000 将台乡政府（办事处）机关购置固定资产9.5500000.000000 20129 群众团体事务8.9900000.000000 2012902 一般行政管理事务8.9900000.000000 2018年妇女之家建设经费 5.9900000.000000 基层团建经费 3.0000000.000000 20132 组织事务90.0000000.000000 2013202 一般行政管理事务90.0000000.000000 2018年基层党组织服务群众经费（市级）90.0000000.000000 20136 其他共产党事务支出14.3000000.000000
2013602 一般行政管理事务14.3000000.000000 治保积极分子补助经费 4.3000000.000000 综治维稳中心经费10.0000000.000000 204 公共安全支出79.6550000.000000 20402 公安70.7550000.000000 2040299 其他公安支出70.7550000.000000 城市管理指挥中心运行保障经费60.0000000.000000 门禁系统维护经费10.7550000.000000 20406 司法 3.9000000.000000 2040604 基层司法业务 3.0000000.000000 人民调解经费 3.0000000.000000 2040605 普法宣传0.9000000.000000 普法宣传经费0.9000000.000000 20499 其他公共安全支出 5.0000000.000000 2049901 其他公共安全支出 5.0000000.000000 防范和处理邪教基础工作经费 5.0000000.000000 205 教育支出469.3570000.000000 20502 普通教育440.1600000.000000 2050201 学前教育440.1600000.000000 学前教育生均定额补助（18年市专）440.1600000.000000 20508 进修及培训 1.2000000.000000 2050802 干部教育 1.2000000.000000 党校分校工作经费 1.2000000.000000