服饰加工项目可行性研究报告
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第一章项目总论
一、项目名称及项目建设单位
（一）项目名称
服饰加工项目
（二）项目建设单位
某某实业有限公司
二、项目建设的理由
为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中
国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。
三、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在益阳市某某工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在益阳市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积116667.3 平方米（折合约175.0 亩），代征地面积1050.0 平方米，净用地面积115617.3 平方米（折合约173.4 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照服饰加工行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合服饰加工制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积115617.3 平方米，建筑物基底占地面积79313.5 平方米，计容建筑面积130532.0 平方米，其中：规
划建设生产车间106136.7 平方米，仓储设施面积14567.8 平方米（其中：原辅材料库房8786.9 平方米，成品仓库5780.9 平方米），办公用房5087.2 平方米，职工宿舍2890.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1849.9 平方米；绿化面积7630.7 平方米，场区道路及场地占地面积28673.1 平方米，土地综合利用面积115617.3 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3058.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在益阳市某某工业园区建设，总用地面积116667.3 平方米（折合约175.0 亩），预计总建筑面积130532.0 平方米，其中：规划建设生产车间106136.7 平方米，仓储设施面积14567.8 平方米（其中：原辅材料库房8786.9 平方米，成品仓库5780.9 平
方米），办公用房5087.2 平方米，职工宿舍2890.4 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1849.9 平方米，建筑物基底占地面积79313.5 平方米，场区道路及场地占地面积28673.1 平方米，绿化面积7630.7 平方米，土地综合利用面积115617.3 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产服饰加工110973.8 单位/年的生产经营能力。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入110973.8 万元，总成本费用86116.4 万元，营业税金及附加505.2 万元，年新增利税总额30304.5 万元，年利润总额24352.2 万元，年净利润18264.1 万元，年纳税总额12040.4 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资46459.2 万元，其中：固定资产投资35361.8 万元，占项目总投资的76.1%；流动资金11097.4 万元，占项目总投资的23.9%；在固定资产投资中，建设投资34679.3 万元，占项目总投资的74.6%；建设期借款利息682.5 万元，占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资34679.3 万元，其中：工程建设费用31952.1 万元，占项目总投资的68.8%，包括：建筑工程投资13856.5 万元，占项目总投资的29.8%；设备购置费17568.6 万元，占项目总投资的37.8%；安装工程费527.0 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2214.7 万元，占项目总投资的4.8%，其中：土地使
用权费1470.0 万元，占项目总投资的3.2%，预备费512.5 万元，占项目总投资的1.1%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）46459.2 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金32587.5 万元，占项目总投资的70.1%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额13871.7 万元，占项目总投资的29.9%，其中：项目建设期申请银行借款13871.7 万元，占项目总投资的29.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：110973.8 万元（含税）。
2、年总成本费用86116.4 万元。
3、营业税金及附加505.2 万元。
4、项目达纲年利润总额：24352.2 万元。
5、项目达纲年净利润：18264.1 万元。
6、项目达纲年纳税总额：12040.4 万元。
八、项目建设进度规划
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合益阳市及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某服饰加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、创新是制造业发展的主引擎。我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善
政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。
3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“服饰加工生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进益阳市某某经济发展，为社会创造957 个就业机会，达纲年纳税总额12040.4 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
十、主要指标
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
1、为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。
2、经济总量迈上新台阶。全市实现地区生产总值（GDP）1665.41亿元，比上年增长8.4%。其中第一产业增加值为286.12亿元，增长3.9%；第二产业增加值647.11亿元，增长7.1%；第
三产业增加值732.18亿元，增长11.6%。第一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为8.3%、34.1%和57.6%。按常住人口计算，人均GDP37745元，折合5590美元,增长8.6%。全市三次产业结构由上年的18.2：39.8:42调整为17.2:38.8:44.0，第三产业比重提高2个百分点。新型工业化、城镇化和农业产业化取得新进展。工业保持平稳增长，全部工业增加值增长7.3%，对经济增长的贡献率为31.7%，推动经济增长2.7个百分点。工业增加值占GDP 的比重为34.8%。农产品加工业全年实现销售收入905亿元，利润总额43亿元。全市有国家级农业产业化龙头企业4家，省级龙头企业45家，市级龙头企业298家。农民组织化程度不断提高，农民专业合作组织发展到5081个，新增963个。城市创建全面推进，城镇化水平进一步提升。2017年城镇化率为50.12%，比上年提高2.25个百分点。工业生产平稳增长。全市全部工业增加值578.8亿元，比上年增长7.3%，全市1092家规模以上工业企业增加值增长7.8%。规模工业中轻工业增加值增长8.9%，重工业增加值增长6.5%；六大高耗能行业增加值增长 2.8%，占规模以上工业的16.9%，比上年提高0.3个百分点；非公有制工业增加值增长8.0%，
比全市平均水平高0.2个百分点；九大主要行业增加值增长8.5%；市级以上园区规模以上工业企业696家，增加值增长8.9%。
3、“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。服饰加工制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
二、项目建设的必要性
1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年
首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。
2、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，
落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。
第三章项目选址科学性分析
一、项目选址及用地方案
1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——益阳市某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由某某实业有限公司承办的“服饰加工生产建设项目”，拟选址在益阳市某某工业园区。
4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积116667.3 平方米（折合约175.0 亩），代征地面积1050.0 平方米，净用地面积115617.3 平方米（折合约173.4 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照服饰加工行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合服饰加工生产经营的需要。
二、项目选址综合评价
1、该项目用地位于益阳市某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。
2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。
3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于服饰加工生产经营活动；为此，该区域是发展服饰加工行业的理想场所。
4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。
综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第四章总图布置
一、项目总平面布置方案
（一）平面布置总体方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
2、根据某某实业有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产