XXXXXXXXXX项目
系统日常运行管理制度
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文控编号：UF_ NC_XXX
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文档说明
目的：
为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。
适用范围：
本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统）
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版权声明：
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目录
1.职责描述 --------------------------------------------------------- 5 1.1.信息化建设领导小组--------------------------------------------- 5 1.
2.集团公司信息负责人--------------------------------------------- 5 1.
3.集团公司系统管理员--------------------------------------------- 5
1.4.集团公司硬件网络管理员----------------------------------------- 6
1.5.本部、各公司系统应用管理员------------------------------------- 6
1.6.最终用户------------------------------------------------------- 7
2.内部支持体系管理-------------------------------------------------- 8
2.1.运行支持------------------------------------------------------- 8
2.1.1.问题的提交与处理-------------------------------------------- 8
2.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总-------------------------------- 8
2.1.
3.日常问题反馈流程：------------------------------------------ 8
3.系统安全管理 ---------------------------------------------------- 11
3.1.对集团公司安全要求-------------------------------------------- 11
3.1.1.系统维护及软件安全管理------------------------------------- 11
3.1.2.硬件设备安全管理------------------------------------------- 12
3.1.3.计算机管理制度--------------------------------------------- 12
3.1.
4.操作规范 -------------------------------------------------- 12
3.1.5.网络管理制度----------------------------------------------- 13
3.1.6.计算机防病毒管理------------------------------------------- 13
3.2.对所属公司安全要求-------------------------------------------- 13
3.2.1.对所属公司的信息化负责人要求------------------------------- 13
3.2.2.对所属公司系统应用管理员的要求----------------------------- 13
3.2.3.对所属公司最终用户的要求----------------------------------- 15
4.系统人员权限管理------------------------------------------------- 16
4.1.基础角色权限-------------------------------------------------- 16
4.2.人员权限------------------------------------------------------ 16
4.3.权限变动------------------------------------------------------ 16
4.3.1.新进人员、岗位变动权限管理--------------------------------- 16
4.3.2.人员调离权限管理------------------------------------------- 18
4.3.3.跨公司人员权限管理----------------------------------------- 19
5.信息化系统基础档案管理------------------------------------------- 21
5.1.系统基础档案管理内容------------------------------------------ 21
5.1.1.财务子系统管理员------------------------------------------- 21
5.1.2.人力资源子系统管理员--------------------------------------- 21
5.1.3.供应链子系统管理员----------------------------------------- 21
5.1.4.系统管理员------------------------------------------------- 22
5.2.集团和所属公司客户化参数变更流程------------------------------ 23
5.2.1.流程图： -------------------------------------------------- 23
5.2.2.对应流程表单：--------------------------------------------- 24
6.系统日常操作管理规范--------------------------------------------- 25
6.1.财务系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25
6.2.人力系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25
6.3.供应链系统运行管理制度及操作手册------------------------------ 25
6.4.OA系统运行管理制度及操作手册--------------------------------- 25
7.客户端配置及网络要求--------------------------------------------- 26
7.1.电脑配置要求-------------------------------------------------- 26 7.2.网络带宽要求-------------------------------------------------- 26
8.附则------------------------------------------------------------ 27附件一：信息系统日常操作问题记录单------------------------------------ 28附件二：信息系统日常操作问题汇总表------------------------------------ 29附件三：信息系统新进人员权限申请单------------------------------------ 30附件四：信息系统调动人员权限变动单------------------------------------ 31附件五：信息系统离职人员用户撤消单------------------------------------ 32附件六：信息系统基础资料和总控参数变更申请单-------------------------- 33
1.职责描述
1.1. 信息化建设领导小组
1)根据国家和行业工作的方针、政策，对ERP工作进行统一领导和管理；
2)研究、制定公司ERP工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；
3)审批公司所有ERP工程项目；
4)审批各单位信息化的建设方案；
5)负责组织项目总体和项目实施计划；
6)会同有关部门负责ERP工作的具体实施和开展对ERP工作的检查、协调和监督。
1.2. 集团公司信息负责人
1)把握各模块中的参数定义，审批系统中基础档案的修改和调整；
2)审批系统中所有用户、角色及角色对应的权限；
3)审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整；
4)审批系统中所属公司反结账操作的申请；
5)对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件，协调公司各资源及时处
理，对严重影响到系统正常运行的情况，应启动紧急情况应急预案及时处理；
6)负责督促检查本制度的执行。
1.3. 集团公司系统管理员
1)负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好系
统应急预案的制定与实施；
2)负责信息化系统中在集团公司信息主管审批了所属公司在用户、权限、账套调
整的申请后的具体实施；
3)信息化系统软件的日常维护和数据库服务器中数据库的监测和优化；
4)负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作；
5)负责集团级各类公共模版、设置等的日常维护管理，及所属单位用户管理、角
色管理、权限设置、用户锁定、系统监视器的管理；
6)对集团报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建报表用户、设置权限、任
务管理；
7)负责解答各所属公司支持人员的问题咨询，指导支持人员处理日常问题。1.4. 集团公司硬件网络管理员
1)集团公司硬件网络系统管理员负责信息化系统涉及的硬件配备、安装、调试与
日常管理，负责信息化系统网络的规划与应用保障，负责系统应急预案中有关
硬件网络方面工作的实施；
2)负责数据库服务器、应用服务器以及系统网络设施的维护工作，服务器的操作
系统的日常维护，保证数据库服务器、应用服务器能够正常运转，网络连接安
全、稳定和畅通；
3)做好网络安全管理工作，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行登记。
对服务器的各种账号、口令应严格保密，并定时监控网络上的数据流，防止对
系统及数据库的非法操作，排除安全隐患，当检测出有攻击行为时应立即采取
相应的措施；
4)在数据库服务器、应用服务器上安装能够及时更新的杀毒软件并及时更新病毒
库，定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及时清除计算机病毒和非法入
侵，调试维护防火墙设备；
5)负责解决解答集团公司本部及所属公司提交的硬件网络相关的问题。
1.5. 本部、各公司系统应用管理员
1)系统应用管理员要确保系统长期稳定运行，必须是对本单位业务情况非常熟
悉，必须对系统掌握熟悉，能够处理一些系统应用中的问题，同时要求支持人
员工作岗位及时间相对稳定；
2)要及时建立问题处理情况汇总表，并在当月末上报给集团公司系统管理员，再
由集团公司系统管理员汇编成册，然后定期下发给所有操作人员，以做到最大
程度的知识共享；
3)负责解答本单位所有操作人员的问题咨询，监督本单位及所属单位操作人员进
行规范操作；
4)负责本单位客户端计算机、网络设备及信息化系统运行环境的日常维护工作；
5)负责解决本公司和所属公司信息化系统应用问题，对不能解决的应及时反馈到
集团公司系统管理员，并跟踪问题解决方案；
6)负责本公司新进员工的信息化系统技能培训；
7)负责处理本公司新增用户、权限及现有用户权限调整的申请。
1.6. 最终用户
1)严格按照有关系统运行制度进行操作、不越权操作、不做违规业务；
2)保证自己的密码不泄密（所有人员都应遵守），定期更换密码；
3)依照业务及时性原则，当天发生的业务事项当天录入单据，录入后必须自审，
其中摘要要清楚反映经济事项的内容；
4)及时核对自己所属业务的单据、账表，确保账务的正确性；
5)打印的单据和账表集中管理，每天结束后将打印的单据和账表集中存放，不能
在个人手中存放；
6)如果由于各种原因，不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始
单据交接给本人上级指定的人员。
2.内部支持体系管理
2.1. 运行支持
2.1.1.问题的提交与处理
为了确保最终用户能够很好地掌握信息化系统的运行服务，问题的提交与处理必须
按照逐级处理方式，具体如下：
1)各单位的问题由最终用户填写“日常操作问题记录单”（详见附件一）先提交
给各自所属公司的支持人员归集与处理；
2)在各公司应用管理员不能处理的情况下再提交到集团公司系统管理员处理；
3)集团公司系统管理员不能处理的情况下统一提交用友对应的顾问，顾问将制定
处理解决方案，和集团公司系统管理员一起处理；
4)对于硬件网络方面的问题，集团公司系统管理员可以转交集团公司硬件网络管
理员处理。
2.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总
1)各级操作人员填写“日常操作问题记录单”请求解决问题时，必须说明具体模
块及操作功能节点、故障提示及现象、故障前的软件操作，如有需要，可同时
上报问题现象界面截图、前台日志等；
2)集团公司系统管理员负责及时整理汇总保管所属公司提交的“日常操作问题记
录单”并于每月1日将汇总的记录单通过OA系统发给各公司系统管理员及最
终用户。
2.1.
3.日常问题反馈流程：
流程说明：
1.最终用户在日常操作中遇到问题先查询《系统操作手册》。如果查询手册仍解
决不了，那么可以将问题在“日常操作问题记录单”进行描述，并将相应操作
界面的截图粘贴到表单中，提交给本公司系统应用管理员；
2.在公司系统应用管理员解决问题后，把“日常操作问题记录单”返回给最终用
户，描述清楚问题解决过程，并在本公司的“操作问题汇总单”（详见附件二）上备案，汇总形成本单位的系统操作知识库。如果公司系统应用管理员解决不了，那么把“日常操作问题记录单”进行补充后，发E-MAIL或者传真给集团公司系统管理员；
3.集团公司系统管理员解决了该问题，把“日常操作问题记录单”返回给提交单
位，描述清楚问题解决过程，并在集团“操作问题汇总单”上备案，形成全集团系统操作知识库，以使相关知识可以在公司内部支持体系中得到传播。如果集团公司系统管理员也解决不了，那么把“日常操作问题记录单”进行补充后发E-MAIL给用友公司服务支持人员，得到解决后，把“日常操作问题记录单”
返回给提交单位，并在集团“操作问题汇总单”上备案，形成全集团系统操作知识库。
3.系统安全管理
3.1. 对集团公司安全要求
3.1.1.系统维护及软件安全管理
1)ERP信息系统的维护及软件管理由集团公司信息部负责；
2)严格遵守我国的著作权法，禁止使用盗版软件、非法软件；
3)网络管理人员应做好网络安全管理工作，每天定时检查系统运行环境，并将检
查结果进行登记。对服务器的各种账号、口令应严格保密，并定时监控网络上
的数据流，防止对系统及数据库的非法操作，排除安全隐患，当检测出有攻击
行为时应立即采取相应的措施；
4)数据库服务器、应用服务器和应用客户端必须安装能够及时更新的杀毒软件，
定期进行计算机病毒和其他有害数据检测，及时清除计算机病毒和非法入侵；
5)制定ERP信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案；
6)服务器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由信息部门严格管理、定期更换
和及时存档；
7)定期对系统软件和应用软件进行检查、调整，做好操作系统的补丁更新及系统
参数的优化工作，应专门设立数据库管理员负责对数据库定期检测和优化；
8)对于ERP信息系统的软件供应商发布的软件补丁及升级程序，必须先由软件供
应商的技术人员在测试系统进行严格检测，确认程序不会对ERP信息系统产生
不良后果，并且程序运行结果与实际需求相一致时，经过登记补丁或升级程序
的详细信息，备份ERP信息系统数据后，方可将软件补丁或升级程序加入到正
式软件环境。如在加入程序后，发现程序漏洞或不良后果后，应尽快对ERP
信息系统数据进行恢复；
9)当ERP信息系统数据紊乱或确需对ERP信息系统数据库进行修改或删除时，必
须由ERP信息系统的软件供应商的技术人员评估后，提出切实可行的解决方
案，经集团公司主管批准后，方可进行数据库操作；
10)在ERP信息系统运行过程中，应每天对系统及数据进行自动或手工备份，备份
数据至少两份，并存放在不同地点；
11)操作人员在实际工作中发现ERP信息系统的BuG或产生设计功能需求时，应及
时提交ERP信息系统内部支持体系，由内部支持体系与ERP信息系统的软件供
应商沟通研究后，分情况解决：对于不合理功能需求，不予支持，对于BuG
和合理需求，根据难易程度自行开发或向软件供应商提交需求；
12)发生计算机系统安全事故和计算机违法犯罪案件时，立即向保卫部及集团公司
信息部门报告，并保护现场。
3.1.2.硬件设备安全管理
1)硬件设备管理由集团公司信息部门负责；
2)ERP信息系统服务器机房管理制度应严格按照集团公司信息部《计算机机房管
理的有关制度》执行。
3.1.3.计算机管理制度
1)各级系统维护员应统一管理计算机及其相关设备。完整保存计算机及其相关设
备的驱动程序、保修卡及重要随机文件；
2)计算机及其相关设备的报废需经过信息管理部门或专职人员鉴定，确认不符合
使用要求后方可申请报废；
3)使用人员如发现计算机系统运行异常，应及时与信息部门或专职人员联系，非
专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件；
4)财务用计算机应做到专机专用，不得做与财务无关的工作；
5)除被允许操作软件的人员和系统维护员外，其他人未经允许不得用机；
6)服务器必须使用不间断电源(UPS)，以避免意外断电造成核算数据丢失或错误
影响系统正常运行；
7)使用ERP信息系统的计算机都应安装信息部门指定的统一杀毒软件并及时更
新病毒库，在计算机需要读取外来数据时应先查杀病毒；
8)计算机发生故障时应及时维护。如果没有能力维修，应及时联系计算机供应商
解决；
9)为确保ERP信息系统服务器的正常运转，集团公司信息部门在每月的第三个星
期六的晚上8-9点实行服务器停机检查制度。
3.1.
4.操作规范
1)操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生；
2)操作人员必须懂得正确操作和使用计算机，加强计算机知识的学习；
3)不得让无关的人员使用自己的计算机，严禁非专业技术人员修改自己计算机系
统的重要设置；
4)工作时间禁止上网浏览任何与工作无关的信息，不得下载与安装与工作无关的
软件，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行；
5)严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》，严禁利
用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统。
3.1.5.网络管理制度
ERP信息系统网络管理应严格按照集团公司《计算机网络管理办法》及信息化项目
运行管理规定执行。
3.1.6.计算机防病毒管理
计算机防病毒管理应严格按照《计算机病毒防范制度》执行。
3.2. 对所属公司安全要求
3.2.1.对所属公司的信息化负责人要求
1)负责本制度在本公司及所属公司的执行；
2)负责防止一切形式的保密数据对外漏露，否则将追究相关人员法律责任；
3)除被允许操作信息化系统的人员和系统维护人员外，其他人未经允许不得使用
安装有信息化系统的计算机。
3.2.2.对所属公司系统应用管理员的要求
1)由系统应用管理员牵头负责信息系统的硬件维护和报修等，客户端日常更新及
防毒维护、入侵检测等；
2)负责IE浏览器插件清理修复，客户端缓存清理等常规维护；
3)当计算机及其相关设备达到本制度的“客户端配置及网络要求”配置标准时，
才允许安装信息化系统客户端并应用信息化系统，对于达不到该配置标准的设
备，由系统应用管理员人员提交申请，经集团公司相关领导审批同意后，可以
升级或更新；
相关申请流程：
4)计算机及存储设备需报废的，由系统支持人员负责清除存储上的数据及相关文
档；
5)信息化系统的计算机都必须安装杀毒软件并及时更新病毒库，在计算机需要读
取外来数据时应先查杀病毒，并由系统支持人员负责检查及督促；
6)所属公司不在园区内的应采用就近原则，指定一名工程技术人员协助支持人员
进行硬件日常维护、网络安全检查、客户端操作系统安装及日常维护，IE浏
览器修复等。
3.2.3.对所属公司最终用户的要求
1)信息化系统的最终用户必须设置自己唯一知道的口令，密码的安全由最终用户
自己负责，最终用户对自己账号下的所有操作负有完全责任；
2)最终用户发现自己的密码被修改或删除应立即报告本单位系统管理员，并转报
集团公司系统管理员查明原因后再做处理；
3)最终用户离开信息化系统时应退出信息化系统；
4)最终用户负责在本人系统权限范围内，防止一切形式的保密数据对外漏露；
5)使用信息化系统时，不得看网络电影电视、玩游戏、大量下载，及其他影响网
络正常运行的事项，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行。
4.系统人员权限管理
4.1. 基础角色权限
系统权限指应用信息化系统时，不同角色所需的权限，分为财务核算系统权限、系
统报表权限、HR系统权限、供应链系统权限、协同办公系统权限。
4.2. 人员权限
1）信息化系统中所有用户及所属角色的权限均由所属公司系统应用管理员参照基础角色权限表填写并提交集团，由集团公司信息主管批准，由系统管理员统
一增加、设置并分配；
2）各所属公司所有现有用户及角色的权限由各所属公司应用管理员上报集团备案，由集团公司系统管理员收集相关权限的纸质文档，交集团公司档案室保管；
3）集团公司信息主管按照工作必需及数据保密的原则，可以对系统中用户权限进行适当调整；
4）集团公司各子系统管理员，必须保存系统内全体人员权限初始化表，权限初始化表是今后各单位变更权限的参照基础。
4.3. 权限变动
1）信息化系统中用户及权限的新增、变动、撤消均由所属公司系统应用管理员发起，交本公司主管的审核确认，再上报给集团公司信息主管确认；
2）信息化系统中用户权限新增、变动、撤销由集团系统管理员具体负责增加及调整。
4.3.1.新进人员、岗位变动权限管理
流程图：
流程说明：
1.新进人员（权限变动人员）所在单位主管领导给新进人员（权限变动人员）确
定岗位，并据实填写“新进人员权限申请单”（详见附件三）或“变动人员权限变动单”（详见附件四）；
2.提交“申请单”给该公司主管审核，并签署审核意见；
3.审核不通过，退回“申请单”，人员根据审核意见重新调整权限，调整后再按
流程顺序作业；
4.审核通过，提交给集团负责人判断是否有新增集团角色的作业需要；
5.如果不需要新建角色，退回“申请单”给新进人员所在单位，新进人员所在单
位根据审核意见重新调整权限，调整后再按流程顺序作业；
6.如果需要新建角色，提交给集团公司系统管理员做相关系统维护；
7.集团系统管理员完成相应的系统维护，并在“申请单”上留下维护记录；
8.维护完成，通知对方单位相关人员。
4.3.2.人员调离权限管理
流程图：
流程说明：
1.离职人员所在单位据实填写“离职人员用户撤消单”，撤消单包括：删除用户、
或冻结用户、修改用户失效时间、撤销集团和公司的角色关联、撤销所有公司
账关联；
2.提交“撤消单”给所在单位主管进行审核；
3.提交“撤销单”给集团信息部主管进行审核；
4.集团系统管理员对系统进行相应维护；
5.集团系统管理员在“撤销单”上留下维护记录；
6.维护完成，通知对方单位相关人员。
4.3.3.跨公司人员权限管理
流程图：
流程说明：
1)调动前公司的权限管理流程参照《离职人员权限管理》；
2)调动后公司的权限管理流程参照《新进人员权限管理》。
流程表单：
1)调动前公司的权限管理流程表单同“离职人员用户撤消单”；
2)调动后公司的权限管理流程表单同“新进人员权限申请单”。
空调系统运行管理规定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
空调系统运行管理制度 1．目的 规范工程部员工运行、检查、维护保养操作行为，加强对空调系统管理，保障人员和设备安全，保证空调系统正常运行。 2．范围 适用于项目部空调系统运行和管理。 3．职责 3.1工程部负责人负责审批空调系统管理制度，监督、检查空调工操作 行为，并组织安排相关工作。 3.2工程部专业负责人负责制定空调系统管理制度，负责对空调工进行 安全、技术培训，并负责组织实施，监督、检查空调工操作的规范性。 3.3工程部空调工遵守执行相关工作制度和内容。 4.管理制度 4.1值班制度 4.1.1值班人员按照公司规定着工装。值班人员持证上岗。 4.1.2当值人员服从管理，按班次上岗，不得擅自离岗，严格执行 交接班制度。只有在专业负责人批准后，有人接班的情况 下，方可离岗。 4.1.3值班人员应熟悉配空调设备设施性能、原理和运行方式， 掌握操作规程和应急方案。对本站设备负有监视、维护、 操作及事故处理的责任。
4.1.4值班人员按规定严格执行设备操作规程，正确操作设备， 使设备安全经济运行。 4.1.5值班人员应按时、按规定线路巡视冷冻机、水泵、水箱、 软化水装置、冷却塔设备，检查设备运行参数值是否在规 定范围内，声音、温度、气味是否正常，发现异常现象迅 速查明原因，正确处理，并向上级汇报。 4.1.6检查冷却水水质，监督软化水化验结果，定期对冷却水系 统排污，保证空调水质。保证空调系统正常补水和水量。 4.1.7按规定运行方式和温度供冷。需改变运行方式或停止供冷 时，应提前向部门领导提出申请，经同意后方可实施。 4.1.8值班人员应根据天气情况调整空调设备运行时间，达到节 能降耗的效果。 4.1.9及时发现和处理事故隐患，无法处理的及时报告上级。 4.1.10当发生威胁设备或人身安全紧急情况下，有权利立即 停止设备运行，事后向上级汇报。 4.1.11值班人员均需掌握发生灾害事故和设备运行故障处理 方法，应正确判断事故原因并及时处理，防止事故扩大， 主动上报上级，在未找出原因和排除故障之前，不得重新 启动空调设备。 4.1.12熟练使用消防报警器材和灭火器材。注意防止小动物 进入机房，外来人员须经部门领导同意许可方可进入，并 做好外来人员登记工作。
大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司计算机网络信息系统 运行维护管理办法 第一条为加强内蒙古分公司网络信息系统运行维护管理，明确网络信息系统运行维护管理的内容、目标、管理职责、管理流程，特制定本办法，本办法适用于分公司机关本部。 第二条计算机网络信息系统是指企业计算机网络通讯平台及所有基于企业业务管理的应用系统的总称。总经理工作部是计算机网络信息系统的归口管理部门，统筹负责公司的信息化建设和计算机网络信息系统的运行、维护、检修管理工作；具体负责网络系统的检修维护、网络信息安全管理、网络客户机的日常维护、分公司公用应用系统的维护、信息系统备件及办公耗材管理。各相关业务部门负责专业应用系统的维护。 第三条网络系统的维护。由总经理工作部负责，根据网络系统发生的故障或缺陷，由信息主管确认属于系统供应商服务还是公司专业人员自主处理。属于系统供应商服务的，由信息主管向部门主管领导汇报系统故障情况，并通知和协调系统供应商处理系统故障、缺陷，信息主管组织本专业相关人员进行配合，并组织检修工作的验收和检修文档的提交。对不属于系统供应商服务的，由信息主管向部门主管领导汇报解决方案，然后组织相关人员进行设备检修或系统消缺工作，并对检修或消缺工作进行检查、验收及检修文档填写。网络系统维护报告单见附件1。 第四条应用系统的维护。由各业务主管部门负责，总经理工作部配合进行。应用系统发生故障后，由业务主管部门会同总经理工作部判断故障原因，并向各自主管领导汇报故障情况及解决方案，网络故障由总经理工作部负责解决，应用系统故障由业务主管部门负责解决，必要时请系统服务商解决，业务主管部门及总经理工作部做好配合工作。应用系统维护报告单见附件2。 第五条系统的数据备份。各应用系统的数据备份，由业务主管部门指定专人进行，总经理工作部信息主管负责技术把关。各业务主管部门根据应用系统的性质和实际情况，制定系统备份技术方案，经主管领导审核后，按时进行系统备份。分公司公用应用系统的数据备份由总经理工作部负责。系统数据备份记录表见附件3。 第六条网络信息系统安全管理。由总经理工作部负责，由信息主管根据网络系统的 应用需求和应用现状，制定整体的信息安全保障方案，并提交主管领导确认。根据网络系统功能的扩充以及可能发生的网络信息安全隐患，信息主管要及时采取必要的应对措施，并适时增加或调整网络系统相关的信息安全策略，做好涉及到计算机用户信息安全管理方面的技术指导和安全检查工
XXXXXXXXXX项目 系统日常运行管理制度 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_XXX 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期：
文档说明 目的： 为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。 适用范围： 本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统） 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）
目录 1.职责描述 --------------------------------------------------------- 5 1.1.信息化建设领导小组--------------------------------------------- 5 1. 2.集团公司信息负责人--------------------------------------------- 5 1. 3.集团公司系统管理员--------------------------------------------- 5 1.4.集团公司硬件网络管理员----------------------------------------- 6 1.5.本部、各公司系统应用管理员------------------------------------- 6 1.6.最终用户------------------------------------------------------- 7 2.内部支持体系管理-------------------------------------------------- 8 2.1.运行支持------------------------------------------------------- 8 2.1.1.问题的提交与处理-------------------------------------------- 8 2.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总-------------------------------- 8 2.1. 3.日常问题反馈流程：------------------------------------------ 8 3.系统安全管理 ---------------------------------------------------- 11 3.1.对集团公司安全要求-------------------------------------------- 11 3.1.1.系统维护及软件安全管理------------------------------------- 11 3.1.2.硬件设备安全管理------------------------------------------- 12 3.1.3.计算机管理制度--------------------------------------------- 12 3.1. 4.操作规范 -------------------------------------------------- 12 3.1.5.网络管理制度----------------------------------------------- 13 3.1.6.计算机防病毒管理------------------------------------------- 13 3.2.对所属公司安全要求-------------------------------------------- 13 3.2.1.对所属公司的信息化负责人要求------------------------------- 13 3.2.2.对所属公司系统应用管理员的要求----------------------------- 13 3.2.3.对所属公司最终用户的要求----------------------------------- 15 4.系统人员权限管理------------------------------------------------- 16 4.1.基础角色权限-------------------------------------------------- 16 4.2.人员权限------------------------------------------------------ 16 4.3.权限变动------------------------------------------------------ 16 4.3.1.新进人员、岗位变动权限管理--------------------------------- 16 4.3.2.人员调离权限管理------------------------------------------- 18 4.3.3.跨公司人员权限管理----------------------------------------- 19 5.信息化系统基础档案管理------------------------------------------- 21 5.1.系统基础档案管理内容------------------------------------------ 21 5.1.1.财务子系统管理员------------------------------------------- 21 5.1.2.人力资源子系统管理员--------------------------------------- 21 5.1.3.供应链子系统管理员----------------------------------------- 21 5.1.4.系统管理员------------------------------------------------- 22 5.2.集团和所属公司客户化参数变更流程------------------------------ 23 5.2.1.流程图： -------------------------------------------------- 23 5.2.2.对应流程表单：--------------------------------------------- 24 6.系统日常操作管理规范--------------------------------------------- 25 6.1.财务系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25 6.2.人力系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25 6.3.供应链系统运行管理制度及操作手册------------------------------ 25 6.4.OA系统运行管理制度及操作手册--------------------------------- 25 7.客户端配置及网络要求--------------------------------------------- 26
信息系统建设管理制度 一章总则 第一条为加快公司信息系统建设步伐，规范信息系统工程项目建设安全管理，提升信息系统建设和管理水平，保障信息系统工程项目建设安全，特制定本规范。 第二条本规范主要对XX公司（以下简称“公司”）信息系统建设过程提出安全管理规范。保证安全运行必须依靠强有力的安全技术，同时更要有全面动态的安全策略和良好的内部管理机制，本规范包括五个部分： 1）项目建设安全管理的总体要求：明确项目建设安全管理的目标和原则； 2）项目规划安全管理：对信息化项目建设各个环节的规划提出安全管理要求，确定各个环节的安全需求、目标和建设方案； 3）方案论证和审批安全管理：由安全管理部门组织行内外专家对项目建设安全方案进行论证，确保安全方案的合理性、有效性和可行性。标明参加项目建设的安全管理和技术人员及责任，并按规定安全内容和审批程序进行审批； 4）项目实施方案和实施过程安全管理：包括确定项目实施的阶段的安全管理目标和实施办法，并完成项目安全专用产品的确定、非安全产品安全性的确定等； 5）项目投产与验收安全管理：制定项目安全测评与验收方法、项目投产的安全管理规范，以及相关依据。 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，但鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。 GB/T 5271.8－2001信息技术词汇第8部分安全 第四条术语和定义 本规范引用GB/T 5271.8－2001中的术语和定义，还采用了以下术语和定义：
中央空调系统维护保养管理制度 1、机房设备操作制度 1.1、机电操作员工必须熟悉和牢记设备的结构以及注意事项，严格按照设备特性进行运行和保养。 1.2、特殊工程必须凭有关特殊操作证方能操作，确保设备及人身安全。 1.3、运行操作人员应做到“四会”： 1.3.1、会使用 A、对所使用的设备，首先熟悉设备性能及操作程序，方可开洞设备。 B、在使用设备过程中，严格按照安全操作技术规程，防止设备事故发生及设备使用寿命缩短。 1.3.2、会保养 A、经常保持设备整洁。 B、认真做好每班日常保养。 C、按照设备润滑要求做到定质、定量、定时、定点，保证滑动面和传动部位运转正常。 D、定期认真执行日检、月检、年检及一级保养工作。 1.3.3、会检查 A、设备开动前必须检查各操纵控制系统，安全装置及油镜等一切正常后再启动设备运转，如 发现问题及时处理排除故障。 B、设备运行过程中，应该常观察各部位运转情况，如有异常应立即停止运转，检查、分析原 因。 1.3.4、会排除故障 A、凡属设备故障，维修人员应及时排除，如有严重问题向上级汇报，共同排除。 B、维修人员要熟悉设备电器机构、楼层照明系统，如遇电器故障应配合电工排除故障。 C、凡属人为所造成的设备损坏或故障应保持现场，立即向有关人员报告，逐级上报，根据事 故大小进行分析和处理。 D、检修员工在上班前对设备、楼层供电、生活水箱及消防系统进行一次检查，下班要做好交 班工作。 E、维修员工必须熟悉设备的各个润滑点，按要求进行润滑。 F、对设备根据各自不同的特点制定维护保养制度。 G、对设备无法实施的维护保养项目及对需委托外协保养的设备，维修员工必须熟悉设备性能 及设备使用情况、故障位置等，以便配合外协修理人员一起搞好维修工作。 H、做好季度、年度保养准备工作，为维护设备正常运转可推行专项修理。 2、维修管理制度
德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/b99888672.html, 好好学习社区 信息系统运行维护管理制度 第一章 总则 第一条. 为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。 第二条. 本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条. 信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分： １、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； ２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 ３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； ４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； ５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务： １、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； ２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； ３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； ４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 第五条. 本办法的解释和修改权属于。
XX局信息化系统管理制度 第一章总则 第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高，为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作，规范计算机应用，保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行，提高科技管税水平，促进信息化建设稳步发展。原有《XX市地方税务局计算机系统管理办法》已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况，根据《计算机保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法（试行）》、《昆明市计算机信息系统安全监察暂行办法》、《昆明市地方税务局计算机管理试行办法》、《XX地方税务局信息化安全管理制度》等有关法律法规及管理制度。现将原来《办法》修订为《XX市地方税务局信息化系统管理制度》。 第二条XX市地方税务局信息化系统的管理工作，必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则，在省、市地税局的领导下进行。 第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理，等四个方面。 第四条各科室、分局、稽查局（以下统称各部门）。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定，在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。 页脚内容1
第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作，研究制定相关的工作规划、措施，监督、检查计算机系统的使用、运行情况，传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门，负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。 第六条XX市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位，负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权，在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。 第七条本办法适用于XX市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工（含协管员）。 第二章计算机系统运行管理 第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作；各部门指定即兼职计算机管理员员（信息安全员）负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理，对本部门其他人员计算机应用的辅导。 第九条 XX市地税局专职系统管理人员应履行以下职责： 一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况，负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。 二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。 三、配合省、市地方税务局的总体业务目标，制定技术工作计划并组织实施。 四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作，并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。 五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。 六、负责监督、检查、协调，并从技术上指导各部门的计算机工作，提供技术支持。 页脚内容2
附件1： 空调系统节能运行管理制度 示文本
目录 前言 (1) 1 空调系统人员管理 (3) 1.1资格认证 (3) 1.2节能技术培训 (3) 1.3节能岗位职责 (3) 1.4节能运行交接班 (4) 1.5节能激励 (5) 2 空调系统节能运行 (6) 2.1节能运行策略 (6) 2.2节能运行监控与记录 (6) 2.3其他技术措施 (7) 3 空调系统节能检查 (8) 3.1设备的开停机检查 (8) 3.2巡回节能检查 (8) 3.3周期性节能检查 (100) 4 空调系统节能维护保养 (122) 4.1 空调设备的节能维护保养 (122) 4.2 空调系统的节能维护保养 (126) 附表 (18)
前言 《中华人民国节约能源法》（主席令第七十七号）已于今年4月1日起实施。在《节约能源法》中第三十七条明确规定“使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。”为此，住房和城乡建设部组织专家制定了《公共建筑室温度控制管理办法》。 公共建筑室温度控制是空调系统节能运行中的重要一环，与空调系统节能运行密不可分。制定科学、合理的节能运行管理制度是保证空调系统高质量、高效率地运行，降低能耗、延长检修周期和使用寿命的基本保证。降低空调系统运行能耗不仅需要采用一些先进的节能技术和节能产品，更重要的是提高空调系统的运行管理水平，而目前我国公共建筑空调系统的运行管理技术人员素质不高、管理制度缺乏，运行管理水平良莠不齐、差距很大，且总体水平较低。 为配合《公共建筑室温度控制管理办法》的实施，便于空调系统运行管理单位能根据自身情况制定出切实可行的节能运行管理制度提供参考，同时也为监督检查提供依据，特编制节能运行管理制度示文本。其主要容包括空调运行人员管理、空调系统节能运行、空调系统节能检查和空调系统节能维护保养四大部分，组成结构框图见图一。该示文本既适用于使用集中空调系统的公共建筑，也适用于使用集中空调系统的居住建筑。 管理、操作和维修人员是空调系统运行管理的主体，因此运行人员管理是空调系统节能运行的重要容，由于空调系统的专业综合型、复杂性，要求运行管理人员、操作和维修人员必须具有相应的资格认证才能上岗；并且在上岗之前，所有运行管理、操作、维修人员必须进行节能培训；空调系统的运行管理、操作和维修人员除了要满足各自岗位的基本职责外，还要达到节能运行管理的职责要求；在加强对技术人员节能管理的基础上，空调运行单位可通过制定一些激励制度进一步促进工作人员的节能工作，获得较好的节能效果。 空调系统的节能运行管理包括空调系统的节能操作规程、系统节能运行调节和运行参数的节能监控，空调系统在实际运行过程中只有按照标准的运行操作规程进行操作，采取合理、可行的节能技术措施，才能保证空调系统运行安全，运
系统运维管理制度
运维管理制度 系统运维管理制度(试行) （2018年8月版） 第一章总则 运维以技术为基础，通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用，因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务，从而保障服务的可用性；同时深入分析故障产生的原因；推动并修复服务存在的问题，同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行，使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进信息系统能够稳定可持续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围：运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。
第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 （1）根据公司业务的推进和发展目标，负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑，保障基础平台的稳定性和先进性。 （2）负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写，对用户使用过程中出现问题的沟通和解决； （3）会同项目实施，确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数，确保项目有效推进实施。 （4）系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定，并负责监督执行。 （5）系统信息基础设备的软件安装、调试和验收，使用培训和维修保养。 （6）系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决，保障平台24小时安全稳定运行。 （7）负责平台系统管理及设备保密口令的设置、更新、保存。 （8）负责系统信息协同管理及协同数据交换策略研究新程序、新系统和软件改版升级工作。
信息系统运行使用管理规定 1 目的 为了保障信息系统安全、可靠、稳定运行，确保信息系统应用效果，制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司信息系统运行和使用管理。 3 职责 3.1 企业管理部负责对公司信息系统的运行实施监管，负责维护信息系统运行平台，负责信息系统软件升级；系统使用单位负责日常维护管理和数据安全管理。 3.2 信息系统使用单位负责制定信息系统使用管理制度，严格按照系统操作要求规范使用信息系统。 4 管理程序 4.1 用户管理 信息系统用户分为系统管理员、部门管理员、业务操作员，并分别履行下列职责： a、系统管理员：负责信息系统运行平台维护管理；负责为信息系统用户设置权限；负责对部门管理员进行技术支持。 b、部门管理员：负责终端用户系统的安装、使用指导及日常维护；分配业务操作人员的使用权限；根据业务需要设定流程；对业务操作人员进行培训并及时解决业务操作人员遇到的问题。 c、业务操作员：负责严格按系统运行要求及时处理业务，确保数据准确完整。 4.2 安全管理 4.2.1 信息系统用户实行一人一帐号，用户密码应严格保密并要定期更改。因帐号和密码被他人盗用造成的后果由帐号持有人负责。 4.2.2 信息系统使用不得进行授权以外的非法操作。 4.2.3 系统使用人离开工作岗位时，必须及时退出系统。 4.2.4 凡岗位变动的信息系统用户，由系统管理员变更或注销帐号。 4.2.5 因工作需要变更使用权限的，由系统管理员负责变更其操作权限。 4.2.6 部门管理员负责对业务数据进行备份，确保数据安全。 4.3 应急处理
系统发生故障时，企业管理部必须及时处置并通知相关业务单位以降低由此造成的影响和损失。相关业务单位必须采取措施确保不得影响正常业务开展，在系统恢复正常运行后及时将有关业务数据重新录入至信息系统。 信息网络管理规定 1 目的 为了加强和规范公司的网络管理，制定本规定。 2 范围 本规定适用于公司信息网络的管理。 3 职责 3.1 企业管理部是企业信息网络建设和管理的主体。负责企业网建设、运行维护和管理；负责接入企业网的用户资格审核和国际互联网的接入管理。 3.2 各单位是企业网的协管部门，应当安排专门人员，履行本单位网络维护管理职责。 4 管理程序 4.1 企业网接入 4.1.1 集团公司企业网与国际互联网接入实行统一对外出口，任何单位一律不准擅自接入外网。 4.1.2 严禁接入企业网的终端利用其他方式（电话拨号接入、ADSL接入、无线接入等）接入国际互联网。 4.1.3 凡接入企业网的用户，由企业管理部审核办理。 4.1.4 涉密终端一律不得接入企业网。涉密文件、资料、数据不得进入国际互联网传播或存储。 4.1.5 外来人员或其设备不得擅自接入企业网。确需接入的，由接入单位提出申请，经企业管理部同意后方可接入。 4.1.6 因同一办公地点的接入需求大于现有接入能力，需要对现有接入能力进行扩充时，须报企业管理部审批后方可实施。任何单位、部门不得擅自扩充。4.2 IP地址管理 4.2.1 企业管理部负责企业网的IP地址段的规划、分配和管理。 4.2.2 重要网络设备的IP地址由企业管理部统一设定。 4.2.3 接入局域网的计算机IP地址由企业管理部统一分配。 4.2.4 IP地址一经设定，不得擅自更改。
信息系统管理制度 第一章总则 第一条为了保护公司计算机信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进公司信息化建设，促进计算机的应用和发展，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 第三条信息系统的安全保护应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全，运行环境的安全，应当保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，保障应用系统的正常运行，以维护计算机信息系统的安全运行。 第二章硬件 第四条按照谁使用谁负责的原则，落实责任人，负责保管所用的网络设备和线路的完好。两人以上的用户，必须明确一人负责。 第五条计算机设备的日常维护由各业务部门、子公司、分支机构负责。计算机设备和软件发生故障或异常情况，由公司网管统一进行处理。 第六条按照作息时间准时开关机，及时处理有关文件，严禁使用公司计算机玩游戏、听音乐、看影碟等。 第七条计算机操作人员应保持计算机环境清洁，下班之前退出所有程序关闭计算机，切断插板电源后方可下班离开。 第八条各负责人应对计算机定时杀毒，对外来不明存储设备，必须经过严格的病毒检测，方可使用。 第三章软件及账号管理制度
第九条各业务部门、分公司配备的计算机及网络设备根据使用者落实到人，各责任人对于计算机系统必须设置账号密码，严格控制非使用人员使用计算机，使用软件系统必需经公司批准，使用分配的账号，并设置密码后方可使用，网络管理员根据企业制度的账号管理规则对用户账号实行管理，并对用户账号的安全和保密负责。 第十条责任人对自己的计算机要经常进行病毒检测与杀毒。严禁外单位人员操作公司信息系统，严禁使用外来存储设备，以防泄密和病毒侵入。 第十一条操作计算机时不得使用一些危险性的命令，严禁分区及格式化硬盘等操作。 第十二条计算机操作人员不得随意在各终端及局域网上安装任何与工作 无关的软件程序，但经审批通过的管理软件除外。 第四章网络和互联网访问 第十三条未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数，外部电脑未经网管允许， 常州千红生化制药股份有限公司 信息系统管理制度不得接入公司网络。 第十四条网络使用划分为五级安全保护等级，联接局域网内的任何一台计算机按照确定的等级进行使用，不得随意更改，用途须与工作有关，使用互联网必须遵守国家相关法律法规，否则其所带来的后果由用户责任人承担。 第一级：办公电脑可以在网络监控下，使用互联网，访问外部网站，能够使用外部即时通信工具。 第二级：办公电脑可以在网络监控下，使用互联网，访问外部网站，只能访问指定的网站，不能使用外部即时通信工具。 第三级：办公电脑只能在公司局域网内联网，使用公司内部的网络资源，不能够联接互联网。 第四级：办公电脑只能在本部门或分公司网段联网，可以使用公司统一资源，不能访问跨部门网络资源。
空调系统运行管理和维护保养管理制度空调系统运行管理和维护保养管理制度一、日常巡视和运行管理 按楼宇实际情况，每隔3,5小时巡视一次: 1、观察电压(正常值380V，不允许超过额定值的?7%); 2、观察冷冻油(油压、油位、油色是否符合使用说明书要求); 3、观察冷却水(进、出水温度压力是否符合使用说明书要求); 4、观察冷冻水(进、出水温度压力是否符合使用说明书要求); 5、检查空调主机运转是否有异常振动或噪声; 6、检查冷却塔风机运转是否平稳，冷却塔水位是否正常; 7、检查管道、阀门是否有渗漏，冷冻保温层是否完好; 8、检查控制柜各元器件动作是否正常，有无异常噪声或气味。二、供暖锅炉运行管理 1、当值人员每隔两小时巡视一次常压锅炉; 2、巡视部位包括:锅炉本体、燃烧机、水泵机组、电气控制柜、供(回)油阀、排烟系 统、回风系统; 3、观察各水管、油管、气管是否有漏、滴现象; 4、各种压力表、水温表、排烟温表的指示是否正常(参照使用说明书所列参数); 5、是否有异常声响或振动，是否有异常气味; 6、注意观察锅炉水位、油箱油位; 7、水泵、油泵电机温度是否太高(烫手)，风叶是否碰壳; 8、水泵、油泵是否有滴漏成线; 9、有无松动的螺栓、螺母，如有则做紧固处理。 三、定期检查、维护保养
空调与通风系统的功能是制冷、供暖，应每年一次对系统全面保养。此外是季节变化及 系统运行实际情况，对系统部件可作每月一次或半年一次等不同周期的检修和保养。 (一)主机的检查和维保 1、对中央空调系统主机，每月进行一次检查，测定主机的油位，测定加热器、散热器、排风机，各传感器，各安全保护开关的性能，因季节更换停用时，对主机应做保养处理。 2、主机应每年作两次保养处理，测定主机制冷、制热的能力和系统制冷剂量，检查电脑运行性能，电气控制各安全保护装置，过滤器等完好状况，确保主机完好。 (二)、冷却水泵、冷却水泵机组的检查和保养 循环水泵每月应进行一次检查、检查范围包括流量、扬程、密封性、电机轴承、避震器等具体内容: 1、检查电动机轴成有无阻滞现象，如有阻滞则应加润滑油，加油后仍无改善，则应更换同型号规格的轴承; 2、检查电动机风叶有无擦壳现象，如有擦壳则应修整处理; 3、检查水泵轴有无阻滞、碰撞、卡阻现象，若是轴承有问题，则应加注润滑油或更换轴承，若是水泵叶轮问题，则应拆修水泵。 4、检查压填料处是否漏水成线，如果是漏水成线则应重新装压填料; 5、检查弹性联轴器有无损坏，若损坏则应更换弹性橡胶垫; 6、清洗水泵过滤网; 7、清洗水泵外壳，若油漆脱落或锈蚀严重，则应除锈病重新油漆; 8、变风量空调机的过滤网应每月进行一次清洗，并根据实际情况及时更换;对变风量空调机的电机、叶轮、每年进行一次保养，确保其运行平稳、完好。
系统运维管理制度汇编1 运维管理制度 系统运维管理制度(试行) （2018年8月版） 第一章总则 运维以技术为基础，通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用，因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务，从而保障服务的可用性；同时深入分析故障产生的原因；推动并修复服务存在的问题，同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行，使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进信息系统能够稳定可持续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围：运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理
标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 （1）根据公司业务的推进和发展目标，负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑，保障基础平台的稳定性和先进性。 （2）负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写，对用户使用过程中出现问题的沟通和解决； （3）会同项目实施，确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数，确保项目有效推进实施。 （4）系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定，并负责监督执行。 （5）系统信息基础设备的软件安装、调试和验收，使用培训和维修保养。 （6）系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决，保障平台24小时安全稳定运行。
空调系统运行管理制度 1．目的 规范工程部员工运行、检查、维护保养操作行为，加强对空调系统管理，保障人员和设备安全，保证空调系统正常运行。 2．范围 适用于项目部空调系统运行和管理。 3．职责 3.1工程部负责人负责审批空调系统管理制度，监督、检查空调工操作 行为，并组织安排相关工作。 3.2工程部专业负责人负责制定空调系统管理制度，负责对空调工进行 安全、技术培训，并负责组织实施，监督、检查空调工操作的规范性。 3.3工程部空调工遵守执行相关工作制度和内容。 4.管理制度 4.1 值班制度 4.1.1 值班人员按照公司规定着工装。值班人员持证上岗。 4.1.2 当值人员服从管理，按班次上岗，不得擅自离岗，严格执行 交接班制度。只有在专业负责人批准后，有人接班的情况 下，方可离岗。 4.1.3 值班人员应熟悉配空调设备设施性能、原理和运行方式， 掌握操作规程和应急方案。对本站设备负有监视、维护、 操作及事故处理的责任。
4.1.4 值班人员按规定严格执行设备操作规程，正确操作设备， 使设备安全经济运行。 4.1.5 值班人员应按时、按规定线路巡视冷冻机、水泵、水箱、 软化水装置、冷却塔设备，检查设备运行参数值是否在规 定范围内，声音、温度、气味是否正常，发现异常现象迅 速查明原因，正确处理，并向上级汇报。 4.1.6 检查冷却水水质，监督软化水化验结果，定期对冷却水系 统排污，保证空调水质。保证空调系统正常补水和水量。4.1.7 按规定运行方式和温度供冷。需改变运行方式或停止供冷 时，应提前向部门领导提出申请，经同意后方可实施。 4.1.8 值班人员应根据天气情况调整空调设备运行时间，达到节 能降耗的效果。 4.1.9 及时发现和处理事故隐患，无法处理的及时报告上级。 4.1.10 当发生威胁设备或人身安全紧急情况下，有权利立即停止 设备运行，事后向上级汇报。 4.1.11 值班人员均需掌握发生灾害事故和设备运行故障处理方 法，应正确判断事故原因并及时处理，防止事故扩大，主 动上报上级，在未找出原因和排除故障之前，不得重新启 动空调设备。 4.1.12 熟练使用消防报警器材和灭火器材。注意防止小动物进入 机房，外来人员须经部门领导同意许可方可进入，并做好 外来人员登记工作。
信息系统运行维护管理制度
第一章总则 第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的 安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于 生产运营和管理，特制订本管理办法。 第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机 构和各部门可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维 护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护 五部分： １、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； ２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域 网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 ３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； ４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； ５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消 防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务： １、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；
２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； ３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； ４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 第五条.本办法的解释和修改权属于行政人事部。
第二章运行维护组织架构 第一节运行维护组织 第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 第七条.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面。 １、在管理层面，为信息系统维护管理部门，负责公司范围内信息系统的维护管理和考核。 ２、在生产操作层面，信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门（或维护人员）。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责，并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。 第八条.分支机构信息系统维护部门（或维护人员）可根据维护工作需要，向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队，参加分支机构设备巡检，制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各部门单位应积极配合。 第二节职责分工 第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于信息系统技术、设备及质量管理等方面的方 针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度； 2.负责公司范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作，
信息化系统安全运行管理制度 第一章：总则 第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。 第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。 第二章职责描述 第四条公司企管信息部 1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度； 2、负责组织实施公司信息化建设； 3、负责公司信息系统的维护及软件管理； 4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。 第五条公司信息化系统负责人 1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常
情况及突发事件； 2、负责督促检查本制度的执行； 第六条公司系统管理员 1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障； 2、负责解答各所属单位人员的问题咨询，处理日常问题； 第七条各单位系统管理员 1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题； 2、要及时建立问题处理情况汇总表，并定期上报给公司系统管理员，由公司系统管理员汇编成册，定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享； 3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作； 第八条操作员 1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务； 2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码； 第三章内部支持体系管理 第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下： 1、各单位操作人员发现问题填写“日常操作问题记录单”先提交给各自所属单位的系统管理员归集与处理； 2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理；