附件4
4-山东省化工生产企业评级自评表(产品质量)
一、否决项:存在下列情形之一的,停产整顿在对应处打“√”提供的资料完成情况
1.未取得工业产品生产许可证擅自生产列入目录产品的
是□否□
非许可证管理企业□
2.企业产品质量执行标准达不到国家强制标准要求的是□否□
项目内容分值自评
得分
扣分原因提供的资料完成情况
二、企业工业产品生产许可资质情况(10分)(注:不属于生产许可管理的企业,此项不扣分)1.生产许可获证企业是否进行年度自查,自查报告
是否公示
5 5
2.获证企业生产条件发生重大变化时,是否按规定
及时办理相应手续
5 5
三、质量监督(30分)3.近三年内各级产品质量监督抽查是否合格10 10 无抽查
4.近三年内是否存在产品质量违法行为处罚10 10 无违法行为
5.近三年内是否存在监督检查(抽查)拒检情况10 10 无抽查
四、质量管理
(50分)6.质量管理机构、人员和制度建设是否健全10 10
1、质量管理机构文件;
2、质量管理人员情况表;
3、质量管理制度;
7.质量过程控制记录是否健全 5 5 1、产品质量过程记录台账
8.是否开展质量管理体系认证;是否获得国家或省市质量奖10 7
未获得省级及以上
质量奖和名牌商标
的扣3分
1、质量管理体系认证书;
2、质量管理体系运行所有文
件;
3、威海市知名商标批文
9.监督抽查、检查、执法检查发现问题是否按要求
进行整改
10 10 无抽查检查10.是否按照标准和要求对产品进行标识标注 5 5 产看产品标识现场
11.企业是否对产品质量进行出厂检验10 10 1、出厂检验原始记录
2、查看检验现场
五、产品标准(10分)12.是否执行产品质量标准10 10
1、聚苯砜PPSU树脂企业标准
文件
2、二次制品质量标准文件
评级得分:97分
质量评级:优
说明:
一、总分100分,每一子项分值扣完为止。
二、质量评级分为“优”“中”“差”三个等次,具体根据评级得分确定。评级得分为“90-100”分,质量评级为“优”;评级得分为“60-89”分,质量评级为“中”;评级得分为“0-59”分,质量评级为“差”。
三、否决项中1项及以上为“差”的,质量评级为“差”。